Control interno y calidad
- 1. 1 Control Interno Congreso de la Republica de Colombia Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 269. De la función administrativa Control Interno Oficina de Control Interno Control Interno de Gestión 2 Control Interno Congreso de la Republica de Colombia Ley 87 de 1993 Artículo 1 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno (artículos literal d); 9,10;12 y 14. Control Interno de Gestión 3 Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Circular 9 de 2003 Nombramiento meritocratico de Jefes de Oficina o Unidad de Control Interno o quien haga sus veces Presidente Positiva Compañía de Seguros S.A, Gerencia de Recursos Humanos.. Control Interno de Gestión 4 Control Interno Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP. artículo 1.Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 Presidente de Postiva Compañía de Seguros S.A. Control Interno de Gestión 5 Control Interno Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP. Decreto 2145 de 1999, artículos 5 literal c); 8 literal e) inciso 3; 12 literal d);14 parágrafo - literal b), 15 parágrafo literal d). Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. Oficina de Control Interno Control Interno de Gestión 6 Control Interno Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP. Decreto 2539 de 2000, artículo 2 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999. Oficina de Control Interno Control Interno de Gestión 7 Control Interno Ministerio del Interior y de Justicia Decreto 2756 de 2003 Por el cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999 Modificado por el Decreto 2539 de 2000 Presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. y Gerencia de Recursos Humanos. Control Interno de Gestión 8 Control Interno Presidencia de la República,Ministerio de Hecienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y DAFP. Decreto 153 de 2007, artículo 2 Por el cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Oficina de Control Interno Control Interno de Gestión Proceso CONTROL INTERNO No. Clasificación Procedencia Nombre de la Legislación y año Tema de la legislación Responsables del Cumplimiento
- 2. 9 Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Guía de Administración del Riesgo Público Guía para la consolidación de los Sistemas de Control Interno de las entidades y contribuya a la implementación e interiorización de una cultura de Autocontrol y autoevaluación Oficinas de Control Interno y Gestión Integral del Riesgo Control Interno de Gestión 10 Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 04 de octubre de 2003 Señala la obligación de las oficinas de Control Interno de remitir información del personal de la entidad para el SUIP. Gerencia Nacional de Recursos y Control Interno Control Interno de Gestión 11 Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública - Instituto de Auditores Internos de Colombia Rol de las Oficinas de Control Interno - Auditoria Interna o quien haga sus veces Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 12 Control Interno Ministerio de Hacienda y Crédito Público Artículo 22, Decreto 1737 de 1998. Por la por se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro, parcialmente modificado por los decretos de Minhacienda números 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001 y 2209 de 1998 que modifica los artículos 3, 4, 6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 13 Control Interno DAFP art.15, Decreto 3622 de 2005. Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 14 Control Interno Contraloría General de la República art.9, art 15 Res.5872 de 2007. Por la cual se reglamenta la metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de control a la Contraloría General de la República. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 15 Control Interno Presidencia de la República. Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. circular externa 44 del 22/09/2003 Minhacienda. Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramientoacordados con la Contraloría General de la República Oficina Control Interno Control Interno de Gestión
- 3. 16 Control Interno Presidencia de la República. Directiva Presidencial No.02 del 10 de mayo de 2010 Instrucciones en relación con el cumplimiento y seguimiento a la Función de Advertencia del Contralor General de la República Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 17 Control Interno Contraloría General de la República Resolución Orgánica No. 5544 de Diciembre 17 de 2003 - numeral 3 del artículo 30, Modificada parcialmente por la .Res.Org.6016 del 12 de Diciembre 2008. Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que sepresenta a la Contraloría General de la República. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 18 Control Interno Alto Consejero Presidencial y DAFP. Circular 02 de 2004 Alto Consejero Presidencial y DAFP. Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 19 Control Interno Contaduria General de la Nación art. 2 y 3 Resolución 248 de 2007 . Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 20 Control Interno Contaduria General de la Nación Resolución 357 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 21 Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular No. 02 de 2006 Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de ControlInterno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión deCalidad y del Modelo Estándar de Control Interno al interior de lasentidades. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 22 Control Interno Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 23 Control Interno Ministerio del Interior y de Justicia Decreto 1795 de 2007 Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Unico de Información para la gestión jurídica del Estado. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión
- 4. 24 Control Interno Ministerio del Interior y de Justicia-Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor. Circular 04 del 22 de diciembre de 2006, Circular 12 del 02 de febrero de 2007, Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultadossobre el cumplimiento de las normas en materia de derechode autor sobre programas de computador (software) Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 25 Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno Circular No. 05 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno y Circular No. 01 de abril 21 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa y protección de los derechos humanos por parte de los servidores publicos. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 26 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia Numeral 3.2.6.2, Circular Externa 041 de 2007, Superintendencia Financiera Capitulo XXIII reglas relativas a la Administración del riesgo operativo Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 27 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia numeral 4.2.5.2, Circular Externa 026 de 2008, Superintendencia Financiera Derogación, modificación e incorporación de formatos einstructivos relacionados con el reporte de información a la UnidadAdministrativa Especial de Información y Análisis Financiero –UIAF- yprecisiones al SARLAFT. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 28 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia Circular externa 038 de 2009 Modifica la Circular Externa 014 de 2009, relacionada con las instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades supervisadas Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 29 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia Numeral 6.5, de la Circular Externa 051 de 2007, Reglas relativas al sistema de administración de riesgos de mercado Oficina Control Interno Control Interno de Gestión 30 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia Numeral 5.4.3 circular 015 de 2010 de la Superintendencia financiera Sistema de Atención al Consumidor Financiero. Oficina Control Interno Control Interno de Gestión NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA NTCGP 1000:2004
- 5. 31 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Congreso de Colombia Ley 872 de 2003 Crea el Sistema de Gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios Oficinas Asesora de Planeación y todas las áreas. Mejoramiento Continuo 32 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Presidencia de la República Decreto 4110 de 2004 Por el Cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Oficinas Asesora de Planeación y todas las áreas (artículo 2). Mejoramiento Continuo 33 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 ICONTEC NTCGP 1000:2004 Norma técnica del Sistema de Gestión de Calidad para la rama Ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 34 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Pública Circular No. 1000-009-2007 Señala la obligación para todas las entidades del Estado, de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTCGP 1000:2004. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 35 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Publica Guía de diagnóstico para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 septiembre 2006 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 36 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad Guía de Planeación para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Gestión Pública Septiembre 2006 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 37 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad Guía de diseño para implementar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2004 Junio de 2007 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 38 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Publica - Red Universitaria de Extensión en Calidad Guía de implementación Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP1000:2004 Junio de 2008 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 39 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Pública - Red Universitaria de Exensión en Calidad Guía de evaluación para implementar el Sistema de Gestión de la calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 septiembre 2008 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 40 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Pública Resolución 524 de 2007 Se reglamenta el uso del sello oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Sector Público en el Estado Colombiano Art. 1 y 5 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo
- 6. 41 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública 1000:2009 Actualización de la norma técnica de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutivadel poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 42 Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública 1000:2009 Departamento Administrativo de la Función Pública Decreto 4485 de 2009 Por medio del cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la gestión Pública. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 43 Constitución Pólítica de Colombia Artículo 209 Mejoramiento Continuo 44 Ley 87 de 1993 Artículo 2 Mejoramiento Continuo 45 Ley 80 de 1993 Artículo 23, 24, 25, 26 Mejoramiento Continuo 46 Ley 489 de 1998 artículo 3,4 Mejoramiento Continuo 47 Directiva Presidencial N° 02 de 1994 Todo Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva del Orden Nacional Mejoramiento Continuo 48 Fundamentos Congreso de la Republica de Colombia Constitución Política de Colombia Artíiculos 1,209,269,287,298 Mejoramiento Continuo 49 Congreso de la Republica de Colombia Constitución Política de Colombia Artículos 2,365,366 Mejoramiento Continuo 50 Congreso de la Republica de Colombia Ley 87 de 1993 Artículo 2. Mejoramiento Continuo 51 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. MECI 1000:2005 Oficinas Asesoras de Planeación y Gestión Integral del Riesgo Mejoramiento Continuo 52 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 002 de 2005 Circular en la que se informa la expedición del Decreto 1599 de 2005 para la implementación del MECI Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 Principios del Sistema de Control Interno Congreso de la Republica de Colombia Objetivos
- 7. 53 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 03 de 2005 Circular que fija los lineamientos para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 54 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Departamento Administrativo de la Función Pública Circular 1000- 005 de 2006 Adopción del Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 55 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Decreto 2621 de 2006 Modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano Mejoramiento Continuo 56 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Presidencia de la República Decreto 2913 de 2007 Modifica el Decreto 2621 de 2006 Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 57 Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2004 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 01 de 2008 Evaluación y seguimiento al avance de la implementación del Modelo Estandar de Control Interno -MECI- Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 58 Sistema de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Circular No.1000-002-07 Equipos de implementación MECI o Calidad Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (inciso 4o.) Mejoramiento Continuo 59 Sistema de Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 001 de 2007 Evaluación y seguimiento al avance de la implementación del Modelo Estandar de Control Interno -MECI- Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno Control Interno de Gestión 60 Sistema de Control Interno Presidencia de la Republica Directiva presidencial No. 01 del 29 de enero de 1997 Desarrollo del sistema de control interno Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 61 Sistema de Control Interno Presidencia de la Republica Directiva presidencial No. 09 del 24 de diciembre de 1999 Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción Control Interno Disciplinario Control Interno de Gestión 62 Sistema de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Manual de Implementación Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano Pautas para la implementación del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Control Interno (numeral 3,2) Mejoramiento Continuo 63 Sistema de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Manual de usuario aplicativo de apoyo para la implementación del MECI Pautas para la el manejo del aplicativo Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo
- 8. 64 Sistema de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Resolución 644 de 2003 Por la cual se regula el procedimiento para la designación de los jefes de la Unidad u Oficina de Coordinación de Control Interno o de quien haga sus veces de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Presidente de Positiva Compañía de Seguros S.A. y Gerencia Nacional de Recursos Humanos Control Interno de Gestión 65 Sistema de Control Interno Departamento Administrativo de la Función Publica Resolución 142 de 2006 Por la cual se adopta el Manual de Implementación Modelo Estandar de Control Interno para el Estado colombiano Oficina Asesora de Planeación y todos los porcesos de la Compañía. Mejoramiento Continuo 66 Sistema de Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular 004 de 2006 Verificación de cumplimiento de normas de uso de software Control Interno e Informática Mejoramiento Continuo 67 Sistema de Gestión de la Calidad Congreso de la Republica de Colombia Ley 734 de 2002 Código unico disciplinario Control Disciplinario Interno Control Disciplinario Interno 68 Sistema de Gestión de Calidad Departamento Administrativo de la Función Publica Circular No. 06 de 2005 “Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004” Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (numerale 2 y 3) Mejoramiento Continuo 69 Sistema de Gestión de Calidad Departamento Administrativo de la Función Publica Guía medición de cargas de trabajo entidades públicas Guia para realizar la medición de las cargas de trabajo en entidades públicas Oficina Asesora de Planeación y Recursos Humanos Mejoramiento Continuo y Recursos Humanos 70 Sistema de Gestión de Calidad Superintendencia Financiera de Colombia Circular Externa 052 de 2007 Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. Control Interno e Informática Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica
- 9. 71 Sistema de Gestión de Calidad Superintendencia Financiera de Colombia Anexo Técnico CE 052 Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. Control Interno e Informática Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica 72 Sistema de Gestión de Calidad Superintendencia Financiera de Colombia Anexo implementación C.E. 052 informe de avance Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. Control Interno e Informática Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica 73 Sistema de Gestión de Calidad Superintendencia Financiera de Colombia Carta circular 17 de 2008 (Febrero 26) Seguimiento a la implementación de los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y servicios para clientes y usuarios. Contabilidad Mejoramiento Continuo y Gestión Tecnológica 74 Sistema de Gestión de Calidad Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular 002 de 2004 Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción Oficina de Gestión Integral del Riesgo Administración de Riesgos 75 Sistema de Gestión de Calidad CONPES Documentos CONPES 3292 del 28 de junio de 2004 Proyecto de racionalización y automatización de trámites Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General Mejoramiento Continuo 76 Sistema de Gestión de Calidad Departamento Administrativo de la Función Publica Decreto 1537 del 6 de julio de 2001 Guía para la racionalización de trámites, procesos y procedimientos Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno (artículos 3 y 4). Mejoramiento Continuo 77 Sistema de Gestión de Calidad Departamento Administrativo de la Función Publica Manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea de la Republica de Colombia Determina loslineamientos para cumplir con lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008 Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General Mejoramiento Continuo
- 10. 78 Control Interno Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial. Circular No. 04 de septiembre de 2005 Señala la obligación de la Oficina de Control Interno de realizar la evaluación de gestión por dependencias, en cumplimiento de la ley 909 de 2004. Control Interno de Gestión 79 Sistema de Gestión de Control Interno Presidencia de la República MECI 1000:2005 Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 80 Sistema de Getión de la Calidad Presidencia de la República ISO 9001:2008 Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad Oficina Asesora de Planeación y todos los procesos de la Compañía Mejoramiento Continuo 81 Sistema de Getión de la Calidad Procuraduría General de la Nación Resolución No. 346 de 2002 Por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio preferente de la Procuraduría General de la Nación, y de su intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios. Control Interno Disciplinario Control Disciplinario Interno 82 Sistema de Getión de la Calidad Positiva Compañía de Seguros S.A. Resolución No. 209 de 2009 Por medio de la cual se dispone la adopción y aprobación del Manual de Operaciones actualizado y del Manual de los Sistemas Integrales de Gestión -SIG- de Positiva Compañía de Seguros S.A. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 83 Sistema de Getión de la Calidad La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros Resolución No. 059 de 2008 Por medio de la cual se adopta el Mapa de Procesos para La Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros. Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo
- 11. 84 Control Interno Superintendencia Financiera de Colombia Circular Externa No. 038 de 2009 Por medio de la cual se dan Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI). Modifica la Circular externa No. 014 de 2009. Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 85 Sistema de Gestión de la calidad Departamento Administrativo de la Función Pública y Procuraduría General de la Nación Circular Conjunta No 004 de 2009 Cumplimiento de la Ley 962 de 2005 - inscripción de trámites administrativos en el SUIT. Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General Mejoramiento Continuo 86 Sistema de control interno Unidad administrativa especial - Direccion nacional de derechos de autor Circular 05 del 09/10/2004 Sobre los programas de computador, su licenciamiento y sanciones derivadas de su uso no autorizado Control Interno e Informática Control interno de gestion 87 Sistema de Gestión de la Calidad Presidencia de la Compañía Resolución 378 de enero 29 de 2010 Por medio de la cual se modifica la Resolución 192 del 25 de marzo de 2009, mediante la cual se organiza el Comité SIG y el equipo denominado Equipo SIG de los Sistemas integrales de gestión de Positiva Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 88 Sistema de gestión de la Calidad Presidencia de la Compañía Resolución 209 de 2009 Por medio de la cual se aprobó el Manual de los sistemas integrales de Gestión de Positiva Oficina Asesora de Planeación Mejoramiento Continuo 89 Sistema de gestión de la Calidad Congreso de la República Ley 1474 de 2011artículos 8,9 y 76. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investivestigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación Control Interno de gestión 90 Sistema de control interno Contraloria General de la República Resolución orgánica No.6368 del 22 de agosto de 2011 numeral 3.3.9-Plan de mejoramiento Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de La República Oficina de Control Interno Control interno de gestión
- 12. 91 Sistema de control interno Contraloría General de la República Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011, artículos 7 numeral 2, 8, 16 y 11 inciso 2 Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República." Oficina de Control Interno Control Interno de gestión 92 Sistema de Control Interno Contraloria General de la República Resolución Orgánica 6445 de enero de 2012, artículo 7 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 6289 de 8 de marzo de 2011-Rendición de cuentas a la Contraloría Oficina de Control Interno Control interno de gestión 93 Sistema de Control Interno Departamento administrativo de la Función Pública Decreto Ley 019 de 2012, artículos 230 y 231 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública Oficina de Control Interno Control interno de gestión 94 Sistema de Control Interno Presidencia de la república Decreto 0984 de mayo 14 de 2012 Por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998-Que se hace necesario modificar los plazos para la presentación del informe de austeridad por parte de los jefes de Control Interno Oficina de Control Interno Control interno de gestión