Egresos 2014
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El documento presenta una lista de 46 gastos realizados por una institución educativa en el mes de enero de 2014. Los gastos incluyen compra de materiales de oficina, alimentos para perros, copias de documentos, gastos varios y más.
Egresos 2014
- 1. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 gasto por 120 copias de fichas de matricula 003934 02/01/2014 6.00S/. 02 gasto por copias de horas efectivas de trabajo 021944 02/01/2014 4.30S/. 03 por la compra de 2 lapiceros para la institucion 258379 03/01/2014 7.00S/. 04 por la compra de materiales para la dirección 000392 03/01/2014 3.50S/. 05 compra de alimentos para los canes de la institucion 013547 04/01/2014 20.00S/. 06 gasto por 120 copias de fichas de matricula 008114 07/01/2014 5.10S/. 07 compra de alimentos para los canes de la institucion 013556 07/01/2014 20.00S/. 08 gasto por 60 copias de ficha de matricula 023646 08/01/2014 3.80S/. 09 gasto por 400 copias fotostaticas para Sub Direccion Formacion General 019630 08/01/2014 20.00S/. 10 por motivo de 4 empaste de acta de evaluacion 000385 08/01/2014 100.00S/. 11 por la compra de materiales para oficina 004198 09/01/2014 8.00S/. 12 por la compra de materiales para oficina 024826 10/01/2014 2.50S/. 13 por la compra de 26 diplomas de honor para promocion de alumno 000038 10/01/2014 52.00S/. 14 gasto por 60 copias de ficha de matricula 008131 10/01/2014 3.00S/. 15 compra de alimentos para los canes de la institucion D. J. 11/01/2014 15.00S/. 16 por motivo de atencion del dia de la clausura D. J. 13/01/2014 120.00S/. 17 gasto de 101 copias de fichas de matricula 008140 13/01/2014 5.10S/. 18 por compra de materiales para secretaria 132263 14/01/2014 5.50S/. 19 gasto de 30 copias de constancia de estudio 008145 14/01/2014 1.50S/. 20 recarga virtual para el Sr. Ramos Maurtua por motivo de trabajo 003035 14/01/2014 10.00S/. 21 por compra de materiales para comision de trabajo 004206 15/01/2014 9.00S/. 22 por compra de materiales de oficina 132314 15/01/2014 7.00S/. 23 por la compra de fichas de matricula 003039 16/01/2014 10.00S/. 24 compra de alimentos para los canes de la institucion 004522 16/01/2014 20.00S/. 25 por motivo de pasaje de apoyo-Nivel inicial D. J. 17/01/2014 20.00S/. 26 por la compra de materiales de agua,translado de caño 052559 17/01/2014 50.30S/. EGRESOS - ENERO - 2014
- 2. 27 por uso de internet Moden movistar para el sistema SIAGIE D. J. 17/01/2014 100.00S/. 28 por la compra de materiales para la institucion 019954 17/01/2014 14.00S/. 29 compra de alimentos para los canes de la institucion 013576 17/01/2014 10.00S/. 30 compra de alimentos para los canes de la institucion 000038 18/01/2014 10.00S/. 31 compra de tarjeta de credito para el Sr Ramos Maurtua por motivo de trabajo 005169 20/01/2014 10.00S/. 32 gestor por contrato de banda de musicos para el acompañamiento en el sepelio de la madre de la profesora D. J. 20/01/2014 170.00S/. 33 por la compra de un ATLAS de 80g 132460 20/01/2014 14.00S/. 34 por la compra de certificado de estudio 6213649 21/01/2014 185.00S/. 35 compra de alimentos para los canes de la institucion 054736 21/01/2014 9.90S/. 36 gasto de 221 copias de fichas de matricula 008183 21/01/2014 11.10S/. 37 compra de materiales de oficina 259026 23/01/2014 9.00S/. 38 por motivo de matricula-inicial (apoyo) D. J. 23/01/2014 10.00S/. 39 compra de alimentos y medicina para los canes de la institucion 0054769 23/01/2014 24.00S/. 40 por motivo de copias 023699 23/01/2014 2.00S/. 41 por motivo de copias 132658 27/01/2014 9.50S/. 42 por compra de tinta para sellos 043546 28/01/2014 8.00S/. 43 por motivo de copias de ficha de matricula 021998 28/01/2014 6.20S/. 44 por motivo de matricula-inicial (apoyo) D. J. 29/01/2014 20.00S/. 45 por motivo de tramites administrativos y asistencia de la UGEL D. J. 31/01/2014 30.00S/. 46 por motivo de gastos varios de la institucion D. J. 31/01/2014 69.10S/. 47 compra de alimentos para los canes de la institucion 054994 31/01/2014 20.00S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 por la compra de un aparato floral para la señora esposa del profesor huayanca 007775 01/02/2014 60.00S/. 02 gasto por compra de una corona por el fallecimiento del profesor Poicon 003372 02/02/2014 100.00S/. 03 gasto por compra de 3 cajas de galletas soda por el fallecimiento del profesor Poicon 020263 02/02/2014 45.00S/. EGRESOS - FEBRERO - 2014
- 3. 04 compra de materiales para el velatorio del profesor Poicon 000196 02/02/2014 82.00S/. 05 compra de 2 paquetes de gaseosa para el sepelio del profesor Poicon 005224 02/02/2014 55.00S/. 06 compra de alimentos para los canes de la institucion 012701 03/02/2014 20.00S/. 07 gasto por concepto de contrato de banda de musica para acompañar en su sepelio del profesor Poicon D. J. 03/02/2014 70.00S/. 08 gasto para cubrir por mordedura de perro D. J. 03/02/2014 30.00S/. 09 gasto por atencion de los familiares en el velatorio que se realizo en la institucion D. J. 03/02/2014 21.00S/. 10 compra de materiales de oficina para secretaria 259459 03/02/2014 5.00S/. 11 por la compra de 2 aparatos floral 003374 03/02/2014 50.00S/. 12 gasto de pasaje para la compra de alimento para los canes D. J. 04/02/2014 3.00S/. 13 por la compra de una tarjeta de credito movistar por representacion 005690 04/02/2014 10.00S/. 14 por compra de materiales de oficina para la direccion 025670 05/02/2014 10.00S/. 15 compra de 50 certificados de estudio nivel secundaria 3253314 05/02/2014 185.00S/. 16 incentivo a la profesora Pachas Moran por el apoyo en el proceso de matricula del nivel de inicial 2014 D. J. 06/02/2014 30.00S/. 17 incentivo a la profesora Pachas Moran por el apoyo en el proceso de matricula del nivel de inicial 2014 D. J. 12/02/2014 20.00S/. 18 por fotocopia de declaracion jurada 008330 12/02/2014 4.00S/. 19 compra de alimentos para los canes de la institucion 055224 12/02/2014 20.00S/. 20 por la compra materiales para secretaria 000602 13/02/2014 3.50S/. 21 por la confeccion de 2 millares de FUT - A4 000406 17/02/2014 180.00S/. 22 por fotocopia de declaracion jurada 008356 17/02/2014 6.00S/. 23 por concepto de gastos por traslado de matriculas D. J. 18/02/2014 14.00S/. 24 gasto por pasaje por comision D. J. 18/02/2014 3.00S/. 25 gasto varios de la institucion D. J. 18/02/2014 36.00S/. 26 por concepto de mantenimiento de bomba de agua de la institucion 000121 18/02/2014 35.00S/. 27 por compra de materiales de oficina para la secretaria 044331 19/02/2014 12.00S/. 28 por motivo de 22 copias de documento de despacho 008366 19/02/2014 1.10S/. 29 compra de ramo floral 003500 20/02/2014 10.00S/. 30 gasto en pasaje y viatico por apoyo en matricula nivel inicial D. J. 20/02/2014 20.00S/. 31 por la compra de tarjeta movistar para el Sr Ramos Maurtua para servicio de la institucion 006114 21/02/2014 10.00S/.
- 4. 32 compra de materiales para el uso de la secretaria 058942 23/02/2014 6.00S/. 33 compra de alimentos para los canes de la institucion 055478 25/02/2014 20.00S/. 34 por motivo ágape para la comision de supervion 062536 27/02/2014 77.50S/. 35 gasto varios de la institucion D. J. 27/02/2014 35.00S/. 36 compra de materiales para reparacion del servicio higiénico 001986 27/02/2014 48.30S/. 37 compra de alimentos para los canes de la institucion D. J. 28/02/2014 18.00S/. 38 compra de materiales para el uso de SIAGIE 260602 28/02/2014 8.00S/. 39 gasto varios de la institucion D. J. 28/02/2014 41.00S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 gasto por 300 copias 004278 03/03/2014 15.00S/. 02 compra de materiales para la institucion 033743 03/03/2014 80.00S/. 03 gasto por 80 copias 003953 03/03/2014 4.00S/. 04 por motivo de copias de ruta de aprendizaje para el Sub director Federico Cruz 004280 03/03/2014 48.50S/. 05 por compra materiales de oficina 004279 03/03/2014 3.00S/. 06 por motivo de certificado de conducta 008415 04/03/2014 1.90S/. 07 por motivo de copias 004283 04/03/2014 2.00S/. 08 gasto de iniciacion del año escolar 2014 260801 04/03/2014 28.00S/. 09 compra de alimento para los canes de la institucion 055637 04/03/2014 20.00S/. 10 gasto por atencion a personal de la UGEL D. J. 05/03/2014 27.00S/. 11 por motivo de copias de llaves 009574 05/03/2014 6.00S/. 12 gasto por atencion a la comunidad pardina en el dia internacional de la mujer D. J. 06/03/2014 280.00S/. 13 por gasto de movilizar a los medicos por el dia de la medicina D. J. 06/03/2014 38.00S/. 14 por la compra de 1/2 ciento de hojas bond para uso de la direccion 2609334 06/03/2014 10.50S/. 15 por motivo de copias en enfoque por competencias 004285 06/03/2014 5.00S/. 16 por compra de materiales uso de docentes 260938 06/03/2014 80.00S/. EGRESOS - MARZO - 2014
- 5. 17 gasto de copias de documentos de trabajos de los docentes 004287 06/03/2014 2.30S/. 18 por la compra de hojas A4 004286 06/03/2014 12.00S/. 19 por la compra de una tarjeta de movistar por representacion 058606 06/03/2014 10.00S/. 20 por motivo de 250 copias y 2 anillado 008409 07/03/2014 18.50S/. 21 por la compra de materiales para la institucion 006364 07/03/2014 4.50S/. 22 concepto de pago de internet modem y USB para el sistema del SIAGIE D. J. 09/03/2014 100.00S/. 23 gastos por llaves del CRP D. J. 10/03/2014 10.00S/. 24 gasto para pasaje y viaticos de trabajo D. J. 10/03/2014 15.00S/. 25 por concepto de mano de obra para confeccionr -estructura metalica de tubos 000004 10/03/2014 320.00S/. 26 40 copias fotostaticas 022085 10/03/2014 2.00S/. 27 Pasajes para llevar a su domicilio al alumno Canchari Huaman juan del 1 ° A por encontrarse mal de salud D. J. 12/03/2014 10.00S/. 28 Compra de 2 lapiceros PILOT 001153 12/03/2014 7.00S/. 29 Compra de alimento para los canes de la I.E 055772 13/03/2014 20.00S/. 30 Motivo de consumo para la comision de horarrio 000226 14/03/2014 22.00S/. 31 Trabajos de imprenta para la I.E 000331 15/03/2014 860.00S/. 32 Compra de materiales para la instalacion de agua 020290 16/03/2014 38.00S/. 33 Compra de grapas y clic para la I.E 006066 17/03/2014 5.00S/. 34 Pasajes para mega plaza ida y vuelta para contratar servicio de telefonia e internet claro D.J 17/03/2014 6.00S/. 35 Compra de materiales para la I.E 023331 17/03/2014 57.50S/. 36 Pasajes para la comision de horarios D.J 17/03/2014 3.00S/. 37 Compra de una docena de cuadernos cuadriculados tamaño Oficio-carta D.J 18/03/2014 36.00S/. 38 Copias fotostaticas de modelo de informe del nivel secundario 008577 18/03/2014 5.00S/. 39 Por atencion a periodistas D.J 19/03/2014 5.00S/. 40 Compra de 2 lapiceros para la I.E 006112 19/03/2014 6.00S/. 41 Pasajes para la comision UGEL - CHINCHA D.J 19/03/2014 3.00S/. 42 Por atencion de problemas de internet-SIAGIE consistente en panes y gaseosas para el tecnico D.J 19/03/2014 10.00S/. 43 Impresión y anillado del plan anual Sub direccion Formacion General 008528 19/03/2014 9.00S/. 44 Compra de una fuente electronica 5-12V para oficina de Formacion general 100996 19/03/2014 28.00S/.
- 6. 45 Compra de 100 certificados de estudio del Nivel secundaria 4212574 19/03/2014 370.00S/. 46 Compra de alimento para los canes de la I.E 055896 19/03/2014 12.00S/. 47 Pasajes para llevar a su domicilio al alumno Carlos Saravia Castilla por prentar fuerte dolor estomacal D.J 20/03/2014 2.00S/. 48 Por atencion al personal de la UGEL CHINCHA D.J 20/03/2014 15.00S/. 49 Pasaje para visitar 2 colegios por casos de matricula SIAGIE D.J 20/03/2014 6.00S/. 50 Compra de lapiceros para la I.E 003963 20/03/2014 1.20S/. 51 Compra de 2 fichadores para uso en secretaria 135854 20/03/2014 16.00S/. 52 10 copias fotostaticas A4 Duplex 008574 20/03/2014 1.00S/. 53 Compra de supresor de pico FORZA 005609 21/03/2014 13.00S/. 54 Compra de tinta para Tampon para uso en la Sub Direccion Formacion General 019944 22/03/2014 16.00S/. 55 Pasajes para traer herramientas de trabajo desde su domicilio al centro educativo D.J 24/03/2014 5.00S/. 56 Por motivo de recarga virtual Movistar 007063 24/03/2014 10.00S/. 57 Compra de cordon indeco # 12 para uso en la I.E 006608 24/03/2014 20.00S/. 58 Compra de ttampon para uso en secretaria 136470 24/03/2014 5.50S/. 59 Compra de un paquete de sobre manila y otros para uso en secretaria 136597 25/03/2014 18.00S/. 60 Gastos por atencion al personal de la UGEL y otros D.J 25/03/2014 47.50S/. 61 Compra de 2 lapiceros Pilot para uso en la direccion 262611 25/03/2014 7.00S/. 62 Copias fotostaticas de borradores de certificados de estudio 022118 25/03/2014 5.00S/. 63 Compra de 1 L de thiner para borrar pintas dentro de la I.E 063492 25/03/2014 2.00S/. 64 100 copias fotostaticas de borradores de certificados de estudios del nivel secundaria 022127 26/03/2014 5.00S/. 65 Compra de chamex para uso de secretaria 136774 26/03/2014 10.00S/. 66 Gastos por tramites administrativos en la UGEL y otros D.J 27/03/2014 40.00S/. 67 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000146 27/03/2014 310.00S/. 68 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000143 27/03/2014 92.70S/. 69 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000144 27/03/2014 189.60S/. 70 Compra de materiales de escritorio y oficina para las diferentes areas 000145 27/03/2014 102.70S/. 71 Gastos Varios D.J 28/03/2014 131.30S/. 72 Compra de medicamentos para atencion niño de Nivel Inicial (Accidente) 0111-0150392 31/03/2014 23.85S/.
- 7. 73 Pasajes para llevar al alumno GuillermoFelix Daniel del 3° E, por fuertes dolores estomacales D.J 31/03/2014 1.50S/. 74 Pasajes para llevar al alumno Quispe Rojas Marcos, al hospital por fuertes dolores estomacales D.J 31/03/2014 5.00S/. 75 por motivo de trabajos de imprenta 000341 02/04/2014 3,920.00S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 compra de materiales para comision de horario 000724 01/04/2014 2.80S/. 02 compra de materiales de oficina para uso en secretaria 137796 02/04/2014 14.00S/. 03 por compra de un pgt-chamex 045170 03/04/2014 10.00S/. 04 gasto por copias de horario de nivel secundaria turno tarde 008691 03/04/2014 3.00S/. 05 compra de alimentos para los canes de la institucion 056237 03/04/2014 16.00S/. 06 gasto de atencion a la banda de musica consistente en gaseosa D.J 04/04/2014 18.30S/. 07 gasto y refrigerio de especialista del UGEL y SIAGIE D.J 04/04/2014 13.00S/. 08 gasto por representacion D.J 04/04/2014 100.00S/. 09 por atencion por juicio de mordedura de can de la institucion 003522 04/04/2014 115.00S/. 10 compra de materiales de oficina para uso en direccion 045555 07/04/2014 10.00S/. 11 compra de alimentos para los canes de la institucion 056999 07/04/2014 20.00S/. 12 compra de materiales para proteccion de palomas 20389230724 08/04/2014 7.90S/. 13 compra de malla para proteccion de las palomas 000303 08/04/2014 19.50S/. 14 compra de materiales para proteccion de palomas 20523915399 08/04/2014 3.00S/. 15 compra de materiales para proteccion de palomas 20523915399 08/04/2014 9.00S/. 16 compra de materiales para uso en direccion 000745 08/04/2014 3.50S/. 17 gasto de copia de declaracion jurada 022164 08/04/2014 2.10S/. 18 gasto por recarga de toner para la impresora de la biblioteca D.J 09/04/2014 50.00S/. 19 gasto por servicios de movilidad UGEL D.J 10/04/2014 10.00S/. 20 compra de alimentos para los canes de la institucion 056349 10/04/2014 20.00S/. 21 pasaje para mandar confeccionar un sello referido al cargo D.J 11/04/2014 3.00S/. 22 compra de un litro de rom para quemar 006918 11/04/2014 7.00S/. EGRESOS - ABRIL - 2014
- 8. 23 compra de un sello para uso de la oficinista SIAGIE nivel primaria 017888 11/04/2014 26.00S/. 24 por motivo de envio documentos a la PNP de lima por caso de falsificacion de certificado de estudio 0133317 14/04/2014 8.00S/. 25 pasaje para visitar colegios del distrito de grocio prado para ver caso de matricula D.J 14/04/2014 10.00S/. 26 por concepto de compra de materiales del dia del simulacro 002179 15/04/2014 49.00S/. 27 compra de 10 toma corrientes y interruptores para las aulas 002509 15/04/2014 80.00S/. 28 compra de alimentos para los canes de la institucion 0056495 15/04/2014 20.00S/. 29 por motivo adquisicion de CD NOD32 original con lecencia por un año 000643 16/04/2014 150.00S/. 30 por compra de un foco ahorrador e interruptor 010155 16/04/2014 4.50S/. 31 compra de 4 gaseosas para juramento de brigadieres 000825 20/04/2014 14.00S/. 32 por compra de alimento para los canes 056648 22/04/2014 20.00S/. 33 gasto por 100 copias de documentos internos sub direccion de forma general 020062 23/04/2014 5.00S/. 34 gasto por copias de certificado de estudio 008696 24/04/2014 2.40S/. 35 por consumo de trabajodores del servicios de la I.E D.J 24/04/2014 14.00S/. 36 por compra de materiales de reparacion de baño para la institucion 058509 24/04/2014 25.20S/. 37 gasto por pasaje para llevar a alumno Arteapa Pereyra Jorge a su domicilio D.J 25/04/2014 2.50S/. 38 gasto por copia de llaves 000673 25/04/2014 4.00S/. 39 gasto realizados por dia de la secretaria 002966 25/04/2014 130.00S/. 40 por gasto de un arreglo floral por el dia de la secretaria 003725 25/04/2014 100.00S/. 41 por atencion a personalidades por el dia de simulacro turno manaña D.J 28/04/2014 80.50S/. 42 gasto por cortes de cesped dentro de la institucion en todos los jardines D.J 28/04/2014 15.00S/. 43 por compra de 1/2 de hoja bomg 264267 28/04/2014 10.50S/. 44 pasaje para el señor EDUARDO MESIAS visita a diferentes C.E de la localidad ver caso de matricula SIGIE nivel secundaria D.J 29/04/2014 10.00S/. 45 pasaje para llevar al alumno VILLEGAS CAUDRARI a su domicilio D.J 29/04/2014 4.00S/. 46 compra de alimentos para los canes de la institucion 0056782 29/04/2014 20.00S/. 47 gasto por 2 copias de llaves 000680 29/04/2014 2.00S/. 48 gasto por compra de una tinta de stamp pad ink negros para el uso de administracion 046683 30/04/2014 8.50S/. 49 gasto por 6 conectores RJ45 AMP para uso en SIAGIE 101804 30/04/2014 6.00S/. 50 por la compra de materiales para la reparacion de estantes y pupitres 009268 30/04/2014 175.00S/.
- 9. 51 por motivo de gasto varios D.J 30/04/2014 115.60S/. 52 por motivo de gasto varios D.J 30/04/2014 35.00S/. 53 por conccepto de borradores de certificados de estudio de secundaria 003977 30/04/2014 1.30S/. 54 por motivo de recarga movistar por representacion 007508 30/04/2014 10.00S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 gasto por 2 copias de llaves para oficina profesora de relinde 000685 05/05/2014 4.00S/. 02 por concepto de copias de horario de profesores 020111 05/05/2014 22.00S/. 03 por motivo de consulta medica por mordedura de perro 00000068577 05/05/2014 6.00S/. 04 por concepto de curacion por mordedura de perro 00000068579 05/05/2014 10.00S/. 05 pasaje para un jugador al estadio de baloncestos D.J 05/05/2014 1.50S/. 06 gasto por mordedura de perro 0042052 05/05/2014 4.00S/. 07 por motivo de compra de hoja A4 para secretaria 264665 06/05/2014 11.50S/. 08 gasto por tramites en la UGEL y en la unidad de costeo D.J 06/05/2014 10.00S/. 09 pasaje a la señora Cecilia visita a C.E ver caso de matricula SIAGIE D.J 06/05/2014 5.00S/. 10 pasaje para la señor Eduardo Mesias visita a diferentes C.E ves caso de matricula SIAGIE nivel secundaria D.J 07/05/2014 10.00S/. 11 por gasto por carga de materiales D.J 07/05/2014 10.00S/. 12 pasaje para visitar diferentes instituciones ver matricula del sistema de SIAGIE D.J 07/05/2014 10.00S/. 13 compra de 8 puertos swich D.J 07/05/2014 50.00S/. 14 por compra de 49 certificados de estudio 4283187 07/05/2014 178.85S/. 15 por compra de un certificado de estudio 4283186 07/05/2014 3.65S/. 16 por pago de la linea de claro tv y telefeno 2356621795 08/05/2014 171.30S/. 17 compra de viveres para las canastas del dia de la madre 000216 09/05/2014 210.00S/. 18 compra de alimentos para los canes de la institucion 0057128 14/05/2014 20.00S/. 19 un chapita de escritorio 010568 15/05/2014 5.00S/. 20 por compra de 2 espiraldos para horario de profesores 004417 15/05/2014 6.00S/. 21 gasto de gillet por el corte de cabello D.J 15/05/2014 10.00S/. 22 por la compra de materiales para uso en direccion 000905 16/05/2014 6.70S/. EGRESOS - MAYO - 2014
- 10. 23 por compra de un libro de acta para uso en la direccion 265191 19/05/2014 12.00S/. 24 compra de corona floral por le fallecimiento de ex trabajador de la I.E 003826 20/05/2014 80.00S/. 25 compra de materiales de oficina para uso en secretaria 265250 20/05/2014 13.50S/. 26 gasto realizados por la campaña de corte de cabello D.J 21/05/2014 20.00S/. 27 gasto por pasaje para llevar a los alumno de la banda por el fallecimiento del auxiliar y chofer D.J 21/05/2014 30.00S/. 28 compra de materiales de ofcina para uso en secretaria 047122 21/05/2014 15.50S/. 29 compra de alimentos para los canes de la institucion 0057265 21/05/2014 20.00S/. 30 por compra de certificado de estudio nivel primaria 6601325 22/05/2014 12.95S/. 31 compra de guillet por la campaña de corte de cabello D.J 22/05/2014 20.00S/. 32 gasto por organización del dia de la educacion inicial D.J 22/05/2014 170.00S/. 33 motivo de pasaje para ver nomina del nivel primaria en la UGEL -CH D.J 23/05/2014 3.00S/. 34 compra de guillet por la campaña de corte de cabello D.J 23/05/2014 10.00S/. 35 compra de materiales para uso en secretaria 039344 26/05/2014 8.00S/. 36 por motivo de copia de documentos de despacho 008829 26/05/2014 1.20S/. 37 por motivo de copias para tutoria orientacion del educante 003222 26/05/2014 6.60S/. 38 por motivo de atencion SIAGIE almuerzo al especialista de la UGEL 017193 26/05/2014 10.00S/. 39 por motivo de anillado del horario de profesores -turno tarde 003984 26/05/2014 6.00S/. 40 por motivo de copias para tutoria orientacion del educante 003232 27/05/2014 2.70S/. 41 por compra de pintura por el dia de simulacro 002349 28/05/2014 42.00S/. 42 gasto por pasaje para llevar al hospital y a su domicilio a un alumno D.J 28/05/2014 6.00S/. 43 gasto que genero por agasajo al personal administrativa año 2014 D.J 29/05/2014 96.00S/. 44 por la confesion de 1 millar de FUT -A4 000003 29/05/2014 90.00S/. 45 gasto por agasajo por el dia de empleado publico 000090 29/05/2014 154.00S/. 46 gasto varios D.J 30/05/2014 40.00S/. 47 gasto varios D.J 30/05/2014 98.00S/. 48 por compra de parlante y tarjeta de red para aula de innovacion 008567 31/05/2014 76.00S/. 49 comision de servicio a la ciudad de lima 535039 31/05/2014 13.00S/.
- 11. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 Por motivo de copias de documentos de gestion - enviados, UGEL y areas administrativas 067328 01/06/2014 157.50S/. 02 Copia de fotostotatica de borradores de certificados de estudio 008862 02/06/2014 3.00S/. 03 Compra de alimentos para los canes de la I. E. 057482 02/06/2014 20.00S/. 04 Por averiguar cronograma de pago del telefono de la I.E D. J. 02/06/2014 5.00S/. 05 Pasaje para la compra de alimenros para los canes de la I. E. D. J. 02/06/2014 5.00S/. 06 Pasajes para anillar los horarios del nivel secundaria D. J. 03/06/2014 3.00S/. 07 Dos anillados de los horarios de los profesores del nivel secundario 008488 03/06/2014 7.00S/. 08 Pago por derecho de albitraje y campo de futbol 000021 05/06/2014 22.50S/. 09 Compra de 4 gaseosas de 3 Lt. Y un paquete de vasos para la atencion a los alumnos que participaron en el desfile del dia de la bandera 001696 05/06/2014 25.50S/. 10 Compra de materiales de oficina para el uso de secretaria 265729 05/06/2014 36.10S/. 11 Pasajes para llevar documentos a la UGEL D. J. 05/06/2014 3.00S/. 12 Alquiler de campo y arbitraje de los juegos deportivos escolares Sub - 14 categoria B futbol D. J. 05/06/2014 22.50S/. 13 Pasaje para la seleccion Sub - 17 D. J. 06/06/2014 10.00S/. 14 Pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. "C" - 17 000029 06/06/2014 22.50S/. 15 Pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. "C" - 14 000040 09/06/2014 22.50S/. 16 Pasaje para los alumnos Cat. "B" Sub 14 futbol D. J. 09/06/2014 10.00S/. 17 Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Yataco Moron Rodrigo por presentar fuerte dolores en cuello D. J. 09/06/2014 3.00S/. 18 Pago por mordedura de perro de la I. E. al alumno De la Cruz palomino Jeancarlo de 1° "F" D. J. 10/06/2014 65.40S/. 19 Pago de arbitraje y alquiler de campo Sub - 17 y gastos por movilidad para transporta a los alumnos D. J. 10/06/2014 32.50S/. 20 Compra de 3 pares de botas de agua para el personal administrativo D. J. 10/06/2014 75.00S/. 21 Por la compra de materiales para uso de la direccion 000991 10/06/2014 3.50S/. 22 Compra de 3 cajas de tizas para el nivel secundario 003991 10/06/2014 9.00S/. 23 100 copias de calendario civico - 2014, 100 copias de Dia de la refexion pedagogica y informes de las horas pedagogicas 004469 11/06/2014 14.50S/. 24 Por concepto de pago por derecho de arbitraje y campo de futbol Cat. 14 años 000068 11/06/2014 22.50S/. EGRESOS - JUNIO - 2014
- 12. 25 Por la compra de 49 certifcados de estudio - Nivel Secundario. 6631223 11/06/2014 182.50S/. 26 Por gastos de pasaje para la Sub. 14 Futbol D. J. 11/06/2014 10.00S/. 27 Por atencion a los periodistas, estilistas y personalidades de la UGEL D. J. 11/06/2014 95.20S/. 28 Pasajes para compras de abrazaderas en el distriti de Grocio Prado (para instalacion de agua) D. J. 11/06/2014 10.00S/. 29 Pasaje para hacer compras de papelotes para el dia de la refexion D. J. 12/06/2014 3.00S/. 30 Pago de arbitraje de la selección de futbol del campionato nacional escolar, gaseosas y agua mineral para los jugadores de futbol D. J. 12/06/2014 40.00S/. 31 Pago por derecho de arbitraje futbol de varones Cat 17 años 000081 12/06/2014 15.00S/. 32 Compra de papelotes para dia de la refexion 265959 12/06/2014 20.00S/. 33 Pago de telefonia fija y clable claro 0015566339 12/06/2014 300.45S/. 34 Compra de 2 reagalos consistentes en viveres y otros para el agasajo del dia del padre 000227 13/06/2014 242.00S/. 35 Pasaje de ida y vuelta para compras de regalos del dia del padre y caja rural D. J. 13/06/2014 7.00S/. 36 Gasto por atencion por el dia del padre D. J. 13/06/2014 40.00S/. 37 Por la compra de 6 libros empastados de cargos - nivel secundario 000014 13/06/2014 120.00S/. 38 Pasaje al hospital llevado a un alumnos de la I. E. por fractura de los huevos llevaron a las enfermeras del divina misericordia D. J. 16/06/2014 10.00S/. 39 Pasaje para llevar al alumno Cordova Rojas, Alvaro 4° "E", por presentar fuertes dolores estomacales D. J. 16/06/2014 2.00S/. 40 Por la compra de 10 cajas de Tiza Blanca para el Nivel secundario 0275999 16/06/2014 15.00S/. 41 Pago por derecho de arbitraje de futbol varones Cat. 17 años 000091 16/06/2014 15.00S/. 42 Por compra de 5Kg de alimento BANDIDO para los canes de la instuticion 0057741 16/06/2014 20.00S/. 43 Por la compra de materiales para uso en la secretaria 48295 16/06/2014 10.50S/. 44 Pasaje para dejar a un alumno hasta su domicilio por problema familiar D. J. 17/06/2014 4.00S/. 45 Por compra de soldadura indura y cuadrados de 1/2*1/2 para soldar el arco del nivel secundario 004137 17/06/2014 17.00S/. 46 Pago por derecho de arbitraje de futbol de varones Cat. 14 años 000104 18/06/2014 15.00S/. 47 Pago por derecho de arbitraje de futbol de varone Cat. 17 años 000107 18/06/2014 15.00S/. 48 80 copias de documentos para la Sub direccion de F.G turno tarde 003997 18/06/2014 4.00S/. 49 20 copias de ficha de registro uso en aula de innovacion 003998 18/06/2014 1.00S/. 50 participacion de juegos escolares, disciplina de ajedrez D. J. 19/06/2014 15.00S/. 51 motivo de arbitrajes de concurso de ajedrez - Provincial D. J. 19/06/2014 20.00S/. 52 Compra de alimentos para los canes de la I. E. 057833 20/06/2014 20.00S/.
- 13. 53 Compra de materiales para el uso de la secretaria 266280 23/06/2014 5.00S/. 54 37 copias de documentos de despacho 008955 23/06/2014 1.90S/. 55 Gasto en pasajes para llevar al alumno Conislla Santiago Gustavo del 3° "B" D. J. 23/06/2014 1.50S/. 56 Pasaje para llevar al alumno del 3° "B" Cardenas Guillen, Frank por presentar fiebre y dolor de cabeza D. J. 24/06/2014 2.00S/. 57 Compra de 1 Kg de soldadura punto azul para nivel secundario 004221 24/06/2014 10.50S/. 58 Apasaje para llevar al alumno Gonzales Romero, Cesar Del 1° "E" a su domicilio D. J. 25/06/2014 2.00S/. 59 Gasto por flete para traer materiales de limpieza desde la UGEL al colegio D. J. 25/06/2014 20.00S/. 60 Gasto por pasaje por visita a otros colegios para ver casos de matricula que faltan desactivar D. J. 26/06/2014 4.00S/. 61 Por la compra de un candado dorado para la puerta de ambiente donde se encuentran los canes 003703 26/06/2014 5.00S/. 62 Por la compra de alimentos para los canes de la institucion 0057959 26/06/2014 20.00S/. 63 Por envio de documentos mediante la empresa SERPOST 0133905 27/06/2014 4.80S/. 64 Gastos por tramites administrativos en la UGEL - Chincha D. J. 27/06/2014 45.00S/. 65 Por concepto de decoracion y ambiente de escenario para reinado de el nivel inicial 000093 27/06/2014 220.00S/. 66 Por motivo de copias de horas efectuadas de trabajo pedagogico 004492 30/06/2014 9.50S/. 67 Por apoyo del dia, del nivel inicial D. J. 30/06/2014 50.00S/. 68 Por motivo de gastos varios D. J. 30/06/2014 35.30S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 Por motivo de pasajes para llevar al alumno Villavicencio Chavez Danny del 2° "E" por encontrarse delicado de salud D. J. 01/07/2014 2.00S/. 02 Por el motivo de 1 empaste 000036 01/07/2014 30.00S/. 03 Por motivo de 84 copias de horas efectuadas turno tarde 004007 01/07/2014 4.20S/. 04 Por la construccion de toldo geometrico 12Mts x 6Mts. 000221 01/07/2014 70.00S/. 05 Por la compra de alimentos BANDIDO para los canes de la institucion 0058064 02/07/2014 16.00S/. 06 Por motivo de dos juegos de anillados de documentos de la direccion 008685 02/07/2014 8.00S/. 07 Por la compra de 3 canaletas de 14x24 para la sala de computo 020760 03/07/2014 10.50S/. EGRESOS - JULIO - 2014
- 14. 08 Por la compra de colchas para el agasajo del " Dia del maestro" gasto que estuvo a cargo del consejo directiva de APAFA - 2014 006006 03/07/2014 300.00S/. 09 Por motivo de pasajes para gestionar donaciones para el dia del maestro D. J. 03/07/2014 15.00S/. 10 Por motivo de copias de precisiones para celebrar el "Dia del logro " 2014 020624 03/07/2014 11.70S/. 11 Por compra de cera roja 006368 03/07/2014 21.00S/. 12 Por motivo de movilidad para la comision del dia del maestro D. J. 04/07/2014 10.00S/. 13 Por motivo de 80 copias de borradores certificados de estudio para Nivel secundario 004016 04/07/2014 4.00S/. 14 Por motivo de 22 copias de documentos de despacho 009054 04/07/2014 1.10S/. 15 Por la compra de un sello para el señor Alfredo Veliz Yataco integrantes de la comision de recursos de la de la I. E. 018066 04/07/2014 23.50S/. 16 Por servicio de equipo de sonido para la celebracion del "Dia del maestro" para la ceremonia y el almuerzo 000082 04/07/2014 150.00S/. 17 Gasto por el agasajo para el "Dia del maestro", movilidad y gasto varios D. J. 05/07/2014 75.50S/. 18 Compra de materiales para la instalacion de un ingreso agua para el nivel secundaria y de los ingresos para el nivel primario. 062649 05/07/2014 583.70S/. 19 Por la recarga del toner Xerox para la Sub Direccion Administrativo 000438 07/07/2014 240.00S/. 20 Compra de materiale de instalacion y servicio de internet para la institucion educativa 103267 10/07/2014 36.50S/. 21 Compra de alimento para los canes de la institucion 058154 07/07/2014 20.00S/. 22 Por motivo de arbitraje parala I.E D. J. 08/07/2014 30.00S/. 23 Flete para traer libros de todas las areas adicionales entragada por la UGEL D. J. 10/07/2014 10.00S/. 24 Pasaje para tramite de agua SEMAPACH oficina de Pueblo Nuevo D. J. 10/07/2014 3.00S/. 25 Atencion a personalidades del Ministerio de Educacion, al Prof. Iver Quispe y a los alumnos participantes del atletismo (refrescos) D. J. 10/07/2014 54.00S/. 26 Compra de 7 chalecos para uso en atletismo para el nivel secundaria 003398 10/07/2014 42.00S/. 27 Compra de lapiceros para uso del director 004507 10/07/2014 9.00S/. 28 Compra de 2 lapiceros Pilot para uso en la biblioteca 266939 10/07/2014 7.00S/. 29 Compra de un ICY HOT para el uso en los participantes de atletismo 1606773 10/07/2014 27.20S/. 30 Recarga de toner y cambio de chip xerox 1060 000045 10/07/2014 140.00S/. 31 Por pago de servicio de telefonia fija, cable e internet claro 984887 11/07/2014 300.00S/. 32 Compra de alimento para los canes de la institucion 058234 11/07/2014 20.00S/. 33 Compra de materiales para uso en la direccion 001084 11/07/2014 3.60S/. 34 40 copias fotostaticas de certificado de estudio 004509 14/07/2014 2.00S/. 35 Por motivo de copias de bodas de plata 004510 14/07/2014 2.00S/.
- 15. 36 Compra de 01 ciento de folder manila y 01 ciento de faster para uso en secretaria 049220 14/07/2014 8.80S/. 37 Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Yataco Torres Rogers del 3° E por presentar delicado de salud con fiebre alta D. J. 15/07/2014 3.00S/. 38 Copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL. Y otras areas administrativas 067368 15/07/2014 48.50S/. 39 Compra de tubo de silicona y diamante de vidrio para reparar las ventanas del nivel secundaria 003812 15/07/2014 19.00S/. 40 Motivo de pasajes para los alumnos que participaron de futsal Cat. 14 años D. J. 16/07/2014 10.00S/. 41 Pago por derecho de arbitraje de futsal de varones Cat. 14 años 000216 16/07/2014 8.00S/. 42 Pago por derecho de arbitraje de futsal de varones Cat. 17 años 000210 16/07/2014 8.00S/. 43 Pasajes para los alumnos Futbol Cat. 14 años "B" D. J. 17/07/2014 10.00S/. 44 Por trasladar al alumno a su domicilio y la compra de medicamentos por mordedura de perro D. J. 17/07/2014 20.00S/. 45 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000232 17/07/2014 8.00S/. 46 Motivo de deposito para la adquisicion de certificados 6688469 17/07/2014 99.90S/. 47 Copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL. Y otras areas administrativas 067378 17/07/2014 50.00S/. 48 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000230 17/07/2014 8.00S/. 49 Motivo de atencion del sia del maestro D. J. 18/07/2014 80.00S/. 50 copias fotostaticas de documentos de gestion enviados a la UGEL y areas administrativas 067367 18/07/2014 100.00S/. 51 Compra de lapicero Pilot para uso en secretaria 007152 19/07/2014 3.00S/. 52 Compra de materiales para mantenimiento 006647 19/07/2014 22.00S/. 53 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000253 21/07/2014 8.00S/. 54 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000258 22/07/2014 8.00S/. 55 Pasaje para los alumnos que participaron de futsal Cat 14 años "B" D. J. 22/07/2014 10.00S/. 56 Gastos por pasajes a la UGEL por tramites administrativos D. J. 22/07/2014 3.00S/. 57 Pasaje a la ciudad de Lima por comision de servicios 077946 22/07/2014 24.00S/. 58 Gasto por movilidad interna y viaticos en la ciudad de Lima por comision de servicios D. J. 22/07/2014 46.00S/. 59 Mantenimiento y adquisicion de repuestos para la banda de la institucion 004690 22/07/2014 2,130.00S/. 60 Compra de tinta de numerador para uso en secretaria 142823 22/07/2014 7.00S/. 61 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000281 22/07/2014 8.00S/. 62 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 14 años 000275 23/07/2014 8.00S/. 63 por atencion a los alumnos participantes den fursal varones Cat. 14 años (Movilidad y refrescos) D. J. 23/07/2014 35.00S/.
- 16. 64 Compra de materiales para la reparacion de estantes y carpetas 004886 23/07/2014 100.00S/. 65 Pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat. 17 años 000284 23/07/2014 8.00S/. 66 Pasaje para llevar al alumno Manuel Saldaña Soto del 4° "E", por presentar fuerte dolor de estomago que fue llevado a su domicilio D. J. 24/07/2014 3.00S/. 67 Compra de alimento para los canes de la institucion 058503 24/07/2014 20.00S/. 68 Compra de cable VGA 10 Mts. Para la sala de computo 102973 25/07/2014 49.00S/. 69 Honorarios para la construccion de toldo geometrico 12 Mt x 3 Mt 000222 26/07/2014 50.00S/. 70 Compra de bebidas y otros para el dia del desfile por fiestas patrias 60249720 26/07/2014 77.50S/. 71 Copias fotostaticas de horas efectivas de trabajo pedagogico turno - tarde 004547 30/07/2014 4.80S/. 72 Gastos por pasajes y otros D. J. 30/07/2014 85.90S/. 73 Gastos para realizar tramites administrativos a la UGEL y otros D. J. 31/07/2014 30.00S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 Gasto para sacar filo a la tijera de cortar el cesped de la institucion D.J 01/08/2014 5.00S/. 02 Pasaje para enviar documento a la ciudad de Huancavelica por correo D.J 04/08/2014 3.00S/. 03 Pasaje por atencion a los amunos participantes de atletismo estapa regional en la ciudad de pisco D.J 04/08/2014 80.00S/. 04 Compra de alimento para los canes de la I:E 058633 04/08/2014 20.00S/. 05 Gasto por enviar informacion al Jurado especial de ONPE, con respecto a informacion solicitada 134145 04/08/2014 8.50S/. 06 Gasto que se realizo en la ciudad de Pisco el dia martes 5 del presente con motivo de campeonato regional de ATLETISMO Cat. Sub 14 Y Sub 17, viajaron 14 persona: 11 alumnos y 3 profesores 002582 05/08/2014 44.00S/. 07 Gasto que se realizo en la ciudad de Pisco el dia martes 5 del presente con motivo de campeonato regional de ATLETISMO Cat. Sub 14 Y Sub 17, viajaron 14 personas: 11 alumnos y 3 profesores D.J 05/08/2014 156.00S/. 08 Pasajes para llevar documentos a la UGEL D.J 05/08/2014 3.00S/. 09 gasto por participacion en la disciplina de ajedrez en la ciudad de Nazca D.J 05/08/2014 93.00S/. 10 Por motivo de recarga virtual por representacion 009197 05/08/2014 10.00S/. 11 Compra de 27 certificados de estudio - nivel secundaria 8042422 05/08/2014 99.90S/. 12 Copias de documentos de certificado de estudio de la I.E 022416 06/08/2014 46.80S/. 13 Compra de un toner Kyocera Mad TK-477 for 225/225b/304, para el sistema de notas SIAGIE 000049 08/08/2014 350.00S/. 14 Insumo de mantenimiento de las puertas 001148 08/08/2014 5.00S/. EGRESOS - AGOSTO - 2014
- 17. 15 Por mano de obra para la instalacion de dos entradas de agua potable desde la matriz a la altura de la piscina y otra a la altura de la tribuna del estadio con 30 Mt de sanja siendo una pulgada cada entrada 000007 09/08/2014 450.00S/. 16 Compra de materiales pegamento, yeso, tubo y cemento para la instalacion de desague de los servivios higienicos del estadio 20389230724 09/08/2014 118.60S/. 17 Compra de materiales 3 tubos de V, 1 pegamento para la instalacion de desague de los servicios higienicos del estadio 000202 09/08/2014 72.00S/. 18 Gasto por pago de Telefonia claro D.J 12/08/2014 1.00S/. 19 Pasaje para llevar al alumno Gonzales Romero Casar del 1° E" que fue llevado a su domicilio por prensentar un cuadro de dolor de cabeza y fiebre D.J 11/08/2014 4.00S/. 20 Gastompor atencion a personalidades que visitan nuestra I.E en plan de trabajo D.J 11/08/2014 56.00S/. 21 Compra de 8 cajas de tiza blanca Yoly 032135 11/08/2014 14.40S/. 22 Compra de alimento para los canes de la I:E 058738 12/08/2014 20.00S/. 23 Pago de linea de telefonia fija, cable y internet Claro 5009687255 12/08/2014 300.00S/. 24 Copias fotostaticas de borradores nivel secundaria 004559 12/08/2014 2.00S/. 25 Pago de la banda de musica para sepelio de la mama de Profesora Monica Cruz Quispe D.J 12/08/2014 50.00S/. 26 Pasaje para llevar a su domicilio al alumno Salvatierra Yokemi del 4° "E" por haber sufrido caida y fractura de brazo D.J 13/08/2014 2.00S/. 27 Compra de 3 lapiceros Pilot para uso en la direccion 007392 13/08/2014 9.00S/. 28 Pasaje para traer materiales de oficina de limpeza desde la UGEL hasta la I.E D.J 14/08/2014 10.00S/. 29 Pasaje para compra insecticida para matar a las pulgas D.J 14/08/2014 4.00S/. 30 Compra de insecticida para anular pulgas de los canes de la I.E 030483 14/08/2014 16.00S/. 31 Mano de obra e instalacion de materiales para desague de los servicios higienicos del estadio monumental del la I.E 000008 16/08/2014 735.00S/. 32 Compra de 2 cojines de pasta para la oficina de Formacion General 001399 16/08/2014 7.00S/. 33 Por participacion de los alumnos en la etapa regional de futsal Cat. B los dias 17 y 18 de agosto en la ciudad de Palpa. B.V varios 18/08/2014 681.00S/. 34 Compra de 27 certificados de estudio - nivel secundaria 8061951 18/08/2014 99.90S/. 35 Pasaje para tramites administrativos en la UGEL D.J 18/08/2014 3.00S/. 36 Pasajes para entrega de documentos de medicos invitados D.J 18/08/2014 10.00S/. 37 Duplicado de llave de la puerta de Nivel secundaria 001158 19/08/2014 4.00S/. 38 Compra de un certificado de estudio 8069239 19/08/2014 3.70S/. 39 Por motivo de viaticos para gestion de GORE-ICA D.J 20/08/2014 50.00S/. 40 Compra de materiales para uso en SIAGIE 004571 20/08/2014 8.50S/. 41 Compra de chapa para la puerta del estadio de la I.E 20389230724 20/08/2014 69.90S/. 42 Compra de chapa para la puerta del estadio de la I.E 20389230724 21/08/2014 69.90S/.
- 18. 43 Gastos realizados en la etapa regional de atletismo categoria A los dias 21,22,23 de agosto en la ciudad de Ica. D.J 22/08/2014 55.00S/. 44 Gasto por enviar informacion al Jurado especial de ONPE, con respecto a informacion solicitada 000007 22/08/2014 7.00S/. 45 Confeccion y puesto de dos puertas protectoras para los SS.HH de la I.E 000072 23/08/2014 800.00S/. 46 Compra de materiales para la instalacion de agua de dos entradas de agua potable desde la matriz a la altura de las tribunas del estadio 022070 24/08/2014 365.50S/. 47 Compra de materiales para reparacion de baños de la I.E 001392 24/08/2014 48.00S/. 48 Por atencion al dia 7 de junio "dia de la Bandera" D.J 25/08/2014 56.00S/. 49 Pasaje para llevar al alumno Manrique Martinez a su domicilio por dolor de cabeza y fiebre D.J 25/08/2014 5.00S/. 50 Por motivo de reparacion de llanta de la carretilla 000864 25/08/2014 30.00S/. 51 Copias fotostaticas de documentos de despacho 009318 25/08/2014 1.10S/. 52 1000 copias fotostaticasde tarjeta de control de asistencias Nivel Primaria 000407 26/08/2014 240.00S/. 53 Compra de tiza para el nivel secundaria 268899 28/08/2014 16.00S/. 54 Pasaje para llevar al alumno Fuentes Jesus, asu domicilio por mareo y dolor de cabeza D.J 28/08/2014 5.00S/. 55 Copias fotostaticas de horas lectivas trabajadas - turno tarde 067469 28/08/2014 4.30S/. 56 Compra de alimento para los canes de la I:E 058897 28/08/2014 16.00S/. 57 Consulta medica por rotura del brazo izquierdo a la altura de la muñeca 834040 29/08/2014 8.00S/. 58 Gasto por materiales utilizado en la consulta nedica de rotura de brazo 898055 29/08/2014 18.60S/. 59 Pasaje para los alumnos que viajaron a la ciudad de Pisco donde participaron en el desfile escolar y banda musical D.J 29/08/2014 50.00S/. 60 Motivo de pasajes para llevar documentos a la UGEL D.J 29/08/2014 3.00S/. 61 Pasaje para movilidad para los alumnos en el desfile en la ciudad de Pisco D.J 29/08/2014 51.00S/. 62 Pasaje para llevar al alumno Perez Alexis por fuerte dolor estomacal D.J 29/08/2014 5.00S/. 63 Gastos varios D.J 30/08/2014 40.00S/. 64 Compra de 21 protectores de metal reforzadas con malla metalica para los SS.HH del estadio 000001 29/08/2014 1,200.00S/. 65 Gastos varios D.J 30/08/2014 39.50S/. N° CONCEPTO DESCRIPTIVO N° BOLETA DE VENTA / DECLARACION JURADA FECHA MONTO 01 gasto por participar en la plaza de pueblo nuevo con un panel con fotos y letras correspondientes D.J 01/09/2014 50.00S/. EGRESOS - SEPTIEMBRE - 2014
- 19. 02 por la confeccion de 2 sellos para la subdireccion 018176 01/09/2014 33.00S/. 03 por motivo de escaneo y enviado de documento a huancavelica sobre verificacion de certificado de estudio 009674 02/09/2014 1.50S/. 04 por el envio de documentos a huancavelica sobre verificacion de certficado de estudio 134347 02/09/2014 7.00S/. 05 por la compra de 16 certificados de estudio nivel secundaria 8091072 02/09/2014 59.20S/. 06 por motivo de pasaje para la selección de futbol para la provincia de pisco D.J 04/09/2014 95.00S/. 07 por motivo de pasaje para llevar a alumno a su domicilio D.J 05/09/2014 5.00S/. 08 por concepto de pago por derecho de arbitraje futsal varons Cat.12 años 000350 08/09/2014 15.00S/. 09 estado de cuenta solicitado por el director 08/09/2014 20.00S/. 10 por la compra de 8 cajas de tiza para el nivel de secundaria 008324 08/09/2014 16.00S/. 11 por motivo de pasaje para llevar al alumno Martinez Marcelo a su domicilio D.J 09/09/2014 5.00S/. 12 por la comrpa de 6 candados forte para la puertas del auditorio 004331 09/09/2014 47.50S/. 13 por la compra de un sello trodat 018187 09/09/2014 26.00S/. 14 por motivo de pasaje para la compra del candado para el auditorio D.J 10/09/2014 3.00S/. 15 por concepto de pago por derecho de arbitraje futbol varons Cat.12 años 000369 10/09/2014 15.00S/. 16 por motivo de pasaje para llevar alumno Ramos Gustavo a su domicilio por salud D.J 12/09/2014 5.00S/. 17 por concepto de pago por derecho de arbitraje de futbol varones Cat .12 años 000398 12/09/2014 15.00S/. 18 por el pago del servicio de telefonia fija,cable e internet 030060 12/09/2014 300.00S/. 19 para la compra de 5 leches chica para los perritos de la institucion 001227 12/09/2014 8.00S/. 20 por la compra de medicamento para el botiquin 957186 14/09/2014 6.00S/. 21 gasto de apoyo a los agente de serenazgo por agresion del alumno Anton Castilla D.J 20/09/2014 20.00S/. 22 por la compra de tizas para el nivel secundaria 008671 15/09/2014 17.20S/. 23 por concepto de pago por derecho de arbitraje futsal varones Cat 12 años 000401 15/09/2014 15.00S/. 24 por motivo de pasaje para compra de tiza para los profesores del nivel de secundaria D.J 15/09/2014 3.00S/. 25 por la compra de papel suave para uso en la direccion 001249 16/09/2014 3.60S/. 26 por la compra de certificados de estudio 8091772 16/09/2014 55.50S/. 27 por el servicio de documentos a la ONPE 007570 16/09/2014 10.50S/. 28 por la compra de tampon y 2 cajas de clips para uso en la direccion 033737 17/09/2014 5.50S/. 29 por motivo de pasaje para llevar al alumno a su domicilio D.J 17/09/2014 5.00S/.
- 20. 30 por motivo de elaboracion y tipeo de un juego de manual de defensa civil D.J 17/09/2014 10.00S/. 31 por motivo de copias de citacion para los padres de familia 004585 17/09/2014 5.00S/. 32 gasto por lavado de gallardete-confalon nivel secundaria D.J 18/09/2014 10.00S/. 33 por motivo de recarga movistar 009425 18/09/2014 10.00S/. 34 por motivo de pasaje para llevar que se fracturo la clavicula en educacion fisica 057128 19/09/2014 5.00S/. 35 por motivo de cosulta medica por la fractura de la clavicula 817784 19/09/2014 3.00S/. 36 por motivo de examenes de radiografia para el alumno que se fracturo la clavicula 817785 19/09/2014 16.00S/. 37 gasto por atender al alumno Garcia Quispe Jean por fractura D.J 19/09/2014 10.00S/. 38 compra de alimentos para los canes de la institucion 000079 20/09/2014 17.00S/. 39 por la compra de 8 cajas de tizas para el nivel de secundaria 051472 22/09/2014 12.60S/. 40 por motivo de pasaje para los alumnos para participar en los jeugos escolares D.J 22/09/2014 5.00S/. 41 por motivo de pasaje para la compra de alimentos para los canes D.J 22/09/2014 3.00S/. 42 por el envio de certificado de estudio a huaytara 134468 24/09/2014 8.50S/. 43 por motivo de pasaje para la capacitacion a ica D.J 29/09/2014 60.00S/. 44 gasto varios D.J 29/09/2014 20.00S/. 45 por motivo de pasajes ida y vuelta para la ciudad de lima 248010-119553 29/09/2014 24.00S/. 46 por la compra de materiales de oficina para secretaria 270298 29/09/2014 4.80S/. 47 por la compra de 8 cajas de tiza -nivel primaria 012492 29/09/2014 16.00S/. 48 por honorarios de reparacion y pintado de las armas de desfila de la institucion 000066 29/09/2014 50.00S/. 49 por la compra de certificados de estudio 8087773 29/09/2014 55.50S/. 50 por motivo de pasaje para llevar a alumno a su domicilio D.J 30/09/2014 5.00S/. 51 gasto varios D.J 30/09/2014 66.00S/.