Manual de usuario sap
Descargar como DOCX, PDF0 recomendaciones3,168 vistas
El documento describe los diferentes niveles de organización en SAP como mandante, sociedad y centro. Explica conceptos como organización de compras y grupo de compras. Resume las principales transacciones en SAP relacionadas con la gestión de materiales como crear pedidos de compra, modificarlos, realizar movimientos de mercancías, facturar e inspeccionar listas de materiales y proveedores.
Manual de usuario sap
- 1. Manual de usuario del ERP – SAP Nivelesde organizaciónenSAP: Mandante: Una agrupacióno combinaciónde unidadeslegales,organizativas,empresarialesy/o administrativasconunobjetivocomún. Ejemplo:Ungrupo de empresas. Sociedad: Este nivel representaunaunidadde contabilidadindependiente dentrode unmandante.Cada sociedadtiene supropiobalance ysupropiacuentade pérdidasyganancias. Ejemplo:Unaempresasubsidiaria,miembrode ungrupode empresas. Centro: Unidadoperacional de unasociedad. Ejemplo:Equipode fabricación,sucursal. Organizaciónde compras: Una unidadde organizaciónresponsabledel aprovisionamientode materialesyserviciosparauno o más centrosy de la negociaciónde preciosycondicionesde comprasconel proveedor.La organizaciónde comprasasume responsabilidadlegal paratodaslasoperacionesde compras externas. Grupo de compras: La organizaciónde comprasse divide asuvezen gruposde compras (gruposde compras) que son responsablesde lasactividadesde compradiarias. Un grupo de compras tambiénpuede actuarparavarias organizacionesde compras. Barra de herramientas: - Ingresael códigode la transacciónque se deseatrabajar. - Guardar, el sistematomaracomo validolosdatosingresados. - Atrás,finalizarycancelar. - Abrirotra ventana,SAPsolopermite 6ventanasporsesión. - Ayuda,tambiénse puede accedermediante lateclaF1
- 2. - Parametrizacionespersonales Gestión de materiales modulo SAP – MM SAPle asignaa susmaterialesuncódigoal igual que al proveedor.Loscódigosusadoseneste manual sonde prueba,enlaempresase le designarancualessonloscódigos de susproveedores, de sus materiales,suorganizaciónylade su grupo de compra. Los códigosusadossonlossiguientes: - Material: T-M525C29 - Proveedor: T-K500C29 - Códigoidentificadorde laempresa:1000 - Organizaciónde compras:1000 - Grupo de compra: T29 SolicitarPedido - ME51N: SOLPED: La solicitudde pedidoesunanecesidad creadaporun trabajadorde un área de la empresa.Suvalorno estanto comoel pedido. Esta solpedvaal área de compras,ellosanalizansi lanecesidadesválida.Lasolicitudse convierte enun pedidosi esunanecesidadválidaparalaempresa. Este no es undocumentooficial,yse manejadentrode laempresa. Se necesita el materialy la cantidad Se ingresa el centro (código de la empresa)
- 3. ModificarSolicitudde PedidoSOLPED – ME52N: El númerode la SOLPEDes necesarioose puede buscar por el resumende documento: VisualizarlaSolicitudde PedidoSOLPED – ME53N: No se podrán realizarmodificacionesenestatransacción. Numero de Solped ya creada
- 4. Solicitudde Pedido: Crear pedido –ME21N: El pedidose creapor un organización de compras,que estase sub-divide porgruposde compras. Los gruposde comprasson personasque venlasnecesidadesyse encargande comprar a diario. La sociedadrefieraala empresaparala que vas a hacer lacompra. Org. Compra:Área de compra de la empresa. Grupo de Compra:ID. De comprador. Sociedad:Empresaque realiza la compra
- 5. El pedidopuede serconreferenciaauna Solpedosinella,ellodepende de laorganización. Si escon referenciaaunaSolped,se tiene que hacerclicen“Resumen de documentoactivo”, abrir “Variante de selección”yluegoen“Missolicitudesde pedido”pordefectolaprimeroestu ultimaSolped.Se tieneque arrastrar este númerode Solpedhastael carrito,yeste heredalos datosingresadosenlaSolped. Se arrastra el número de Solped hasta este icono
- 6. Modificarpedido ME22N: Un pedidose puede modificarsiempreycuandonoallá pasadopor MIGO. Al ingresarpor Migo el pedido,se puedemodificarperoparaaumentarlacantidadingresadapor el pedido.Es decirsi pedí 10 unidadesymi necesidades20 puedomodificarloyponerenla modificación20,y al hacer el ingresomediante lamigoconel mismonúmerode pedidose hará por los10 que me faltaba.Se asemejaauna entradaparcial. Movimientode mercancíasMIGO: La transacciónmigose manejapor lasclasesde movimiento,estasdeterminancual esel proceder de la transacción. Esta transacciónespropiadel personal de almacénellossonlosencargadosde realizarlosmovimientosde materialindicadosporlaempresa. En el casillero señalado se ingresa el número de pedido de compra
- 7. Se puedenrealizardiferentesclasesde movimientos: - 101: entradade material conreferenciaaunpedido. - 501: Movimientode materialesentre empresas. - 301: Movimientode materialentre almacenes. - 321: Pasarde control de calidada libre utilización. Entre otrosmuchosmovimientosde materialesque existen. Hacer clic y se activa la ventana
- 8. En la Migo,se te permite ingresarunacantidadmenora larealizada portu pedido,perola facturaciónsoloserápor esacantidad. Ejemplo:Si mi pedidode comprafue por100 u. y solollegoami almacén50 u. estasunidades recibidassoloseránfacturadas. Efectuarla factura MIRO: En estatransacción se el área de pago de la empresaefectúalafacturapor lamercancía que ha llegadoala empresa. Al terminartodolo indicadoenlaimagen,se copialacantidadindicadaen“saldo”y estase pega en“Importe”.Al aparecerel “Saldo”en colorverde SAPte indicaque no se le debe al proveedor. Ya de estamanerase puede grabary se contabilizaralafactura. Se ingresa la fecha que se efectuara la factura. Se ingresa el número de pedido. le indicas al sistema que te calcule el impuesto.
- 9. Visualizarlistade materialesMM60: En la siguiente transacciónse puede visualizarlalistade materiales.Seleccionarlosportipos, dependiendode laempresa(centro),ydesde que puntodeseovisualizarlosmateriales. Al ejecutar haciendoclicenel icono aparece la siguiente pantalla. Se podrá identificarlosdatosde todoslosmaterialeslistados,aque empresapertenecen,su precio y quienesel responsablede crearlo. Se visualizara desde el material 01 hasta el 30 del centro 1000.
- 10. Visualizarlistade proveedoresMKVZ: Se podrá listaslosproveedores,ysusdatosrelacionadosaellos. Se tiene que hacerclicen el icono ejecutar. Los proveedoresysulistade datos:dirección,vendedor,teléfono,entre otros.
- 11. Modificarel registroinfo de material ME12: Este procesoes para loscambiosque se le hacen a un material correspondiente aunafutura venta. Ejemplo:Cambiarlascondicionesde pago,lostiposde reclamos,lospreciosenescala,cambiode moneda, entre otros. Como se puede ver,sondiferenteslosdatosque se puedenmodificar,comolosreclamosque le puedorealizarami proveedorporundeterminadomaterial enmal estadoporejemplo. Para cambiar lospreciosyhacerloen escalase realiza el siguienteprocedimiento. Se ingresa el proveedor y el material a cambiar los datos. La empresa y el Org. Compras que es mi área de compras. Hacer Clic. En condiciones se están los cambios que se le puedenrealizar a los precios.
- 12. Al hacer clicen “Condiciones”aparece estaventanadonde se puedeverloscambiosque se han hechohasta el momento,parapoderrealizarcambiosse seleccionael ultimocambiorealizado. Por ejemplo:se puede cambiaryhacerlospreciosenescala si me compras100 u. te cobro 15 euros,si son 500 son 14, si compras1000 son13 euroslaunidad,ysi sonde 10 000 a más te cobro 11. Comoen todatransacciónde SAPse cierra dándole en guardar,yse puede probarloscambioenla transacciónME21N que es crear pedidode compra. Hacer doble clic en la última actualización. Se ingresa la cantidadyel precio desde 0 a tal cantidad.