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Este documento describe un proyecto de inversión para mejorar los servicios de salud en el Puesto de Salud del Caserío de Hualay en Perú. Se proponen dos alternativas para el proyecto, siendo la primera la recomendada. Esta involucra la construcción de nuevas instalaciones para el puesto de salud, así como la adquisición de equipos médicos. El proyecto busca beneficiar directamente a 1,518 habitantes de la zona y cerrar la brecha en el acceso a servicios de salud básicos.
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- 1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Identificación Ámbito de influencia 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión 2.2. Beneficiarios directos FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 09/07/2019 04:57:50 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/07/2019 02:41:48 p.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO DE HUALAY DEL DISTRITO DE SARIN - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Código único de inversiones 2454043 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función 20 SALUD División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA Sector responsable SALUD Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD DISTRITAL 12.50 B. Institucionalidad Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Responsable de la OPMI: LUIS YEFRANN CUBA GALARRETA Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Responsable de la UF HIDERALDO VILLALVA HUAMAN Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN Responsable de la UEI DEYVITH REYES MALLQUI Nombre de la UEP 301195 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN C. Formulación y Evaluación Unidad Productora: Código Nombre 00026701 PUESTO DE SALUD DE HUALAY Naturaleza de intervención: CREACION Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO DE Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -7.90960550 / -77.905670 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN HUALAY Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -7.90960550 / -77.905670 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARIN HUALAY Descripción del objetivo central del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud del Caserío de Hualay, Distrito de SARIN, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE ATENCIONES Unidad de medida del indicador PORCENTAJE Línea de base (año) 2019 Valor del año base 29.00 Año de cumplimiento 2029 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 80.00 Fuente de información Pág. 1
- 2. 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos 5.2 Cronograma de inversión según componentes Denominación de los beneficiarios directos La población referencial del proyecto es de 1,518 habitantes que incluye el 20% de la población referenciada hacia el establecimiento de salud (1,265 habitantes que es la población asignada al establecimiento de salud y 253 habitantes referenciados), siendo estos los beneficiarios directos e indirectos del proyecto Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 2975 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,900.00 Ítem Descripción Alternativa 1 (Recomendada) A.1) Construcción de cuatro Unidades de un Piso; Unidad de Atención: Sala de Espera y Pasadizo con un área de 30.33 m2, Admisión – Archivo y Botiquín con un área de 8.50 m2, Tópico con un área de 17.79m2, Consultorio niño y adolescente con un área de 15.17 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Consultorio de Obstetricia con un área de 15.13 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 3.36 m2 y SS.HH con un área de 2.66 m2, Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.08 m2 y SS.HH con un área de 3.07 m2, Ambiente de Reposo con un área de 14.90 m2 y SS.HH, SS.HH Personal con un área de 3.08 m2, Consultorio de Medicina con un área de 12.87 m2 y SS.HH con un área de 2.75 m2, SS.HH. Discapacitados con un área de 3.20 m2, Botadero de Limpieza con un área de 1.98 m2, SS.HH Público Hombres con un área de 2.00 m2, SS.HH Público Mujeres con un área de 1.84 m2. Unidad Obstétrica: consta de Sala de Espera con un área de 16.43 m2, SS.HH de Hombres con un área de 2.41 m2, SS.HH con un área de 2.22 m2, Cuarto Séptico con un área de 1.43 m2, Cuarto de Ropa Limpia con un área de 2.18 m2, Estar de Enfermeras con un área de 8.24 m2 y SS.HH. con un área de 4.08 m2, Sala de Post Parto con un área de 22.76 m2 SS.HH. con un área de 4.53 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 2.70 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.37 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Lavamanos con un área de 1.84 m2, Sala de Esterilización con un área de 6.71 m2, Central de Oxígeno con un área de 4.46 m2, Recién Nacido con un área de 5.89 m2, Sala de Parto con un área de 20.07 m2, Sala de Trabajo de Parto con un área de 23.53 m2 y SS.HH. con un área de 3.18 m2, Cuarto de Limpieza con un área de 2.31 m2, Depósito con un área de 7.86 m2. Unidad de Vivienda:, Dormitorio 1 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2, Kitchenet - Sala Comedor con un área de 14.99 m2, Dormitorio 2 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2. Unidad de Servicios Complementarios y Servicios Generales: Sala de Uso Múltiple con un área de 77.08 m2. Unidad de Servicio Generales: Almacén con un área de 12.76 m2, Lavandería y Planchado con un área de 14.41 m2, Grupo Electrógeno con un área de 6.92 m2, Caseta de Bombas con un área de 7.55 m2 y Tendal sin techar con un área de 19.13 m2. A.2) Construcción complementaria (cisterna y tanque elevado). A.3) Construcción complementaria (cerco perimétrico). A.4) Construcción complementaria (Biodigestor). A.5) Adquisición de Equipos y mobiliario médico. A.6) Desarrollo de programas de IEC y promoción de la salud. Alternativa 2 A.1) Construcción de cuatro Unidades de un Piso: Unidad de Atención: Sala de Espera y Pasadizo con un área de 30.33 m2, Admisión – Archivo y Botiquín con un área de 8.50 m2, Tópico con un área de 17.79m2, Consultorio niño y adolescente con un área de 15.17 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Consultorio de Obstetricia con un área de 15.13 m2 y SS.HH con un área de 2.38 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 3.36 m2 y SS.HH con un área de 2.66 m2, Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.08 m2 y SS.HH con un área de 3.07 m2, Ambiente de Reposo con un área de 14.90 m2 y SS.HH, SS.HH Personal con un área de 3.08 m2, Consultorio de Medicina con un área de 12.87 m2 y SS.HH con un área de 2.75 m2, SS.HH. Discapacitados con un área de 3.20 m2, Botadero de Limpieza con un área de 1.98 m2, SS.HH Público Hombres con un área de 2.00 m2, SS.HH Público Mujeres con un área de 1.84 m2. Unidad Obstétrica: consta de Sala de Espera con un área de 16.43 m2, SS.HH de Hombres con un área de 2.41 m2, SS.HH con un área de 2.22 m2, Cuarto Séptico con un área de 1.43 m2, Cuarto de Ropa Limpia con un área de 2.18 m2, Estar de Enfermeras con un área de 8.24 m2 y SS.HH. con un área de 4.08 m2, Sala de Post Parto con un área de 22.76 m2 SS.HH. con un área de 4.53 m2, Vestidor Personal Hombres con un área de 2.70 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Vestidor Personal Mujeres con un área de 3.37 m2 y SS.HH con un área de 3.43 m2, Lavamanos con un área de 1.84 m2, Sala de Esterilización con un área de 6.71 m2, Central de Oxígeno con un área de 4.46 m2, Recién Nacido con un área de 5.89 m2, Sala de Parto con un área de 20.07 m2, Sala de Trabajo de Parto con un área de 23.53 m2 y SS.HH. con un área de 3.18 m2, Cuarto de Limpieza con un área de 2.31 m2, Depósito con un área de 7.86 m2. Unidad de Vivienda:, Dormitorio 1 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2, Kitchenet - Sala Comedor con un área de 14.99 m2, Dormitorio 2 con un área de 12.03 m2 y con SS.HH con un área de 2.96 m2. Unidad de Servicios Complementarios y Servicios Generales: Sala de Uso Múltiple con un área de 77.08 m2, Cafetería. Unidad de Servicio Generales: Almacén con un área de 12.76 m2, Lavandería y Planchado con un área de 14.41 m2, Grupo Electrógeno con un área de 6.92 m2, Caseta de Bombas con un área de 7.55 m2, Tendal sin techar con un área de 19.13 m2. A.2) Construcción complementaria (cisterna y tanque elevado). A.3) Construcción complementaria (cerco perimétrico). A.4) Construcción complementaria (Biodigestor). A.5) Adquisición de Equipos y mobiliario médico. A.6) Desarrollo de programas de IEC y promoción de la salud. Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Atenciones Atenciones/año 1,394.00 1,432.00 1,598.00 1,800.00 2,003.00 2,247.00 2,521.00 2,705.00 2,871.00 2,975.00 Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo Unidad física Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costo a precio de mercado Expediente técnico / doc. equivalente Ejecución física U.M. Meta U.M. Meta Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término POSTA DE SALUD Construccion de ambiente de servicios generales : UNIDAD DE ATENCIÓN Infraestructura Ambientes 1.00 M2 238.68 632,534.26 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Construccion de sala de partos : UNIDAD OBSTETRICA Infraestructura Ambientes 1.00 M2 436.92 1,157,897.06 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Construccion de ambiente de residencia : UNIDAD DE VIVIENDA Infraestructura Ambientes 1.00 M2 167.83 444,772.19 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Construccion de estructura de proteccion : CERCO PERIMETRICO Y OTROS Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 M 160.00 332,972.83 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Implementacion de centro de salud o centro medico : MOBILIARIO Y EQUIPOS Equipamiento Número de equipamiento 18.00 M3 18.00 519,034.66 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Capacitacion de centro de salud o centro medico : CAPACITACIÓN Intangibles Horas de capacitación 100.00 100.00 33,000.00 07/2019 08/2019 09/2019 04/2020 Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Meses Número de períodos (meses) 7 Tipo de factor productivo Períodos Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Infraestructura 0.00 316,267.13 316,267.13 483,910.52 483,910.52 483,910.52 483,910.52 2,568,176.34 Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,517.33 259,517.33 519,034.66 Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00 Pág. 2
- 3. 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos 5.4 Cronograma de metas físicas 6. Operación y mantenimiento: 7. Costo de inversion a precios sociales: 8. Criterios de decisión de inversión: 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada 9. Modalidad de ejecución prevista: 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): Subtotal 0.00 316,267.13 316,267.13 483,910.52 483,910.52 743,427.85 776,427.85 3,120,211.00 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Expediente técnico 102,727.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,727.05 Supervisión 0.00 10,412.50 10,412.50 15,931.84 15,931.84 24,475.96 25,562.41 102,727.05 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 102,727.05 10,412.50 10,412.50 15,931.84 15,931.84 24,475.96 25,562.41 205,454.10 Costo de inversión total 102,727.05 326,679.63 326,679.63 499,842.36 499,842.36 767,903.81 801,990.26 3,325,665.10 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Infraestructura M2 0.00 119.00 119.00 151.70 151.70 151.70 151.70 844.80 Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 18.00 Intangibles Horas de capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 Fecha prevista de inicio de operación 05/2020 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Sin Proyecto Operación 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 16,140.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Operación 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 108,780.00 Mantenimiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,880,215.51 3,066,098.75 Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 3,481,032.00 3,666,915.00 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00 Costo por capacidad de producción 0.00 0.00 Costo por beneficiario directo 217,291.00 228,894.00 8.1 Análisis de sostenibilidad Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el puesto de salud está en funcionamiento los gastos de operación (remuneraciones de profesionales) están cubiertos por las asignaciones presupuestales designadas al Puesto de Salud para el buen funcionamiento y operatividad del proyecto. Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso acciones de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos de los diferentes ambientes, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del Puesto de Salud. La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Gerencia del Puesto de Salud; documento que se anexa al presente estudio de preinversión. En el Indicador Egresos se está considerando solo los gastos de agua y mantenimiento de mobiliario. 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos Deslizamientos Bajo LA LOCALIZACIÓN REDUCE ESTE PELIGRO 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 2,568,176.00 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Código: 851 Nombre: REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: ADMINISTRACIÓN DIRECTA Pág. 3
- 4. 11. Documento Técnico Documentos electrónicos 5 - RECURSOS DETERMINADOS COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Tipo de documento Archivo Ver FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMAT.pdf Descargar ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar PERFIL PERFIL.pdf Descargar RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar Pág. 4