IMPLEMENTACION SST.pdf

Diseño e Implementación SGSST
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DEIVINSON HAID AVENDAÑO ANGARITA
EYMAN MAURICIO ARDILA MOJÍCA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C MAYO 2017

Diseño e Implementación SGSST ii
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DEIVINSON HAID AVENDAÑO ANGARITA
EYMAN MAURICIO ARDILA MOJÍCA
Trabajo de grado para obtener el título de Especialista En Gerencia De Proyectos
Asesor: OFER RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D.C MAYO 2017

Diseño e Implementación SGSST iii
Tabla de Contenido
Resumen........................................................................................................................................ xii
Introducción ...................................................................................................................................13
Objetivos de trabajo de grado.........................................................................................................13
Específicos .....................................................................................................................................13
1. Antecedentes...........................................................................................................................14
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad ......................................14
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización...........................................14
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. .........................................................15
1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización......................................................................15
1.1.4 Políticas institucionales..................................................................................................16
1.1.5 Misión, visión y valores.................................................................................................16
1.1.6 Estructura organizacional...............................................................................................17
1.1.7 Mapa estratégico. ...........................................................................................................18
1.1.8 Cadena de valor de la organización. ..............................................................................19
1.2 Caso de Negocio (Business Case)..................................................................................19
1.2.1. Antecedentes del problema...........................................................................................19
1.2.2. Descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas. ....................20
1.2.3. Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos. ...........................20
1.2.4. Descripción de alternativas...........................................................................................22
1.2.5. Criterio de selección de alternativas. ............................................................................22
1.2.6. Análisis de alternativas. ................................................................................................22
1.2.7. Selección de alternativa. ...............................................................................................24
1.2.8. Justificación del proyecto. ............................................................................................26
1.3 Marco Metodológico para Realizar trabajo de grado................................................27
1.3.1. Tipos y métodos de investigación.................................................................................27
1.3.2. Herramientas para la recolección de información. .......................................................28
1.3.3. Fuentes de información.................................................................................................29
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. ...............................29
1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o
producto o resultado del proyecto formulado”)......................................................................30
2. Estudios y Evaluaciones .........................................................................................................31
2.1 Estudio de Mercado.......................................................................................................31

Diseño e Implementación SGSST iv
2.1.1 Población........................................................................................................................31
2.1.2 Dimensionamiento demanda..........................................................................................32
2.1.3 Dimensionamiento de la oferta ......................................................................................32
2.1.4 Competencia – Precios...................................................................................................32
2.1.5 Punto de equilibrio.........................................................................................................34
2.2 Estudio Técnico..............................................................................................................35
2.2.1 Diseño conceptual del proceso.......................................................................................35
2.2.2 Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto................36
2.2.3 Análisis del ciclo de vida del sistema de seguridad y salud en el trabajo......................43
2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. .....................................................44
2.2.5 Requerimientos para desarrollar el proyecto. ................................................................46
2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado...........................47
2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la oferta
de servicios generados por el proyecto. ..................................................................................48
2.3 Estudio Económico-financiero......................................................................................49
2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. ..........................................................49
2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. ..............................49
2.3.3. Flujo de caja del proyecto.............................................................................................51
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos...............53
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto...............................................................................53
2.3.6 Análisis de sensibilidad..................................................................................................53
2.4 Estudio Social y Ambiental................................................................................................54
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.................................................54
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas .......................................................................59
2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM .....................................................60
2.4.4 Calculo de huella de carbono.........................................................................................66
2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental............................................................67
3. Inicio y Planeación del proyecto.............................................................................................68
3.1 Aprobación del Proyecto (Project Charter).....................................................................68
3.2 Identificación de interesados .............................................................................................72
3.3.1 Plan de gestión de alcance. ............................................................................................73
3.3.2 Plan de gestión del cronograma. ....................................................................................81
3.3.3 Pla de gestión del costo..................................................................................................95
3.3.4 Plan de gestión de Calidad...........................................................................................103
3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos...........................................................................108
3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones..............................................................................115
3.3.7 Plan de gestión del riesgo. ...........................................................................................122
3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones..................................................................................130
3.3.9 Plan de Gestión de los interesados...............................................................................135
4. Conclusiones.........................................................................................................................140

Diseño e Implementación SGSST v
Anexos
Anexo A. Formato de árboles de decisión............................................................................142
Anexo B - Formato Acta de Cierre Fase o Proyecto ............................................................143
Anexo C – Diccionario de la ETD........................................................................................144
Anexo D – Diagrama de Red................................................................................................152
Anexo E – Diagrama de Gantt..............................................................................................160
Anexo F – Nivelación de Recursos ......................................................................................169
Anexo G – Presupuesto por actividades ...............................................................................172
Anexo H – Lista de Verificación..........................................................................................178
Anexo I – Diagrama de espina de pescado...........................................................................180
Anexo J – Formato de inspecciones de trabajo ...................................................................182
Anexo K – Programa de auditoría ........................................................................................184
Anexo L – Plan de auditoría .................................................................................................185
Anexo M – Lista de verificación de anexos .........................................................................186
Anexo N – Figura Risk Breakdown Structure -RiBS-..........................................................187
Anexo O –Matriz de Riesgos................................................................................................191
Anexo P – Registro de Riesgos ............................................................................................193
Anexo Q – Plan de respuesta a riesgos.................................................................................194
Anexo R – Formato resolución de conflictos .......................................................................195
Anexo S – Criterios de selección de proveedores ................................................................196
Anexo T – Cronograma de compras.....................................................................................197

Diseño e Implementación SGSST vi
Lista de Tablas
Tabla 1 ....................................................................................................................................23
Clasificación de Alternativas Sobre Criterios de evaluación.................................................23
Tabla 2. ...................................................................................................................................23
Criterio de Precio...................................................................................................................23
Tabla 3 ....................................................................................................................................24
Análisis criterio Tiempo .........................................................................................................24
Tabla 4 ....................................................................................................................................24
Análisis criterio de modalidad................................................................................................24
Tabla 5 ....................................................................................................................................24
Análisis criterio de Personas..................................................................................................24
Tabla 6 ....................................................................................................................................25
Selección de alternativa ..........................................................................................................25
Tabla 7 ....................................................................................................................................29
Fuentes de información ..........................................................................................................29
Tabla 8 ....................................................................................................................................31
Descripción de la población...................................................................................................31
Tabla 9 ....................................................................................................................................39
Requisitos técnicos y normativos para plan de emergencias .................................................39
Tabla 10 ..................................................................................................................................41
Descripción de actividades procedimientos reporte e investigación de accidentes..............41
Tabla 12 ..................................................................................................................................46
Requerimientos para el proyecto............................................................................................46
Tabla 13 ..................................................................................................................................49

Diseño e Implementación SGSST vii
Costos directos del proyecto...................................................................................................49
Tabla 14 ..................................................................................................................................50
Inversión Operativa................................................................................................................50
Tabla 15 ..................................................................................................................................52
Flujo de Caja..........................................................................................................................52
Tabla 16 ..................................................................................................................................56
Análisis Pestle.........................................................................................................................56
Tabla 17 ..................................................................................................................................61
Impacto ambiental P5.............................................................................................................61
Tabla 18 ..................................................................................................................................66
Calculo emisión de CO2 por combustible.............................................................................66
Tabla 19 ..................................................................................................................................66
Calculo emisión de C02 por energía......................................................................................66
Tabla 20 ..................................................................................................................................69
Acta de Constitución...............................................................................................................69
Tabla 21 ..................................................................................................................................72
Identificación de interesados..................................................................................................72
Tabla 22 ..................................................................................................................................74
Acta de declaración del alcance.............................................................................................74
Tabla 23 ..................................................................................................................................76
Matriz de trazabilidad de requisitos.......................................................................................76
Tabla 24 ..................................................................................................................................82
Lista de Actividades con estimación PERT BETA..................................................................82
Tabla 25 ..................................................................................................................................89

Diseño e Implementación SGSST viii
Uso de Recursos .....................................................................................................................89
Tabla 26. .................................................................................................................................96
Presupuesto por actividades a tercer nivel ............................................................................96
Tabla 27. ...............................................................................................................................108
Definición de roles, responsabilidad y competencias ..........................................................108
Tabla 28. ...............................................................................................................................110
Matriz RACI..........................................................................................................................110
Tabla 29. ...............................................................................................................................112
Cronograma y desarrollo de capacitación..........................................................................112
Tabla 31. ...............................................................................................................................117
Tipo de información generada..............................................................................................117
Tabla 32. ...............................................................................................................................118
Lista de roles e Interesados..................................................................................................118
Tabla 33. ...............................................................................................................................120
Plan para la administración de las comunicaciones............................................................120
Tabla 34. ...............................................................................................................................121
Matriz de comunicaciones ....................................................................................................121
Tabla 35. ..............................................................................................................................122
Lista de actividades plan del riesgo .....................................................................................122
Tabla 36. ...............................................................................................................................123
Escala de impacto en los objetivos.......................................................................................123
Tabla 38. ...............................................................................................................................124
Escala de probabilidad.........................................................................................................124
Tabla 39. ...............................................................................................................................126

Diseño e Implementación SGSST ix
Categoría de los riesgos.......................................................................................................126
Tabla 40. ...............................................................................................................................127
Análisis de riesgo cuantitativo..............................................................................................127
Tabla 41. ...............................................................................................................................130
Criterios de valoración de proveedores ...............................................................................130
Tabla 43. ...............................................................................................................................138
Matriz dependencia Influencia .............................................................................................138
Tabla 44. ...............................................................................................................................139
Matriz de temas y respuestas................................................................................................139

Diseño e Implementación SGSST x
Lista de figuras
Figura 1. Organigrama de Save Colombia .............................................................................18
Figura 2.Mapa de Procesos Save Colombia ...........................................................................18
Figura 3. Cadena de Calor ......................................................................................................19
Figura 4.Àrbol de Problemas..................................................................................................20
Figura 5. Árbol de objetivos...................................................................................................21
Figura 6. Diseño conceptual del proceso................................................................................35
Figura 7. Procedimiento para la implementación SGSST......................................................36
Figura 8. Procedimiento para la implementación SGSST......................................................40
Figura 9. Ciclo de vida del proyecto.......................................................................................43
Figura 10. Planos administrativos Save..................................................................................45
Figura 11 .Mapa de Procesos Save.........................................................................................47
Figura 12. Flujo de caja del proyecto .....................................................................................51
Figura 13.Entornos del proyecto.............................................................................................55
Figura 14. Flujo de entradas y salidas ....................................................................................59
Figura 15. ETD (Parte 1) ........................................................................................................78
Figura 16. ETD (Parte2) .........................................................................................................79
Figura 17.ETD (Parte 3) .........................................................................................................80
Figura 18. EDT (Parte 4) ........................................................................................................81
Figura 19. Línea Base del tiempo...........................................................................................87
Figura 20. Línea base MS.......................................................................................................87
Figura 21. Diagrama de Red...................................................................................................88
Figura 22. Diagrama de Gantt ................................................................................................89
Figura 22. Asignación de recursos..........................................................................................94

Diseño e Implementación SGSST xi
Figura 23. Línea base del costo del proyecto .........................................................................95
Figura 24. Estructura de desagregación de recursos (Parte 1)................................................97
Figura 24. Estructura de desagregación de recursos (Parte 2)................................................98
Figura 25. Estructura de Desagregación de Costos (Parte 1) .................................................99
Figura 25. Estructura de Desagregación de Costos (Parte 2) ...............................................100
Figura 26. Técnica del valor ganado Curva de la S..............................................................102
Figura 27. Simbología de Flujograma ..................................................................................106
Figura 27.Histograma de recursos ........................................................................................111
Figura 28. Matriz de probabilidad e impacto........................................................................125
Figura 29. Criticidad de los riesgos ......................................................................................125
Figura 30. Flujograma contratación y control de proveedores.............................................134
igura 31. Matriz poder Interés ..............................................................................................135
Figura 32. Matriz poder Influencia del proyecto..................................................................136
Figura 33. Pasos a seguir resolución de conflictos Lopez, Francys. y Casas, D. M. (2006) 137

Diseño e Implementación SGSST xii
Resumen
El ministerio de trabajo mediante el decreto 1072 de mayo de 2015 establece como
obligación la implementación de un sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo para todas
las empresas públicas o privadas presentes en todo el territorio nacional. Save Colombia es una
organización la cual no cuenta con un sistema que este cien por ciento adaptado o implementado
por lo cual teniendo en cuenta que es obligatorio la implementación del sistema, el proyecto
pretende realizar todas las fases desde el inicio hasta el cierre dentro y para la organización Save
Colombia Company con el objetivo central de diseñar e implementar un sistema alineado a
todos los requerimientos del decreto y lo exigido por parte del ministerio de trabajo; para evitar
que la organización incurra en multas o sanciones por no acatar la normatividad.

Diseño e Implementación SGSST 13
Introducción
La implementación de un Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo
(SGSST) en la empresa Save Colombia Company S.A.S, con esto dando cumplimiento a la
normatividad legal aplicable, la cual establece de acuerdo al decreto 1072 de mayo de 2015, que
toda empresa debe contar con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, de igual forma
según el decreto 472 establece y reglamenta los criterios de graduación de las multas por
infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan
normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la
empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas.
Objetivos de trabajo de grado
• Diseñar e implementar bajo conceptos de la metodología del PMI un proyecto que cumpla
con los estándares exigidos por la Universidad Piloto de Colombia y aplicando las
metodologías de gerencia en proyectos.
• Crear un documento como proyecto de grado que incluya el diseño e implementación de la
metodología del PMI la cual tiene un enfoque especifico y otras metodologías que aplican a la
gerencia de proyectos, con el fin de obtener el título de especialistas en gerencia de proyectos.
Específicos
• Creación de una simulación de un proyecto, ya que el enfoque de la carrera va principalmente
a la gerencia de cualquier proyecto.
• Generar mayor conocimiento y empoderamiento a la hora de la dirección de proyectos.
• Identificación y ejecución de las principales herramientas de la gerencia de proyectos.

Diseño e Implementación del SGSST 14
1. Antecedentes
A continuación se presentan los antecedentes para la realización del proyecto y las
falencias con las que cuenta la organización Save Colombia con respecto al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo teniendo en cuenta que la normatividad vigente comenzó a regir
a partir del 2016.
1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad
Teniendo en cuenta la normatividad legal en materia de Salud Ocupacional aplicable en
Colombia la cual establece que toda empresa pública o privada debe contar con un Sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), cuyo objeto principal sea la prevención,
promoción, seguridad en el bienestar mental y físico de todos los empleados; se genera la
necesidad de dar cumplimiento de dicha normatividad en la empresa Save Colombia Company en
todas las actividades propias de su objeto social: remanufacturación de cartuchos de tóner,
impresión de formatos según necesidad de clientes, venta de papel, outsourcing de impresión y
servicio técnico.
1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización.
Save Colombia fue fundada en Bogotá en el año 2001 por tres socios que compartían la
visión de una compañía dedicada principalmente a la satisfacción de sus clientes, la
comercialización y soporte de productos de calidad.
En julio de 2005 la compañía se divide en dos y se convierte en SAVE COLOMBIA
COMPANY, logrando a partir de esta fecha un crecimiento importante en equipos instalados.
A lo largo de los años, Save Colombia Company ha establecido una estrategia de integración
de procesos documentales, convirtiéndose en una compañía de servicios. Gracias a su tecnología
empleada, hoy ofrece una amplia gama de productos, entre los que cabe destacar: copiadoras
digitales, impresoras láser, escáneres de documentos y outsourcing documental.

Desde septiembre de 2007 cuenta con servicio técnico propio en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, Sincelejo,
Valledupar, Ibagué, Santa Marta, Cartagena y Villavicencio.
La compañía siempre ha estado en la búsqueda de la excelencia en la prestación de servicios
y para llegar a esta meta la gerencia y su grupo directivo tomaron la decisión de organizar sus
procesos mediante la implementación la norma ISO: 9001 2008, cuyo esfuerzo se hizo tangible
en enero de 2016 con la asignación de su certificado.
1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.
Save Colombia Company, es una organización de tipo funcional basada en la metodología
de procesos y procedimientos para la planificación, diseño e implementación de todas sus
actividades y operaciones. Cuenta con procesos estratégicos, misionales y de apoyo los cuales
están orientados al cumplimiento de los objetivos, metas y políticas de la organización, tanto
desde la gestión de calidad como ser un outsourcing de impresión, copiado y digitalización.
1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.
 Fortalecer las estrategias comerciales con el fin de lograr posicionamiento en el
mercado.
 Garantizar la prestación de un servicio excelente contribuyendo al mantenimiento y
mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad.
 Mejorar las competencias laborales del personal, brindando capacitación continua.
 Garantizar los recursos económicos, técnicos y físicos para el adecuado
funcionamiento de todos los procesos.
 Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas garantizando su
satisfacción.

1.1.4 Políticas institucionales.
Política de Calidad: En Save Colombia Company S.A.S prestamos servicios de impresión,
copiado y digitalización con altos estándares de calidad y basados en el cumplimiento de los
requisitos internos y legales vigentes aplicables a la organización, así como a los requisitos que se
hayan suscrito con las partes interesadas, para lo cual la gerencia se compromete a aportar todos
los recursos necesarios para el desarrollo del sistema, asumiendo el compromiso del
mejoramiento continuo y la eficacia del mismo.
Buscamos convertirnos en aliados estratégicos de nuestros clientes generando relaciones de
cordialidad y trabajo continúo mediante acuerdos de niveles de servicio con el fin de buscar la
rentabilidad de los negocios de nuestros clientes, de nuestro talento humano y de nuestra
compañía.
1.1.5 Misión, visión y valores.
A continuación se anexa la misión, visión y valores de la organización Save Colombia
Company es una compañía dedicada a ofrecer soluciones integrales de impresión, copiado y
digitalización, nos destacamos por ofrecer servicios con alta calidad y responsabilidad, basados
en la ética e idoneidad de nuestros colaboradores y pensando siempre en la satisfacción de
nuestros clientes, gobierno y comunidad.
Visión
Para el año 2018 Save Colombia Company será una compañía líder en la implementación
de soluciones integrales de impresión, copiado y digitalización, en diferentes sectores
económicos, con cobertura a nivel nacional y cumpliendo con los estándares de calidad y
mejoramiento continuo.

Valores
 Honestidad: Este valor es uno de los más importantes para la convivencia del ser
humano y en Save Colombia nos caracterizamos por la transparencia con nuestros
clientes y con nosotros mismos.
 Responsabilidad: Somos conscientes de que nuestros clientes no pueden parar sus
operaciones por lo tanto nuestro talento humano y nuestro sistema de gestión de
calidad nos permiten tener procesos sólidos que redundan en el cumplimiento y la
satisfacción de nuestros clientes.
 Respeto: Nos caracterizamos por generar relaciones de respeto y confianza con
nuestros clientes, proveedores, grupo de trabajo y medio ambiente.
 Ética: La ética y la moral de nuestro talento humano nos permiten gestionar nuestros
procesos con transparencia.
1.1.6 Estructura organizacional.
En la Figura 1 se muestra la estructura de la compañía Save Colombia la cual es una
empresa de tipo funcional.

Figura 1. Organigrama de Save Colombia
Fuente: Manual de calidad Save
1.1.7 Mapa estratégico.
En la Figura 2 se muestra la organización que está basada en procesos los cuales se dividen
en Procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
Figura 2.Mapa de Procesos Save Colombia
Fuente: Manual de calidad Save

1.1.8 Cadena de valor de la organización.
En la Figura 3 Cadena de valor se representa gráficamente los procesos y actividades
que se desarrollan y que intervienen para prestar o vender un servicio de impresión y
copiado.
Figura 3. Cadena de Calor
Fuente: adaptado de la compañía
1.2 Caso de Negocio (Business Case)
El caso de negocio demuestra las principales características de la formulación del problema,
así como los antecedentes que intervienen para desarrollar el proyecto; implementar un sistema
de seguridad y salud en el trabajo.
1.2.1. Antecedentes del problema.
En Bogotá D.C., en la organización Save Colombia Company, se va a ejecutar el diseño e
implementación de SGSST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) ya que la

organización no cuenta con el sistema y por normatividad de Ministerio de Trabajo el cual
estableció bajo el Decreto N° 1072 de mayo de 2015 la exigencia del diseño y la implementación
de un sistema para las empresas públicas y privadas del país.
En la planificación estratégica de la organización no se diseñó o se identificó la necesidad de
crear el proceso o procedimiento en el cual se encuentre el SGSST por lo cual se generó la
necesidad para que se cree e implemente el sistema con el objetivo de prevenir accidentes de
trabajo, enfermedades laborales, multas, sanciones y finalmente se dé cumplimiento a la
normatividad en materia de salud laboral.
1.2.2. Descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas.
En la figura 4 se representan gráficamente el problema central; En la compañía no existe un
diseño y un proceso implementado de SGSST de acuerdo a la norma que exige la
implementación del sistema antes de terminar el año 2017.
Figura 4.Àrbol de Problemas
1.2.3. Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos.
En la figura 5 Árbol de objetivos se representa gráficamente el Objetivo General:

 Diseñar e implementar un SGSST para la organización Save Colombia Company y así dando
cumplimiento a la normatividad colombiana que bajo el decreto 1072 de 2015 estableció
eso como un requisito para todas las organizaciones del país.
Objetivos Específicos
 Dar cumplimiento al Decreto N° 1072 De mayo de 2015, "Por el cual se dictan disposiciones
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST)".
 Con el diseño y la implementación del sistema prevenir enfermedades laborales, riesgos de
accidentabilidad e interrupción de actividades y procesos por incumplimiento a la
normatividad existente.
 Incluir el proceso dentro del plan estratégico de la organización
Figura 5. Árbol de objetivos
Fuente propia

1.2.4. Descripción de alternativas.
Las alternativas para que se diseñe y se ejecute un sistema de seguridad y salud en el trabajo
para la empresa Save Colombia Company se desarrollaron bajo las siguientes opciones.
La decisión estará basada en los efectos positivos y las características principales a la hora
del desarrollo del problema.
 Opción Uno: Diseñar e implementar el SGSST con Save (Proyecto)
 Opción Dos: Contratar un Profesional directamente por Save para que solo el diseñe el
SGSST
 Opción Tres: Contratar un outsourcing para el diseño e implementación.
 Opción Cuatro: Se diseñe mediante una temporal y se ejecute directamente por Save
1.2.5. Criterio de selección de alternativas.
Para la selección de las alternativas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
evaluación, que estén alineados al cumplimiento del alcance.
 Modalidad: Cumplimiento total de la normativa, debe garantizar que se diseñe y se
implemente el SGSST dando cumplimiento total a lo establecido en el decreto.
 Presupuesto del proyecto: el presupuesto máximo para todo el proyecto no puede superar
los 112.000.000 pesos colombianos.
 Tiempo de ejecución: El diseño y la implementación del SGSST no puede durar más de
15 meses
1.2.6. Análisis de alternativas.
En la tabla 1 se relacionan la clasificación de las 4 alternativas la cual se desarrolló mediante
la metodología de la matriz AHP la cual fue propuesta de Saaty en (1980) en la que se basa en la
idea de que la complejidad inherente a un problema de toma de decisión con criterios múltiples se

identificó que lo anterior se puede resolver mediante la jerarquización de los problemas
planteados.
En las tablas 2, 3,4 y 5 se realizan el análisis cuantitativo de cada criterio según la
metodología AHP y al juicio de expertos, para luego poder realizar solo un análisis con todos los
criterios.
Tabla 1
Clasificación de Alternativas Sobre Criterios de evaluación
Criterio
Alternativa
Precio Aprox. En
millones
Tiempo en
meses
Modalidad: Diseño e
implementación
Personas
Involucradas
Diseñar e implementar el
SGSST con Save
112 15
Diseño,
implementación,
seguimiento
5
Contratar un Profesional
directamente por Save para
que lo Diseñe e implemente
55 15 Diseño 1
Contratar un outsourcing
para el diseño e
implementación
55 7 implementación 2
Temporal 30 6 Diseño 2
Tabla 2.
Criterio de Precio
Criterio: Precio
Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Matriz Normalizada Vector Promedio
Opción 1 1 3 9 7 0,63 0,66 0,59 0,5 0,59
Opción 2 0,3 1 5 3 0,21 0,22 0,33 0,21 0,24
Opción 3 0,1 0,2 1 3 0,07 0,04 0,07 0,21 0,1
Opción 4 0,1 0,3 0,3 1 0,09 0,07 0,02 0,07 0,06
Suma 1,6 4,5 15,3 14

Tabla 3
Análisis criterio Tiempo
Tabla 4
Análisis criterio de modalidad
Criterio: Modalidad
Opción
1
Opción
2
Opción 3
Opción
4
Matriz Normalizada
Vector
Promedio
Opción 1 1 7 7 9 0,72 0,63 0,81 0,5 0,66
Opción 2 0,1 1 0,3 5 0,1 0,09 0,04 0,28 0,13
Opción 3 0,1 3 1 3 0,1 0,27 0,12 0,17 0,16
Opción 4 0,1 0,2 0,3 1 0,08 0,02 0,04 0,06 0,05
Suma 1,4 11,2 8,7 18
Tabla 5
Análisis criterio de Personas
Criterio: Personas
Opción
1
Opción
2
Opción 3
Opción
4
Matriz Normalizada
Vector
Promedio
Opción 1 1 0,3 5 0,2 0,11 0,03 0,28 0,02 0,11
Opción 2 3 1 9 9 0,33 0,1 0,5 0,85 0,44
Opción 3 0,2 9 1 0,3 0,02 0,86 0,06 0,03 0,24
Opción 4 5 0,1 3 1 0,54 0,01 0,17 0,09 0,2
Suma 9,2 10,4 18 10,5
1.2.7. Selección de alternativa.
Criterio: tiempo
Opción
1
Opción
2
Opción 3
Opción
4
Matriz Normalizada
Vector
Promedio
Opción 1 1 0,1 0,3 0,2 0,06 0,01 0,07 0,12 0,06
Opción 2 9 1 0,1 0,1 0,5 0,06 0,03 0,07 0,16
Opción 3 3 7 1 0,3 0,17 0,41 0,22 0,2 0,25
Opción 4 5 9 3 1 0,28 0,53 0,67 0,61 0,52
Suma 18 17,1 4,5 1,6

En la tabla 6 se recopilan todos los resultados de las ponderaciones totales en los análisis
individuales de los criterios;(precio, tiempo, modalidad, personas) sobre las cuatro opciones, se
resumen todos los resultados obtenidos en cada análisis de cada criterio, teniendo en cuenta lo
anterior con base a los resultados la opción que obtuvo la sumatoria más alta de cada criterio es la
opción 1, por lo cual se opta por presentar un proyecto para el diseño y la implementación de un
sistemas de seguridad y salud en el trabajo.
Tabla 6
Selección de alternativa.
Vectores Promedio
Precio Tiempo Modalidad Personas total
Opción
1
0,59 0,06 0,66 0,11 0,41
Opción
2
0,24 0,16 0,13 0,44 0,39
Opción
3
0,1 0,25 0,16 0,24 0,22
Opción
4
0,06 0,52 0,05 0,2 0,2
Ponderación 0,54 0,1 0,04 0,54

1.2.8. Justificación del proyecto.
Se llevara a cabo la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en la
organización Save Colombia Company, debido a que la normatividad gubernamental exige que
todas las organizaciones del país deben diseñar e implementar un SGSST.
De acuerdo a lo mencionado; Save Colombia Company no cuenta con el SGSST y el decreto
1443 de Julio 31 2014 hace exigible la implementación de dicho sistema; por lo tanto el objetivo
es diseñar e implementar el sistema dentro y para la organización, con lo anterior se da
cumplimiento a la normatividad y de esa forma se elimina el riesgo de una multa o el cierre de la
organización por el desacato a la legislación.
Actualmente existen varias organizaciones que se dedican exclusivamente a diseñar e
implementar este sistema, pero otro objetivo del presente proyecto es que se cree y diseñe un
proceso dentro de la empresa y se integre a un equipo de personas que sean responsables del
sistema y que lo conozcan desde su diseño hasta su implementación y puedan realizarle el
mantenimiento.
Teniendo en cuenta el anterior contexto y justificación, el proyecto no solo implementa el
sistema también integra el sistema a los demás sistemas de la organización, lo que es un gran
beneficio para la trazabilidad de la información así como para el seguimiento, control y la
revisión de todos los procesos. También es importante resaltar que las demás opciones o
alternativas para el proyecto pueden ser menos costosas o se pueden implementar en menor
tiempo pero la credibilidad y el conocimiento del sistema no sería el mismo debido a que las
empresas temporales o los outsourcing que diseñan o implementan los sistemas por lo general
realizan un trabajo genérico el cual no va 100% alineado a las necesidades la organización
cliente o son sistemas que tienen el riesgo de obviar procesos o actividades criticas de las

organizaciones por lo cual se infiere que no son muy confiables o su trabajo tiene poca
credibilidad.
1.3 Marco Metodológico para Realizar trabajo de grado
En el marco metodológico se pueden encontrar los métodos, herramientas y fuentes de
información que ayudaron a la elaboración del proyecto.
1.3.1. Tipos y métodos de investigación.
Para la ejecución del proyecto se utilizaran el siguiente método de investigación
 Estudios Exploratorios
Se identifica al nivel gerencial la problemática que se genera al no tener un sistema de
gestión de seguridad de la salud en el trabajo, lo cual genera la necesidad de diseñar e
implementar para cumplir normativamente y a su vez minimizar en los empleados los riesgos de
afectación que se puedan generar en las instalaciones u operaciones de la empresa al ejecutar
actividades realizadas desde cada función, los estudios se basan en el registro y búsqueda de la
información sobre accidentes o incidentes desde menores o graves, esa información se registra en
una bitácora la cual al finalizar el estudio exploratorio se registrara en una matriz para luego ser
analizada y sacar las conclusiones.
 Estudios Descriptivos.
Mediante reuniones con los involucrados y líderes de los procesos de la empresa, se realiza
un estudio descriptivo evidenciando la problemática de la necesidad del diseño e implementación
de un SGSST y con esto generar el desarrollo de hechos con objetividad para implementar el
SGSST en el tiempo acordado y objetivamente para atender la problemática.

 Estudios Explicativos.
Se utilizan estudios explicativos ya que por normatividad se debe cumplir legalmente, para
evitar multas o hasta posibles cierres de la compañía, de igual forma proteger y vigilar a todo el
personal que realiza actividades para la compañía, de cualquier accidente o riesgo que se pueda
generar por el desarrollo de las actividades laborales.
Estos estudios conllevan a concientizar a un nivel gerencial la necesidad de establecer y
llevar a cabo el proyecto mencionado. Por lo tanto estos métodos de investigación trazan una
línea horizontal y transversal a diseñar mediante metodologías una estrategia que se alinee
directamente al proyecto.
 Conclusiones de los estudios.
Desde el punto de vista a nivel de toda la compañía en todas los procesos y áreas de trabajo
se evidencia el requerimiento del sistema de gestión de seguridad de la salud en el trabajo ya que
la gran mayoría de empleados perciben que no existe principalmente un control de frente a
posibles accidentes e incidentes así como el control a los riesgos a los que están expuestos.
1.3.2. Herramientas para la recolección de información.
Para realizar la recolección de la información se efectuara bajo las siguientes herramientas.
 Entrevistas con los líderes de procesos.
 Entrevistas con todos los funcionarios de la compañía.
 Reuniones con los gerentes de la compañía.
 Inspecciones a puestos de trabajo.
 Auditoria de diagnóstico inicial a toda la compañía.
 Análisis y revisión de los indicadores de la ARL.
 Análisis de las base de datos del personal.

1.3.3. Fuentes de información.
En la tabla 7 se registran las fuentes primarias y secundarias para la información.
Tabla 7
Fuentes de información
Fuente primarias Fuentes Secundarias
Decreto 1072 de 2015 Revistas indexadas
Decreto 472 Planes SGSST referentes
Normatividad y leyes aplicables Estudios y artículos del ministerio del trabajo
Políticas y manuales de la compañía Información de la web sobre el tema
Indicadores de gestión
PMBOK® 5ta edición
1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
Supuestos:
 Que la información de las entrevistas y reuniones sean totalmente confiable.
 La gerencia autorice el presupuesto total del proyecto.
 La información de las bases de datos es totalmente confiable.
Restricciones:
 La aplicación de las normas APA.
 Cumplir con las fechas de la ejecución de los procesos del SGSST.
 Que la normatividad cambie y modifique los tiempos para la ejecución del sistema.
 Poca disponibilidad en tiempo de los funcionarios en las fases de desarrollo y ejecución
de los procesos del SGSST.

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o
producto o resultado del proyecto formulado”).
El objeto principal del proyecto es la construcción y ejecución de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo, por la necesidad o problema que tiene la empresa Save Colombia
debido a no contar con el sistema que es un requerimiento legal que tienen como empresa,
teniendo en cuenta lo anterior el proyecto se desarrolla bajo un marco legal en cual se establecen
todos los requisitos que se debe cumplir para el diseño y la implementación del sistema.
Como antecedentes al diseño o implementación de un SGSST , existían diferentes tipos de
decretos y normas que formaban o dictaban la construcción y la implementación de un programa
de salud ocupacional, pero con la gran diferencia que las leyes anteriores al decreto único del
sector trabajo el 1072 de 2015, no especificaban los requerimientos puntuales sobre que
estructura debía tener un programa de salud ocupacional, de igual forma tampoco lo hacían
auditable y de carácter 100% exigible; lo que contraía que la gran mayoría de empresas
medianas, pequeñas o micro empresas se refugian en ese hueco legislativo para afirmar que no
contaban con un programa totalmente constituido o formalizado que fuera auditable ya que la
legislación no lo contemplaba de esa manera.
Teniendo en cuenta lo anterior el ministerio de trabajo decidió reglamentar en uno solo
decreto (1072) en el cual en el titulo 2 capitulo 6, estableció todos los requisitos y la estructura de
un sistema de seguridad y salud en el trabajo que lo hacía auditable y 100% exigible a cualquier
empresa de más de 10 empleados.
Tomando como base lo anterior Save Colombia se ve en la necesidad de cumplir con la
legislación, por lo cual debe diseñar e implementar un sistema que cumpla con lo exigido por la
legislación, es por ello que el proyecto dentro de su ejecución tendrá las fases de diagnóstico

inicial, diseño del sistema, ejecución del sistema, una auditoria y seguimiento que harán posible
el contar un con sistema totalmente diseñado y ejecutado.
2. Estudios y Evaluaciones
Dentro de los siguientes cuatro estudios se analizan los contextos de la parte técnica, del
mercado, del entorno, lo sostenible y el análisis financiero en general la viabilidad del todo el
proyecto.
2.1 Estudio de Mercado
El estudio del mercado permite identificar, valorar y analizar aspectos e impactos que
pueden ser favorables o no para el proyecto en relación a: la población relacionada y la no
relacionada, el mercado, el precio, la demanda, la oferta y las características del producto entre
muchos otros aspectos que se relacionan desde el mercado con el proyecto.
2.1.1 Población.
De acuerdo al decreto ley 1072 de 2015 es obligación de todas las empresas públicas o
privadas presentes en el territorio Colombiano el tener un sistema de seguridad y salud en el
trabajo estructurado como un sistema de gestión tal cual como en el mismo decreto lo
reglamenta, teniendo en cuenta lo anterior en la tabla 8 se describe detalladamente la población.
Tabla 8
Descripción de la población.
Población Referencia Población Afectada
Población Objetivo(Meta del
proyecto
Todas las empresas
públicas, privadas o mixtas
presentes en Colombia
La empresa Save Colombia
Company y todos los 80
funcionarios presentes en la
ciudad de Bogotá
La empresa Save Colombia y sus
80 funcionarios en la sede
principal y en todas las sedes
presentes en la ciudad de Bogotá
Población no Afectada Población aplazada

Todos los funcionarios de Save
Colombia que no se encuentran
en la ciudad de Bogotá.
Los 40 funcionarios de Save
Colombia que no se encuentran
en la ciudad de Bogotá.
2.1.2 Dimensionamiento demanda
Alrededor de las 26.000 empresas entre, pequeñas, micro, medianas y grandes empresas que
existen en Colombia que no han implementado al 100% el sistema de seguridad y salud en el
trabajo.
2.1.3 Dimensionamiento de la oferta
En Colombia existen empresas que realizan el diseño y la implementación de sistemas de
seguridad y salud en el trabajo así como también profesionales en salud ocupacional que tienen
licencias con el alcance para el diseño y la implementación de un sistema de seguridad y salud en
el trabajo, entre las empresas que se pueden encontrar que realizan un proceso de asesoría en el
diseño y la implementación.
Akconsulting
Dinámika Consultorio Empresarial
Kanancloud
Ingeso
Hseq Estrategias
2.1.4 Competencia – Precios
De acuerdo a la tendencia y a la necesidad de cumplimiento del decreto, más que de
prevención y promoción de la salud en el trabajo, todas las empresas generan una sobre demanda
para que se implemente el sistema de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta lo
anterior de forma proporcional existe una sobre oferta tanto de empresas que realizan el diseño e

implementación así como de profesionales que ofrecen el servicio, atendiendo a lo anterior en el
mercado existen muchas empresas prestadoras de servicios, como profesionales que ofrecen unos
excelentes resultados ya que diseñan el sistema de acuerdo a las necesidades y características de
quien lo requiere con unos precios muy altos pero que garantizan la implementación, de igual
forma existen tanto empresas como profesionales que solo realizan copia de procesos o formatos
y metodologías ya implementadas en otras empresas ofreciendo un precio muy bajo que es
mucho más accesible pero que no ofrece garantías en los resultados esperados ; teniendo en
cuenta lo anterior los escenarios en cuanto a competencia y precios son muy diversos en calidad,
prestación del servició y en precio.
 Producto: Diseño e implementación del proceso de seguridad y salud en el trabajo
para la empresa Save Colombia Company y de esa forma dar cumplimiento a la
normatividad y es un tipo de proyecto endógeno
 Producto Sustituto: No existe un producto sustituto
 Producto Similar: Implementación de la norma ISO 18001.
 Producto Referencia: Implementación de la norma ISO 18001.
 Precio. Se evidencia el precio techo y piso a continuación, de acuerdo al estudio
realizado ( valor de hora por una asesoría)
Techo: $45.000.000
Piso: $21.000.000
El mercado ha quien va a estar dirigido el SGSST
 Grupo objetivo: Todos los funcionarios de la empresa Save Colombia Company S.A.S
también todos los proveedores, contratistas y visitantes que tenga relación directa o indirecta
con la empresa.

 Grupo referencia: El diseño y la implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo se realizara para la empresa Save Colombia Company ubicada en Bogotá D.C en
la dirección CRA 22 Nº 62-36 en el barrio San Luis de la localidad Teusaquillo.
 Promoción: La promoción de la implementación del sistema de seguridad y salud en el
trabajo (SGSST) dentro de la empresa se realizara desde la fase del diseño hasta la
implementación y ejecución, debido a que el SGSST tiene relación directa con cada
funcionario y a su vez con todos los procesos, procedimientos o actividades que se
desarrollen en el entorno de la organización, dado la relación directa con las fases del
SGSST, dicha promoción se pretende realizar con las siguientes metodologías para que se dé
a conocer el proyecto.
 Capacitaciones a todos los procesos con el objetivo de sensibilizar y divulgar la
implementación del proceso SGSST.
 Publicar en todas las carteleras corporativas información del SGSST.
 Entregar a todos los funcionarios folletos alusivos SGSST que contenga toda la información
con la importancia de la implementación del sistema, políticas, objetivos, direccionamiento
estratégico del SGSST y formas de apoyar y participar en el proceso.
 Se divulgara el SGSST mediante la intranet de Save Colombia.
2.1.5 Punto de equilibrio.
Teniendo en cuenta los precios del mercado, el precio dispuesto o presupuestado a pagar por
una hora de asesoría para la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, la
empresa Save Colombia Company pagaría por una hora alrededor de 80.000 pesos colombianos.
Conclusiones
Se puede concluir de acuerdo al estudio técnico que:

La población impactada será a toda la empresa, lo que cumple con unos de los requisitos del
decreto 1072. Los precios en la demanda se ajustan a los precios que tendría el proyecto en la
suma total de los costos y gastos operativos.
Los precios techo y piso encontrados en el mercado corresponden a solo horas de asesoría,
sin los costos operativos y de contratación que Save debe incurrir de igual forma para garantizar
que se implemente el SGSST.
2.2 Estudio Técnico
El proyecto y el sistema de seguridad y salud en el trabajo se diseñara y se ejecutara en las
instalaciones de Save Colombia con recursos, técnicos, financieros, tecnológicos y humanos
proporcionados por Save Colombia Company.
2.2.1 Diseño conceptual del proceso.
El diseño y la implementación del SGSST se realizara bajo los lineamientos del sistema de
calidad, para lo cual este proceso, formatos, instructivos y registros se deben integrar a la
empresa dentro de su estructura de procesos de apoyo, tal y como se demuestra la figura 6.
Figura 6. Diseño conceptual del proceso

2.2.2 Análisis y descripción del proceso a mejorar con el desarrollo del proyecto
En la figura 7 se muestra el flujograma en el cual se detalla el diseño conceptual para
implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa Save Colombia.
Figura 7. Procedimiento para la implementación SGSST

Fases para el Diseño e implementación de un sistema de seguridad y salud en el
trabajo
Fase de Diagnostico
En la primera fase se realiza una evaluación inicial de todos los procesos y actividades de la
empresa frente a los requisiticos establecidos de la norma con el objetivo de conocer el estado
actual de la empresa frente al cumplimiento de la norma, con los resultados del diagnóstico se
cuantifica el porcentaje de cumplimiento para tener un punto de partida y poder diseñar el plan de
trabajo.
Fase del plan de trabajo
Posterior al diagnóstico con la información del porcentaje de cumplimiento, se diseña el plan
de trabajo para el diseño, rediseño y ejecución de todos los componentes del plan de gestión.
Fase del presupuesto del sistema
Con el plan de trabajo diseñado se realiza la articulación de todo el presupuesto necesario
para que todo el sistema; asegurando que durante todas sus fases de diagnóstico, diseño,
ejecución control y mantenimiento cuente con recursos para que las fases se puedan ejecutar.
Fase de diseño y divulgación del direccionamiento estratégico
En esta fase se definen el direccionamiento estratégico del sistema, política, misión, visión
objetivos y valores, con el direccionamiento definido se ejecuta la divulgación a nivel general a
toda la empresa con el objetivo de dar a conocer a toda la empresa la estrategia del sistema de
gestión , la divulgación se realizara mediante reuniones colectivas con todos los funcionarios, se
entregaran folletos con la información del sistema y se llevara un registro de asistencia a
capacitación para controlar y asegurar que se divulgue el sistema a toda la empresa.
Fase Elaborar Matriz de Riesgos

Para poder construir el sistema, se debe realizar un análisis de riesgos y valoración de
peligros a los que están expuestos los empleados de la empresa, por lo cual se realiza una
identificación de todos los riesgos a los que están expuestos en cada proceso o actividad de la
empresa, con ese análisis se realiza una clasificación de acuerdo a su vulnerabilidad y
probabilidad de ocurrencia, la anterior actividad se realiza bajo la guía técnica Colombia GTC
45, en la cual se enmarca el procedimiento para el diseño, análisis de una matriz de riesgos
laborales.
Fase Priorizar el control de riesgos laborales críticos
Con el resultado de la matriz de riesgos, se analizan los más críticos y con mayor
probabilidad de ocurrencia según su estado, de acuerdo al análisis se procede a diseñar una serie
de metodologías o planes para controlar o minimizar la probabilidad de ocurrencia de cada
riesgo, dichos planes se dirigirán al control inmediato de las fallas de los procesos o del personal
que causa que el riesgo tenga alta probabilidad de ocurrencia.
Fase establecer metas y objetivos para riesgos críticos
En esta fase se establecen las metas y los objetivos para que el control de los riesgos
laborales se realice de modo constante y con ello la probabilidad de ocurrencia sea menor de
acuerdo al control establecido en las metas y objetivos respectivamente establecidos.
Fase diseño del plan de emergencias
El plan de emergencias se diseñara bajo los siguientes requisitos técnicos establecidos en
normas técnicas colombianas y sobre normas referentes internacionales, relacionados en la tabla
9.

Tabla 9
Requisitos técnicos y normativos para plan de emergencias
Norma Descripción
Normas Colombianas
NSR 10:
Norma Colombiana de diseño y Construcción Sismo
resistente, Asociación colombiana de Ingeniería
Sísmica, 2010
NTC 1700
Establece los requisitos mínimos que debe cumplir los
edificios para facilitar la evacuación de los ocupantes
de una edificación en caso de fuego u otra emergencia
NTC 1410 Símbolos gráficos de evacuación.
NTC 146 Colores y señales de seguridad
NTC 1867 Sistema de señales contra incendio.
NTC 1916 Extintores de fuego. Clasificación y ensayo.
NTC 1931 Seguridad contra incendios. Señales.
NTC 2885 Extintores portátiles. Generalidades.
NTC 4166 Equipo de protección y extinción de incendio
Normas Internacionales
NFPA 1 Código de prevención de incendios
NFPA 10 Norma para extintores portátiles
NFPA 30 Código para líquidos inflamables y combustibles.
NFPA 72 Sistema de alarmas
NFPA 170 Símbolos de seguridad contra incendios
NFPA 600 Norma sobre brigadas privadas contra incendios
NFPA 1410 Norma sobre ataque inicial de incendios
NFPA 1600 Prácticas recomendadas para el manejo de desastres.
NFPA 101 Riesgos contra seguridad humana
Las anteriores normas se deben enmarcar en un documento que asegure su aplicación y
también se debe diseñar un plan de evacuación, un programa y cronograma de simulacros y un
programa de capacitación para brigadistas y finalmente este plan debe tener una política con
objetivos y metas del plan.
Fase diseño de procedimientos seguros
En esta fase se diseñan todos los procedimientos para la ejecución segura de actividades con
un riesgo alto, cada procedimiento se debe diseñar para cada actividad, los procesos deben

contener el paso a paso para que se ejecute una actividad con alto riesgo también los procesos
deben contener toda la información de la actividad como se hace, quien la hace , la frecuencia
de ejecución, que herramientas equipos o accesorias se deben tener para poder ejecutar la
actividad así como que elementos o equipos de protección personal se deben tener, también una
lista de chequeo que asegure que se revisó antes de iniciar a ejecutar la actividad con alto riesgo.
Fase diseño de procedimientos de investigación de accidentes.
Se realiza un procedimiento que el cual se detallan el paso a paso para reportar e investigar
un accidente, en este procedimiento se investiga el accidente utilizando la metodología de los 5
porque, en la 8 figura se describe el procedimiento que se debe realizar y en la tabla 10 se
describe cada actividad.
Figura 8. Procedimiento para la implementación SGSST

Tabla 10
Descripción de actividades procedimientos reporte e investigación de accidentes
Ítem Actividad Descripción
1
Notificación del
accidente o
incidente de trabajo
Cada vez que se produzca un evento de HSE que produzca un incidente
o accidente los colaboradores de la compañía deben tener en cuenta:
Si ocurre un accidente o incidente informar al Jefe inmediato o
Brigadista.
El Jefe inmediato o brigadista debe comunicarse a la línea de atención
de ARL y coordinar el traslado al centro médico en caso de accidente o
incidente.
El Jefe inmediato y/o colaborador debe enviar el reporte a Gestión
Humana al email: xxxxxxx@savecolombia.com ya sea un accidente o
incidente.
2
Brindar primeros
auxilios.
Save Colombia cuenta con una brigada de primeros auxilios la cual se
encuentra debidamente capacitada para brindar la atención rápida y
oportuna en el momento de presentase un evento, además ha dispuesto
botiquines que están ubicados en puntos estratégicos y de fácil acceso,
con los elementos curación permitidos y en estado óptimo para su uso.
El personal a cargo de su manejo son los integrantes de la brigada.
La organización dispondrá de los recursos necesarios para el traslado
inmediato del lesionado.
3
Controlar riesgos
potenciales
secundarios.
Es importante que se verifique si el accidente o incidente generó riesgos
potenciales secundarios, para controlar la situación (desconectar
equipos, evacuar personal, solicitar apoyo de brigada externa).
4
Identificar
evidencias.
Se deben identificar y conservar en el sitio todas las fuentes de
evidencia, tanto objetos como personas involucradas en el accidente.
Tomar registros fotográficos.
5
Retomar
operaciones
Identificadas las evidencias y el personal involucrado si es posible, se
podrán retomar las operaciones normales con los colaboradores no
involucrados en la situación.
6
Realizar
investigación del
accidente
Se debe ejecutar la investigación con el apoyo del Equipo de
Investigación, el cual se compone por los siguientes integrantes:
Jefe directo del accidentado.
Vigía Seguridad y Salud en el Trabajo
Representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional
El accidente debe ser reportado con sus respectivos soportes a la ARL
cumpliendo con el plazo requerido y en el formato definido por la
misma.

Fase de conformación de comités
Dentro de la fase de conformación de los comités se debe gestionar la postulación, votación
y elección de los tres comités que debe tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, comité
de seguridad y salud en el trabajo (copasst), comité de convivencia y comité de emergencias.
Fase diseño de indicadores de gestión
Se diseñan los indicadores que debe tener como mínimo el sistema; indicador de:
 Ausentismo
 Accidentabilidad
 Incidentes
 Eficacia en capacitaciones
Fase gestionar los indicadores de gestión
En esta fase se recopila la información necesaria para elaborar los indicadores, dicha
información se toma de los registros desarrollados en la ejecución del sistema durante como
mínimo en los tres últimos meses luego de ejecutado el sistema.
Fase verificar el cumplimiento / Auditoria interna
Para garantizar que el sistema de gestión está cumpliendo con lo establecido por la
normatividad, se diseña un programa de auditorías, conformado por un plan de auditoria y unas
listas de verificación, las cuales se diseñan teniendo en cuenta los requisitos a cumplir por el
sistema.
Fase tratamiento de no conformidades
Luego de ejecutada la primera auditoria si se detectaron hallazgos, no conformidades u
observaciones se realiza el proceso de tratamiento, basados en el informe de la auditoria, se inicia
un proceso de gestión de acciones correctivas, preventivas o de mejora para la corrección o

control de las observaciones, hallazgos o no conformidades, en ese proceso se debe garantizar
que se ejecutan las medidas necesarias para cerrar cada novedad y garantizar su total
cumplimiento.
Fase Mantenimiento del sistema
El proyecto inicia con su proceso de cierre cuando se han tratado o gestionado las no
conformidades detectadas en la auditoria, pero es deber de la empresa mantener el sistema, por lo
cual debe gestionar la constante actualización de los procesos del sistema así como de los
registros, teniendo en cuenta lo anterior esta fase es deber de la empresa su ejecución al momento
de cerrar con el proyecto.
2.2.3 Análisis del ciclo de vida del sistema de seguridad y salud en el trabajo.
El sistema de seguridad y salud en el trabajo luego de implementado tendrá una vida útil de
un año ya que cada año se le debe realizar un mantenimiento al sistema, en la figura 9 se muestra
gráficamente el clico de vida del proyecto.
Figura 9. Ciclo de vida del proyecto

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.
El proceso de operación del proyecto se realizara en la segunda planta de la empresa Save
Colombia Company en la Sala de Juntas, la empresa prestara para que se desarrolle el proyecto.
Tabla 11
Información localización del proyecto
Detalle Descripción
Nombre de la empresa Save Colombia Company S.A.S
Dirección de ubicación
Carrera 22 Numero 22 – 36 Barrio: San Luis Localidad:
Teusaquillo
Teléfonos 2129060 – 2129091
Piso o Plantas Dos pisos
Horarios de trabajo y atención Lunes a Viernes de 7:30am a 6:00PM
Total empleados 80
Número de oficinas o centros
de trabajo
10 Centros de Trabajo

Planos administrativos.
En la figura 10 se observara la información más relevante de la ubicación de la organización
y los planos en los cuales se va a llevar a cabo la implementación del SGSST
Figura 10. Planos administrativos Save
Fuente Dtp Calidad Save Colombia

2.2.5 Requerimientos para desarrollar el proyecto.
En la tabla 12 se especifican los requerimiento para el diseño y la implementación del
SGSST se requiere la contratación de un gerente del proyectos, un coordinador de SGSST y un
analista quienes serían los encargados tanto del proyecto como del sistema, por su parte el
gerente del proyecto será quien, administre y gestione el proyecto y tanto el coordinador y el
analista serán los encargados del diseño, implementación monitoreo y control del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, por otra parte se requerirán equipos, muebles y enseres para toda
la operación tanto del proyecto como del sistema de seguridad.
Tabla 12
Requerimientos para el proyecto
Tipo Recurso Descripción
Descripción del insumo-servicio o
resultado
Justificación Cantidad
Muebles y
Enseres
Escritorios Escritorio tipo ejecutivo
Los escritorios serán para el gerente del proyecto,
el coordinador y el analista desde el cual tendrán
su base de operaciones
3
Muebles y
Enseres
Sillas Sillas para escritorios tipo ejecutivo
Las sillas son para los tres escritorios el gerente
del proyecto, el coordinador y el analista desde el
cual tendrán su base de
3
Muebles y
Enseres
Archivador Archivador de AZ de 3 gavetas
El mueble archivador es para toda la
documentación física generada por el proyecto o
que interviene en el proyecto
1
Personal
Gerente del
Proyecto
Profesional en carreras
administrativas, con experiencia
mínima de un años en la gerencia de
proyectos con presupuestos bajos, con
mínimo un diplomado en gerencia de
proyectos
Para el proyecto se requiere la contratación de un
perfil para que gestione, administre y controle
todo el proyecto desde Inicio hasta el cierre
1
Personal
Coordinador del
proyecto
Tecnólogo en carreras administrativas,
con experiencia mínima de un año en
administración de proyectos.
Para el proyecto se requiere un perfil que realice
el seguimiento a todos los procesos y fases del
proyecto al igual que a todos los integrantes
1
Personal
coordinador de
seguridad y salud
en el trabajo
Profesional en salud ocupacional con
licencia con experiencia mínimo de un
año en el diseño y ejecución de un
SGSST
Para el proyecto se necesita un profesional en
salud ocupacional que, diseñe, revise y coordine
la ejecución de los procesos, procedimientos y
todo lo relacionado con el sistema de seguridad y
salud en el trabajo.
1
Personal
analista de
seguridad y salud
en el trabajo
Tecnólogo o técnico en salud
ocupacional sin experiencia
Para el proyecto se necesita un funcionario quien
ejecute los procesos, procedimientos y todo lo
relacionado con el sistema, también para que
apoye el monitoreo y control del sistema
1

Tipo Recurso Descripción
Descripción del insumo-servicio o
resultado
Servicios
consultor en
sistemas
integrados de
gestión - Auditor
Consultor en sistemas integrados de
gestión, certificado en las normas de
Calidad, seguridad auditor externo
Se requiere el apoyo y la consultoría de un
profesional experto en calidad, seguridad y
certificado como auditor interno
1
Servicios
Servicio de
mediciones
ambientales y
presentación de
informes
Mediciones ambientales de
iluminación, calidad del aire y ruido.
Para el proyecto se requiere de tres mediciones
ambientales con el objetivo de cumplir un
proceso del sistema de seguridad
1
Tecnología
Computador
Portátil
Computar portátil con procesador de
última generación, sistema operativo
Windows 7 profesional, con licencia en
office
los computadores son requeridos como
herramienta tecnológica para poder realizar
muchas actividades de los integrantes del
proyecto
3
Tecnología Celular
Celular con un plan de 1000 minutos a
todo operador y 35 GD de datos
El celular será utilizado por el gerente y el
coordinador para toda la comunicación
1
Tecnología Impresora Impresora láser a color multifuncional
La impresoras se necesitara para toda la
operación de impresión y copia de los
documentos generados o utilizados por el
proyecto
1
Tecnología Disco Duro Disco duro de 250 GB
El disco duro es para el almacenamiento de toda
la información digital generada por el proyecto
1
2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Dentro de la organización el proceso de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) quedara
como un proceso de apoyo, como se muestra en la Figura 11 Mapa de procesos.
Figura 11 .Mapa de Procesos Save.
Fuente: adaptada de Save Colombia

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la
oferta de servicios generados por el proyecto.
Una de las técnicas de predicción que en el proyecto se utilizara de forma cualitativa es, la
lluvia de ideas donde participaran todos los interesados y se aplicara en los posibles problemas
identificados para el proyecto utilizando la herramienta de Microsoft Word, otra de las técnicas a
usar de forma cuantitativa es la de árboles de decisión y se aplicara a las probabilidades o
satisfacción esperados en la solución de problemas según el anexo A.

2.3 Estudio Económico-financiero
En este estudio se identifican los recursos necesarios los cuales se relacionan con costos de
la inversión que estarán asociados al proyecto.
2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto.
A continuación en la Tabla 13 se detallan la inversión directa requerida para el diseño y la
implementación del SGSST, los valores se representan en pesos colombianos.
Tabla 13
Costos directos del proyecto
Cuadro de Inversión
Criterio Valor Unitario Cantidad Valor total
Computador portátil $ 1,669,000 3 $ 5,007,000
Escritorio $ 279,900 3 $ 839,700
Silla para personal $ 300,000 3 $ 900,000
Teléfono $ 49,900 1 $ 49,900
Impresora $ 1,149,900 1 $ 1,149,900
Celular $ 200,000 1 $ 200,000
Disco Duro $ 180,000 1 $ 180,000
Mesa de juntas $ 800,000 1 $ 800,000
Archivador $ 200,000 1 $ 200,000
Silla de atención $ 169,900 10 $ 1,699,000
Total
$ 11,025,500 COP
2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
En la Tabla 14 se observa los costos operacionales los cuales están relacionados a los cargos
de los empleados que reportaran mano de obra al proyecto, el proyecto no tiene costos de
mantenimiento debido a que el alcance no abarca el desarrollo permanente del SGSST.

Tabla 14
Inversión Operativa
Cargo
Tipo de
contrato
Básico
Porcentaje
Participació
n en el
Proyecto
Valor
Hora
Horas
a
trabaja
r
Valor Total
Horas
Aux.
Transport
e
Carga
Prestaciona
l
Valor Total
Duració
n en
Proyecto
(Meses)
Total Nómina
Proyecto
Gerente del Proyecto Indefinido $ 2,000,000 100% $ - N/A N/A N/A $ 1,046,000 $ 3,046,000 12 $ 36,552,000
Coordinador del
Proyecto Indefinido $ 1,700,000 100% $ -
N/A
N/A N/A $ 889,100 $ 2,589,100 11 $ 28,480,100
Coordinador del sistema
de seguridad y salud en
el trabajo
Indefinido $ 1,600,000 100% $ - N/A N/A N/A $ 835,200 $ 2,435,200 6 $ 14,611,200
Analista de Seguridad y
salud del Trabajo
Indefinido $ 1,200,000 100% $ - N/A N/A $ 77,700 $ 626,400 $ 1,826,400 6 $ 10,958,400
Jefe de Calidad Indefinido $ 3,000,000 10% $ 12,500 72 $ 900,000 N/A $ 470,700 $ 1,370,700 N/A $ 1,370,700
Jefe Administrativa Indefinido $ 2,800,000 10% $ 11,667 216 $ 2,520,000 N/A $ 1,317,960 $ 3,837,960 N/A $ 3,837,960
Asesora de sistemas
integrados
Prestación
de
Servicios N/A 30% $ 50,000
56
N/A N/A N/A $ 2,800,000 N/A $ 2,800,000
Auditor Interno
Prestación
de
Servicios N/A 30% $ 50,000
54
N/A N/A N/A $ 2,700,000 N/A $ 2,700,000
Total Mes
$
20,605,360
Total
Nómina
a Pagar
$ 101,310,360

2.3.3. Flujo de caja del proyecto.
En la tabla número 15 y en la figura 12 se demuestra el flujo de caja para las siete fases que
tendrá el proyecto, en las que se evidencia que las fases con mayor inversión son las fases 2
diseño inicial y la fase 5 Seguimiento, control y respectivamente la fase 4 Diseño y ejecución,
debido a la naturaleza del proyecto que es un proceso de obligatorio cumplimiento este no genera
ingresos.
El costo total del proyecto de es: $ 112.335.860 pesos colombianos.
El costo de la sanción por no tener implementado el SGSST en la compañía que tiene 80
empleados es de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes que son equivalentes a
$344.724.500 pesos colombianos según se indica en el decreto 472.
Gráfica 1. Flujo de caja del proyecto
$16.247.214,29
$12.618.417,62
$19.161.637,62
$16.361.637,62
$15.082.317,62
$17.782.317,62
$15.082.317,62
$-
$5.000.000,00
$10.000.000,00
$15.000.000,00
$20.000.000,00
$25.000.000,00
Inicio Planificacion Diagnostico
Inicial
Plan de
Trabajo de
SGSST
Diseño y
Ejecucion
Seguimiento y
control
Cierre
Flujo de Caja del Proyecto

Tabla 15
Flujo de Caja
Fases 0 1 2 3 4 5 6
Tipo Descripción Valor Total
Inversión
Operativa
(Costos)
Gerente del
Proyecto
$
36,552,000
$
5,221,714.29
$ 5,221,714.29
$
5,221,714.29
$ 5,221,714.29
$
5,221,714.29
$
5,221,714.29
$ 5,221,714.29
Coordinador del
Proyecto
$
28,480,100
$ 4,746,683.33
$
4,746,683.33
$ 4,746,683.33
$
4,746,683.33
$
4,746,683.33
$ 4,746,683.33
Coordinador del
sistema de
seguridad y salud
en el trabajo
$
14,611,200
$ - $ -
$
2,922,240.00
$ 2,922,240.00
$
2,922,240.00
$
2,922,240.00
$ 2,922,240.00
Analista de
Seguridad y salud
del Trabajo
$
10,958,400 $ - $ -
$
2,191,680.00
$ 2,191,680.00
$
2,191,680.00
$
2,191,680.00
$ 2,191,680.00
Jefe de Calidad
$
1,370,700 $ - $ 1,370,700.00 $ - $ - $ -
$
- $ -
Jefe
Administrativa
$
3,837,960 $ - $ 1,279,320.00
$
1,279,320.00 $ 1,279,320.00 $ -
$
- $ -
Asesora de
sistemas
integrados
$
2,800,000 $ - $ -
$
2,800,000.00 $ -
Auditor Interno
$
2,700,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$
2,700,000.00
Inversión
(Gastos)
Equipos,
Muebles
$
11,025,500
$
11,025,500.00
Total
$
112,335,860
$
16,247,214.29
$
12,618,417.62
$
19,161,637.62
$
16,361,637.62
$
15,082,317.62
$
17,782,317.6
2
$
15,082,317.62

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Según el estudio y estimación de costos para el capital, se determinó que el proyecto
requiere de un costo de inversión de $ 112.335.860 los cuales serán asumidos del presupuesto de
la compañía y se dispondrán según lo definido en cada fase del proyecto.
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto.
Los indicadores están enfocados al análisis de valor y opciones reales, ya que si la compañía
no cuenta con el sistema implementado está dispuesta a adquirir un costo asociado a cualquiera
de los casos siguientes:
Multa de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes por no contar con el SGSST
implementado
Pago de indemnizaciones a los empleados por accidentes de trabajo o enfermedades
laborales que pueden llegar a causar lesiones irreparables hasta la muerte, el costo es según el
caso en salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cierre de la compañía
Generación de desempleo de las personas colaboradoras de la compañía.
2.3.6 Análisis de sensibilidad.
A continuación de indican los escenarios del proyecto frente a la inversión que se va a
realizar
Pesimista: En este panorama se puede identificar que llegado el caso no se cumpliría con la
fecha indicada por normatividad para la implementación del SGSST, lo cual la compañía se
expone a pagar la multa de $344.724.500 pesos colombianos por ley de igual forma se puede
decir que la inversión fue parcialmente perdida.

Probable: En este escenario se supone que se va a garantizar el cumplimiento en un tiempo
de 10 meses y con un costo de $ 112.584.950 pesos colombianos según lo presupuestado, es decir
para la fecha que indica la norma tendremos el SGSST implementado.
Optimista: En este panorama podemos indicar que realizaremos la implementación en un
tiempo de 8 meses y con un costo total de $ 70.000.000 millones de pesos colombianos.
2.4 Estudio Social y Ambiental
El plan de gestión sostenible tiene como fin, medir y controlar los impactos generados
en todas las fases del proyecto tanto al ambiente como a la sociedad y los demás entornos que
se puedan llegar a afectar de forma negativa por el proyecto, de igual forma tienen como fin
establecer medidas o estrategias que minimicen o controlen dichos impactos.
2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales.
Para desarrollar una descripción detallada y categorizar los impactos ambientales, se
implementó una matriz que permite identificar las principales amenazas, de igual forma valora
el impacto y la probabilidad de ocurrencia, en la misma matriz se establecen los planes de
tratamiento o control y se cuantifica el impacto de la amenaza, teniendo en cuenta lo anterior para
poder realizar la identificación de la amenazas y sus impactos previamente se realiza un análisis
de los entornos del proyecto y las amenazas asociadas a cada entorno, en la figura 13 de
representan gráficamente lo anteriormente mencionado.

Figura 12.Entornos del proyecto
Identificación de Entornos
Entorno Directo (Cliente): Por la naturaleza del proyecto y la locación en el desarrollo del
mismo los entornos asociados a la empresa están directamente relacionados con el proyecto por
lo cual el mismo se desarrollara en un contexto, económico, político, social, cultural, ambiental y
legal.
Entorno Específico (Sistema SGSST)
Debido a que el proyecto de cierta manera no produce un bien tangible para la empresa, el
contexto específico se relaciona directamente con factores tal como organizaciones de
gobernabilidad al igual que con los factores del entorno directo.
En la tabla 16 se identifican los factores que inciden en el proyecto y en cada fase del
mismo.

Tabla 16
Análisis Pestle
Factor Descripción
Fase Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el
proyecto? ¿Alguna
recomendación inicial?
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Clima
organizacional
Dentro de la empresa el
clima organizacional está
marcado por el descuido y
por el no cumplimiento de
políticas, protocolos,
procesos
X X X X
Puede llegar a generar retrasos y
reprocesos en la implementación
del sistema, debido a que los
procesos se demorarían más en la
implementación a causa de la
reinducciones.
Cultura
organizacional
La cultura de la empresa
tiene la tendencia por el
trabajo individual y poco al
trabajo en equipo
X X
En la fase de implementación se
pueden presentar retrasos, o que el
tiempo de ejecución de ciertas
capacitaciones que son en equipo
se aumente.
Perfiles del
empleados
Las habilidades y la
formación de los
empleados no se ajusta al
nivel requerido por el
sistema
X X X
La falta de competencias y
habilidades en los perfiles de los
funcionarios que interactúan de
forma directa con el sistema
puede ocasionar no
conformidades y reprocesos tanto
el auditoria como en la
implementación.
Sistemas de
información
La empresa no cuenta con
un sistema para almacenar
toda la información del
sistema de gestión y a su
vez los registros que esta
genera
X X X
Se pueden presentar daños,
pérdida o hurtos a la información
del sistema de seguridad y salud
en el trabajo, retrasando todos los
procesos del proyecto.

Continuación de la tabla 16
Factor Descripción
proyecto? ¿Alguna
Cantidad de
Trabajo
Todos los funcionarios
tienen una sobre carga de
trabajo
X X X
En la implementación se pueden
retrasar las capacitaciones y
divulgaciones de procesos debió a
que los funcionarios no asistan
por poca disponibilidad en
tiempo.
La cultura,
estructura y
gobierno de la
organización
La gerencia no está
dispuesta al cambio
X X
Dentro de todo el proceso del
proyecto se pueden presentar
demoras o negativas por parte de
la gerencia debido ya que no ve
totalmente necesaria la
implementación del sistema.
Seguridad
índices de accidentabilidad
bajos
X X X X X
Los índices de accidentes soy
muy bajos debido a que en los
procesos no están expuestos a
altos riesgos, lo anterior puede ser
beneficioso porque el diseño de
procesos de trabajo seguros
tomaría menos tiempo y la
capacitación igualmente.
Vulnerabilidad
Falta de recursos
económicos y patrocinio
de la gerencia
X X
El desinterés para el patrocinio
para el proyecto puede causar
demoras en todas las fases para el
desembolso del presupuesto
cuando se requiera.

Factor Descripción
proyecto? ¿Alguna
Mercado
Empresas o asesores que
pueden presentar
propuestas para el diseño y
la ejecución del sistema
X X
Se puede llegar a presentar que la
gerencia decida contratar un
empresa que implemente el
sistema
Infraestructura
Se puede llegar a presentar
costos en remodelación y
adecuación de instalaciones
que se detecten en la
ejecución de procesos del
sistema
X X X
Debido a todas la adecuaciones y
modificaciones en la
infraestructura se puede llegar a
presenta retrasos en la ejecución,
costos adicionales para poder dar
cumplimiento y posibles
accidentes o incidentes.
Legislación
El cambio o actualizaciones
a la legislación que regula
el sistema puede atrasar o
puede ampliar los tiempos
de entrega y cumplimiento
X X
La actualización o creación de
legislación que está directamente
relacionada con el sistema puede
ser beneficioso o puede causar que
todo se deba adelantar para
cumplir con los tiempos y con la
misma legislación.
Convenciones
Fase: Nivel de incidencia:
I: Iniciación Mn: Muy negativo
P: Planificación N: Negativo
Mi:
Implementación
I: Indiferente
C: Control P: Positivo
Cr: Cierre Mp: Muy positivo

Conclusiones
El entorno del proyecto es muy desfavorable debido a que la mayoría de factores
organizaciones son negativos y hacen que los procesos se retrasen o no se pueda cumplir la
totalidad las metas u objetivos planteados, de igual forma también influye negativamente el
desinterés de la gerencia debido a que no contemplan una necesidad que se implemente el
sistema, por otro lado la cultura y el clima organizacional no es propicio por el inconformismo
y por la cantidad de trabajo que tienen los funcionarios.
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas
La figura 14 representa gráficamente el flujo de entradas de recursos la transformación de
los mismos y las salidas que se obtienen en cada proceso y de acuerdo a cada fase del proyecto.
Figura 14. Flujo de entradas y salidas

2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
Utilizando la matriz de impacto ambiental en la tabla 17, se realiza un análisis sobre las
categorías de sostenibilidad, teniendo en cuenta los elementos asociados a cada categoría y
cuantificando su impacto para la primera fase del proyecto, se identifica que el proyecto es
sensible en la categoría de sostenibilidad social frente a las prácticas laborales y trabajo decente
ya que la disposición, la cantidad de trabajo y la seguridad del personal dificulta el proceso tanto
en la implementación como la integración del producto del proyecto, es decir el diseño y
ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 17
Impacto ambiental P5
Integradores del P5 Indicadores
Categorías de
sostenibilidad
Sub Categorías Elementos
Fase 1 Ciclo
de Vida del
Producto
Acciones de mejora/respuesta
Producto
Objetivos y
metas
Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad
económica
Retorno de la
inversión
Beneficios financieros
directos
+2
La inversión del proyecto no va hacer
financiada, ya que la empresa tiene un
presupuesto contemplado para este
proyecto
Proceso Impactos
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso
Valor presente neto 0
No aplica por la naturaleza del proyecto
Agilidad del
negocio
Flexibilidad/Opción en
el proyecto
0
Flexibilidad creciente
del negocio
0
Estimulación
económica
Impacto local
económico
0
Beneficios indirectos -2
La compañía se va a beneficiar ya que
controlara el sistema de seguridad y salud
en el trabajo y se evitaran los accidentes
laborales

Categorías de
sostenibilidad
Fase 1 Ciclo de
Vida del
Producto
Producto
Objetivos y
metas
Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad
ambiental
Transporte
Proveedores locales 0
No aplica por la naturaleza del
proyecto
Proceso Impactos
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso
Comunicación
digital
-3
Es positivo ya que la
comunicación y transporte de
información se realizara de
forma digital.
Viajes 0
proyecto
Transporte -3
El transporte en el proyecto
solo contempla el traslado del
personal de las casas a la
empresa
Energía
Energía usada -2
Aunque en el proyecto no
contempla el uso de máquinas
o equipos industriales que
consuman energías, si se
utilizaran equipos de cómputo
la mayor parte tiempo del
proyecto.
Emisiones /CO2 por
la energía usada
-1
Se generaran emisiones de la
energía usada en los equipos de
cómputo, consumo de papelería
y el uso de transporte de los
integrantes del proyecto

Categorías de
sostenibilidad
Fase 1 Ciclo de
Vida del
Producto
Producto
Objetivos y
metas
Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad
ambiental
Retorno de energía
limpia
0
Residuos
Reciclaje -2
Se realizara la clasificación de
residuos convencionales
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso
Disposición final 0
proyecto
Reusabilidad -3
En el proyecto se reutilizara
todo el papel que se pueda y se
reciclara todo el papel haciendo
el reciclaje.
Energía incorporada 0
proyecto
Residuos -2
Por la naturaleza del proyecto
no se generara residuos
Agua
Calidad del agua -1
El agua que se usara será de
las redes hídricas del acueducto
Consumo del agua -1
Sera un consumo moderado
solo para las necesidades
básicas

Continuación tabla 17
Categorías de
sostenibilidad
Fase 1 Ciclo de
Vida del
Producto
Producto
Objetivos y
metas
Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad social
Prácticas laborales y
trabajo decente
Empleo -2
Se tendrán las condiciones y cargas
laborales para los empleados según la
oferta de la compañía
Relaciones
laborales
+2
Se debe mejorar el entorno laboral el
clima organizacional y concientizar a las
empleados en el desarrollo del proyecto
Salud y seguridad +3
Ya que no se cuenta con el SGSST la
salud y la seguridad en un punto débil
en la compañía
Educación y
capacitación
+2
Los empleados están conformes con los
cargos y no ven la necesidad de
capacitarse
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso
Aprendizaje
organizacional
+2
La compañía no fomenta el ni estimula
para que el empleado se comprometa a
cumplir con la misión visión y
objetivos, se enfocan al cumplimiento
de sus actividades rutinarias
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
+2
La compañía no genera oportunidades
de crecimiento personal ni laboral
Derechos humanos
No discriminación 0
Libre asociación 0
Trabajo infantil 0
Trabajo forzoso y
obligatorio
0

Categorías de
sostenibilidad
Fase 1 Ciclo de
Vida del
Producto
Producto
Objetivos y
metas
Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto
Sostenibilidad social
Sociedad y consumidores
Apoyo de la comunidad 0
Políticas públicas/
cumplimiento
+1
Se desarrollara el proyecto para la
compañía y así cumplir 100 % con las
normas exigidas
Salud y seguridad del
consumidor
-2
El proyecto con la implementación del
sistema de salud y seguridad ayudaría a
proteger a los empleados.
Etiquetas de productos y
servicios
0
Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad del
proceso
Mercadeo y publicidad 0
Privacidad del consumidor 0
Comportamiento ético
Prácticas de inversión y
abastecimiento
0
Soborno y corrupción 0
Comportamiento anti ético 0
Valoración
+3
Impacto negativo
alto
0 No aplica o Neutral
+2
Impacto negativo
medio
-3
Impacto positivo
alto
+1
Impacto negativo
bajo
-2
Impacto positivo
medio
-1
Impacto positivo
bajo

2.4.4 Calculo de huella de carbono
En el análisis del C02 representada en la tabla 18 y 19, se puede inferir luego del análisis de
la huella de carbono que el impacto en la generación de CO2 por la naturaleza del proyecto se
debe estrictamente al transporte de los integrantes del proyecto y en segunda medida al consumo
de energía de los equipos de datos y de comunicación.
Tabla 18
Calculo emisión de CO2 por combustible
Tabla 19
Calculo emisión de C02 por energía
Consumo de Combustible
Fase
Fuente de
consumo
(Combustible)
Cantidad Rendimiento Uso
Total
Uso
Total
de
Galones
Factor
Emisión(k
gCO2
e/KWh)
Huela de
Carbono (Kg
Co2 Eq)
Planificación
Vehículos
( Transporte de
Persona -
Motocicleta) 1 120 Km/ gl 32km 45 días 12
8.15kgCO
2 e/gal 97, 8Kg Co2 Eq
Planificación
Vehículos (
Transporte de
Personas ) 1 120 Km/ gl 4Km 45 días 1.5
8.15kgCO
2 e/gal 9,65Kg Co2 Eq
Diagnostico/
Ejecución/
Promoción /
Seguimiento
Vehículos (
Transporte de
Personas )
7 20 Km/gl 26 Km 220 días 2002
8.15kgCO
2 e/gal
16316,3 Kg Co2
Eq
Total de la Hulla de Carbono generada por transporte del personal durante la ejecución del todo el proyecto
16,423,75 Kg
Co2 Eq
Consumo de Energía Eléctrica
Fase
Fuente de consumo(
Energía)
Cantidad
Uso
Horas /
Día
Total
Uso(Días
)
Total
de Horas
en Uso
Consu
mo
Kw/h
Factor
Emisión
(kgCO2
e/KWh)
Huela de
Carbono (Kg
Co2 Eq)
Diagnostico/Ej
ecución /
Seguimiento
Computar portátil 7 8 220 12320 0.6 0.136 1005.312
Impresora 1 4 220 880 0.495 0.136 59.2416
Total de la Hulla de Carbono generada por el consumo
de energía durante la ejecución del todo el proyecto.
1064.5536
Total de la Huella
de Carbono
17.488.3 KG
Co2 Eq

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental
 Impacto: La necesidad de transportar a todo el personal del proyecto para llevar a cabo las
actividades del mismo.
 Objetivo: Reducir las emisiones de CO2 generadas por el traslado de las personas para
desarrollar el proyecto.
 Actividades Generales:
 Realizar las fases de planificación y diseño desde la casa de cada integrante del proyecto para
evitar desplazamientos hasta la empresa.
 Hacer reuniones por conexiones de internet, remotas o tipo webex.
 Promover y promocionar la utilización de medios de transporte que no requieran combustible
 Diseñar planes de comunicación para socializar la información utilizando medios como
celulares, chats, video conferencias.
 Meta: Disminuir el uso del transporte, generando un plan de comunicación el cual sea
enfocado a utilizar medios verbales los cuales no requieran de presencia física.

3. Inicio y Planeación del proyecto
Dentro del siguiente capítulo se encontraran desarrollados los planes para el proceso del
proyecto basados en las 9 áreas del conocimiento planteados por el PMBOOK, el alcance de los
mismos es directamente proporcional al alcance del proyecto y a su vez del producto. Project
Management Institute, Inc. (2013).
3.1 Aprobación del Proyecto (Project Chárter)
Para poder iniciar el proyecto se elabora el acta de constitución del proyecto en la cual se
identifica la información de gran importancia para el proyecto, alcance, presupuesto asignado,
interesados, hitos y objetivos de tiempo, costo y alcance, en la tabla 20 se describe
detalladamente el acta de constitución del proyecto.

Tabla 20
Acta de Constitución
Versión 1 Código GP-PL01-01
Empresa /
Organización
Save Colombia Company S.A.S
Proyecto Diseño e implementación del Sistema de seguridad y Salud
en el Trabajo
Fecha de preparación
Cliente Save Colombia Company
Patrocinador
principal
Gerente de la Empresa Save colombia Company
Gerente de Proyecto Deivinson Haid Avendaño
Patrocinador / Patrocinadores
Nombre Cargo Departamento / División Rama ejecutiva
Jefe administrativo y financiero Administrativo Vicepresidencia
Gerente Gerencial Presidencia
Propósito y Justificación del Proyecto
El propósito del proyecto es la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la
empresa Save Colombia Company S.A.S, con esto dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable, la cual
establece de acuerdo al decreto 1072 de 2015, que toda empresa debe contar con un sistema de seguridad y salud en
el trabajo. De igual forma según el decreto 472 establece y reglamenta los criterios de graduación de las multas por
infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la
aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición
inmediata de trabajos o tareas.
Descripción del Proyecto y Entregables
El proyecto consiste en diseñar y establecer un proceso dentro de la estructura organizacional y del Sistema de
Gestión de Calidad de la empresa Save Colombia Company para que mediante los lineamientos de calidad se
identifique, se planeen, ejecuten y evalué el cumplimiento de los requisitos de la legislación Colombiana para
garantizar implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Requerimientos de alto nivel
Requerimientos del producto
Este proyecto debe:
Entregar a la empresa Save Colombia Company un sistema de seguridad y salud en el trabajo, diseñado e
implementado de acuerdo a los lineamientos normativos del decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.
Requerimientos del proyecto
Definir todas las fases del proyecto (inicio, planificación, medición, control y cierre) con sus respectivas actividades,
estableciendo el tiempo, costo y alcance para cada una, así como los responsables y entregables del propósito del
proyecto: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Save Colombia Company.

Objetivos
Objetivo Criterios de éxito
Alcance
Diseñar e implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Documento que formaliza la
constitución del sistema de
seguridad y salud en el trabajo
Cronograma (Tiempo)
El diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo será
entregado a los 14 meses luego de la fecha de inicio del proyecto.
Cumplimento del cronograma
de actividades
Costo
El diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo tendría un
costo aproximado a los $113.000.000 (pesos colombianos).
Cumplimiento del estudio
financiero
Calidad
Identificar en cada proceso los riesgos y las oportunidades de mejora.
Documentar todos los procesos, procedimientos y demás documentación que
requiera el sistema para ejecutar operaciones seguras.
Definir objetivos, metas y programas para mitigar los riesgos identificados.
Garantizar la conformidad del sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a
los requisitos normativos y legales aplicables
Cumplimiento del proceso de
gestión de la calidad y el
decreto 1072 de mayo de 2015.
Auditoría Interna realizada por
un profesional en Seguridad y
Salud en el trabajo con
Formación como auditor y
experiencia.
Premisas y Restricciones
Las restricciones para el diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo serian:
 Que la legislación colombiana se modifique y cambien los lineamientos del sistema de seguridad y salud en el
trabajo.
 La cantidad de recursos técnicos y humanos designados sean modificados en menor cantidad y por lo cual sean
insuficientes.
 Se modifique prepuesto inicial y se reduzcan recursos para el diseño del proceso que tendría a cargo la
implementación del sistema (SGSST)
 La gerencia decida contratar un tercero bajo la modalidad de outsourcing para que diseñe, el SGSST.
 La gerencia requiera que el diseño y la implementación se realicen en un tiempo menor al proyectado.
Riesgos iniciales de alto nivel
Los riesgos iniciales para el diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo serian:
 La no aceptación del proyecto debido a los recursos necesarios para dar cumplimiento al decreto 1072 de 2015.
 El cambio constante de legislación en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Los procesos y procedimientos diseñados no se ejecuten al 100 % por lo cual el sistemas no sea aprobado y no
supere una auditoria
 Los entornos organizaciones de los funcionarios en el desarrollo de sus procesos se resistan al cambio o la
ejecución de los nuevos procesos o procedimientos del SGSST

Cronograma de hitos principales
Hito Fecha tope
Inicio( Asignación del Gerente) 27/04/2017
Acta de constitución del proyecto 01/5/2017
Firma de aprobación inicio del proyecto 01/5/2017
Comité de aprobación viabilidad del proyecto 02/05/2017
Comité de revisión del diagnostico 11/07/2017
Primera reunión avance 25% ejecución del proyecto 11/08/2017
Segundo reunión de seguimiento al 50% de ejecución del proyecto 20/10/2017
Tercera reunión de seguimiento al 72% de ejecución del proyecto 21/02/2018
Informe de Auditoria al SGSST 08/03/2017
Reunión de cierre del proyecto 21/03/2017
Presupuesto estimado
Total Presupuesto estimando:…...………………...$112.000.000 pesos colombianos
Lista de Interesados (stakeholders)
Nombre Cargo Departamento / División
Jefe Administrativo y
Financiero
Administrativo
Gerente General Gerencia
Jefe de Calidad Gestión de Calidad
Ente Regalador Ministerio Colombiano
Ente de Control Cliente externo
Requisitos de aprobación del proyecto
 Cumplimiento del plan de trabajo.
 Aplicación adecuada de los requisitos legales que contempla el proyecto.
 Uso apropiado de los recursos asignados.
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad
Gerente de Proyecto
Nombre Cargo Departamento / División Rama ejecutiva
Deivinson Avendaño Gerente de Proyecto Gerencia de proyectos.
Niveles de autoridad
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing) Las decisiones de personal las tomará el Jefe Administrativo y Financiero
según requerimiento realizado por el Gerente de Proyecto.
Gestión de presupuesto y de sus
variaciones
El Gerente de proyecto tendrá la autoridad para la toma de decisiones en
cuanto a la gestión de presupuesto según lo requerido por el proyecto y sus
debidas justificaciones.
Decisiones técnicas El profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo es quién tiene la
autoridad para tomar las decisiones de tipo técnico en el diseño e
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
Resolución de conflictos La resolución de conflictos será ejecutada por el Gerente de Proyecto y el
equipo ejecutor del proyecto.

Personal y recursos pre asignados
Recurso Proceso
Gerente del Proyecto Gerencia de Proyectos
Coordinador del proyecto Gerencia de Proyectos
Coordinador de sistemas de seguridad y salud en trabajo Seguridad y Salud en el trabajo
Analista de seguridad y salud en el trabajo Seguridad y Salud en el trabajo
Calidad
Jefe de Calidad
Auditor interno Calidad y SGSST
Oficina con puntos de red, equipos de cómputo y de
comunicación para los 4 puestos de trabajo
Seguridad y Salud en el trabajo
Recurso económico para la ejecución de mediciones y
demás requerimientos del decreto 1072
Seguridad y Salud en el trabajo
Aprobaciones
Patrocinador Fecha Firma
3.2 Identificación de interesados
En la tabla 21 se identifican los interesados del proyecto, la prioridad y la interrelación de
cada interesado.
Tabla 21
Identificación de interesados
N° Integrante del Proyecto Prioridad Interrelación
1
Patrocinador
Alta
Gerente del proyecto
2 Representante Legal Alta Patrocinador - Entes regulatorios
3
Gerente del Proyecto
Alta
Equipo de trabajo - patrocinador
entes regulatorios
4 Equipo del proyecto Alta Gerente del proyecto -Proceso de la compañía
5
Asesora de Riesgos
Laborales(ARL) Alta
Gerente del proyecto - equipo del proyecto
6 Entes Regulatorios Alta Gerente del proyecto - Representante legal
7
Procesos de la
Compañía Media
Equipo de trabajo - patrocinador
entes regulatorios

3.3.1 Plan de gestión de alcance.
En el siguiente plan se relaciona todo el proceso del alcance del proyecto y del producto
necesario para desarrollar y poder cumplir con los objetivos del mismo, teniendo en cuenta lo
anterior el plan cuenta con el acta de declaración del alcance, estructura detallada de trabajo
EDT, diccionario de la EDT y matriz de requisitos.
a. Acta de declaración del alcance
En la tabla 22 se identifica el acta de la declaración del alcance la cual establece la
información principal sobre cómo se definió y la información principal del alcance del proyecto.

Tabla 22
Acta de declaración del alcance
Objeto y justificación del proyecto
El propósito del proyecto es diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo en la empresa Save Colombia Company S.A.S, con esto para dar
cumplimiento a la normatividad legal aplicable.
Ámbito Descripción
El alcance del proyecto es realizar el diseño e implementación de un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo para posteriormente implementarlo
en la empresa Save Colombia Company S.A.S.
Requisitos del Proyecto de Alto Nivel
Aprobación del comité de dirección para el diseño e implementación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cumplir los
alineamientos normativos de acuerdo al decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.
Los límites del proyecto:
Diseñar e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
en un tiempo no mayor a la fecha limite ya definida por decreto.
Supuestos del proyecto:
Para el diseño e implementación los supuestos son los siguientes:
Realizar el proyecto con personal directo de la compañía o personal de la compañía
con un asesor externo o personal completamente por un tercero

Costo estimado
Según el cálculo y cotizaciones el costo aproximado para el proyecto es de $113.
000.000 (pesos colombianos)
Análisis costo - beneficio
Dentro del análisis del costo vs beneficio los contra son bastante significativos ya que
por decreto reglamentaron los criterios de graduación de las multas por infracción a las
normas de seguridad y salud en el trabajo y el mayor riesgo es que el personal está
expuesto a posibles accidentes y enfermedades laborales, donde el diseño y la
implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no supera el
costo que puede llegar a tener tanto la multa como la afectación a un empleado.
Control de diseño e implementación
Inicialmente se va a diseñar implementar el SGSST para la organización Save
Colombia, este se va a realizar bajo los parámetros y/o lineamientos establecidos por el
ministerio de trabajo y bajo el decreto N° 1072 De mayo de 2015; las modificaciones
se realizaran en base a modificaciones del mismo decreto y que así se exija
Proceso de definición del alcance
El alcance del proyecto regirá bajo la exigencia del decreto y lo exigido por la norma,
y estará abalada por el Sponsor; de igual forma en las modificaciones que se realice y
sean exigibles por parte de Ministerio de Trabajo.
En el diseño e implementación del SGSST se tiene un límite de tiempo, ya que a
partir del 31 de enero del 2017 se hará exigible la norma, para esta fecha se realizara
la entrega de la primera etapa o fase para la organización, y dentro de este mismo
tiempo se dará inicio y la asistencia del diseño e implementación; teniendo en cuenta
que se realizaran pruebas pilotos al personal interno de la empresa, esto con el apoyo y
basándonos en la norma, y las directrices que son obligatorio cumplimiento a la
concepción del mismo, teniendo en cuenta enfoque en una relación directa entre el
Trabajo y la Salud.
b. Matriz de trazabilidad de requisitos
En la tabla 23 se detallan los principales requisitos establecidos para el desarrollo del
proyecto en todas las fases del mismo, desde el inicio su criterio de aceptación y el responsable.

Tabla 23
Matriz de trazabilidad de requisitos
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Versió
n 1
Código GP-PL01-03 Título del Proyecto
Diseño e Implementación del Sistema de Gestión y
Salud en el Trabajo
Descripción del Proyecto
La empresa Save Company no tiene un Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo por lo cual normativamente debe cumplir con
este sistema por lo tanto se diseñara e implementar el sistema como objetivo principal del proyecto
ID Descripción del requisito Criterios de Aceptación Responsable Prioridad Estado Actual
Fecha de
Verificación
1 Control de avance
Informe entregados cada 2
semanas
Gerente del
Proyecto
Alta Sin empezar
2 Capacitaciones del personal
Garantizar que el 100% de los
empleados reciban las
capacitaciones
Analista de
SGSST
Alta Sin empezar
3
Mediciones ambientales según
criterios de Límites permisibles
Informe detallado en el cual se
identifiquen datos niveles de,
ruido, iluminación y partículas
por millón
Coordinador de
SGSST
Alta Sin empezar
4 Procedimientos revisados
Documentación e información
de los procedimientos sean
acorde a lo diseñado
Jefe de Calidad Alta Sin empezar
5
Asistencia y participación a las
reuniones
Actas de reuniones y control de
participación
Gerente del
Proyecto
Media Sin empezar
6
Control de la versión de la
documentación
Registro de solicitud de
Cambios o actualizaciones
autorizado con las firmas
necesarias
Jefe de Calidad Alta Sin empezar
7
Control de la comunicación según
cada responsable asignado
Garantizar que la comunicación
llega a las personas definidas o
responsables
Gerente del
Proyecto
Alta Sin empezar
8
Entrega del documento final con el
diseño del SGSST
Documento que cumpla al
100% normatividad según
decreto 1072 de 2015
Gerente del
Proyecto
Alta Sin empezar
9
Control de la implementación del
SGSST
Informe de inspección de
puesto de trabajo Garantizar
que el personal cumpla con lo
indicado en los procedimientos
Analista de
Seguridad y
Salud en el
trabajo
Alta Sin empezar

c. Actas de cierre de proyecto o fase
En el anexo B se encuentra el formato que se utilizara en el proyecto para formalizar el
cierre o cada fase del proyecto, es decir en la cierre de la fase de planificación, diagnostico,
diseño e implementación, seguimiento, control, para entregar y hacer cierre del proyecto.
d. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación
En las figuras 15, 16, 17,18 se representa la EDT (estructura detallada de trabajo)
desagregada a quinto nivel en cada paquete de trabajo se identifica hasta el desarrollo de las
actividades del proyecto, para el diseño de la ETD no se utilizó ninguna herramienta o aplicación
más que una herramienta ofimática para el diseño de las figuras.
e. Diccionario de la EDT
En el anexo C se encuentra detallado el diccionario de la estructura detallada de trabajo el
cual describe cada paquete de trabajo el código de cada paquete y el responsable del mismo.

Figura 15. ETD (Parte 1)

Figura 16. ETD (Parte2)

Figura 17.ETD (Parte 3)

Figura 18. EDT (Parte 4)
3.3.2 Plan de gestión del cronograma.
En el plan de gestión del cronograma se detalla todo el proceso que tendría el proyecto en
cuanto al tiempo sus actividades y la duración de las mismas así como describe expresivamente
toda la duración del proyecto mediante el uso del software proyect 2013, se representa
gráficamente el diagrama de Gantt en cual se identifica también la ruta crítica del proyecto, la
herramienta permite estructurar el proyecto para poder generar informe de gestión que permiten
tomar decisiones frente el proyecto en una línea base tan importante como lo es el tiempo.

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la
distribución PERT beta – Formulada.
En la tabla 24 se describen las actividades del proyecto con estimaciones en la duración de
días, optimista, pesimista y más probable calculadas mediante juicio de expertos para poder
calcular la PERT BETA.
Tabla 24
Lista de Actividades con estimación PERT BETA
Código
ETD
Actividad Optimista Pesimista
Más
Probable
PERT
BETA
1.
Diseño e implementación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo para la empresa
Save Colombia
0 0 0 295,00
1.1 Planificación del Proyecto 0 0 0 0,00
Inicio(Asignación del Gerente)(Hito) 0 0 0 0,00
1.1.1 Comité de Apertura y aprobación del proyecto 1 2 1 1,17
1.1.2 Formulación del Proyecto 1 2 1 1,17
1.1.3 Análisis del Caso de Negocio 1 3 2 2,00
1.1.3.1 Análisis del problema 1 2 2 1,83
1.1.3.2 Planteamiento de Objetivos de Solución 2 3 3 2,83
1.2 Planes de Gestión del proyecto 0 0 0 0,00
1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 0 0 0 0,00
1.2.1.1 Acta de Constitución del Proyecto(Hito) 0 0 0 0,00
1.2.1.2 Firma de aprobación inicio del proyecto(Hito) 0,00
1.2.1.3 Definición del Alcance 2 4 3 3,00
1.2.1.4 Definición de Metas y Objetivos del Proyecto 1 3 2 2,00
1.2.2 Plan de Gestión Tiempo 0 0 0 0,00
1.2.2.1 Lista de Actividades 2 6 3 3,33
1.2.2.2 Línea Base del Tiempo 0,5 2 1 1,08
1.2.2.3 Diagrama de Red 0,5 2 1 1,08
1.2.2.4 Diagrama de Gantt 0,5 2 1 1,08
1.2.3 Plan de Gestión Costo 0 0 0 0,00
1.2.3.1 Línea Base del Costo 2 5 3 3,17
1.2.3.2
Presupuesto por Actividad
1 3 2 2,00
1.2.4 Plan de Gestión de Calidad 0 0 0 0,00
1.2.4.1 Integración de Procesos, procedimientos, formatos 2 5 3 3,17
1.2.4.2
Diseño e Integración de procesos y formatos del
SGSST
5 8 5 5,50
1.2.5 Plan de Gestión Humana 0 0 0 0,00
1.2.5.1 Definición de Roles y Responsabilidades 2 5 3 3,17
1.2.5.2 Matriz RACI 1 2 1 1,17
1.2.5.3 Plan de Capacitaciones 1 2 1 1,17
1.2.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 0 0 0 0,00
1.2.6.1 Matriz de Comunicaciones 1 2 1 1,17

Código
ETD
Más
Probable
PERT
BETA
1.2.7 Plan de Gestión del Riesgo 0 0 0 0,00
1.2.7.1 Identificación y realizar la lista de Riesgos 2 4 3 3,00
1.2.7.2 Matriz de Riesgos 1 3 2 2,00
1.2.7.3 Plan Respuesta al Riesgo 1 3 2 2,00
1.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 0 0 0 0,00
1.2.8.1 Realizar la Tipificación y Criterios de Contratación 1 2 1 1,17
1.2.8.2 Definición Tipos de Contratación 1 2 1 1,17
1.2.8.3 Cronograma de Adquisiciones 1 2 1 1,17
1.2.9 Plan de Gestión de Interesados 0 0 0 0,00
1.2.9.1 Identificación y lista de Interesados 1 3 2 2,00
1.2.9.2 Matriz de Interesados 1 2 1 1,17
1.2.9.3 Matriz de Temas y Respuesta Influencia 1 2 1 1,17
1.3
Comité aprobación viabilidad del Proyecto
(Hito)
0 0 0 0,00
1.3.1 Estudios del proyecto 0 0 0 0,00
1.3.2 Realizar el Presupuesto y Evaluación Financiera 2 6 3 3,33
1.3.2.1 Comité de Aprobación del proyecto y presupuesto 1 2 1 1,17
1.3.2.3 Elaborar el Presupuesto de todo el proyecto 2 6 3 3,33
1.3.2.4 Realizar el diagnostico de Inversiones del Proyecto 1 3 2 2,00
1.3.2.5 Identificar los Requerimientos del proyecto 1 4 3 2,83
1.3.3 Realizar el Estudio del Mercado 2 5 3 3,17
1.3.4 Realizar el Estudio del Entorno 2 4 2 2,33
1.3.5 Realizar el Estudio Técnico 2 4 2 2,33
1.3.6 Realizar el Estudio Social Medio ambiental 2 4 2 2,33
2. Diagnóstico Inicial 0 0 0 0,00
2.1 Comité de Revisión del Diagnostico (Hito) 0 0 0 0,00
2.1.2 Informe de resultados del diagnostico 1 2 1 1,17
2.1.2.1 Diseñar el Plan del Diagnóstico Inicial 2 3 2 2,17
2.1.2.2
Diseño y Evaluación realizar lista de chequeo del
Diagnostico
1 2 1 1,17
2.1.2.3 Ejecutar el diagnóstico de la empresa 1 3 2 2,00
3. Plan de Trabajo Implementación SGSST 0 0 0 0,00
Primera Reunión Avance 25% ejecución del
Proyecto
0 0 0 0,00
3.1 Realizar el Presupuesto del SGSST 3 6 4 4,17
3.1.1
Análisis de Informe adquisiciones y Contratación
para el SGSST
2 4 2 2,33
3.1.2
Identificación adquisiciones y Contratación para el
SGSST
2 3 2 2,17
3.2 Adquisiciones SGSST 0 0 0 0,00
3.2.1 Requisiciones de Compra 1 1 1 1,00
3.2.1.1 Comprar Muebles Enseres 0,5 1 1 0,92
3.2.1.2 Comprar Equipos tecnológicos 0,5 1 1 0,92
3.2.1.3
Contratar un proveedor para realizar las Mediciones
Ambientales
1 2 1 1,17

Código
ETD
Más
Probable
PERT
BETA
3.3 Contrataciones SGSST 0 0 0 0,00
3.3.1
Realizar la Solicitud de Contratación del personal
del proyecto
1 2 1 1,17
3.3.1.1 Diseñar y publicar ofertas de los cargos solicitados 1 2 1 1,17
3.3.1.1.1 Preseleccionar a los postulantes 1 2 1 1,17
3.3.1.1.2 Entrevistar a los postulantes 1 2 1 1,17
3.3.1.1.3 Realizar evaluación de conocimientos y habilidades 1 2 1 1,17
3.3.1.1.4 Calificar la evaluaciones y elegir el postulado 1 2 1 1,17
3.3.1.3 Presentar los Exámenes ocupacionales de Ingreso 4 8 5 5,33
3.3.1.3.1 Solicitar presentación exámenes de ingreso 1 2 1 1,17
3.3.1.3.2 Análisis de aprobación de exámenes de ingreso 1 2 1 1,17
3.3.1.3.3 Solicitud de proceso de vinculación y contratación 1 2 1 1,17
3.3.1.2 Vinculación y Contratación 0 0 0 0,00
3.3.1.2.1 Firma del contrato 1 2 1 1,17
3.3.1.2 Inducción y capacitación 0 0 0 0,00
3.3.1.2.1.1
Diseño de la inducción y capacitación del personal
del proyecto
2 3 2 2,17
3.3.1.2.1
Elaborar la Evaluación de la Inducción y
Capacitación
1 2 1 1,17
3.3.1.2.2
Realizar la Reinducción al personal que obtuvo
mala calificación
2 3 2 2,17
3.3.1.2.3 Capacitación a los integrantes del proyecto 17 30 28 26,50
3.4 Direccionamiento Estratégico SGSST 0 0 0 0,00
3.4.1
Comité de Apertura Diseño Implementación
SGSST (Hito)
0 0 0 0,00
3.4.1.1 Definir la Misión, Visión, Políticas del SGSST 3 6 4 4,17
3.4.1.2 Definir los objetivos y valores del SGSST 2 4 3 3,00
3.4.1.3 Divulgación total SGSST 3 6 4 4,17
3.4.1.3.1
Planificar la divulgación del direccionamiento
estratégico para toda la empresa
1 2 1 1,17
3.4.2 Conformación de Comités SGSST 0 0 0 0,00
3.4.2.1
Publicar la Postulación, realizar votación y elección
del comité
1 2 1 1,17
3.4.2.1.1 Comité paritario del SST 0 0 0 0,00
3.4.2.1.1.1
Definir y publicar la convocatoria para el comité
del SST
2 3 2 2,17
3.4.2.1.1.2 Elegir a los miembros del Comité paritario de SST 1 2 1 1,17
3.4.2.1.1.3
Realizar la agenda de la primera reunión del
COPASST
1 2 1 1,17
3.4.2.1.2 Comité de Convivencia 0 0 0 0,00
3.4.2.1.2.1
Definir y publicar la convocatoria para el comité de
convivencia
2 3 2 2,17
3.4.2.1.2.2 Elegir a los miembros del Comité de convivencia 1 2 1 1,17
3.4.2.1.2.3
Realizar la agenda de la primera reunión del comité
de convivencia
1 2 1 1,17
3.4.2.1.3 Comité de Emergencias 0 0 0 0,00
3.4.2.1.3.1
emergencias
2 3 2 2,17
3.4.2.1.3.2 Elegir a los miembros del Comité de emergencias 1 2 1 1,17
3.4.2.1.3.3
Realizar la agenda de la primera reunión del comité
de emergencias
1 2 1 1,17

Código
ETD
Más
Probable
PERT
BETA
4. Diseño y Ejecución del SGSST 0 0 0 0,00
2da Reunión de Seguimiento al 50 % de ejecución
al proyecto (Hito)
0 0 0 0,00
4.1 Elaborar la Matriz de Riesgos y peligros 0 0 0 0,00
4.1.1
Realizar las Inspecciones de puestos y áreas de
trabajo
8 15 10 10,50
4.1.2
Realizar la Calificación y Valoración de Riesgos y
Peligros
4 6 5 5,00
4.1.3 Diseñar el Control de Riesgos Críticos 6 10 8 8,00
4.1.3.1 Ejecutar el control de riesgos críticos 15 25 20 20,00
4.2 Diseñar el Plan de Emergencias 5 15 10 10,00
4.2.1 Elaborar la Matriz de Amenazas 5 10 6 6,50
4.2.2 Análisis y Valoración de Amenazas 2 4 2 2,33
4.2.2.2
Realizar las inspecciones a instalaciones y
estructuras locativas y señalización de la empresa
5 10 6 6,50
4.2.3 Diseñar el Plan de Capacitación Brigadistas 1 4 2 2,17
4.2.3.1
Realizar la Capacitación a Brigadistas en Primeros
Auxilios y atención de emergencias
4 10 5 5,67
4.2.4 Diseñar el cronograma de Simulacros 1 2 1 1,17
4.2.4.1
Programar y ejecutar un Simulacro Evacuación por
emergencia de terremoto
2 4 2 2,33
4.3 Diseñar los Procedimientos Seguros de trabajo 5 10 6 6,50
4.3.1
Realizar la revisión de la matriz de riesgos e
Identificar las actividades de alto riesgo
5 20 15 14,17
4.3.2
Diseñar los Instructivos para los protocolos de
trabajos seguros
10 25 15 15,83
4.3.2.1
Realizar la capacitación en los instructivos de
trabajos seguros
2 4 3 3,00
4.3.3 Diseñar la Matriz de EPP 1 4 2 2,17
4.3.3.1
Realizar el Requerimiento de Compra de EPP de
acuerdo a los EPP
1 2 1 1,17
4.3.3.1.1
Realizar análisis de elementos de protección
personal a usar de acuerdo a los riesgos existentes
1 2 1 1,17
4.3.3.2
Diseñar el cronograma de entrega y capacitación
de uso de EPP
1 2 1 1,17
4.3.3.2.1
Realizar la primera entrega de EPP y capacitación
en uso de EPP
2 4 3 3,00
4.4
Diseñar el Procedimiento de Investigación de
Incidentes y accidentes
1 3 2 2,00
3ra Reunión de Seguimiento al 75 % de ejecución
al proyecto (Hito)
0 0 0 0,00
4.4.1
Diseñar el reporte de Condiciones y actos
Inseguros
2 4 2 2,33
4.4.2
Realizar la Capacitación en Reporte de actos y
condiciones Inseguras
4 6 3 3,67
4.4.3
Crear la Metodología y formatos de Investigación
de Accidentes
2 4 2 2,33
4.4.3.1
Capacitar los miembros del COPASST en
investigación de accidentes
4 6 3 3,67

Código
ETD
Más
Probable
PERT
BETA
5. Seguimiento y Control del SGSST 0 0 0 0,00
5.1 Diseñar el Programa de Auditorías para el SGSST 1 3 1 1,33
5.1.1 Realizar el Plan de Auditorias del año 0,5 1 0,6 0,65
5.1.1.1 Diseñar las listas de Chequeo y formatos de auditoria 0,5 1 0,6 0,65
5.1.2 Diseñar el programa Formación de Auditores 0,5 1 0,6 0,65
5.1.2.1 Realizar la formación de Auditores 2 4 2 2,33
5.2 Auditoria al SGSST 0 0 0 0,00
Informe de Auditoria (Hito) 0 0 0 0,00
5.2.1 Realizar el Informe de la auditoria al SGSST 1 2 1 1,17
5.2.1
Realizar la gestión para el tratamiento de no
conformes
2 4 2 2,33
5.3 Indicadores de Gestión 0 0 0 0,00
5.3.1 Diseñar los Indicadores de gestión del SGSST 2 4 3 3,00
5.3.2 Diligenciar los indicadores de gestión del SGSST 2 4 3 3,00
6. Cierre 0 0 0 0,00
6.1 Comité de Cierre del Proyecto 1 2 1 1,17
Reunión de cierre del proyecto (Hito) 0 0 0 0,00
6.1.1 Realizar la Firma Acta de Cierre 1 2 1 1,17
6.1.2
Entregar el Informe Rendición final de cuentas
sobre la ejecución del presupuesto
1 2 1 1,17
6.1.2.1
Realizar la Consolidación de la información y
documentos que se generan en el proyecto
5 15 5 6,67
6.1.3 Entregar el documento final con todo el SGSST 1 2 1 1,17
Entregar el Dosier (Hito) 0 0 0 0,00
6.1.3.1
Elaborar el documento final con toda la
Consolidación de Procesos, procedimientos,
instructivos, y formatos de SGSST
5 15 5 6,67
6.2 Entrega Equipos /Muebles 0 0 0 0,00
6.2.1
Realizar la devolución de Equipos y Muebles
asignados al proyecto
1 2 1 1,17
6.2.2
Firmar del Acta Paz y Salvo de devolución de
muebles y equipos
1 2 1 1,17
6.3 Cierre de Contratación 0 0 0 0,00
6.3.1 Firmar el Acta Paz y Salvo 1 2 1 1,17
6.3.1.1
Entregar documentación y acta de puesto de cada
integrante del proyecto
1 2 1 1,17
6.3.2
Solicitar los Exámenes de Egreso del cada
1 2 1 1,17
6.3.3 Solicitar la liquidación de los Contratos 1 2 1 1,17

01/05/2017
04/07/2017
06/02/2018
26/02/2018
20/03/2018
18/08/2016
26/11/2016
06/03/2017
14/06/2017
22/09/2017
31/12/2017
10/04/2018
19/07/2018
Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y
Control
Cierre
Línea Base del tiempo
b. Línea base del tiempo
En la figura 19 se representa la línea base del tiempo en el proyecto, se puede observar toda
la duración del proyecto sobre un gráfico lo cual permite tener un plano desde una vista aérea
sobre la duración del proyecto y en la figura 20 se observa la línea base del tiempo de MS.
c.
Figura 19. Línea Base del tiempo
Figura 20. Línea base MS

d. Diagrama de Red
En la figura 21 se representa el diagrama de Red a tercer nivel de desagregación, de igual
forma en el anexo D se encuentra completo el diagrama de Red, el diagrama de Red es un
producto de la programación del Microsoft Project el cual tiene como fin representar una serie de
actividades y su interacción lógica.
Figura 21. Diagrama de Red
e. Diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt con 155 líneas, representado a primer nivel en la figura 22, el objetivo
del diagrama consiste en representar el consecución de las actividades y el orden lógico de las
mismas, el diagrama de Gantt es un producto de Microsoft proyect, debido a la naturaleza del
proyecto las 200 líneas exigidas no se pueden describir ya que el proyecto no requiere más de
las actividades que se desarrollaron, en el anexo E se muestra el todo el diagrama de Gantt
desagregado hasta novel de actividades .

Figura 22. Diagrama de Gantt
f. Nivelación de recursos y uso de recursos
En la tabla 25 se muestra el uso de recursos generado por el MS, en el cual se puede
identificar los responsables las actividades asignadas a cada recurso y la duración de cada
actividad, para poder realizar la nivelación de recursos de identifico que recursos están en
sobreasignación y se desplazó la actividad o se corrió con el objetivo de dar más tiempo a las
actividades y que los recursos no estuvieran sobre asignados.
Tabla 25
Uso de Recursos
Nombre del recurso Trabajo
Gerente del Proyecto 745,52 horas
Inicio(Asignación del Gerente)(Hito) 0 horas
Comité de Apertura y aprobación del proyecto 8 horas
Formulación del Proyecto 8 horas
Análisis del Caso de Negocio 16 horas
Análisis del problema 8 horas
Planteamiento de Objetivos de Solución 16 horas
Plan de Gestión de Alcance 40 horas
Acta de Constitución del Proyecto(Hito) 0 horas
Firma de aprobación inicio del proyecto(Hito) 0 horas
Definición del Alcance 24 horas
Plan de Gestión Tiempo 16 horas
Línea Base del Tiempo 8 horas
Diagrama de Red 8 horas

Diagrama de Gantt 8 horas
Realizar la Línea Base del Costo 24 horas
Presupuesto por Actividad 16 horas
Plan Respuesta al Riesgo 16 horas
Matriz de Interesados 9,37 horas
Matriz de Temas y Respuesta Influencia 9,37 horas
Comité de aprobación viabilidad del proyecto(Hito) 0 horas
Comité aprobación viabilidad del Proyecto 8 horas
Realizar el Presupuesto y Evaluación Financiera 32 horas
Comité de Aprobación del proyecto y presupuesto 8 horas
Elaborar el Presupuesto de todo el proyecto 32 horas
Realizar el diagnostico de Inversiones del Proyecto 16 horas
Identificar los Requerimientos del proyecto 24 horas
Realizar el Estudio del Mercado 24 horas
Realizar el Estudio del Entorno 16 horas
Comité de Revisión del Diagnostico (Hito) 0 horas
Comité de Revisión del Diagnostico 8 horas
Primera Reunión Avance 25% ejecución del Proyecto 0 horas
Realizar la Solicitud de Contratación del personal del
proyecto
8 horas
Entrevistar a los postulantes 8 horas
Solicitar presentación exámenes de ingreso 8 horas
Análisis de aprobación de exámenes de ingreso 8 horas
Solicitud de proceso de vinculación y contratación 8 horas
Comité de Apertura Diseño Implementación SGSST
(Hito)
0 horas
Definir la Misión, Visión, Políticas del SGSST 33,37 horas
Definir los objetivos y valores del SGSST 24 horas
2da Reunión de Seguimiento al % 50 de ejecución al
proyecto (Hito)
0 horas
Diseñar el Procedimiento de Investigación de Incidentes
y accidentes
96 horas
3ra Reunión de Seguimiento al % 75 de ejecución al
proyecto (Hito)
0 horas
Comité de Cierre del Proyecto 8 horas
Reunión de cierre del proyecto al 100% de ejecución del
proyecto (Hito)
0 horas
Realizar la Firma Acta de Cierre 9,37 horas
Entregar el Informe Rendición final de cuentas sobre la
ejecución del presupuesto
9,37 horas
Realizar la Consolidación de la información y
documentos que se generan en el proyecto
53,37 horas
Entregar el Dosier (Hito) 0 horas

Elaborar el documento final con toda la Consolidación de
Procesos, procedimientos, instructivos, y formatos de
SGSST
53,37 horas
Solicitar los Exámenes de Egreso del cada integrante del
proyecto
8 horas
Solicitar la liquidación de los Contratos 8 horas
Jefe de Calidad 72 horas
Integración de Procesos, procedimientos, formatos 24 horas
Diseño e Integración de procesos y formatos del SGSST 48 horas
Coordinador SGSST 1.061,6 horas
Realizar el Presupuesto del SGSST 32 horas
Análisis de Informe adquisiciones y Contratación para el
SGSST
24 horas
Presentar los Exámenes ocupacionales de Ingreso 48 horas
Divulgación total SGSST 33,37 horas
Planificar la divulgación del direccionamiento estratégico
para toda la empresa
9,37 horas
Comité paritario del SST 36,08 horas
Comité de Convivencia 36,08 horas
Comité de Emergencias 36,08 horas
Elaborar la Matriz de Riesgos y peligros 348 horas
Diseñar el Plan de Capacitación Brigadistas 17,37 horas
Realizar la Capacitación a Brigadistas en Primeros
Auxilios y atención de emergencias
45,37 horas
Realizar la revisión de la matriz de riesgos e Identificar
las actividades de alto riesgo
113,37 horas
Realizar la capacitación en los instructivos de trabajos
seguros
24 horas
proyecto (Hito)
0 horas
Diseñar el reporte de Condiciones y actos Inseguros 18,63 horas
Crear la Metodología y formatos de Investigación de
Accidentes
18,63 horas
Seguimiento y Control del SGSST 129,28 horas
Realizar la gestión para el tratamiento de no conformes 18,63 horas
Diseñar los Indicadores de gestión del SGSST 24 horas
Diligenciar los indicadores de gestión del SGSST 24 horas
Entregar el documento final con todo el SGSST 9,37 horas
Realizar la devolución de Equipos y Muebles asignados
al proyecto
8 horas
Firmar del Acta Paz y Salvo de devolución de muebles y
equipos
8 horas

Analista SGSST 975,03 horas
Presentar los Exámenes ocupacionales de Ingreso 48 horas
Divulgación total SGSST 33,37 horas
Publicar la Postulación, realizar votación y elección del
comité
0 horas
Definir y publicar la convocatoria para el comité del SST 17,37 horas
Elegir a los miembros del Comité paritario de SST 9,37 horas
Realizar la agenda de la primera reunión del COPASST 9,37 horas
convivencia
17,37 horas
Elegir a los miembros del Comité de convivencia 9,37 horas
Realizar la agenda de la primera reunión del comité de
convivencia
9,37 horas
emergencias
17,37 horas
Elegir a los miembros del Comité de emergencias 9,37 horas
emergencias
9,37 horas
Realizar las Inspecciones de puestos y áreas de trabajo 84 horas
Realizar la Calificación y Valoración de Riesgos y
Peligros
40 horas
Diseñar el Control de Riesgos Críticos 64 horas
Ejecutar el control de riesgos críticos 160 horas
Elaborar la Matriz de Amenazas 52 horas
Análisis y Valoración de Amenazas 18,63 horas
Realizar las inspecciones a instalaciones y estructuras
locativas y señalización de la empresa
52 horas
Diseñar el cronograma de Simulacros 9,37 horas
Programar y ejecutar un Simulacro Evacuación por
emergencia de terremoto
18,63 horas
Diseñar los Instructivos para los protocolos de trabajos
seguros
126,63 horas
Realizar la capacitación en los instructivos de trabajos
seguros
24 horas
Diseñar la Matriz de EPP 17,37 horas
Realizar el Requerimiento de Compra de EPP de acuerdo
a los EPP
9,37 horas
Realizar análisis de elementos de protección personal a
usar de acuerdo a los riesgos existentes
9,37 horas
Diseñar el cronograma de entrega y capacitación de uso
de EPP
9,37 horas

Realizar la primera entrega de EPP y capacitación en uso
de EPP
24 horas
Realizar la Capacitación en Reporte de actos y
29,37 horas
Capacitar los miembros del COPASST en investigación
de accidentes
29,37 horas
Diseñar el programa Formación de Auditores 8 horas
Jefe Administrativa 421,37 horas
Definición de Roles y Responsabilidades 24 horas
Matriz RACI 8 horas
Realizar la Tipificación y Criterios de Contratación 8 horas
Definición Tipos de Contratación 8 horas
Cronograma de Adquisiciones 8 horas
Comprar Muebles Enseres 8 horas
Comprar Equipos tecnológicos 8 horas
Contratar un proveedor para realizar las Mediciones
Ambientales
8 horas
Diseñar y publicar ofertas de los cargos solicitados 8 horas
Preseleccionar a los postulantes 8 horas
Realizar evaluación de conocimientos y habilidades 8 horas
Calificar la evaluaciones y elegir el postulado 8 horas
Firma del contrato 9,37 horas
Diseño de la inducción y capacitación del personal del
proyecto
24 horas
Elaborar la Evaluación de la Inducción y Capacitación 8 horas
Realizar la Re inducción al personal que obtuvo mala
calificación
24 horas
Capacitación a los integrantes del proyecto 212 horas
Cierre de Contratación 32 horas
Asesor Sistemas Integrados 48 horas
Informe de resultados del diagnostico 8 horas
Diseñar el Plan del Diagnóstico Inicial 16 horas
Diseño y Evaluación realizar lista de chequeo del
Diagnostico
8 horas
Ejecutar el diagnóstico de la empresa 16 horas
Auditor SG 135,92 horas
Diseñar el Programa de Auditorías para el SGSST 10,63 horas
Realizar el Plan de Auditorias del año 8 horas
Diseñar las listas de Chequeo y formatos de auditoria 8 horas
Realizar la formación de Auditores 18,63 horas
Auditoria al SGSST 81,28 horas
Informe de Auditoria (Hito) 0 horas
Realizar el Informe de la auditoria al SGSST 9,37 horas

Coordinador Proyecto 702,72 horas
Lista de Actividades 24 horas
Plan de Capacitaciones 8 horas
Matriz de Comunicaciones 9,37 horas
Identificación y realizar la lista de Riesgos 24 horas
Matriz de Riesgos 72 horas
Identificación y lista de Interesados 16 horas
Realizar el Estudio Técnico 16 horas
Realizar el Estudio Social Medio ambiental 24 horas
SGSST
16 horas
Requisiciones de Compra 8 horas
Vinculación y Contratación 8 horas
Capacitación a los integrantes del proyecto 212 horas
Diseñar el Plan de Emergencias 185,37 horas
proyecto (Hito)
0 horas
Indicadores de Gestión 48 horas
Reunión de cierre del proyecto al 100% de ejecución del
proyecto (Hito)
0 horas
Entrega Equipos /Muebles 16 horas
Firmar el Acta Paz y Salvo 8 horas
Entregar documentación y acta de puesto de cada
8 horas
En la figura 22 se pueden observar cada recurso con la cantidad de tiempo asignado, de igual
forma la nivelación se puede observar gráficamente en el anexo F por cada recurso.
Figura 22. Asignación de recursos
0 horas
200 horas
400 horas
600 horas
800 horas
1.000 horas
1.200 horas
Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto

3.3.3 Pla de gestión del costo.
El siguiente plan se pueden observar todos los costos operativos del proyecto asignados
respectivamente, no se demuestran los costos de inversión ya que el proyecto no tiene como fin el
comprar muebles o equipos, dicha actividad se tuvo en cuenta en la planificación del proyecto
pero las actividades de compra y los costos de las mismas se realizan previamente al inicio del
proyecto lo anterior se acuerda en conjunto con el patrocinador del proyecto. Project
Management Institute, Inc. (2013)
a. Línea base de costos – línea base
En la figura 23 se describen los costos asociados al proyecto en nivel 2 de desegregación
Figura 23. Línea base del costo del proyecto
b. Presupuesto por actividades
En la tabla 26 se detallan las actividades a tercer nivel desegregación de la EDT y el costo
por cada una de ellas y en el anexo G se muestran todas las actividades de forma detallada con el
total costo de cada una.
$725.872,00
$12.558.672,32
$27.508.117,92
$9.362.704,24
$3.088.961,20
$0,00
$5.000.000,00
$10.000.000,00
$15.000.000,00
$20.000.000,00
$25.000.000,00
$30.000.000,00
Inicio Planificacion Ejecucion Seguimiento y
Control
Cierre
Linea Base del Costo

Tabla 26.
Presupuesto por actividades a tercer nivel
Código ETD Nombre de tarea Duración Costo
1.
Diseño e implementación
del sistema de seguridad y
salud en el trabajo para la
empresa Save Colombia
268,37 días $ 53.244.327,68
1.1 Planificación del Proyecto 7 días $ 725.872,00
1.2
Planes de Gestión del
proyecto
58,51 días $ 8.815.800,32
2. Diagnóstico Inicial 7 días $ 2.503.696,00
3.
Plan de Trabajo
Implementación SGSST
7 días $ 1.239.176,00
3.3 Contrataciones SGSST 42,67 días $ 9.055.268,48
3.4
Direccionamiento
Estratégico SGSST
85,85 días $ 1.430.849,76
3.4.2
Conformación de Comités
SGSST
13,53 días $ 1.922.017,68
4.
Diseño y Ejecución del
SGSST
121,18 días $ 15.099.982,00
5.
Seguimiento y Control del
SGSST
16,16 días $ 9.362.704,24
6. Cierre 23,85 días $ 3.088.961,20
c.
d. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de
Costos CBS.
En la figura 24 se representa la estructura de desagregación de recursos con los recursos
asignados a cada paquete de trabajo, de igual forma en la figura 25 se muestra la Estructura de
desagregación de Costos asignados a cada paquete de trabajo.

Figura 24. Estructura de desagregación de recursos (Parte 1)

Figura 24. Estructura de desagregación de recursos (Parte 2)

Figura 25. Estructura de Desagregación de Costos (Parte 1)

Figura 25. Estructura de Desagregación de Costos (Parte 2)

e. Indicadores de medición de desempeño
Para medir el desempeño del proyecto en cuanto a la triple restricción se utilizara la
metodología de valor ganado (EV), sus índices de desempeño para costo y tiempo, teniendo en
cuenta las variación del costo y del tiempo utilizando la información de AC( costo actual) PV(
valor planeado) con las anteriores variables se puede identificar el comportamiento del proyecto
en el costo hallando el índice de desempeño del costo( CPI) de igual forma se puede identificar
el desempeño en tiempo del proyecto hallando el índice de desempeño de tiempo(SPI) para lo
anterior se utilizaran las siguientes formulas:
Variación de costos CV: Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del
trabajo.
CV = EV (Valor Ganado) – AC (Valor Actual)
Índice de desempeño del cronograma SPI: Mide el rendimiento en cuanto a tiempos.
SPI = EV (Valor Ganado) / PV (Valor Planeado)
Índice de desempeño de costos CPI: Mide el rendimiento de los costos
CPI = EV (Valor Ganado) /AC (Valor Actual)
Índice desempeño Trabajo por Completar TCPI:
TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) –EV (Valor Ganado)
BAC (Presupuesto del Proyecto) -AC (Valor Actual)
TCPI = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EV (Valor Ganado)
EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual)

$0,00
$10.000.000,00
$20.000.000,00
$30.000.000,00
$40.000.000,00
$50.000.000,00
$60.000.000,00
$70.000.000,00
1
16
31
46
61
76
91
106
121
136
151
166
181
196
211
226
241
256
271
286
301
316
Curva S
Costo Estimado a la Terminación EAC: Proyección de los costos finales del trabajo al
terminar el Proyecto.
BAC/CPI AC+(BAC-EV)
AC+ETC AC+(BAC-EV)/CPI
Costo Estimado para la Terminación ETC: Estimación de los costos requeridos para
terminar el Proyecto.
ETC = EAC (Costo Estimado a la Terminación) – AC (Valor Actual)
Variación del costo a la terminación VAC: Indica si el costo esperado esta sobre o por
debajo del costo de terminación.
VAC = BAC (Presupuesto del Proyecto) - EAC (Costo Estimado a la Terminación)
Lopez, Francys. y Casas, D. M. (2006)
f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
La técnica de valor ganado representa la proyección de los costos mediante el tiempo y en el
desarrollo del proyecto, en la figura 26 la técnica de valor ganado es representada en el diagrama
con la curva de la S.
g.
Figura 26. Técnica del valor ganado Curva de la S

3.3.4 Plan de gestión de Calidad
El plan de calidad aplica para desarrollar todas las fases del proyecto: Diseño e
implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo desarrollado en la ciudad de
Bogotá dentro y para la empresa Save Colombia Company, cumpliendo con los requisitos y
requerimientos de las partes interesadas.
El gerente del proyecto es responsable de cada uno de los procesos que se caracterizan por el
liderazgo y compromiso con respecto al plan de calidad.
El gerente del proyecto asegura la disponibilidad de los recursos (humanos, tecnológicos,
infraestructura, información, materia prima, etc.) planeando el costo de los mismos en su
presupuesto, procurando el adecuado funcionamiento y sostenimiento del proyecto.
La comunicación interna (entre procesos y personal) es fluida y efectiva, se realiza a través
de la documentación generada en los procesos del plan de calidad, de manera verbal, correo
electrónico, intranet, memorandos y carteleras de difusión, entre otros.
En cuanto al personal, cuenta con colaboradores directos y subcontratados, seleccionados y
contratados bajo estrictos requisitos de competencia (educación, formación y experiencia). Así
mismo, se evalúa el desempeño del personal y se desarrollan acciones para lograr dicha
competencia.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y que su desarrollo debe estar alineado
propiamente a los requisitos legales definidos por el gobierno, no es posible aplicar el numeral
8.3 Diseño y Desarrollo de la norma ISO 9001:2015. Project Management Institute, Inc. (2013)
a. Especificaciones técnicas de requerimientos
El gerente del proyecto asegurara que los requisitos y requerimientos generados por el
proyecto y por las partes interesadas se cumplan. De igual forma gestiona todas las herramientas
necesarias para que dentro de las fases del proyecto genere los resultados establecidos.

Es responsabilidad del gerente del proyecto asegurar el cumplimiento de los objetivos del
plan de calidad, para lo cual gestionara todos los recursos necesarios para el desarrollo de los
mismos, de igual forma es responsabilidad del gerente del proyecto gestionar la medición y el
impacto de los riesgos con el fin de ejecutar las acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Requisitos de las partes interesadas
Para el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo se identificaron los
siguientes requisitos que se deben cumplir para la satisfacción y el cumplimiento del alcance del
proyecto.
Requisitos del proyecto
 Definir todas las fases del proyecto (inicio, planificación, medición, control y cierre)
con sus respectivas actividades, estableciendo el tiempo, costo y alcance para cada
una, así como los responsables y entregables del propósito del proyecto: Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Save Colombia Company.
Requisitos del producto
 Entregar a la empresa Save Colombia Company un sistema de seguridad y salud en el
trabajo, diseñado e implementado de acuerdo a los lineamientos normativos del
decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.
Gobierno: Requisitos Legales
 Decreto 1072 de agosto 2015 Titulo 2 Capitulo 6 Código único del trabajo sector
trabajo
 Decreto 472 de 2015 Graduación de multas por no cumplimiento.
 Decreto 1477 de 2014 Tablas de enfermedades laborales.
 Decreto 052 de enero 2017 Ampliación del tiempo para el cumplimiento

 NFPA- 72 Seguridad y alarmas
 NFPA-101 Código Seguridad Humana
 NTC 1700 Facilitar la evaluación Programa de vigilancia epidemiologia
 Programa o Proceso de Medicina preventiva y de trabajo
 Permisos ambientales Vertimientos, ruido y emisiones
Socios o Accionistas de la Compañía:
 Garantía del manejo adecuado de los recursos para la implementación del proyecto.
 Beneficio retribuido a la inversión efectuada en el desarrollo y ejecución del proyecto.
Clientes:
 Confianza por ejecución de operaciones seguras.
 Cumplimiento de requisitos exigidos por los sistemas de gestión de los clientes.
Proveedores:
 Pagos oportunos por la prestación de sus servicios o productos adquiridos para el
desarrollo del proyecto.
b. Herramientas de control de la calidad
Para el desarrollo del proyecto se utilizara herramientas de control como lo son, diagramas
de flujo para diseñar todos los procesos, procedimientos e instructivos del sistema y del proyecto
que sean necesarios, de igual forma se utilizaran listas de verificación que serán utilizadas como
una herramienta de apoyo para realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades
definidas en el sistema y en el proyecto, finalmente se utilizara la metodología de espina de
pescado para realizar el análisis de causa – raíz tanto de acciones correctivas, preventivas y de
mejora así como investigación de accidentes para el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Dentro del desarrollo del proyecto un requerimiento de alto nivel, que el SGSST sea incluido
y alineado al sistema de calidad de la empresa.
Diagramas de flujo: el uso de esta herramienta permite representar visualmente el flujo de
las actividades de forma concreta y resumida. Los diagramas de flujo describen que operaciones
y en que secuencia se requieren para ejecutar determinado proceso. Se utilizarán en el desarrollo
del proyecto para el levantamiento de procedimientos obligatorios según el Decreto 1072. La
simbología a utilizar en los diagramas de flujo del proyecto se muestra en la figura 27.
Figura 27. Simbología de Flujograma
SIMBOLO CONCEPTO DESCRIPCIÓN
Procedimientos o
Instructivos
Descripción de la interacción de
un proceso de la compañía con
los demás, a partir de las
propias actividades.
Actividad Realización de una actividad
Documento
Cuando la actividad tiene un
documento asociado
Contenido:
• Nombre
• Descripción
• Como se mide
• Frecuencia seguimiento:
• Meta/Limites
• Fuente
• Responsable
Indicación Indicación Flujo del proceso
Decisión
Análisis de la situación y toma
de Decisiones
Conector
Conexión o relación entre las
partes de un Diagrama. Los
conectores referencian al
número de una actividad o
pueden asignarse según el
numero consecutivo utilizado por
el usuario (alfabético o
numérico)
Funcionarios
SAVE Colombia.
N/R
Cliente, proveedor
o entidad
competente
N/R
Entradas y salidas
Hace referencia a las entradas y
salidas de cada proceso hacia
los demás proceso de la
organización
Indicador

Listas de verificación: éstos son documentos que permiten contar con anotaciones
claves para el seguimiento o auditoría de las actividades de auditoría. Para el presente
proyecto se trabajarán listas de verificación donde será posible relacionar el requisito legal
o normativo aplicable, la pregunta o tema puntual a revisar por el Auditor Interno, espacio
para relacionar las evidencias o hallazgos identificados y el estado. Además se utilizará la
Lista de verificación de los entregables, para validar que todo haya sido entregado al
finalizar del proyecto, descritos en el formato anexo H.
Diagrama espina de pescado (Ishikawa): éste se puede utilizar para identificar las causas
potenciales (o reales) de un problema de rendimiento. Para el proyecto se propone trabajar esta
metodología, debido a que permite analizar el problema desde varios puntos de vista, priorizar las
causas y definir planes de acción pertinentes. Se define formato Plan de acción para el registro
del análisis (Ishikawa) y el plan de acción, se pueden encontrar en el anexo I.
c. Formato Inspecciones
Inspecciones de Calidad: Se realizará mensualmente la inspección al cumplimiento de
todos los planes de gestión, validando su correcta ejecución y oportunidad de entrega, las
inspecciones quedarán registradas en el formato inspección de calidad descrita en el anexo J.
d. Formato Auditorias
Para realizar auditorías al proyecto y una vez elaborado el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo se trabajará bajo el ciclo de mejora continua DEMING, iniciando por una
programación de auditoría descrito en anexo K donde se definiría el número de ciclos de
auditoría que se van a realizar en el año; Luego de esto se deberá establecer un plan de auditoría
descrito en el anexo L donde se defina el equipo auditor y la agenda. Durante la auditoría, se
dejarán evidencias en la lista de verificación ya descrita.

e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)
En el anexo M se describe el formato con las listas de verificación de los entregables del
producto o servicio.
3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos
El plan de gestión humana tiene como uno de sus objetivos el articular y gestionar todo el
proceso de vinculación, contratación y liberación del personal que será contratado para el
proyecto y del personal que de la empresa se le es asignado al proyecto, de igual forma el
presente plan también tiene como objetivo la definición de roles y responsabilidades de los
integrantes del proyecto y por ultimo todo el proceso de inducción, capacitación , seguimiento y
control del personal asignado al proyecto. Project Management Institute, Inc. (2013).
a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo
A continuación se definen los roles de cada integrante del equipo del proyecto, de igual
forma se definen las responsabilidades y las competencias que deberían tener para poder
desarrollar cada fase del proyecto y cada proceso dentro y fuera del entorno de la organización,
en la tabla 27 se detallan roles, responsabilidades y competencias del equipo del proyecto.
Tabla 27.
Definición de roles, responsabilidad y competencias
Integrante del Proyecto Rol Responsabilidad Competencias
Gerente de la
Empresa(Patrocinador)
Revisa y aprueba los presupuestos
generados para la compra,
adquisición de servicios, equipos
o adecuaciones locativas
requeridas para el proyecto
Responsable por la
financiación del proyecto,
controla y administra el
presupuesto general de todo
el proyecto

Integrante del Proyecto Rol Responsabilidad Competencias
Modifica, alinea y aprueba la
publicación, divulgación de los
documentos, políticas y
reglamentos del proyecto de tipo
operacional y lega del proyecto
Controlar y administrar todos los
procesos y fases del proyecto al
igual que a todos los integrantes
Planes de Negocio.
Gerencia y evaluación de
Proyectos
Manejo de herramientas
Informáticas y ofimáticas
Procesos e indicadores
Coordinador del
Proyecto
Apoya, desarrolla y asesora el
diseño y la ejecución de los
planes, estudios y el control del
producto
Seguimiento a todos los procesos
y fases del proyecto al igual que a
todos los integrantes
Planes de Negocio.
Administración de
Proyectos
Manejo de herramientas
Jefe administrativa
Evalúa, capacita al personal del
proyecto, contrata, realiza la gestión
de la nómina, gestión del talento
humano del proyecto
Tiene a cargo toda la gestión humana,
contratación, desvinculación de
integrantes directos del proyecto, la
calidad y cultura organizacional del
proyecto
Gerencia del talento
Humano
Manejo de herramientas de
Gestión
Manejo de políticas y
procesos de contratación y
desvinculación
Manejo de herramientas y
aplicativos de pago
prestaciones sociales
Jefe de Calidad
Revisa, aprueba e integra los
documentos, procesos, registros
generados en el proyecto
La alineación de todo el sistema de
seguridad y salud en el trabajo con el
sistema de calidad y los otros
sistemas de la empresa
Sistemas de Gestión de
Calidad
Asesora de sistemas
integrados
Apoya, desarrolla y asesora el
diseño y la ejecución del sistema de
seguridad y salud en el trabajo y la
integración con los otros sistemas de
la empresa
Asesora la ejecución del proyecto
Sistemas de seguridad y
salud en el trabajo
Normas y sistemas de
gestión
Auditor interno del
proyecto
Realiza la auditoria en la ejecución
del sistema de seguridad
Auditoria interna y externa
de sistemas de gestión
Coordinador del sistema
de seguridad y salud en
el trabajo
Diseña, elabora los formatos,
documentos, instructivos, procesos,
procedimientos, indicadores del
sistema de seguridad y salud en el
trabajo
Planificar, organizar, dirigir,
desarrollar y aplicar el Sistema
Integrado de Gestión (Seguridad,
Salud en el trabajo) debe realizar su
evaluación periódica
Salud Ocupacional
Sistemas de medición y
control
Diseño y divulgación de
documentos
Analista de Seguridad y
salud en el Trabajo
Ejecuta, controla los procesos y
procedimientos del sistema
Apoya y ejecuta todas la actividades
relacionadas con el sistema de
Salud Ocupacional
Sistemas de medición y
control
Divulgación de documentos
b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
En la tabla 28 se detallan las responsabilidades de los integrantes del proyecto a segundo
nivel de la EDT, en la misma se asigna al responsable, quien aprueba a quien se le informa y a
quien se le consulta.

Tabla 28.
Matriz RACI
Actividad
Patrocinador
Gerente
del
Proyecto
Coordinador
del
Proyecto
Jefe
de
Calidad
Jefe
administrativa
Coordinador
sgsst
Analista
de
Seguridad
y
salud
del
Trabajo
Asesora
Sistemas
Integrados
Auditor
Interno
Planificación del Proyecto A R
Formulación del Proyecto A R
Análisis del Caso de Negocio A R
Análisis del problema A R
Planteamiento de Objetivos de Solución A R
Planes de Gestión del proyecto I A R R R
Estudios del proyecto R
Realizar el Presupuesto y Evaluación Financiera A I R C
Elaborar el Presupuesto de todo el proyecto A R C C
Realizar el diagnóstico de Inversiones del Proyecto I A R C
Identificar los Requerimientos del proyecto A R C
Realizar el Estudio del Mercado A A R
Realizar el Estudio del Entorno I A R
Realizar el Estudio Técnico I A R
Realizar el Estudio Social Medio ambiental I A R
Diagnóstico Inicial I A I C C A C R
Informe de resultados del diagnostico
Diseñar el Plan del Diagnóstico Inicial I C A C R
Diseño y Evaluación del diagnostico I C A C R
Plan de Trabajo Implementación SGSST I A R C
Realizar el Presupuesto del SGSST I A R C
Análisis de Informe adquisiciones y Contratación
para el SGSST
I A C R
SGSST
I A C R
Adquisiciones SGSST I A R C
Contrataciones SGSST I A R C
Inducción y capacitación I A C R
Direccionamiento Estratégico SGSST I A R C C C
Conformación de Comités SGSST I I C A R C

Actividad
Patrocinador
Gerente
del
Proyecto
Coordinador
del
Proyecto
Jefe
de
Calidad
Jefe
administrativa
Coordinador
sgsst
Analista
de
Seguridad
y
salud
del
Trabajo
Asesora
Sistemas
Integrados
Auditor
Interno
Diseño y Ejecución del SGSST I A C C R R C
Elaborar la Matriz de Riesgos y peligros I C A R C
Diseñar el Plan de Emergencias I I A R C
Elaborar la Matriz de Amenazas I I C A R C
Diseñar los Procedimientos Seguros de trabajo I A C C R C
Seguimiento y Control del SGSST I A R C
Diseñar el Programa de Auditorías para el SGSST I A C I C R
Realizar el Plan de Auditorias del año I A C I C R
Auditoria al SGSST I I A C C I I C E
Indicadores de Gestión I I A C R R C
Documento final con todo el SGSST I I C C A R
Elaborar el documento final con toda la
Consolidación de Procesos, procedimientos,
instructivos, y formatos de SGSST
I I A C C R C C C
R = RESPONSABLE / A = APROBADOR / C = CONSULTADO / I = INFORMADO
c. Histograma y Horario de recursos
Para el desarrollo de todo el proyecto desde la fase de inicio hasta la fase de cierre el
proyecto solo tendrá un horario, lo anterior debido que el proyecto se alinea a las políticas de la
compañía y uno de esos son los horarios por lo cual los horarios del proyecto serian:
 De Lunes a Viernes de 7:30 am a 6:00 pm
En la figura 27 se muestra el historial de ingreso y salida del todo el personal a lo largo de
las 7 fases del proyecto.
Figura 27.Histograma de recursos
1
4
7
6
4
-
2
4
6
8
Inicio Planificacion Ejecucion Seguimiento y Control Cierre
Histograma de Recursos

d. Plan de capacitaciones y desarrollo del equipo
Dentro del desarrollo en cuanto a habilidades y conocimientos de todo el equipo del
proyecto se diseñó un plan de capacitaciones elaborado mediante el juicio de expertos en gestión
del talento humano, teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y las herramientas necesarias
para el desarrollo y la gestión del talento humano involucrado en el proyecto, en la tabla 29, se
muestra el cronograma de capacitaciones y formación por cada funcionario y los meses en los
cuales se ejecutara la capacitación. Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están
respaldadas por los temarios que permitirán a los colaboradores a fortalecer los temas y el
esfuerzo realizado que permitirán mejorar la calidad de los recursos humanos. Cumpliendo con el
objetivo más importante de Capacitar al 100% Gerentes, jefes de departamento, secciones y
personal operativo de la empresa. Así mismo llevando a todo el equipo de trabajo a desarrollarse
para que se aumente el conocimiento y sea un valor agregado al proyecto.
Tabla 29.
Cronograma y desarrollo de capacitación
Cronograma de Capacitación
Capacitación
Gerente
del
Proyecto
Coordinador
del
Proyecto
Jefe
de
Calidad
Coordinador
SGSST
Analista
de
SG-
SST
Jefe
administrativo
Método
Meses
Inducción o re inducción X X X Seminario Mes 1
Planificación del proyecto X X X X X Inducción Mes 1,2,3
Planeamiento Estratégico de soluciones X X X X X Conferencia Mes 1 y 2
Administración y organización de proyectos X X X X X Taller Mes 1 y 2
Gestión del Cambio X X X X X Curso Mes 1 y 2
Cultura organizacional X X X X X Seminario Mes 2 y 3
Relaciones Humanas y solución de conflictos X X X X X Taller Mes 2 y 3
Mejoramiento Del Clima Laboral X X X X X Seminario Mes 2 y 3
Auditoria y Normas de Control X X X X X Seminario Mes 3 y 4
Normatividad de salud ocupacional X X X X X X Curso Mes 2 y 3
Técnicas de Comunicación X X X X X Curso Mes 3 y 4
Sistemas de Información y Herramientas
Tecnológicas.
X X X X X Seminario Mes 3 y 4
Herramientas para la Planeación, Control y
Seguimiento de la gestión
X X X X X Seminario Mes 3 y 4

e. Esquemas de contratación y liberación del personal
En la tabla 30 se establecen todos los procedimientos y tipo de información para la contratación y la desvinculación de todos los
integrantes del proyecto.
Proceso/
Fase
Tipo de
Contrato
Descripción
Descripción del insumo-
servicio o resultado
Tiempo
para
realizar la
contratación
Tipo de
Contrato
Proceso Desvinculación
Inicio
Contratación
de Personal
Gerente del
Proyecto
Profesional en carreras
administrativas, con
experiencia mínima de
dos años en la gerencia de
proyectos con
presupuestos de 150
millones de pesos, con
mínimo una
especialización en
gerencia de proyectos
Para el proyecto se
requiere la contratación de
un perfil para que
gestione, administre y
controle todo el proyecto
desde Inicio hasta el cierre
1 17 días
Contrato a
término
fijo
1. Acta de entrega de
responsabilidades y
puesto de trabajo
2. Firma de Paz y Salvo
3. Liquidación del
contrato
4. Encuesta de clima
organizacional
5. Entrega de cartas y
certificaciones
6. Exámenes de ingreso
7. Seguimiento y control
enfermedades laborales (
de ser necesario)
Inicio
Contratación
de Personal
Coordinador
de
Proyectos
Tecnólogo en carreras
administrativas, con
experiencia mínima de un
año en administración de
proyectos con mínimo un
diplomado en gerencia de
proyectos
Para el proyecto se
requiere la contratación de
un perfil para que apoye el
control ejecución de los
planes y estudios del
proyecto desde Inicio
hasta el cierre
1 17 días

Proceso/
Fase
Tipo de
Contrato
Descripción
Tiempo
para
realizar la
contratación
Tipo de
Contrato
Proceso Desvinculación
Planificación
Contratación
de Personal
Coordinador
SGSST
Profesional en salud
ocupacional con licencia
con experiencia mínimo
de un año en el diseño y
ejecución de un SGSST
Para el proyecto se necesita un
profesional en salud
ocupacional que, diseñe, revise
y coordine la ejecución de los
procesos, procedimientos y
todo lo relacionado con el
sistema de seguridad y salud en
el trabajo.
1 17 días
Contrato a
término fijo
responsabilidades y puesto de
trabajo
3. Liquidación del contrato
4. Encuesta de clima
organizacional
5. Entrega de cartas y
certificaciones
6. Exámenes de ingreso
7. Seguimiento y control
enfermedades laborales ( de
ser necesario)
Planificación
Contratación
de Personal
Analista
SGSST
Tecnólogo o técnico en
salud ocupacional sin
experiencia
Para el proyecto se necesita un
funcionario quien ejecute los
procesos, procedimientos y
todo lo relacionado con el
sistema, también para que
apoye el monitoreo y control
del sistema
1 Un mes
Ejecución
Contratación
de Servicios
Auditor
Auditor de segundo nivel
en normas de gestión,
certificado en las normas
de Calidad, seguridad
auditor externo
Se requiere el apoyo y la
consultoría de un profesional
auditor de segundo nivel
1 Un mes
Contrato a
prestación
de Servicios
trabajo
Ejecución
Contratación
de Servicios
Asesor
sistemas
integrados
Consultor en sistemas
integrados de gestión,
certificado en las normas
de Calidad
Se requiere el apoyo y la
consultoría de un profesional
experto en calidad, seguridad y
certificado como auditor
interno
1 Un mes
trabajo

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
Los indicadores que se tendrán en cuenta para evaluar a los funcionarios del proyecto se
describen a continuación:
 Cumplimiento de fechas según cronograma para cada funcionario del proyecto
 Cumplimiento de objetivos para cada cargo
 Garantizar 0 accidentes
 Satisfacción del cliente en un 95 %
Cumpliendo y garantizando los indicadores los colaboradores podrán obtener los siguientes
incentivos o recompensas:
 Bonos de vestido
 Auxilios educativos del 25% del valor de cada semestre en estudios enfocados a gerencia
en proyectos o salud ocupacional.
 Días de compensación vacacionales
 Promoción a cargos de la compañía y continuidad en la misma.
3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones
El presente plan tiene como objetivo el definir y establecer la gestión de las comunicaciones
del proyecto, en el cual se establece el cómo, cuándo, quien y que se comunica en el proyecto. Se
realiza en primera medida la identificación de lo que se comunica, los interesados en la
comunicación del proyecto, que se les debe comunicar, la frecuencia de la comunicación y el
responsable de generar la comunicación, de igual forma se representa el plan para la
administración de la comunicación y finalmente la matriz de las comunicación la cual permite
tener una vista más clara sobre la gestión de las comunicación para todo el proyecto.

a. Sistema de información de comunicaciones
Dentro del proceso de la gestión de las comunicaciones se realiza la identificación de la
información que genera el proyecto y el tipo de comunicación generada que es representada en la
tabla 31.
Información que produce el Proyecto
 Correos Electrónicos
 Información de procesos y procedimientos
 Manuales, instructivos, formatos, registros y procedimientos de seguridad y salud en
el trabajo (SGSST)
 Presupuesto del sistema de seguridad y salud en el trabajo
 Presupuesto del proyecto
 Estructuras de Trabajo del sistema de seguridad (SGSST)
 Cronogramas de actividades
 Matrices de requisitos legales
 Matrices de peligros y riesgos de salud ocupacional
 Planes de trabajo
 Informes de gestión
 Manuales y perfiles del sistema de seguridad
 Políticas, objetivos
 Información de carácter Legal, normativa, financiera y de gestión
 Informes de gestión( indicadores)
 Datos de desempeño del proyecto, tiempo, costo y alcance

Tabla 31.
Tipo de información generada
Tipo de Información del
Proyecto
Detalle de la información
Gerencial
Toda la información de tipo gerencial para la toma de
decisiones del proyecto, que controla el alcance, costo y
tiempo del proyecto.
Financiera Toda la información de tipo contable es decir de costos,
gastos y flujo de efectivo que genera el proyecto
Operacional
Toda la información de tipo gestión operacional, es decir
información sobre la ejecución de procesos,
procedimientos, novedades, riesgos o inconsistencias en
el proyecto
Recursos
Toda la información de tipo administrativa, novedades,
cambios o fallas sobre los recursos físicos, tecnológicos
del proyecto y de gestión humana.
Gestión
Toda la información de apoyo para el proyecto, es decir
información que complementa, guía o es relevante para
cualquier proceso del proyecto
Legal
Toda la información legal, jurídica y normativa que
impacta al proyecto es decir que el proyecto debe
cumplir
Logística
Toda la información de gestión de la logística del
proyecto, es decir información de operaciones logísticas
que intervienen en la ejecución del proyecto.
Lista de roles e interesados: dentro la comunicación es importante el identificar a los
interesados del proyecto y el rol que tiene dentro del mismo, lo anterior debido a que es
necesario el identificar el tipo de la información que se les debe comunicar y cuando se les
debe comunicar, en la tabla 32 se detallan los interesados el proyecto a quienes se les debe
generar algún tipo de comunicación, así mismo en la tabla 32 se detalla el rol del interesado,

debido a que con el rol dentro del proyecto se puede identificar la información que se le debe y
que no se le debe comunicar.
Tabla 32.
Lista de roles e Interesados
Integrante del Proyecto Rol
Gerente de la Empresa
Revisa y aprueba los presupuestos generados para la
compra, adquisición de servicios, equipos o
adecuaciones locativas requeridas para el proyecto
Modifica, alinea y aprueba las desviaciones del costo,
tiempo.
Representante Legal Autoriza y firma la publicación, divulgación de los
documentos, políticas y reglamentos del proyecto de
tipo legal
Jefe administrativa
Evalúa, capacita al personal del proyecto, contrata,
realiza la gestión de la nómina, gestión del talento
humano del proyecto
Jefe de Calidad Revisa, aprueba e integra los documentos, procesos,
registros generados en el proyecto
Coordinador del proyecto Administra gestiona los recursos físicos, tecnológicos
y logísticos del proyecto
Asesora de sistemas integrados
Apoya, desarrolla y asesora el diseño y la ejecución
del sistema de seguridad y salud en el trabajo y la
integración con los otros sistemas de la empresa
Auditor interno del proyecto Realiza la auditoria en la ejecución del sistema de
seguridad
Coordinador del sistema de seguridad y
salud en el trabajo
Diseña, elabora los formatos, documentos,
instructivos, procesos, procedimientos, indicadores
del sistema de seguridad y salud en el trabajo
Analista de Seguridad y salud en el
Trabajo
Ejecuta, controla los procesos y procedimientos del
sistema
Asesora de Riesgos Laborales(ARL) Acompaña, guía y asesora el diseño y la ejecución del
sistema de seguridad
Ministerio de Trabajo Verifica, monitorea y asegura el cumplimiento con la
normatividad que regula el sistema de seguridad

Plan para la administración de las comunicaciones: en la tabla 33 se detalla el plan para
administrar el cual identifica al interesado de la comunicación que información genera y que
información recibe.

Tabla 33.
Plan para la administración de las comunicaciones
Interesado Rol
Información que Genera
Información que
Recibe
Gerente de la Empresa Revisita y aprueba los costos adicionales(Sobre costos)
Gerencial, Financiera,
Legal
Operacional, Financiera
Modifica, alinea y aprueba las desviaciones del costo,
tiempo y el alcance
Operacional, Logística,
financiera de Gestión,
Recursos,
Operacional, Financiera
Representante Legal
Autoriza y firma la publicación, divulgación de los
documentos, políticas y reglamentos del proyecto de tipo
legal
N/A Operacional, Legal
Jefe administrativa
Evalúa, capacita al personal del proyecto, contrata, realiza
la gestión de la nómina, gestión del talento humano del
proyecto
Operacional, Recursos Operacional, Recursos
Jefe de Calidad Revisa, aprueba e integra los documentos, procesos,
registros generados en el proyecto
gestión y Operacional gestión y Operacional
Jefe de operaciones Administra gestiona los recursos físicos, tecnológicos y
logísticos del proyecto
Logística, operacional,
Recursos
Logística, operacional,
Recursos
Asesora de sistemas
integrados
Apoya, desarrolla y asesora el diseño y la ejecución del
sistema de seguridad y salud en el trabajo y la integración
con los otros sistemas de la empresa
Apoyo, gestión
Operacional, Recursos,
gestión
Auditor interno del
proyecto
Realiza la auditoria en la ejecución del sistema de seguridad Operacional, gestión Operacional, gestión
Coordinador SGSST
Diseña, elabora los formatos, documentos, instructivos,
procesos, procedimientos, indicadores del sistema de
Operacional, gestión Operacional, gestión
Analista SGSST Ejecuta, controla los procesos y procedimientos del sistema Operacional, gestión Operacional, gestión
Asesora de Riesgos
Laborales(ARL)
Acompaña, guía y asesora el diseño y la ejecución del
sistema de seguridad
Operacional Operacional
Ministerio de Trabajo Verifica, monitorea y asegura el cumplimiento con la
normatividad que regula el sistema de seguridad
Operacional Operacional

b. Matriz de comunicaciones.
En la tabla 34 se detalla la matriz de las comunicaciones del proyecto.
Tabla 34.
Matriz de comunicaciones
Actividad
Frecuencia
del Informe
Medio
Responsabilidad del Interesado
Gerente
de
la
Empresa
Gerente
del
Proyecto
Representante
Legal
Coordinar
del
Proyecto
Jefe
administrativa
Jefe
de
Calidad
Asesora
de
sistemas
integrados
Auditor
interno
del
proyecto
Coordinador
SGSST
Analista
de
SGSST
Asesora
de
Riesgos
Laborales(ARL)
Ministerio
de
Trabajo
1
Información para la toma de decisiones,
gestión de los cambios, estados de los
riesgos, estados de todos los procesos
del proyecto
M R / I A R I C I
2
Información de Gestión en el avance de
la ejecución del proyecto
Q R / I I I I C I A R I I
3
Información de novedades o nuevos
riesgos que pueden afectar el proyecto
S P / I I I I C C C A R
4 Información financiera y contable Q C / I I A R C
5 Información de Auditorias M R / I I I I I C I R A
6
Información gestión y cumplimiento
legal y normativo del proyecto M
I I A C I I C C R I
Frecuencia M(Mensual) Q(Quincenal ) S (Semanal)
Medio
I (Informe) R(Reunión) C(Correo electrónico) P
(Presentación)
Responsabilidad
R (Responsable) A (Aprobador) C (Consultado) I
(Informado)

3.3.7 Plan de gestión del riesgo.
El plan de gestión de riesgos se diseñara, identificara, revisara y se controlará mediante la
metodología definida por el PMI, (Project Management Institute), en la cual se desarrollaran los 6
procesos; planear la gestión del riesgo, identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los
riesgos, planear la respuesta a los riesgos y control de los riesgos.
a. Identificación de riesgos y determinación de umbral.
En el presente plan se describe el proceso mediante el cual se identificaron los riesgos en la
tabla 35 se identifican, se analizan y se describen todas las actividades que se desarrollan para
realizar la gestión del plan de riesgos.
Tabla 35.
Lista de actividades plan del riesgo
Fase Proceso Actividad Herramientas
Planificación
Planear la
Gestión de
riesgo
Conformar el equipo para la gestión del riesgo
>Correo Electrónico/
Formato >Plan de
Inducción/ Formato
>Matriz Raci
Diseñar el plan de trabajo
Capacitar al equipo de trabajo en la metodología
Realizar y definir la documentación y formatos a utilizar
Definir y asignar roles y responsabilidades del plan
Planificación
Identificar
los Riesgos
Diseñar la lista de verificación y análisis de riesgos >Listas de Chequeo
>Formato Registro de
Riesgos GR-PR02-F01
Informe de Riesgos
Identificados
Identificar los riesgos
Valorar y analizar los riesgos
Clasificar los riesgos
Elaborar la lista e informes de riesgos identificados
Ejecución
Realizar el
análisis
cualitativo de
los riesgos
Identificar los riesgos críticos
>Procedimiento de
Valoración e
Identificación de Riesgos
Priorizar los riesgos críticos
Identificar y evaluar la probabilidad de ocurrencia
Realizar la matriz de probabilidad
Ejecución
Realizar el
análisis
cuantitativo
de los riesgos
Elaborar el plan de trabajo para la recopilación de datos. >Formato Plan de
Trabajo
>Instructivo para el
diseño, elaboración y
control de documentos
Realizar el análisis de sensibilidad del proyecto
Definir, diseñar y elaborar la metodología para realizar el análisis
cuantitativo del plan de gestión del riesgo
Ejecución
Planear la
respuesta a
los Riesgos
Diseñar el procedimiento de acciones y plan de respuestas a riesgos >Instructivo para el
Definir y asignar el equipo responsable del procedimiento
Monitoreo y
control
Control de
los riesgos
Diseñar e implementar el procedimiento para el control, evaluación,
monitoreo e identificación nuevos riesgos >Instructivo para el
>Correo electrónico
Definir y asignar el equipo responsable del procedimiento
Evaluar la efectividad de los procedimientos de control e
identificación de riesgos existentes y de nuevos riesgos

Determinación de los umbrales: actividad mediante la cual se establece que los riesgos
deben pasar a los planes de contingencia, quedaron definidos para el proyecto por parte del
patrocinador y el gerente del proyecto de la siguiente manera, de igual forma en la tabla 36 se
define la escala del impacto en los objetivos del proyecto y en la tabla 37 se definen las escalas de
probabilidad.
 Tiempo: La desviación máxima a la línea base no debe superar el 0.20 del tiempo calculado
para el proyecto.
 Costo: La desviación máxima a la línea base no debe superar el 0.10 del costo estimado para
el proyecto.
 Alcance: La desviación máxima a la línea base no debe superar el 0.05 del alcance
programado para el proyecto.
 Calidad: Mínimo el Cumplimiento del decreto 1072 de 2015 y la desviación máxima a la
línea base no debe superar el 0.30 en porcentaje a la calidad del proyecto.
Tabla 36.
Escala de impacto en los objetivos
Umbral
Impacto en el
alcance:
Impacto en la
calidad:
Impacto en el
tiempo:
Impacto en el
costo:
Muy alto 0.05 0.10 0.20 0.10
Alto 0.04 0.08 0.15 0.08
Medio 0.03 0.06 0.10 0.06
Bajo 0.02 0.04 0.05 0.04
Muy bajo 0.01 0.02 0.01 0.02

Tabla 38.
Escala de probabilidad
Matriz de Probabilidad e Impacto: Con la matriz de probabilidad se puede identificar la
criticidad según el riesgo que le impacta a cada objetivo en tiempo, costo, calidad y alcance en la
figura 28 se representa lo anteriormente mencionado.
Criticidad de los riesgos: La criticidad y los valores de los riesgos son definidos en
el momento de la identificación de los riesgos y se podrán ubicar en las zonas de alta
criticidad, media criticidad o baja criticidad según la valoración que indique el riesgo,
expuestos en la figura 29.
Categoría de riesgos: En la tabla 39 se detallan de forma específica cada uno de los riesgos
asociados a los procesos del proyecto en la cual se identifica el proceso del proyecto relacionado
con el riesgo, la clasificación del riesgo, el tipo del riesgo y la información general del riesgo
asociado, lo cual permite tener un panorama más detallado de la categoría y la especificación de
los riesgos asociados al proyecto.
b. Risk Breakdown Structure –RiBS
En el anexo N se muestra la figura la Rbs es una herramienta en la cual se identifican los
tipos de riesgos relacionados por cada fase del proyecto según cada paquete del proyecto.
Muy alto 0.09
Alto 0.07
Medio 0.05
Bajo 0.03
Muy bajo 0.01

Figura 28. Matriz de probabilidad e impacto
Figura 29. Criticidad de los riesgos
IMPACTO MUYALTO 0,05 0,20 0,10 0,30 0,005 0,020 0,010 0,030 0,015 0,060 0,030 0,090 0,025 0,100 0,050 0,150 0,035 0,140 0,070 0,210 0,045 0,180 0,090 0,270
ALCANCE ALTO 0,04 0,15 0,08 0,25 0,004 0,015 0,008 0,025 0,012 0,045 0,024 0,075 0,020 0,075 0,040 0,125 0,028 0,105 0,056 0,175 0,036 0,135 0,072 0,225
TIEMPO MEDIO 0,03 0,10 0,06 0,20 0,003 0,010 0,006 0,020 0,009 0,030 0,018 0,060 0,015 0,050 0,030 0,100 0,021 0,070 0,042 0,140 0,027 0,090 0,054 0,180
COSTO BAJO 0,02 0,05 0,04 0,15 0,002 0,005 0,004 0,015 0,006 0,015 0,012 0,045 0,010 0,025 0,020 0,075 0,014 0,035 0,028 0,105 0,018 0,045 0,036 0,135
CALDAD MUYBAJO 0,01 0,01 0,02 0,10 0,001 0,001 0,002 0,010 0,003 0,003 0,006 0,030 0,005 0,005 0,010 0,050 0,007 0,007 0,014 0,070 0,009 0,009 0,018 0,090
0,9
PROBABILIDAD 0,1 0,3 0,5 0,7
IMPACTO MUYALTO 0,05 0,20 0,10 0,30 0,005 0,020 0,010 0,030 0,015 0,060 0,030 0,090 0,025 0,100 0,050 0,150 0,035 0,140 0,070 0,210 0,045 0,180 0,090 0,270
ALCANCE ALTO 0,04 0,15 0,08 0,25 0,004 0,015 0,008 0,025 0,012 0,045 0,024 0,075 0,020 0,075 0,040 0,125 0,028 0,105 0,056 0,175 0,036 0,135 0,072 0,225
TIEMPO MEDIO 0,03 0,10 0,06 0,20 0,003 0,010 0,006 0,020 0,009 0,030 0,018 0,060 0,015 0,050 0,030 0,100 0,021 0,070 0,042 0,140 0,027 0,090 0,054 0,180
COSTO BAJO 0,02 0,05 0,04 0,15 0,002 0,005 0,004 0,015 0,006 0,015 0,012 0,045 0,010 0,025 0,020 0,075 0,014 0,035 0,028 0,105 0,018 0,045 0,036 0,135
CALDAD MUYBAJO 0,01 0,01 0,02 0,10 0,001 0,001 0,002 0,010 0,003 0,003 0,006 0,030 0,005 0,005 0,010 0,050 0,007 0,007 0,014 0,070 0,009 0,009 0,018 0,090

Tabla 39.
Categoría de los riesgos
Categoría de Riesgos
Proceso
Clasificación
del riesgo
Tipo de
Riesgo
Información del riesgo
Gestión Humana Operacional Gobernabilidad
Niveles de autoridad y responsabilidades no definidas en su
totalidad
Gestión Humana Operacional Personal
Motivación y clima organizacional deficiente, deficiencia en
la calidad organizacional
Gestión Humana Operacional Personal Capacidad de contratación y retención del personal
Gestión Humana Operacional Personal
Deficiencia en conocimientos, habilidades y formación del
personal del proyecto
Gestión Humana Operacional Personal Ausentismos del personal
Seguridad y salud
en el trabajo
Operacional
Personal Enfermedades laborales
Seguridad y salud
en el trabajo
Operacional
Personal
Todos los riesgos laborales(Químicos, Físicos, Biológicos,
Mecánicos, Eléctricos, Biomecánicos, Psicosociales,
Locativos)
Seguridad y salud
en el trabajo
Operacional
Personal
Epidemias, pandemias todo lo relacionado con riesgo publico
Seguridad y salud
en el trabajo
Operacional
Personal
No cumplimiento de las normas, leyes o decretos
Plan de
Emergencias
Operacional
Medio
Ambiente
Amenazas y peligros de origen ambiental o natural
(Terremotos, granizadas, lluvias torrenciales, inundaciones,
incendios forestales)
Plan de
Emergencias
Operacional Técnicos
Amenazas y peligros de origen técnico( Incendios, derrames,
inundaciones)
Gerencia Operacional Calidad
Producto, servicio o proceso no conforme o fuera de
especificaciones.
Gerencia Operacional
Informáticos
Infraestructura, redes o equipos tecnológicos insuficientes o
no adecuados
Gerencia Operacional Informáticos
Interrupción en la continuidad del servicio, por virus,
conexiones no autorizadas, daños por mal uso o
desconocimiento.
Compras Operacional Adquisiciones
Contratación, verificación y seguimiento errado a
proveedores nuevos o existentes
Compras Operacional Adquisiciones
Incumpliendo de acuerdos, entregas o prestaciones en
servicios
Gerencia Toma de
decisiones Información Desconocimiento, poca experiencia en toma de decisiones

Categoría de Riesgos
Proceso
Clasificación del
riesgo
Tipo de Riesgo Información del riesgo
Gerencia Toma de
decisiones
Información
Demora en la toma de decisiones
Gestión Contable Toma de
decisiones Financiero Bajo flujo de efectivo o de caja
decisiones
Financiero
Insolvencia, que no se cuente con los recursos para pagar
terceos, proveedores o contratistas
decisiones
Financiero
No se asignen o controlen adecuadamente los presupuestos
Gerencia Toma de
decisiones
Proyectos
Mala formulación y evaluación del proyecto
Gerencia Toma de
decisiones
Proyectos
Sobrecostos
c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor Económico esperado.
En análisis cuantitativo se realiza con el objetivo de calcular el valor económico y la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo y valor que el impacto de ese riesgo pudiera tener para
poder diseñar o elaborar un presupuesto para la atención o respuesta ante el riesgo en cuanto a los
costos que el tratamiento del riesgo conllevara, para lo cual se diseñó una reserva contingenté la
cual se estable en la tabla 40.
Tabla 40.
Análisis de riesgo cuantitativo
Ítem actividades
Delta de
impacto
Probabilidad de
riesgo
valor (vme)
1
Niveles de autoridad y responsabilidades
no definidas en su totalidad
10 10% 1
2
Motivación y clima organizacional
deficiente, deficiencia en la calidad
organizacional
10 10% 1

Ítem ACTIVIDADES
DELTA
DE
IMPACTO
PROBABILIDAD
DE RIESGO
VALOR (VME)
3
Capacidad de contratación y retención del
personal
20 50% 10
4
Deficiencia en conocimientos,
habilidades y formación del personal del
proyecto
40 30% 12
5 Ausentismos del personal 50 50% 25
6 Enfermedades laborales 10 30% 3
7
Todos los riesgos laborales(Químicos,
Físicos, Biológicos, Mecánicos, Eléctricos,
Biomecánicos, Psicosociales, Locativos)
20 50% 10
8
Epidemias, pandemias todo lo relacionado
con riesgo publico
20 40% 8
9
No cumplimiento de las normas, leyes o
decretos
50 50% 25
10
Amenazas y peligros de origen ambiental
o natural (Terremotos, granizadas, lluvias
torrenciales, inundaciones, incendios
forestales)
-10 20% -2
11
Amenazas y peligros de origen técnico(
Incendios, derrames, inundaciones)
30 30% 9
12
Producto, servicio o proceso no conforme
o fuera de especificaciones.
-10 50% -5
13
Infraestructura, redes o equipos
tecnológicos insuficientes o no adecuados
-10 30% -3
14
Interrupción en la continuidad del servicio,
por virus, conexiones no autorizadas,
daños por mal uso o desconocimiento.
-10 30% -3
15
Contratación, verificación y seguimiento
errado a proveedores nuevos o existentes
20 40% 8
16
Incumpliendo de acuerdos, entregas o
prestaciones en servicios
30 20% 6

Ítem ACTIVIDADES
DELTA
DE
IMPACTO
PROBABILIDAD
DE RIESGO
VALOR (VME)
17
Desconocimiento, poca experiencia en
toma de decisiones
-20 30% -6
18
Que no se cuente con la información
necesaria en el tiempo requerido
-20 30% -6
19 Demora en la toma de decisiones -10 30% -3
20 Bajo flujo de efectivo o de caja 20 40% 8
21
Insolvencia, que no se cuente con los
recursos para pagar terceos, proveedores o
contratistas
20 40% 8
22
No se asignen o controlen adecuadamente
los presupuestos
10 50% 5
23
Mala formulación y evaluación del
proyecto
10 20% 2
24 Sobrecostos 20 50% 10
TOTAL= 123
d. Matriz de Riesgos.
En el anexo O se encuentra la matriz de riesgos asociados al proyecto establecidos y
agrupados por cada fase, en la matriz que identifican los riesgos, la valoración impacto y la
probabilidad de ocurrencia también el plan de respuesta y la acción o tratamiento al riesgo.
e. Plan de respuesta a riesgo.
Dentro de la gestión de los riesgos se establecen los planes de respuesta para el tratamiento a
los posibles riesgos que puedan tener un impacto negativo o positivo en el proyecto, en el anexo
P se definió el formato de registro de riesgos y respectivamente en el Anexo G el plan de
respuesta a los riesgos.

3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones
Este plan se realiza para definir los procedimientos pertinentes de la adquisición de los
servicios, materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto, además para contar con
datos claros sobre el costo de los recursos físicos utilizados y los tiempos en los cuales se
emplearán dichos recursos. Project Management Institute, Inc. (2013).
a. Definición y criterios de valoración de proveedores
Cada proveedor será seleccionado teniendo en cuenta los criterios de experiencia,
habilitación, precio, entre otros, definidos en tabla 41.
Tabla 41.
Criterios de valoración de proveedores
Criterio Descripción Asignación de puntaje
Puntaje
máximo
Experiencia
del
contratista
El contratista o proveedor debe
contar con por lo menos 5 años
de experiencia en la prestación
del servicio solicitado.
De 1 a 3 años --- 20 Puntos
De 3.1 a 4 años --- 50 Puntos
Más de 5 años --- 100 Puntos
100
Licencia para
la prestación
del servicio
Cuando el contratista
desarrolle labores relacionadas
con el SG –SST y respalde su
cumplimiento deberá contar
con Licencia otorgada por el
Ministerio de Salud.
No requiere --- 100 Puntos
No tiene licencia --- 0 Puntos
Tiene licencia --- 100 Puntos
100
Educación y
formación
Para los contratistas ejecutores
del SG-SST será necesario que
cuenten con carreras como:
administración de salud
ocupacional. Ingeniería
industrial, especialización en
seguridad y salud en el trabajo.
Título profesional, especialista y
auditor --- 100 Puntos
Profesional y especialista --- 80
Puntos
Profesional --- 70
100
Precio Se realizará comparación de
precios, asignando un mayor
puntaje al proveedor con
menor precio relacionado en
su cotización.
Menor precio 100
Mayor precio 50
100
Puntaje máximo de un proveedor 400

La selección de proveedores deberá quedar registrado en el formato comparación y selección
de proveedor de acuerdo al anexo S.
Gestión de proveedores
El jefe administrativo será el responsable de liderar los procesos de selección, seguimiento y
evaluación de los proveedores, teniendo en cuenta los criterios ya definidos.
El Jefe administrativo deberá garantizar que todas las actividades descritas a continuación, se
cumplan a cabalidad.
Criterios de selección: debe garantizar que los criterios de selección de los proveedores
sean respetados y los proveedores sean seleccionados de manera objetiva y transparente.
Controles al servicio contratado: Se deben generar controles al servicio de acuerdo a su
naturaleza, definiendo los controles y las evidencias claras de un buen desempeño de los
proveedores
Exigencia de planes de continuidad y/o de contingencia a los proveedores para garantizar
que dada cualquier materialización de los riesgos, sea posible dar continuidad a la prestación de
su servicio y no se afecte el desarrollo del proyecto.
Seguimientos: mensualmente el Jefe Administrativo deberá convocar las reuniones para
realizar seguimiento al desempeño de los proveedores, retroalimentar su servicio y definir los
planes de acción adecuados para mejorar su servicio en esta reunión, el proveedor deberá
presentar sus informes de gestión y cumplimiento a los diferentes planes asumidos desde su
contratación.
Medición y análisis del desempeño de los proveedores:
Desempeño de proveedores: se medirá mensualmente según el cumplimiento de todos los
compromisos asumidos por el proveedor.

Gestión y tratamiento de riesgos: se medirá trimestralmente y su objetivo es validar la
efectiva gestión de los riesgos, es decir se evaluará la cantidad de riesgos materializados.
Cierre de la contratación: la contratación se dará por cerrada, si al realizar seguimiento al
proveedor, se identifican constantes incumplimientos y no se generan soluciones definitivas así
mismo se aplicarán la clausulas definidas en los contratos definidos para cada proveedor. Si se ha
finalizado satisfactoriamente el alcance del servicio contratado con el proveedor, se deberá
elaborar acta de finalización del servicio, indicando el estado de las actividades propuestas, nivel
de desempeño y satisfacción, esto será firmado por el Jefe Administrativo y el Gerente del
Proyecto.
b. Selección y tipificación de contratos.
Para la contratación de los servicios de los proveedores se utilizará el contrato de precio fijo,
es decir, se acordará un precio al iniciar el contrato que no cambiará. El contrato deberá quedar
establecido en el formato contrato de precio fijo.
c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Las actividades principales de la gestión de adquisiciones se relacionan en la figura 30.
Las diferentes áreas solicitan insumos y/o repuestos para suplir las necesidades en cada uno
de sus procesos y garantizar que no se generen pérdidas de tiempo, dando inicio a una solicitud
de compra. Se realiza verificación de las existencias en el inventario interno si se identifica
producto en Stock se remite al procedimiento de almacenamiento, según la naturaleza del
servicio o producto a solicitar, se revisan los criterios, si estos no se encuentran definidos, se
establecen para la compra. Para iniciar el proceso de selección se realiza solicitud de cotizaciones
a los proveedores que posiblemente puedan suministrar el producto y/o servicio a comprar, una
vez recibidas las cotizaciones u ofertas de los proveedores se registrará en el formato de
comparación y selección de proveedores.

Seleccionado el proveedor se elabora orden de compra en el Software especificando el
proveedor, cantidad, fecha requerida, valor unitario y valor total, forma de pago y moneda, y se
envía al proveedor por correo electrónico como respuesta a su cotización a fin de dar inicio a la
gestión de compra.

Se realiza seguimiento a diario de los servicios prestados, si durante la prestación del servicio se identifica alguna diferencia frente
a lo ofrecido, se deberá notificar al proveedor y solicitar los planes de acción necesarios para garantizar que la situación no será
reiterativa y que esto no afectará el proyecto.
Figura 30. Flujograma contratación y control de proveedores

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.
El cronograma de compras con el responsable de cada compra se encuentra en el anexo T.
3.3.9 Plan de Gestión de los interesados
En plan de gestión de las partes interesadas del proyecto tiene como fin, el gestionar,
administrar y controlar los intereses y necesidades de los interesados frente al proyecto, para lo
cual se diseña y alinea un plan de interesados para la gestión en todo el proyecto. Project
Management Institute, Inc. (2013).
a. Identificación y categorización de interesados.
En la tabla 42 se identifican y categorizan los interesados del proyecto.
b. Matriz de interesados(Poder-Influencia, poder impacto)
En la figura 31 se describe la matriz de poder, influencia y poder impacto y en la figura 32 se
detalla la matriz para el proyecto.
Figura 31. Matriz poder

Interés
Figura 32. Matriz poder Influencia del proyecto
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A);
Monitorear (BB)
c. Matriz dependencia influencia.
En la tabla 43 se describe la dependencia e influencia de los interesados en el proyecto.
d. Matriz de temas y respuestas.
En la tabla 44 se realiza la descripción de temas y respuesta para cada uno de los interesados
del proyecto.
e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

Los pasos a seguir para la resolución de los conflictos presentados para el diseño del Sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se describen en la figura 33, trabajando de manera
ascendente.
Una vez identificado un conflicto, se deberá diligenciar el formato de resolución de
conflictos descrito en el anexo R. El responsable de llevar el reporte de conflictos y de realizar
seguimiento al debido tratamiento será el Jefe de Calidad, tomando como referencia la matriz de
interesados para garantizar una solución objetiva para el proyecto.
Figura 33. Pasos a seguir resolución de conflictos Lopez, Francys. y Casas, D. M. (2006)

Tabla 43.
Matriz dependencia Influencia
f.
Interesado
Compromiso
Cooperación
Impacto
Estrategia
Desconoce
Se
resiste
Neutral
Apoya
Líder
Gerente de la empresa X/D B A
Involucrar al proyecto / Generar contacto fase tú fase con los líderes de
proceso
Gerente del proyecto X/D A A
Gestionar proactivamente su participación / Realizar socializaciones al
equipo de trabajo indicando la importancia del proyecto
Representante Legal X D B A
Involucrar al proyecto / Participar activamente como ejemplo al equipo
de trabajo
Coordinador del
Proyecto
X D A A
Gestionar proactivamente su participación / Transmitir y motivar al
equipo de trabajo la importancia del proyecto
Jefe Administrativa X D A A
Jefe de calidad X D A A
Asesora de sistemas X D B B
Mantener Monitoreado / Generar pro-actividad frente a la necesidad del
equipo trabajo
Auditor interno del
proyecto
X D A A
Gestionar proactivamente su participación / Identificar y apoyar a las
soluciones de las no conformidades
Coordinador SGSST X D A A
Gestionar proactivamente su participación / Apoyar a generar interés al
equipo de trabajo
Analista del SGSST X D A A
Gestionar proactivamente su participación / Apoyar a generar interés al
equipo de trabajo
Asesora de riesgos ARL X D A B
Comunicar el desacuerdo / Realizar seguimiento la ejecución del plan de
acción
Ministerio del trabajo X D A B Comunicar el desacuerdo / Verificar el cumplimiento normativo
X: Actual ; D: deseado
A: Alto ; B: Bajo

Tabla 44.
Matriz de temas y respuestas
Interesado Temas Respuestas Frecuencia
Información para la toma de decisiones, gestión de los cambios,
estados de los riesgos, estados de todos los procesos del proyecto
Comunicados formales sobre decisiones, cambios, planes de acción
para mitigación de riesgos del proyecto.
Mensual
Jefe Administrativa
Toda la información de tipo administrativa, novedades, cambios o
fallas sobre los recursos físicos, tecnológicos del proyecto y de
gestión
Ajuste al presupuesto.
Quincenal
Propuestas para la solución de conflictos administrativos.
Toda la información de tipo contable es decir de costos, gastos y
flujo de efectivo que genera el proyecto
Reuniones para retroalimentación sobre nuevas medidas para el
manejo adecuado de costos, gastos y flujo de efectivo en el proyecto.
Coordinador de
SGSST
Nuevos requisitos legales aplicables al SG-SST
Matriz de requisitos legales actualizada. Asignación de nuevas
responsabilidades
Mensual
Plan de trabajo anual para ejecución del SG SST Asignación de actividades al Analista de SG - SST Semestral
Información de Auditorias( No conformes, observación, hallazgos Planes de acción para solucionar y cerrar brechas existente en cuanto a
la ejecución del proyecto e implementación del SG-SST Semestral
Analista del SGSST
Plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos del SG -SST. Evidencias de cumplimiento de plan de trabajo anual Anual
Planes de intervención para el cuidado y salud delos trabajadores.
Programas de vigilancia.
Campañas de salud y seguridad.
Mensual
Programa de inspecciones, entrega de EPP, plan de capacitaciones. Registros de inspecciones y capacitaciones.
Nuevos planes de acción para superar las situaciones identificadas en
la inspección o en la verificación de la eficacia de las capacitaciones.
Mensual
Planes de acción para solucionar y eliminar las brechas identificadas
en la auditoría para la implementación del SG-SST.
Evidencia de la mejora continua.
Semestral
Jefe de calidad
Documentación del sistema de gestión para el control de la
información documentada.
Documentos controlados e incluidos en los listados maestros del
sistema de gestión
Mensual
Auditor interno del
proyecto Evidencias de cumplimiento del proyecto y del SG-SST. Listas de verificación e informes de auditoría.
Mensual
Asesora de riesgos
ARL
Índice de accidentalidad, frecuencia, severidad.
Informes de accidente de trabajo.
Informes de enfermedades laborales.
Alimentación de los sistemas de información de la ARL
Análisis de los accidentes o enfermedades y respuesta a los mismos.
Mensual
Ministerio del trabajo
Evidencias de implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo Informe de auditoría y cumplimiento
Anual

4. Conclusiones
 La viabilidad del proyecto en cuanto al presupuesto resultó satisfactoria debido a que la
contratación directa aún por prestación de servicios permitió la asignación de
responsabilidades, si por el contrario se hubiera trabajado con asesoría externa, los costos se
hubieran incrementado al igual que el tiempo de ejecución.
 Debido a que la empresa no tiene tareas de altos riesgos el diseño y la implementación de
procedimientos de trabajos seguros se minimizan de igual manera se reducen los costos de
mitigación de riesgos.
 Las actividades ejecutadas en la empresa no generan amenaza o riesgo significativo para el
personal, por esta razón posiblemente el presupuesto contingente designado para tareas de
alto riesgo del SG-SST no se utilizará.
 Dentro de la tipificación de riesgos se identifica que uno de los más importantes es el de
incumplimiento por cantidad de trabajo asignada a cada uno de los responsables definidos en
el proyecto, por esta razón es necesario realizar constantes seguimientos y
retroalimentaciones al equipo de trabajo.
 Finalizado el proyecto, será necesario que el Gerente General continúe realizando las
reuniones mensuales para dar continuidad al SG-SST y confirmar el cumplimiento de cada
una de las disposiciones documentales establecidas en pro de garantizar la aplicación de cada
uno de los requisitos legales aplicables a la organización. Lo anterior debido a que el proyecto
no contempla el mantenimiento del SG-SST.

Referencias
Decreto 1443(2014). Ministerio de Trabajo de Colombia.
Decreto 1072(2015) Capitulo 6. Ministerio de Trabajo de Colombia.
La decisión con apoyo cuantitativo (2016, 30 de Julio) Bogotá, Colombia. Recuperado de:
http://gavilan.uis.edu.co/~garavito/docencia/asignatura1/pdfs/AHP.pdf
Lopez, Francys. y Casas, D. M. (2006). Plan para la organización, digitalización e
indexación de 7.000 metros lineales del fondo acumulado perteneciente a una entidad pública.
Trabajo de grado, Especialización en Gerencia de Proyectos, Universidad Piloto de
Colombia, Bogotá, Colombia.
Pérez J. L. (2016, 20 de Julio). Cómo se diseña el marco metodológico. Asesoría de tesis y
trabajos de grado. Recuperado de: http://asesoriatesis1960.blogspot.com.co/
Project Management Institute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de
proyectos - PMBOK® (5ta Ed.). Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU. PMI
Publications.
Save Colombia Company (2015). Manual de Calidad: Intranet Corporativa. Bogotá D.C
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, (2014, diciembre). Advancing system
plus sas, [en línea]. Popayán, Colombia: Rosero. Y. P. Recuperado de:
http://systemplusdecolombia.com/educacion/SG-SST/SGSST-DICIEMBRE-2014.pdf

Anexo A. Formato de árboles de decisión.
Formato de Arboles de Decisiones
Versión N° 1
LLUVIA DE IDEAS
Título del Proyecto
Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Participantes: Cargo:
Nombres y Apellidos: _______________________________________ ______________
_______________________________________ ______________
_______________________________________ ______________
________________________________________ ______________
________________________________________ ______________
Problema Principal:
Recolección de nuevas Ideas
Análisis de las ideas
Posible solución al problema:

Anexo B - Formato Acta de Cierre Fase o Proyecto
ACTA DE CIERRE DE FASE O DE PROYECTO
Título del Proyecto
Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Equipo de Trabajo del Proyecto: Cargo:
Nombres y Apellidos: _______________________________________ ______________
_______________________________________ ______________
_______________________________________ ______________
________________________________________ ______________
________________________________________ ______________
Por medio del presente documento se realiza la entrega y se valida los entregables del proyecto según los
requerimientos y a su vez se da como recibido a satisfacción.
Observaciones Generales:
Fecha de entrega del
Proyecto:
Firma de Recibido
_____________________ __________________
Patrocinador Gerente del Proyecto
Nombre:
Cargo:
Fecha:

Anexo C – Diccionario de la ETD
Diccionario de la EDT
Nivel
Código
EDT
Nombre de la actividad Definición
1 1.
Diseño e implementación del
sistema de seguridad y salud en el
trabajo para la empresa Save
Colombia
Estructura de planes y estudios que tiene como
objetivo articular todas las actividades para que
se pueda logar el diseño es implementación del
SGGST
2 1. Planificación del Proyecto Gestión de todos los planes y estudios del
proyecto
3 1.1 Inicio
Etapa del proyecto en la cual se realiza la
apertura o inicio de todos los procesos y
actividades del proyecto
4 1.1.1
Comité de Apertura y aprobación del
proyecto
Reunión del gerente del proyecto con el
patrocinador en la cual se formaliza el inicio del
proyecto
4 1.1.2 Formulación del Proyecto
Metodología mediante la cual se analiza una idea
para diseñar o elaborar un proyecto
4 1.1.3 Análisis del Caso de Negocio
Actividad mediante la cual se analiza la
viabilidad de diseñar el proyecto
5 1.1.3.1 Análisis del problema
Ejercicio en el cual se implementa la
metodología Árbol de problemas para desarrollar
las cusas y efectos del problema
5 1.1.3.2
Planteamiento de Objetivos de
Solución
Ejercicio que se realiza mediante una
metodología de Árbol de objetivos se desarrollan
las posibles soluciones al problema
2 1.2
Planes de Gestión del proyecto
Todos los planes de gestión que conforman el
proyecto( Alcance, tiempo, costo, calidad,
humana, comunicaciones, riesgo, adquisiciones,
interesados)
4
1.2.1
Plan de Gestión de Alcance
Estructura que define lo que el proyecto realizara
5 1.2.1.1 Acta de Constitución del Proyecto
Documento en el cual se relacionan los
fundamentos principales del proyecto ( Tiempo,
costo alcance)
5 1.2.1.2
Firma de aprobación inicio del
proyecto
Acto en el cual se aprueba formalmente el
proyecto firmando el acta
5 1.2.1.3 Definición del Alcance
Enunciado el cual de nombra y estable lo que el
proyecto realizara o entregara
5 1.2.1.4
Definición de Metas y Objetivos del
Proyecto
Se definen los objetivos del proyecto que son
medibles y que aseguran el cumplimiento del
alcance
4 1.2.2 Plan de Gestión Tiempo
Estructura que define el tiempo en el que se
desarrollara el proyecto de inicio a cierre
5 1.2.2.1 Lista de Actividades
Detalle de todas la actividades que se ejecutaran
en el proyecto

Nivel
Código
EDT
5 1.2.2.2 Línea Base del Tiempo
Figura que muestra el proyecto y su desarrollo en
el tiempo de inicio a cierre
5 1.2.2.3 Diagrama de Red
Figura que muestra el proyecto en detalle por
paquetes de actividades
5 1.2.2.4 Diagrama de Gantt Figura que muestra la ruta crítica del proyecto
4 1.2.3 Plan de Gestión Costo
Sistema en el cual se establecen los costos para él
todas las fases del proyecto
5 1.2.3.1 Línea Base del Costo
Figura que muestra el costo del proyecto en todas
sus fases
5
1.2.3.2
Presupuesto por Actividad
Valor que tiene asignada cada actividad del
proyecto
4 1.2.4 Plan de Gestión de Calidad
Estructura que alinea el proyecto con el sistema
de calidad de la empresa
5 1.2.4.1
Integración de Procesos,
procedimientos, formatos
Proceso en el cual se integra la documentación
de la empresa necesaria para el proyecto
5 1.2.4.2
Diseño e Integración de procesos y
formatos del SGSST
Actividad en la cual se diseñan todos los
formatos y documentos necesarios para el
proyecto y se integran al sistema de calidad de la
empresa
4 1.2.5 Plan de Gestión Humana
Estructura de actividades que administran y
gestionan al personal del proyecto
5 1.2.5.1
Definición de Roles y
Responsabilidades
Actividad en la cual se diseñan las
responsabilidades y roles de los integrantes del
proyecto
5 1.2.5.2 Matriz RACI
Documento que define para actividad quien hace,
quien aprueba, a quien se le consulta y a quien se
le informa sobre cada actividad
5 1.2.5.3 Plan de Capacitaciones
Documento en el cual se encuentran todas las
capacitaciones del proyecto
4 1.2.6
Plan de Gestión de
Comunicaciones
Estructura de procesos que define el sistema de
comunicación del proyecto
5 1.2.6.1 Matriz de Comunicaciones
Documento que contiene el como a quien cuando
y con qué frecuencia se realizan la
comunicaciones para el proyecto
5 1.2.7 Plan de Gestión del Riesgo
Sistema que identifica y controla los riesgos
asociados al proyecto
5 1.2.7.1 Identificación y lista de Riesgos
Metodología mediante la cual se identifican,
analizan y registran todos los riesgos del
proyecto
5 1.2.7.2 Matriz de Riesgos
Documento en el cual se integran de forma
gráfica, cuantitativa y cualitativa todos los
riesgos, se califica su impacto para el proyecto
5 1.2.7.3 Plan Respuesta al Riesgo Documento que establece los criterios para la
respuesta y tratamiento a los riesgos

Nivel
Código
EDT
4
1.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones Sistema que gestiona y controla todas la compras
del proyecto
5 1.2.8.1
Tipificación y Criterios de
Contratación
Método en el cual se identifican los tipos y
métodos de compra y contratación
5 1.2.8.2 Definición Tipos de Contratación
Documento que establece los criterios para la
contratación y metodología de contratación
5 1.2.8.3 Cronograma de Adquisiciones Documento gráfico que demuestra la estructura
en tiempo de las adquisiciones del proyecto
4 1.2.9 Plan de Gestión de Interesados
Método en el cual se identifican y gestiona la
participación e interacción de los interesados del
proyecto
5 1.2.9.1 Identificación y lista de Interesados
Actividad que identifica a los interesados del
proyecto
5 1.2.9.2 Matriz de Interesados
Documento gráfico que analiza y estructura a los
interesados y su participación en el proyecto
5 1.2.9.3
Matriz de Temas y Respuesta
Influencia
Documento que demuestra el plan de respuesta a
cada interesado
3 1.3
Comité aprobación viabilidad del
Proyecto
Reunión en la cual se informa y se evidencia
4 1.3.1
Estudios del proyecto Conjunto de análisis e informes que demuestran
la viabilidad del proyecto en aspectos técnicos,
entorno, mercado, social, ambiental y financiero
4 1.3.2
Presupuesto y Evaluación Financiera
Detalle de la cantidad de dinero aprobado para
todas la fases del proyecto y el impacto
financiero para el proyecto
5 1.3.2.1
Comité de Aprobación del proyecto
y presupuesto
Reunión en la cual se aprueba el presupuesto
asignado para todo el proyecto
5 1.3.2.3 Presupuesto de todo el proyecto
Detalle de los costos aprobados que tendrá el
proyecto
5 1.3.2.4
Diagnóstico de Inversiones del
Proyecto
Lista de los costos y gastos necesarios para
desarrollar el proyecto
5 1.3.2.5 Requerimientos del proyecto
Lista de las necesidades del proyecto y del
producto
4 1.3.3 Estudio del Mercado
Información sobre el mercado en referencia
desarrollo de proyecto similares
4 1.3.4
Estudio del Entorno
Información de los entornos internos y externos
que interactúan con todo el proyecto
4 1.3.5 Estudio Técnico
Detalle en el cual se identifica donde se
desarrollara el proyecto
4 1.3.6 Estudio Social Medio ambiental
Conjunto de informes y análisis de los entornos
sociales y ambientales que impacta el proyecto

Nivel
Código
EDT
2 2. Diagnóstico Inicial
Informe detallado en él se evidencia el estado
actual de la empresa frente al SGSST y su
porcentaje de cumplimiento
3 2.1 Comité de Revisión del Diagnostico Reunión en la cual se analiza el estado actual de
la empresa frente al SGSST
4 2.1.2
Informe de resultados del
diagnostico
Documento el cual contiene el análisis detallado
del diagnostico
5 2.1.2.1 Plan del Diagnóstico Inicial Conjunto de actividades en el cual se detalla
cómo, cuándo y quien realizara el diagnostico
5 2.1.2.2
Diseño y Evaluación realizar lista
de chequeo del Diagnostico
Documentos que contienen los aspectos y
criterios para realizar el análisis y la evaluación
necesario para el diagnostico
2 3.
Plan de Trabajo Implementación
SGSST
Conjunto de actividades y procesos que detallan
el procedimiento para implementar el SGSST
3 3.1
Presupuesto del SGSST
Análisis detallado de los costos necesarios para
el desarrollo y mantenimiento del SGSST
4 3.1.1
Análisis de Informe adquisiciones y
Contratación para el SGSST
Informe detallado de las necesidades y
requerimientos de compra necesarios para el
SGSST
4 3.1.2
Identificación adquisiciones y
Contratación para el SGSST
Análisis de las necesidades y requerimientos
necesarios para el SGSST
3 3.2 Adquisiciones SGSST
Sistema que gestiona y controla la compra de los
requerimiento del SGSST
4 3.2.1 Requisiciones de Compra
Actividad en la cual se diligencia un formato
para solicitar una compra
5 3.2.1.1 Muebles Enseres
Sillas, escritorios ya accesorios necesarios para la
operación del SGSST
5 3.2.1.2 Equipos tecnológicos
Computadores, equipos de comunicación y
audiovisuales necesarios para la operación del
SGSST
5 3.2.1.3 Mediciones Ambientales
Información y datos sobre factores de ruido,
iluminación, calor y atmosferas de los puestos de
trabajo
3 3.3 Contrataciones SGSST
Estructura de gestión humana que vincula y
capacita al personal del proyecto
4 3.3.1 Solicitud de Contratación
Requerimiento formal que solicita la contratación
del personal
5 3.3.1.1 Oferta Selección y Entrevista
Información sobre las características de la oferta
y la selección de los postulantes
5 3.3.1.3 Exámenes de Ingreso
Información sobre condiciones de salud sobre
los postulantes
5 3.3.1.2 Vinculación y Contratación
Actividad en la cual se firma el contrato y
manual de funciones

Nivel
Código
EDT
5 3.3.1.2 Inducción y capacitación
Proceso mediante el cual se capacita y se integra
al personal sobre las funciones y sobre el
proyecto en general
6
3.3.1.2.1
Evaluación de Inducción y
Capacitación
Método de medición de la efectividad de la
inducción y capacitación
6 3.3.1.2.2 Reinduccion Método mediante el cual se capacita nuevamente
al personal que no supero la evaluación inicial
3 3.4
Direccionamiento Estratégico
SGSST
Definición de visión, misión y policitas del
SGSST
4 3.4.1
Comité de Apertura Diseño
Implementación SGSST
Reunión formal en la cual se da inicio a la
implementación del SGSST
5 3.4.1.1
Definición de Misión, Visión,
Políticas del SGSST
Se define el direccionamiento estratégico del
SGSST
5 3.4.1.2
Definición de objetivos y valores del
SGSST
Se establecen los objetivos y valores referentes al
SGSST
5 3.4.1.3 Divulgación total SGSST
Actividad mediante la cual se formaliza a toda la
empresa el inicio de la implementación del
SGSST
5
3.4.1.3.1
Planificar la divulgación del
direccionamiento estratégico para
toda la empresa
Plan que establece como, cuando y quien realizar
la divulgación del SGSST
4 3.4.2 Conformación de Comités SGSST
Procedimiento mediante el cual se conforman los
comités del SGSST
5 3.4.2.1 Postulación votación y elección
Actividad en la que se postulan y se eligen a los
integrantes de cada comité
6 3.4.2.1.1 Comité paritario del SS Órgano de control y apoyo para el SGSST
6 3.4.2.1.2 Comité de Convivencia
Órgano de mediación y seguimiento a temas de
convivencia y acoso de la empresa
6 3.4.2.1.3 Comité de Emergencias
Órgano de asistencia, atención y preparación ante
emergencias
2 4. Diseño y Ejecución del SGSST
Conjunto de actividades que se desarrollan para
implementar el SGSST
3 4.1
Diseño de Matriz de Riesgos y
peligros
Representación gráfica de tipos de riesgos
laborales e impactos
4 4.1.1
Inspecciones de puestos y áreas de
trabajo
Actividad que inspecciona puestos y áreas de
trabajo para identificar riesgos, actos y
condiciones inseguras
4 4.1.2
Calificación y Valoración de
Riesgos y Peligros
Método de cuantificar y valorar el impacto de los
riesgos sobre las personas
4 4.1.3 Control de Riesgos Críticos
Sistemas de respuesta que controla o minimiza el
impacto de los riesgos
3 4.2 Diseño del Plan de Emergencias
Documento que contiene un sistema de
preparación ,atención y respuesta ante
emergencias

Nivel
Código
EDT
4 4.2.1 Matriz de Amenazas Representación gráfica que identifica, tipifica,
califica las amenazas
4 4.2.2 Análisis y Valoración de Amenazas Sistema que clasifica y califica la probabilidad y
ocurrencia de las amenazas
4 4.2.3 Plan de Capacitación Brigadistas Documento que establece el protocolo y la
frecuencia de capacitación para brigadistas
5 4.2.3.1
Capacitación a Brigadistas en
Primeros Auxilios y atención de
emergencias
Actividad que forma en prevención y atención
de emergencias
4 4.2.4 Diseño cronograma de Simulacros Representación gráfica que establece una línea
de tiempo para realizar simulacros
5 4.2.4.1 Ejecución Simulacro Evacuación
Actividad en la cual se ejecuta el procedimiento
de respuesta ante emergencias
3 4.3
Diseño de Procedimientos Seguros
de trabajo
Documentos que establecen los protocolos de
actividades seguras para trabajos con alto riesgo
4
4.3.1 Identificación Actividades de alto
riesgo
Revisión delas actividades con alto riesgo
identificadas en la matriz de riesgo
4 4.3.2 Diseño de Instructivos
Documento que contiene protocolos seguros de
trabajos
5 4.3.2.1 Ejecución de Instructivos
Entrega y capacitación en protocolos seguros de
trabajo
4 4.3.3 Diseño Matriz de EPP
Representación gráfica de ele mementos de
protección personal necesarios para cada trabajo
5 4.3.3.1 Requerimiento de Compra
Documento formal de solicitud de compra de
EPP
5
4.3.3.2
Entrega y capacitación uso de EPP
Actividad de entrega y capacitación en el uso de
EPP
3 4.4
Diseño Procedimiento de
Investigación Incidentes y
accidentes
Documento que contiene un flujograma para
investigar incidentes y accidentes de trabajo
4 4.4.1
Diseño reporte de Condiciones
/actos Inseguros
Formato que detalla un reporte de condición o
acto inseguro
4 4.4.2
Capacitación en Reporte de actos
Actividad de formación en el método de reporte
de actos y condiciones inseguras
4 4.4.3
Diseño de Metodología y formatos
Investigación de Accidentes
Documentación que define una metodología de
investigación de accidentes
5 4.4.3.1
Capacitación en investigación de
accidentes
Actividad de formación en la metodología de
como investigar accidentes
5.
Seguimiento y Control del SGSST Conjunto de actividades que aseguran y miden
el cumplimiento del SGSST
5.1
Diseño del Programa de Auditorías
para el SGSST
Documento que contiene como se debe realizar
las auditorias

Nivel
Código
EDT
5.1.1 Diseño Plan de Auditorias del año
Documento que contiene gráficamente el tiempo
y quien realizara las auditorias
5.1.1.1
Diseño de listas de Chequeo y
formato de Auditoria
Formatos necesarios para planificar y ejecutar las
auditorias
5.1.3
Diseño programa formación de
Auditores
Plan que contiene la metodología y forma para
capacitar a los auditores
5.1.2.1 Realizar la formación de Auditores Actividad que ejecuta el plan de capacitación de
auditores
5.2
Auditoria al SGSST
Procedimiento por media del cual se revisan los
registros y la ejecución de procesos,
procedimiento e indicadores del SGSST
5.2.1 Informe de Auditoria
Información detallada sobre los resultados de
una auditoria
5.2.1 Tratamiento de no conformes Actividades que se realizan para corregir las
fallas o no conformes detectados en una auditoria
5.3 Indicadores de Gestión
Herramienta que permite la medición de los
procesos
5.3.1 Diseño de Indicadores
Diseñar el método y frecuencia para la medición
de los procesos
6. Cierre Etapa de proyecto de cierre de procesos
6.1 Comité de Cierre del Proyecto
Reunión en la cual se formaliza ante el
patrocinado el cierre del proyecto
6.1.1 Firma Acta de Cierre
Actividad en la cual se firma la acta de cierre del
proyecto
6.1.2
Informe Rendición final de cuentas
Documento en el cual se cierran y concilia los
resultados finales del presupuesto
6.1.2.1
Consolidación de la información y
documentos que se generan en el
proyecto
Actividad de consolidar en un solo documento
todos los planes, estudios y resultados del
proyecto
6.1.3
Entrega del documento final con
todo el SGSST
Actividad en la cual se entrega formalmente el
documento que contiene todo el SGSST
6.1.3.1
Consolidación Procesos,
procedimiento, instructivos,
formatos de SGSST
Actividad de consolidar en solo documentos
todos los procesos, procedimiento, formatos e
indicadores del SGSST
6.2
Entrega Equipos /Muebles Plan para la entrega de equipos muebles y
enseres asignados al proyecto
6.2.1 Devolución de Equipos y Muebles
Actividad formal de entrega de equipos, muebles
y enseres
6.2.2 Firma de Acta Paz y Salvo
Actividad que formaliza mediante un documento
estar a paz y salvo con muebles y equipos
6.3 Cierre de Contratación
Conjunto de actividades que cierran la
contratación con el personal

Nivel
Código
EDT
6.3.1 Firma Acta Paz y Salvo Actividad que formaliza mediante un documento
estar a paz y salvo con muebles y equipos
6.3.2 Exámenes de Egreso
Información sobre condiciones de salud a la
salida del personal
6.3.3 Liquidación del Contrato
Procedimiento el cual se liquidan los contratos y
las prestación del personal del proyecto

Anexo D – Diagrama de Red

Anexo E – Diagrama de Gantt

Anexo F – Nivelación de Recursos

Anexo G – Presupuesto por actividades
Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
1.
Diseño e implementación del sistema de seguridad y salud en
el trabajo para la empresa Save Colombia
300,00
1.1 Planificación del Proyecto 0,00
Inicio(Asignación del Gerente)(Hito) 0,00
1.1.1
Comité de Apertura y aprobación del proyecto
1,17
$
118.455,56
1.1.2
Formulación del Proyecto
1,17
$
118.455,56
1.1.3 Análisis del Caso de Negocio 2,00
$
203.066,67
1.1.3.1 Análisis del problema 1,83
$
186.144,44
1.1.3.2 Planteamiento de Objetivos de Solución 2,83
$
287.677,78
1.2 Planes de Gestión del proyecto 0,00
$
-
1.2.1
Plan de Gestión de Alcance
0,00
$
-
1.2.1.1 Acta de Constitución del Proyecto(Hito) 0,00
$
-
1.2.1.2 Firma de aprobación inicio del proyecto(Hito) 0,00
$
-
1.2.1.3 Definición del Alcance 3,00
$
304.600,00
1.2.1.4 Definición de Metas y Objetivos del Proyecto 2,00
$
203.066,67
1.2.2 Plan de Gestión Tiempo 0,00
1.2.2.1 Lista de Actividades 3,33
$
338.444,44
1.2.2.2 Línea Base del Tiempo 1,08
$
109.994,44
1.2.2.3 Diagrama de Red 1,08
$
109.994,44
1.2.2.4 Diagrama de Gantt 1,08
$
109.994,44
1.2.3 Plan de Gestión Costo 0,00
1.2.3.1 Línea Base del Costo 3,17
$
321.522,22
1.2.3.2
Presupuesto por Actividad 2,00
$
203.066,67
1.2.4 Plan de Gestión de Calidad 0,00
1.2.4.1 Integración de Procesos, procedimientos, formatos 3,17
$
482.283,33
1.2.4.2 Diseño e Integración de procesos y formatos del SGSST 5,50
$
837.650,00
1.2.5 Plan de Gestión Humana 0,00

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
1.2.5.1 Definición de Roles y Responsabilidades 3,17
$
450.131,11
1.2.5.2 Matriz RACI 1,17
$
165.837,78
1.2.5.3 Plan de Capacitaciones 1,17
$
165.837,78
1.2.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 0,00
1.2.6.1 Matriz de Comunicaciones 1,17
$
100.687,22
1.2.7 Plan de Gestión del Riesgo 0,00
1.2.7.1 Identificación y realizar la lista de Riesgos 3,00
$
258.910,00
1.2.7.2 Matriz de Riesgos 2,00
$
172.606,67
1.2.7.3 Plan Respuesta al Riesgo 2,00
$
172.606,67
1.2.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 0,00
1.2.8.1 Realizar la Tipificación y Criterios de Contratación 1,17
$
165.837,78
1.2.8.2 Definición Tipos de Contratación 1,17
$
165.837,78
1.2.8.3 Cronograma de Adquisiciones 1,17
$
165.837,78
1.2.9 Plan de Gestión de Interesados 0,00
1.2.9.1 Identificación y lista de Interesados 2,00
$
172.606,67
1.2.9.2 Matriz de Interesados 1,17
$
100.687,22
1.2.9.3 Matriz de Temas y Respuesta Influencia 1,17
$
100.687,22
1.3 Comité aprobación viabilidad del Proyecto (Hito) 0,00
1.3.1 Estudios del proyecto 0,00
1.3.2 Realizar el Presupuesto y Evaluación Financiera 3,33
$
338.444,44
1.3.2.1 Comité de Aprobación del proyecto y presupuesto 1,17
$
118.455,56
1.3.2.3 Elaborar el Presupuesto de todo el proyecto 3,33
$
287.677,78
1.3.2.4 Realizar el diagnostico de Inversiones del Proyecto 2,00
$
172.606,67
1.3.2.5 Identificar los Requerimientos del proyecto 2,83
$
244.526,11
1.3.3 Realizar el Estudio del Mercado 3,17
$
321.522,22
1.3.4 Realizar el Estudio del Entorno 2,33
$
236.911,11
1.3.5 Realizar el Estudio Técnico 2,33
$
201.374,44
1.3.6 Realizar el Estudio Social Medio ambiental 2,33
$
201.374,44

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
2. Diagnóstico Inicial 0,00
2.1 Comité de Revisión del Diagnostico (Hito) 0,00
2.1.2 Informe de resultados del diagnostico 1,17
$
466.666,67
2.1.2.1 Diseñar el Plan del Diagnóstico Inicial 2,17
$
866.666,67
2.1.2.2 Diseño y Evaluación realizar lista de chequeo del Diagnostico 1,17
$
466.666,67
2.1.2.3 Ejecutar el diagnóstico de la empresa 2,00
$
800.000,00
3. Plan de Trabajo Implementación SGSST (Hito) 0,00
3.1 Realizar el Presupuesto del SGSST 4,17
$
338.222,22
3.1.1 Análisis de Informe adquisiciones y Contratación para el SGSST 2,33
$
142.053,33
3.1.2 Identificación adquisiciones y Contratación para el SGSST 2,17
$
131.906,67
3.2 Adquisiciones SGSST 0,00
3.2.1 Requisiciones de Compra 1,00
$
60.880,00
3.2.1.1 Comprar Muebles Enseres 0,92
$
130.301,11
3.2.1.2 Comprar Equipos tecnológicos 0,92
$
130.301,11
3.2.1.3 Contratar un proveedor para realizar las Mediciones Ambientales 1,17
$
165.837,78
3.3 Contrataciones SGSST 0,00
3.3.1 Realizar la Solicitud de Contratación del personal del proyecto 1,17
$
94.702,22
3.3.1.1 Diseñar y publicar ofertas de los cargos solicitados 1,17
$
165.837,78
3.3.1.1.1 Preseleccionar a los postulantes 1,17
$
165.837,78
3.3.1.1.2 Entrevistar a los postulantes 1,17
$
100.687,22
3.3.1.1.3 Realizar evaluación de conocimientos y habilidades 1,17
$
94.702,22
3.3.1.1.4 Calificar la evaluaciones y elegir el postulado 1,17
$
94.702,22
3.3.1.3 Presentar los Exámenes ocupacionales de Ingreso 5,33
3.3.1.3.1 Solicitar presentación exámenes de ingreso 1,17
$
71.026,67
3.3.1.3.2 Análisis de aprobación de exámenes de ingreso 1,17
$
94.702,22
3.3.1.3.3 Solicitud de proceso de vinculación y contratación 1,17
$
94.702,22
3.3.1.2 Vinculación y Contratación 0,00
3.3.1.2.1 Firma del contrato 1,17
$
165.837,78
3.3.1.2 Inducción y capacitación 0,00

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
3.3.1.2.1.1 Diseño de la inducción y capacitación del personal del proyecto 2,17
$
175.875,56
3.3.1.2.1 Elaborar la Evaluación de la Inducción y Capacitación 1,17
$
71.026,67
3.3.1.2.2 Realizar la Reinduccion al personal que obtuvo mala calificación 2,17
$
131.906,67
3.3.1.2.3 Capacitación a los integrantes del proyecto 26,50
$
2.287.038,33
3.4 Direccionamiento Estratégico SGSST 0,00
3.4.1 Comité de Apertura Diseño Implementación SGSST (Hito) 0,00
$
-
3.4.1.1 Definir la Misión, Visión, Políticas del SGSST 4,17
$
423.055,56
3.4.1.2 Definir los objetivos y valores del SGSST 3,00
$
304.600,00
3.4.1.3 Divulgación total SGSST 4,17
$
338.222,22
3.4.1.3.1 Planificar la divulgación del direccionamiento estratégico para
toda la empresa 1,17
$
71.026,67
3.4.2 Conformación de Comités SGSST 0,00
3.4.2.1 Publicar la Postulación, realizar votación y elección del comité 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.1 Comité paritario del SST 0,00
3.4.2.1.1.1 Definir y publicar la convocatoria para el comité del SST 2,17
$
131.906,67
3.4.2.1.1.2 Elegir a los miembros del Comité paritario de SST 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.1.3 Realizar la agenda de la primera reunión del COPASST 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.2 Comité de Convivencia 0,00
3.4.2.1.2.1 Definir y publicar la convocatoria para el comité de convivencia 2,17
$
131.906,67
3.4.2.1.2.2 Elegir a los miembros del Comité de convivencia 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.2.3
convivencia 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.3 Comité de Emergencias 0,00
3.4.2.1.3.1 Definir y publicar la convocatoria para el comité de emergencias 2,17
$
131.906,67
3.4.2.1.3.2 Elegir a los miembros del Comité de emergencias 1,17
$
71.026,67
3.4.2.1.3.3
emergencias 1,17
$
71.026,67
4. Diseño y Ejecución del SGSST 0,00
2da Reunión de Seguimiento al % de ejecución al proyecto
(Hito) 0,00
$
-
4.1 Elaborar la Matriz de Riesgos y peligros 0,00
4.1.1 Realizar las Inspecciones de puestos y áreas de trabajo 10,50
$
852.320,00

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
4.1.2 Realizar la Calificación y Valoración de Riesgos y Peligros 5,00
$
405.866,67
4.1.3 Diseñar el Control de Riesgos Críticos 8,00
$
487.040,00
4.1.3.1 Ejecutar el control de riesgos críticos 20,00
$
1.217.600,00
4.2 Diseñar el Plan de Emergencias 10,00
$
811.733,33
4.2.1 Elaborar la Matriz de Amenazas 6,50
$
395.720,00
4.2.2 Análisis y Valoración de Amenazas 2,33
$
142.053,33
4.2.2.2 Realizar las inspecciones a instalaciones y estructuras locativas y
señalización de la empresa 6,50
$
395.720,00
4.2.3 Diseñar el Plan de Capacitación Brigadistas 2,17
$
175.875,56
4.2.3.1
Realizar la Capacitación a Brigadistas en Primeros Auxilios y
atención de emergencias 5,67
$
459.982,22
4.2.4 Diseñar el cronograma de Simulacros 1,17
$
71.026,67
4.2.4.1 Programar y ejecutar un Simulacro Evacuación por emergencia
de terremoto 2,33
$
142.053,33
4.3 Diseñar los Procedimientos Seguros de trabajo 6,50
$
527.626,67
4.3.1 Realizar la revisión de la matriz de riesgos e Identificar las
actividades de alto riesgo 14,17
$
862.466,67
4.3.2 Diseñar los Instructivos para los protocolos de trabajos seguros 15,83
$
963.933,33
4.3.2.1 Realizar la capacitación en los instructivos de trabajos seguros 3,00
$
243.520,00
4.3.3 Diseñar la Matriz de EPP 2,17
$
131.906,67
4.3.3.1
Realizar el Requerimiento de Compra de EPP de acuerdo a los
EPP 1,17
$
71.026,67
4.3.3.1.1 Realizar análisis de elementos de protección personal a usar de
acuerdo a los riesgos existentes 1,17
$
71.026,67
4.3.3.2
Diseñar el cronograma de entrega y capacitación de uso de EPP 1,17
$
71.026,67
4.3.3.2.1 Realizar la primera entrega de EPP y capacitación en uso de EPP 3,00
$
243.520,00
4.4
Diseñar el Procedimiento de Investigación de Incidentes y
accidentes 2,00
$
162.346,67
3ra Reunión de Seguimiento al % de ejecución al proyecto
(Hito) 0,00
$
-
4.4.1 Diseñar el reporte de Condiciones y actos Inseguros 2,33
$
189.404,44
4.4.2
Realizar la Capacitación en Reporte de actos y condiciones
Inseguras 3,67
$
297.635,56
4.4.3 Crear la Metodología y formatos de Investigación de 2,33 $

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
Accidentes 142.053,33
4.4.3.1
Capacitar los miembros del COPASST en investigación de
accidentes 3,67
$
297.635,56
5. Seguimiento y Control del SGSST 0,00
5.1 Diseñar el Programa de Auditorías para el SGSST 1,33
$
533.333,33
5.1.1 Realizar el Plan de Auditorias del año 0,65
$
260.000,00
5.1.1.1 Diseñar las listas de Chequeo y formatos de auditoria 0,65
$
260.000,00
5.1.2 Diseñar el programa Formación de Auditores 0,65
$
260.000,00
5.1.2.1 Realizar la formación de Auditores 2,33
$
933.333,33
5.2 Auditoria al SGSST 0,00
Informe de Auditoria (Hito) 0,00
5.2.1 Realizar el Informe de la auditoria al SGSST 1,17
$
466.666,67
5.2.1 Realizar la gestión para el tratamiento de no conformes 2,33
$
201.374,44
5.3 Indicadores de Gestión 0,00
5.3.1 Diseñar los Indicadores de gestión del SGSST 3,00
$
243.520,00
5.3.2 Diligenciar los indicadores de gestión del SGSST 3,00
$
243.520,00
6. Cierre 0,00
6.1 Comité de Cierre del Proyecto 1,17
$
118.455,56
Reunión de cierre del proyecto (Hito) 0,00
6.1.1 Realizar la Firma Acta de Cierre 1,17
$
118.455,56
6.1.2 Entregar el Informe Rendición final de cuentas sobre la
ejecución del presupuesto 1,17
$
118.455,56
6.1.2.1
Realizar la Consolidación de la información y documentos que
se generan en el proyecto 6,67
$
676.888,89
6.1.3 Entregar el documento final con todo el SGSST 1,17
$
94.702,22
Entregar el Dosier (Hito) 0,00
6.1.3.1 Elaborar el documento final con toda la Consolidación de
Procesos, procedimientos, instructivos, y formatos de SGSST 6,67
$
405.866,67
6.2 Entrega Equipos /Muebles 0,00
6.2.1
Realizar la devolución de Equipos y Muebles asignados al
proyecto 1,17
$
118.455,56
6.2.2
Firmar del Acta Paz y Salvo de devolución de muebles y
equipos 1,17
$
118.455,56
6.3 Cierre de Contratación 0,00
6.3.1 Firmar el Acta Paz y Salvo 1,17
$
118.455,56

Código
ETD
Actividad
Duración
Estimada
(días)
Costo
6.3.1.1 Entregar documentación y acta de puesto de cada integrante del
proyecto 1,17
$
118.455,56
6.3.2
Solicitar los Exámenes de Egreso del cada integrante del
proyecto 1,17
$
118.455,56
6.3.3 Solicitar la liquidación de los Contratos 1,17
$
118.455,56
Anexo H – Lista de Verificación
FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN
Fecha: Proceso: Auditor:
Auditado:
Requisito/Norma Preguntas Hallazgos Conforme No Conforme Observaciones

INFORME DE AUDITORÍA
Requisito
Tipo de Hallazgo
No conforme Observación
CONCLUSIONES
INFORME ELABORADO POR:

Anexo I – Diagrama de espina de pescado
Solicitada por
Servicio NC
Queja Falla en el proceso
Otro
1. Descripción de la Situación
No.
1
2
3
4
5
6
FORMATO ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN
Factor
Análisis de Causas
Descripción
1. Descripción de la Situación
Priorización de
Causas
Diligencie éste campo si el hallazgo se detectó como resultado de auditoria.
2. Corrección
3. Análisis de las Causas / fuentes de mejora
Numeral de la
norma
Riesgo
DD
M
M
AA
Ind. Gestión Revisión por Gerencia
Fecha
Cargo
Fuente Reclamo Resultado Auditoria
Solicitud No
¿Cuál?
Preventiva Mejora
Proceso
Involucrado
Tipo de
Acción
Correctiva
5
3
1 2
4 6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
SI NO ¿Por qué?
Eficaz
Conveniente
Adecuada
SI NO
SI NO Fecha de Cierre (dd/mm/aa) Se abre nueva acción #
FORMATO ANÁLISIS Y PLAN DE ACCIÓN
Acción Cerrada
6. Resultados de las Verificación
Fecha
(DD/MM/AA)
5. Verificación de las Acciones Tomadas Responsable
Acciones a tomar Responsable
Fecha límite de
desarrollo
(DD/MM/AA)

Anexo J – Formato de inspecciones de trabajo
Fecha Inicio del Proyecto
Fecha de terminacióndel
Proyecto
REVISION
DOCUMENTAL
INSPECCION VISUAL
RESPONSABLEDELA
ACTIVIDAD
PROCESO / ACTIVIDAD
CONTROLDECALIDAD
PERIODICIDAD
P
l
a
n
i
f
i
c
a
c
i
ó
n
d
e
l
P
r
o
y
e
c
t
o
ESPECIFICACIONES
PARAMETROS A
CONTROLAR
CRITERIO ACEPTACION
(MARGEN
TOLERANCIA)
NOMBREDELPROYECTO
FORMATO INSPECCIÓN DECALIDAD

Fecha Inicio del Proyecto
Fecha de terminación del
Proyecto
REVISION
DOCUMENTAL
INSPECCION VISUAL
PERIODICIDAD
PROCESO / ACTIVIDAD
CONTROL DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES
PARAMETROS A
CONTROLAR
CRITERIO ACEPTACION
(MARGEN
TOLERANCIA)
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD
E
n
t
r
e
g
a
d
e
l
P
r
o
y
e
c
t
o
E
j
e
c
u
c
i
ó
n
d
e
l
a
C
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
n
FORMATO INSPECCIÓN DE CALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO

Anexo K – Programa de auditoría
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
SEMANA
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
ENERO
SEMANA SEMANA
AGOSTO
TIPO DE
AUDITORIA
REQUISITOS RIESGOS
CONTROL DE
LOS RIESGOS
RECURSOS
FECHA DEELABORACIÓN: ELABORÓ: APROBÓ:

Anexo L – Plan de auditoría
REQUISITOS
ESPECÍFICOS
FECHA Hora AUDITOR
PROCESO A AUDITAR
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
FECH
A:
PLAN DE AUDITORIA Nº
CRONORAMA DE EJECUCIÓN
REUNIÓN DE APERTURA:
CRITERIOS DE AUDITORÍA
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVO.
ALCANCE
RECURSOS DE LA AUDITORÍA
AUDITADO
ELABORADO POR: APROBADO POR
REUNIÓN DE CIERRE:

Anexo M – Lista de verificación de anexos
Fecha Aprobado Pendiente
Estado
Entregable Producto/Servicio OBSERVACIONES
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Anexo N – Figura Risk Breakdown Structure -Ribs-

Anexo O –Matriz de Riesgos
VH ≥28
H 24 - 27
ESTIMADO
DE
COSTOS
$ 113.000.000 M 17 - 23
DURACIÓ
N (DÍAS)
268 L 6 - 16
N 1 - 5
CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A
INSTALAC
IONES
AMBIENTA
L
ECONÓMIC
OS
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD
VALORACIÓN
GLOBAL
PLAN DE
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS
DAÑOS A
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN
Y
CLIENTES
OTROS
NATURALES
TERREMOTO( TODAS LAS
FASES)
5E 4E 4E 3E 5E 2E 30 VH Aceptar
1. Asegurar el cumplimiento del plan y
preparación ante emergencias.
2. Preparar y ejecutar simulacros de
evacuación de tipo sismo
3. Diseñar un sistema de análisis, control
y mantenimiento a la infraestructura para
reducir riesgos secundarios
4.Capacitar y entrenar al personal de
brigadas en atención de primeros auxilios
derivados de sismos.
30 28 28 24 30 17 #N/A
NATURALES
INUNDACIONES(
EJECUCION, CONTROL Y
CIERRE)
2C 4C 3C 3C 3C 3C 22 M Mitigar
1. Diseñar un sistema de análisis, control
y mantenimiento a la infraestructura para
reducir riesgos secundarios
2. Realizar un mantenimiento al sistema
de desagüe y de tuberías de la empresa
3. Establecer dentro del plan de
emergencias el plan de evacuación,
evacuación y de contingencia por una
amenaza de inundación.
4. Capacitar y entrenar al personal de
derivados de inundaciones.
13 22 18 18 18 18 #N/A
NATURALES
INCENDIO FORESTAL(
CIERRE)
1B 0B 3B 1B 1B 0B 16 L Mitigar
evacuación de tipo incendios
derivados intoxicaciones por humos o
derivadas del mismo.
4 0 16 4 4 0 #N/A
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
Matriz Amenazas - Diseño e implementación de un sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
PROYECTO
GERENCIA DEL
PROYECTO

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A
INSTALAC
IONES
AMBIENTA
L
ECONÓMIC
OS
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN Y
CLIENTES
OTROS
VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD
VALORACIÓN
GLOBAL
PLAN DE
RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO PERSONAS
DAÑOS A
INSTALACIONES
AMBIENTAL
ECONÓMICOS
(COSTOS)
TIEMPO
IMAGEN
Y
CLIENTES
OTROS
TECNOLOGICO
INCENCIO TECNICO(
CIERRE)
3D 4D 4D 5D 4D 3D 29 VH Mitigar
2. Diseñar un plan de revisión y
mantenimiento al sistema, cableado y
estructura eléctrica y a la maquinaria.
4.
19 25 25 29 25 19 #N/A
TECNOLOGICO
DERRAME( EJECUCION,
CONTROL Y CIERRE))
1. Diseñar y asegurar que se implemente
un plan de contingencia y atención de
emergencias por derrames de productos
peligros.
2. Capacitar y formar al personal en la
prevención y aseguramientos de
productos peligros.
3. Asegurar el cumplimiento de
etiquetado y manipulación de sustancias
peligras.
4. Adecuar las instalación y alojamientos
de sustancias químicas asegurando que
cuente con barreras contra derrames.
13 13 18 9 9 9 #N/A
TECNOLOGICO
SOBRE CARGAS(
EJECUCION)
2. Diseñar un plan de revisión y
mantenimiento al sistema, cableado y
estructura eléctrica y a la maquinaria.
4.
9 18 9 18 13 9 #N/A
PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

Anexo P – Registro de Riesgos
Código GR-PR02-F01
Versión 1
22/10/2016
Alcance Calidad Tiempo Costo
0001
No cumplimiento de las
normas, leyes o decretos
0,9 0,10 0,090 Patrocinador
0002
Demora en la toma de
decisiones
0,5 0,20 0,100
Gerente del
Proyecto
0003
Mala formulación y
evaluación del proyecto
0,5 0,05 0,025
Gerente del
Proyecto
0004
Deficiencia en
conocimientos, habilidades
y formación del personal del
proyecto
0,3 0,30 0,090
Coordinador de
Sistemas
Integrados
0005
Motivación y clima
organizacional deficiente,
deficiencia en la calidad
organizacional
0,5 0,30 0,150 Jefe de Calidad
Código GR-PR02-F03
Versión 1
Alcance Calidad Tiempo Costo
0,9 0,10 0,090 Patrocinador
Sustentar a los auditores
sobre el desarrollo e indicar
fecha de implementación.
(Posible Prorroga)
PENDIENTE
0,5 0,20 0,100
Gerente del
Proyecto
Concientizar al personal la
importancia de la tomar
decisiones en el menor tiempo
posible
PENDIENTE
0,5 0,05 0,025
Gerente del
Proyecto
Generar una revisión de la
formulación del proyecto
PENDIENTE
0,3 0,30 0,090
Coordinador de
Sistemas
Integrados
Programar capacitaciones al
personal
PENDIENTE
0,5 0,30 0,150 Jefe de Calidad
Motivar al personal y hacer
capacitaciones enfocadas a la
calidad
PENDIENTE
Formato Registro de Riesgos
ID Riesgo Identificación de Riesgos Probabilidad
Impacto
Puntuación Responsable
Nombre del Proyecto
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
Fecha de Elaboración
Formato Plan de Respuesta a Riesgos
Estado
Probabilidad
revisada
Revisión de Impacto Puntuación
revisada
Responsable del
Plan
Acciones

Anexo Q – Plan de respuesta a riesgos

Anexo R – Formato resolución de conflictos
Fecha de
reporte
Nombre de quién
reporta
Interesado
involucrado
Descripción del
conflicto
Análisis
Nueva
decisión
Plan de
acción
Fecha Seguimiento
FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Anexo S – Criterios de selección de proveedores
ASIGNACIÓN DE
PUNTAJE
PUNTAJE
ESPERADO
PUNTAJE
ASIGNADO
PROVEEDO
R 1
PUNTAJE
ASIGNADO
PROVEEDOR 2
PUNTAJE
ASIGNADO
PROVEEDOR 3
De 1 a 3 años --- 20 Puntos
Más de 5 años --- 100
Puntos
100
No requiere --- 100
Puntos
No tiene licencia --- 0
Puntos
100
Título profesional, especialista y
auditor --- 100 Puntos
Profesional y especialista --- 80
Puntos
Profesional --- 70
100
Menor precio 100
Mayor precio 50
100
400 0 0 0
FORMATO DE SELECCIÓN Y COMPARACIÓN DE PROVEEDORES
OBSERVACIONES:
Educación y formación: Para los contratistas ejecutores
del SG-SST será necesario que cuenten con carreras
como: administración de salud ocupacional. Ingeniería
industrial, especialización en seguridad y salud en el
trabajo.
TOTALES
Precio: Se realizará comparación de precios, asignando
un mayor puntaje al proveedor con menor precio
relacionado en su cotización.
FECHA DE LA SELECCIÓN
NOMBRE DEL PROVEEDOR SELECCIONADO
TIPO DE SERVICIO A PRESTAR
CRITERIO DE SELECCIÓN
Experiencia del contratista: El contratista o proveedor
debe contar con por lo menos 5 años de experiencia en
la prestación del servicio solicitado.
Licencia para la prestación del servicio: Cuando el
contratista desarrolle labores relacionadas con el SG
–SST y respalde su cumplimiento deberá contar con
Licencia otorgada por el Ministerio de Salud.

Anexo T – Cronograma de compras
Fase
Mes
Dia 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 14 15 16 17 20 21 22 23 24
Contratacion del
Personal del Proyecto
Realizar los contratos
Postular la vacante
Recibir la hojas de vida y
analisarlas
Programar entrevistas
Realizar las entrevistas
Elegir a los postulantes
Programar y presentar
examenes ocupacionales
Firmar el contrato
Compra de equipos
Validar los requerimientos
de compra
Computador Portátil = 3
Buscar los proveedores Impresora = 1
Enviar cotizaciones y recibir
cotizaciones
Disco Duro = 1
Elegir las cotizaciones
Realizar orden de compra
Revisar la proforma y
Consignar
Entrega de productos
feb-17
Cierre
Planificacion
jul-16
1 dia
3 dias
1 dia
12 dias
Ejecucion
Orden de
compra
Contrato
termino fijo
prestacion de
servicios
Celular
1 dias
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
3 dias
jun-16
Tipo de
contrato
17dias
2 dias
1 dias
Tipo de Adquisición
Tiempo para realizar
la contratación /
compra
2 dias
Contrato a
termino fijo(
11 meses)
Coordinador de SGSST
Analista del SGSST
5 dias
1 dia

Fase
Mes
Dia 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 14 15 16 17 20 21 22 23 24
Compra de muebles y
enseres
Escritorio tipo ejecutivo
Validar los requerimientos
de compra
Sillas para escritorios tipo
ejecutivo
Buscar los proveedores
Archivador de AZ de 3
gavetas
Enviar cotizaciones y recibir
cotizaciones
Elegir las cotizaciones
Realizar orden de compra
Revisar la proforma y
Consignar
Entrega de productos
Contratación de
Servicios
Revisar los requerimientos
para la contratacion
Investigar oferta disponible
Solicitar propuestas
Analisar las propuestas
Realizar el contrato y
cuerdo a nivel de servicios
Firmar el contrato
Realizar el plan de trabajo
Cierre de procesos de
contratacion
Entrega de informes y
documentacion
Firmar de paz y Salvo
Liquidacion de los contratos
Cierre y entrega de
equipos, muebles y
enseres
Realizar el inventario de
equipos y muebles
Realizar el acta de entrega
Hacer entrega de muebles
y equipos
Equipos, muebles y
enseres
5 dias
3
1
1
5 dias
3
feb-17
Cierre
1
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
Planificacion
jul-16
1 dia
1
Acta de Entrega
Ejecucion
2 dias
2 dias
3 dias
2 dias
1 dia
Contrato a
prestación de
Servicios
consultor en sistemas
integrados de gestion -
Auditor
Servicio de mediciones
ambientales y
presentación de informes
17 dias
3 dias
4 dias
Contrato a
termino fijo(
11 meses)
Coordinador de SGSST
Analista del SGSST
1 dia
5 dias
1 dia
Orden de
compra
jun-16
Tipo de
contrato
Tipo de Adquisición
Tiempo para realizar
la contratación /
compra

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