Informe asamblea
- 1. Asamblea Marzo de 2.012 LENGUA INGLESA ENTORNO INTERNACIONAL CALIDAD EDUCATIVA Información estratégica y financiera
- 2. Contenidos El Plan estratégico 2.011-2.016 se basa en • Plan estratégico/financiero tres objetivos: 2.011-2.016 -Implantar el IB con éxito cuidando el periodo • Protocolo de apoyo a familias transitorio. con problemas financieros -Alinear el currículo del colegio desde 2 años a • Cuentas auditadas 12º 2.010-2.011 -Mejorar la calidad educativa. • Incrementos de cuotas propuestas para el curso 2.012-2.013 2
- 3. Misión del ASB “La Misión del Colegio Americano es proporcionar una educación de calidad en inglés dentro de una comunidad escolar internacional basada en los principios, metodología y objetivos aprobados en el Policy Manual; su propósito es preparar a los alumnos españoles y extranjeros para un futuro formativo, personal y profesional de éxito, y abrirles oportunidades en un mundo cambiante” 3
- 4. El Plan estratégico 2011-16 se centrará en los siguientes apartados y planes Calidad educativa Infraestructuras Estabilidad de la Junta Política Financiera EFL -Crear el Plan de -Optimización en -Calidad educativa. Infraestructuras -Procesos y números de alumnos. -Planes expansión. -- Idiomas. 2011-2015 procedimientos para -Incrementos de -Apoyo de marca. --Entorno internacional Plan de evitar inestabilidad cuotas referenciadas e integrador. optimización y ante cambios de inflación de servicios. --Futuro educativo y mejoras de miembros de la - Alineación de otros personal. instalaciones Junta, ingresos actuales. especialmente en - Optimización costes. los puestos Indic. Acreditación 2011 Ejecutivos. Plan de mantenimiento a largo plazo. Ampliación y reforma zona Kindergarten. 4
- 5. El apartado de Calidad Educativa se define: Entorno Internacional Futuro educativo y Calidad educativa Idiomas & Integrador personal Implantación IB • Conseguir • Interconexión con •Mejorar la relación -Transición idioma inglés a colegios : con el entorno -Implantación •Internacionales Económico y social. nivel nativo Mejora de la calidad • Exámenes a nivel local •Ampliar la relación del sistema • Uso •Americanos a con empresas, pedagógico del • Plan de mejora nivel nacional universidades…etc Centro •Internacionales en ámbitos del resto de - Alineamiento y •Promover el aspecto inernacionales. idiomas coherencia del integrador currículo • En el entorno • Cultura compartida de valores y Indic. Acreditación 2011 protocolos anti- Bullying •PLANES DE ESTUDIOS Y DE DESARROLLO PROFESIONAL. •PLAN DE COMUNICACIÓN •PLAN QUE GARANTICE LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS INSTALACIONES DE ACUERSO CON EL PLAN DE ESTUDIOS 5
- 6. Contenidos Para financiar el Plan estratégico, sin dañar el equilibrio financiero del colegio , se prevé subir • Plan estratégico/financiero las cuotas en los próximos años de 2.011-2.016 manera moderada, nunca por encima de la • Protocolo de apoyo a familias inflación mas dos puntos. con problemas financieros La proyección realizada • Cuentas auditadas a petición de IB para los 2.010-2.011 próximos 5 años estima incrementos de cuotas medios del 3,5%, con • Incrementos de cuotas descuentos por pago propuestas para el curso anual anticipado del 2,5%. 2.012-2.013 6
- 7. ¿Cómo queremos mantener el equilibrio en futuros Presupuestos? : Respetando estos principios Nº de Nº de alumnos * Otros Total alumnos cuotas EFL ingresos. ingresos cuotas ASB Costes totales Personal Subidas de cuotas Maximizar Alinear la Otros Optimizar al referenciadas a los máximo del capacidad vía generación de Generación de costes servicio. 390 alumnos locales ingresos en fondos para como máximo respetando el alternativos y/o base a inversiones inflación + 2%. Policy Manual. propuestas necesidades nuevas. /proyectos. Asegurar productividad y optimización Evitar duplicidades en Resultado = 0 costes 7 Prevención Vs corrección
- 8. Contenidos La Junta está recibiendo inputs de situaciones de dificultad de algunas familias • Plan estratégico/financiero para afrontar el pago de las cuotas del colegio debido al 2.011-2.016 entorno de crisis económica, por ello ha incorporado al • Protocolo de apoyo a familias procedimiento de cobros un protocolo de ayuda basado con problemas financieros en dos puntos: • Cuentas auditadas 2.010-2.011 -En todo caso el alumno terminara el curso en el • Incrementos de cuotas colegio. -Se negociará un plazo para propuestas para el curso el pago de las cuotas 2.012-2.013 pendientes de hasta un año, ó dos con aprobación del Comité Financiero. 8
- 9. Protocolo de apoyo a familias con problemas financieros El colegio apoyará a las familias con problemas financieros demostrables añadiendo el siguiente protocolo al procedimiento de cobro de Deudores: •Mantendrá a los alumnos hasta Junio aunque sólo en servicios de enseñanza. •Solicitará reconocimiento de deuda •Negociará el pago de las cantidades pendientes en un período máximo de un año ampliable a dos por el Comité Financiero 9
- 10. Contenidos Las cuentas auditadas del curso 2.010-2.011 han • Plan estratégico/financiero permitido por vez primera 2.011-2.016 que los ingresos corrientes del colegio cubran los gastos corrientes, de • Protocolo de apoyo a familias con manera que las cuotas de problemas financieros entrada se han destinado a proyectos, incluyendo el • Cuentas auditadas 2.010-2.011 pago del gimnasio. El desafío partir de este • Incrementos de cuotas propuestas curso será hacer sostenible para el curso 2.012-2.013 esta situación tan deseable. 10
- 11. Ingresos y gastos del curso 2010-2011 comparados con el Presupuesto. Ingresos Presupuesto Curso 10-11 Presupuesto Curso 10-11 Gastos Ing. Cuotas 3.464,2 3.677,2 2.422 2.598,9 Personal Cuotas de entrada 60 101,7 Gastos operativos 1.102,2 1.059,0 Total Ingresos por cuotas 3.524,2 3.778,9 Total Gastos 3.524,2 3.657,9 Resultado corriente 19,3 (sin cuotas de entrada) Incremento 7,2% Resultado (con 0,0 121,0 cuotas de entrada) Incremento 3,8% 11 El presupuesto preveía un incremento de 6alumnos ; el incremento real fue de 13 alumnos.
- 12. Histórico de las cuentas del colegio 2003-2011 Curso Curso 05-06 Curso Curso Curso Curso 10-11 Ingresos Curso 04-05 Curso 08-09 03-04 Acreditación 06-07 07-08 09-10 Acreditación Nº alumnos 306 296 287 303 315 331 334 340 Ing. 2.604,9 2.569,1 2.686,9 2.946,0 3.139,7 3.330,4 3.430,5 3.677,2 Operativos Personal 1.845.2 1.894.4 1.874,2 2.031,7 2.253,2 2.371,2 2.549,0 2.598,9 Gastos 841.6 841.4 1.005,1 946,8 948,2 975,5 1.034,1 1.059,0 operativos Otros gastos 17.4 23.6 20,7 58,7 9,4 7,9 Total Gastos 2.704.2 2.759.4 2.900 3.037,2 3.210,8 3.354,6 3.583,1 3.657,9 Diferencia -99,3 -190,3 -213,1 -91,2 -71,1 -24,2 -152,6 19,3 Derrama 126,2 Cuotas de 103.3 76.8 82,2 122,3 94,6 95,9 98,1 101,7 entrada Variación 4,0 (-113,5) (-4,7) 31,1 23,5 71,7 -54,5 121,0 Fondos Propios 12 (-118,2) 192,8
- 13. Balance 2010-2011 comparado con 2004-2005 Activo Pasivo Conceptos 10-11 04-05 Conceptos 10-11 04-05 Inmovilizado 2.598,9 2.164,7 Fondo social 427,7 167,9 Deudores 21,8 69,4 Reservas 0,0 39,2 Tesorería 12,9 9,9 Resultado del ejercicio 19,3 -86,9 Gastos anticipados 50,1 3,7 Fondo Social 447,0 120,2 Anticipos de Clientes 687,5 231,1 Cuotas de Entrada 22,6 82,2 Fondos Propios 1.157,1 433,5 Cuotas Entrada LP 1.123,8 1.123,8 Acreedores a LP. 22,3 329,0 Acreedores a CP. 253,9 403,7 Provisiones personal 126,6 0,0 Total Deudas 402,8 732,7 13 Total Activo 2.683,7 2.290,0 Total Pasivo 2.683,7 2.290,0
- 14. Contenidos Como se indica anteriormente ,la subida de cuotas propuestas para el próximo curso será de • Plan estratégico/financiero un 3,5%, con un descuento por pago anticipado del curso 2.011-2.016 completo del 2,5% en las cuotas de enseñanza. • Protocolo de apoyo a familias con Aparte de los gastos corrientes problemas financieros se atenderá con los fondos obtenidos a: • Cuentas auditadas 2.010-2.011 -Pago de la parte correspondiente del Gimnasio. • Incrementos de cuotas propuestas -Mejoras en la tecnología. -Proyectos de mejora en Inglés para el curso 2.012-2.013 y matemáticas. 14
- 15. Bases del Presupuesto 2012-2013 Presupuesto de Gastos Presupuesto de Ingresos Conceptos ASB EFL Conceptos ASB EFL ASA Nª alumnos 343 1.210 Nª alumnos 343 1.210 Consumos 3,5% 3,5% Enseñan. 3,5% 3,5% 3,5% Personal Vinculado a Vinculado a Convenio Materiales 3,5% Convenio 12-13 (Prov. 1%) 12-13 (Prov. 1%) Transporte. 3,5% Amortiz. Estable, incluir amortización de nuevas Comedor 3,5% inversiones Serv. Ext. 3,5% Seg. Vida 3,5% Prov. tráfico Estable Cuotas ent. 2.600 Otros Estable gastos. Inversiones y Proyectos expuestos proyectos 15 Descuento por pago anticipado del 2,5%.
- 16. Plan del Colegio a Largo Plazo. Planes a Acreditación Conceptos 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 LP. Generación Fondos Gimnasio 50.000 50.000 Plan de Equipamientos Gimnasio 13.200 Infraestruc- Mejora Aulas Kinder Nov. y Exp. turas Plan de Mantenimiento Pendiente de Presentación Sustitución/Mantenimiento Castle Introducción de la Tecnología en el 8.250 currículo (Moodle) Plan de Premios de Continuidad y jubilaciones 7.000 26.000 Mejoras Curriculares Análisis implantación del BI. Incluye 25.000 38.000 115.100 y otras 52.600 de Infraestructuras Previsiones Refuerzo entorno internacional 7.000 de Costes de Refuerzos otras Áreas Formativas Personal 33.300 Matemáticas 16.800, Inglés 16.500 Equipamientos tecnológicos y 5.000 13.700 15.900 renovación de equipos Otros Plan de Marketing 16