Orden de compra spsm
- 1. OPERADORA LOGISTICA DE SANTA MARTA S.A ORDEN DE SERVICIO PAG. 1 de 1 NIT 819.003.591-6 PROVEEDOR JAIHEYE DISEÑOS & METALMECANICAS LT ORDEN DE Día Mes Año DIRECCIÓN CL 7B N. 19D 15 BRR LOS ALMENDROS COMPRA No. 4200002472 18 04 2012 TEL 575-4207861 NIT 9003371254 FORMA DE PAGO Pago a 30 dias INCOTERM CIUDAD SANTA MARTA CODIGO SAP 100219 COMPRADOR JAVIER CARMARGO FERNANDEZ MONEDA COP PAÍS Colombia FAX 575-4207861 DIR. ENTREGA CRA. 1 NO. 10A#12 EDF. ADMON SPSM TELEFONO CONTACTO E-MAIL jaheye2009@hotmail.com EMAIL EXTENSIÓN Pos Cód Material/Serv. Descripción del Material y/o servicio UM Pedido Centro Cantidad Fecha Entrega Precio Unitario UM precio % DCTO % IVA Precio Total 110 ADECUACIONES ELECTRICAS EN TALLER 09.04.2012 1.800.000 16 1.800.000 PJACKS 20000020 MANTENIMTO MAQUINARIA Y EQUIPOS UN OPERLOG 1 1.800.000 OBSERVACIONES SUBTOTAL 4.665.000 LA POSICION DE ADECUACIONES ELECTRICAS EN EL TALLER SE REFIERE A LA ADECUACION CON NORMAS DE LOS DESCUENTO 0 CONECTORES, CARGADORES Y PROBADORES PARA BATERIAS Y PALLETJACKS, ASI COMO TAMBIEN TODA LA SEÑALIZACION VALOR NETO 4.665.000 DE LAS ZONAS DE TRABAJO PARA EQUIPOS OPERATIVOS, EN REPARACION, CHATARRA, ENTRE OTRAS. IVA 288.000 VALOR TOTAL COP 4.953.000 CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA 1. El número de esta orden de compra y/o servicios debe citarse, sin excepción, en todos los documentos relacionados con ella (remisiones, facturas, B/L, etc.). 2. Cualquier modificación a la presente orden de compra y/o servicios debe ser autorizada por escrito, donde se especifique la fecha y nombre del aprobador. 3. Las especificaciones anexas, si se incluyen, hacen parte integral de este pedido. 4. Toda mercancía no solicitada o que no cumpla con los requerimientos mínimos de tamaño, peso, calidad, tiempo de entrega, inocuidad y responsabilidad social será devuelta por cuenta y riesgo del proveedor. 5. Enviar adjunto los manuales, certificados de análisis y/o calidad, fichas de técnicas y de seguridad según corresponda. 6. Sin excepción deberá entregarse original y copia de factura, copia de la orden de compra y remisión firmada, estos documentos deben ser radicados en el Centro de Documentación los días martes y jueves en el horario de 9am-12m. 7. LA FECHA LÍMITE DE RECIBO DE FACTURAS ES EL DÍA VEINTICINCO (25) DE CADA MES. 8. Los proveedores prestadores de bienes y/o servicios dentro de las instalaciones de la sociedad portuaria de santa marta y sus empresas filiales en el momento de contratar o suministrar bienes a las mismas, se comprometen en cumplir con los parámetros de seguridad y protección con el fin de evitar la ejecución de actividades ilícitas como son narcotráfico, terrorismo y otras formas de transgresión a la ley. 9. Hace parte integral de esta orden de compra de bienes y/o servicios el anexo de términos y condiciones de la OPERADORA LOGISTICA DE SANTA MARTA S.A, el cuál se entenderá aceptado irrevocablemente por el proveedor con lo que ocurra primero entre el recibo por cualquier medio de la orden de compra de bienes, la efectiva prestación del servicio o el suministro, o con la presentación de la primera factura para el pago de los mismos. Regimen común - Agente Retenedor de IVA - Gran Contribuyente según Resolución No. 11944 del 23 de Diciembre Teléfono:4217970 CR. 1 NO. 10ª#12 EDIF. ADMINISTRATIVO SOCIEDAD PORTUARIA SM de 2.004 Autorretenedores según Resolución No. 02553 del 01 de Abril de 2.003 Fax :4212161 SANTA MARTA-COLOMBIA. FA-FIN-403 V3: 07/02/12