PPT INFORME ANUAL 2022 - OPERACIONES.pdf
0 recomendaciones110 vistas
El reporte anual 2022 de la subgerencia de operaciones detalla acciones preventivas y estadísticas sobre la seguridad en el trabajo, destacando la capacitación de trabajadores y el cumplimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional. A lo largo del año, se registraron indicadores positivos, como cero accidentes fatales y una tasa de cumplimiento del 84.4% en auditorias, pero también se identificaron áreas de mejora. Además, se presentan datos financieros relacionados con ingresos, costos y valorizaciones de trabajos realizados en varias compañías mineras.
PPT INFORME ANUAL 2022 - OPERACIONES.pdf
- 1. REPORTE ANUAL 2022 SUBGERENCIA DE OPERACIONES
- 3. RIESGO ELECTRICO PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS ACCIDENTES POR GASEAMIENTO USO DE EPP CAP AMBIENTALES CUIDA DE MANOS TALLER DE RIESGOS CRITICOS PRIMEROS AUXILIOS CUIDADOS DE OJOS DERRAME DE MAPTEL MEMORIA SEGURA PONLE EPP AL BURRO CAPACITACIONES CAMPAÑAS Y TALLERES INDICADORES DEACCIDENTE –ART. 07 D.S 023 2017 EM DESCRIPCION RESULTADO HH Trabajadas 13,093.00 Total de trabajadores (promedio) 8 HH Capacitaciones 460 Evaluaciones de IPERC 40 Inspecciones planeadas 64 OPT 20 Antito Digital 80 Check list de riesgos críticos 41 Accidentes Fatales 0 Accidentes con ATP 0 Accidentes con AM 0 Accidentes con PA 0 Casi Accidente 2 Daños a la Propiedad 0 Incidente Medioambiental 0 RESULTADOS DE GESTIÓN DE SSO
- 4. CERTIFICACIÓN SGS RESULTADO DE AUDITORIA La organización de 125 ítems revisados que equivalen al 100%, cumple en 84.4% La organización cuenta con el desempeño de gestión de seguridad y salud en el trabajo POR MEJORAR. • Se detectaron 06 incumplimientos totales • Se detectaron 27 cumplimientos parciales • Se detectaron 02 fortalezas • Se detectaron 03 oportunidades de mejora ESCALA DE VALORACIÓN AUDITORIA EXTERNA - CMA
- 6. RESUMEN ANUAL 2022 1 SOC. MIN. CERRO VERDE S.A MARCOBRE MINA JUSTA CIA. MIN. ANTAMINA (DESDE EL 16 AGO. 2022) 2 3 ▪ INGRESOS ANUALES: $ 385,323.17 (*) ▪ NRO. PERSONAL: 15 ▪ DIAS EFECTIVOS LABORADOS: 138 días ▪ INGRESOS ANUALES: $ 162,351.26 (*) ▪ NRO. PERSONAL: 03 ▪ DIAS EFECTIVOS LABORADOS: 182 días ▪ INGRESOS ANUALES: $ 249,275.97 (*) ▪ NRO. PERSONAL: 03 ▪ DIAS EFECTIVOS LABORADOS: 306 días (*) Servicios y materiales sin IGV
- 7. 1 INFRAESTRUCTURA SMCV INFRAESTRUCTURA MMJ INFRAESTRUCTURA CMA 2 3 ▪ 03 Supervisores Electricistas ▪ 03 Ingenieros de Seguridad. ▪ 06 Técnicos Electricistas. ▪ 02 Talleres ▪ 04 Contenedores ▪ 01 Camioneta 4x4 ▪ 01 Minivan ▪ 07 Equipos de Medición. ▪ 04 Hornos de Vulcanización. ▪ 04 Radios troncalizadas. ▪ 02 Detectores de tormenta. ▪ 01 Impresora Grande. ▪ Servicio de Internet. ▪ 01 Jefe de Operaciones ▪ 01 Supervisor Operativo ▪ 03 Técnicos Electricistas. ▪ 02 Contenedores ▪ 01 Camioneta 4x4 ▪ 05 Equipos de Medición. ▪ 01 Hornos de Vulcanización. ▪ 01 Jefe de Operaciones ▪ 01 Supervisor Operativo ▪ 03 Técnicos Electricistas. ▪ 01 Camioneta 4x4 ▪ 07 Equipos de Medición. ▪ 01 Hornos de Vulcanización.
- 8. (*) Monto sin IGV RESUMEN ANUAL 2022 UD $/ 796,950.40 (*) 21 Colaboradores 03 CONTRATOS MARCO (SMCV / MMJ / CMA) 01 Minibús 04 Camionetas 20 Eq. Pruebas + 07 Sist. Vulcanización
- 10. 37,259 37,259 37,259 37,259 11,510 - 11,387 9,150 - 15,845 - - 12,096 - 9,725 - 19,733 - 16,785 16,553 17,752 13,155 30,262 18,026 19,891 27,511 35,339 13,502 31,243 - 28,172 25,703 17,752 29,000 30,262 18,026 69,246 64,770 82,323 50,762 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC COMPARATIVO DE VALORIZACIONES DE MANO DE OBRA - AÑO 2022 ($) MANO OBRA CMA MANO OBRA MMJ MANO OBRA SMCV TOTAL MANO DE OBRA
- 11. - 23,884 54,819 57,772 99,811 6,427 10,318 10,014 - 37,064 14,682 14,133 5,538 5,538 4,153 5,538 11,965 - 15,856 14,168 5,538 37,064 - - 38,566 54,819 71,905 99,811 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC COMPARATIVO DE VALORIZACIONES DE SUMINISTRO MATERIALES - AÑO 2022 ($) SUM. MATERIALES CMA SUM. MATERIALES MMJ SUM. MATERIALES SMCV TOTAL MATERIALES
- 12. ITEM DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES 1 SUB TOTAL SERVICIOS (MANO DE OBRA) 31,243 - 28,172 25,703 17,752 29,000 30,262 18,026 69,246 64,770 82,323 50,762 447,259.12 2 SUB TOTAL SUMINISTROS 11,965 - 15,856 14,168 5,538 37,064 - - 38,566 54,819 71,905 99,811 349,691.28 43,207 - 44,028 39,871 23,289 66,064 30,262 18,026 107,813 119,589 154,228 150,573 796,950.40 TOTAL TOTAL DE VALORIZACIONES GKP - AÑO 2022 31,243 - 28,172 25,703 17,752 29,000 30,262 18,026 69,246 64,770 82,323 50,762 11,965 - 15,856 14,168 5,538 37,064 - - 38,566 54,819 71,905 99,811 43,207 - 44,028 39,871 23,289 66,064 30,262 18,026 107,813 119,589 154,228 150,573 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC VALORIZACION TOTAL POR MESES - AÑO 2022 ($) SUB TOTAL SERVICIOS (MANO DE OBRA) SUB TOTAL SUMINISTROS VALORIZ. TOTAL MENSUAL
- 13. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. CONTRATO 37031602191-001 / CLS-126-2017 MONTO US$ 1,194,500.00 1° Adenda 1,299,681.36 4° Adenda 1,490,128.60 5° Adenda 1,540,231.10 7° Adenda 1,690,401.77 AVANCE 1,639,784.84 97.0% SALDO 50,616.93 3.0% Fecha de Inicio 15/06/2017 Fecha de Cierre 31/01/2023 Periodo 5 años, 8 meses
- 14. ITEM DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES 1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 19,732.56 - 16,785.01 16,553.17 17,751.68 13,154.67 30,261.72 18,026.31 19,891.22 27,511.22 35,339.39 13,502.42 228,509.37 2 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 5,537.76 - 5,537.76 4,153.32 5,537.76 - - - - - - - 20,766.60 25,270.32 - 22,322.77 20,706.49 23,289.44 13,154.67 30,261.72 18,026.31 19,891.22 27,511.22 35,339.39 13,502.42 249,275.97 4,548.66 - 4,018.10 3,727.17 4,192.10 2,367.84 5,447.11 3,244.74 3,580.42 4,952.02 6,361.09 2,430.44 44,869.67 29,818.98 $ - $ 26,340.87 $ 24,433.66 $ 27,481.54 $ 15,522.51 $ 35,708.83 $ 21,271.05 $ 23,471.64 $ 32,463.24 $ 41,700.48 $ 15,932.86 $ 294,145.64 $ VALORIZACIONES SMCV - AÑO 2022 ($) SUBTOTAL IGV TOTAL DE VALORIZACION
- 15. MARCOBRE S.A.C CONTRATO OC 7700001694 MONTO US$ 207,503.00 100% 1RA 4,355.84 MONTO US$ 186,674.10 100% AVANCE 122,709.07 65.7% SALDO 63,965.03 34.2% Fecha de Inicio 18/06/2019 - 17/06/2021 Fecha de Cierre 28/02/2022 - 31/03/2024 Periodo 2 años, 1 meses
- 16. ITEM DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTALES 1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 11,510.00 - 11,387.00 9,149.68 - 15,845.47 - - 12,095.94 - 9,724.55 - 69,712.64 2 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 6,427.04 - 10,318.15 10,014.34 - 37,063.87 - - 14,681.79 - 14,133.43 - 92,638.62 17,937.04 - 21,705.15 19,164.02 - 52,909.34 - - 26,777.73 - 23,857.98 - 162,351.26 3,228.67 - 3,906.93 3,449.52 - 9,523.68 - - 4,819.99 - 4,294.44 - 29,223.23 21,165.71 $ - $ 25,612.08 $ 22,613.54 $ - $ 62,433.02 $ - $ - $ 31,597.72 $ - $ 28,152.42 $ - $ 191,574.49 $ TOTAL DE VALORIZACION VALORIZACIONES MMJ - AÑO 2022 SUBTOTAL IGV
- 17. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A CONTRATO MTE01122 MONTO US$ 10,663,445.49 100% AVANCE 385,323.18 3.61% SALDO 10,278,122.31 96.39% Fecha de Inicio 16/08/2023 Fecha de Cierre 17/08/2027 Periodo 5 años
- 18. EDP 01 EDP 02 EDP 03 EDP 04 Del 16Ago. Al 15Set. Del 16Set. Al 15Oct. Del 16Oct. Al 15Nov. Del 16Nov. Al 15Dic. 1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 37,259.28 37,259.28 37,259.28 37,259.28 149,037.11 2 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CABLES DE ARRASTRE MINERO 23,884.47 54,818.55 57,771.67 99,811.37 236,286.06 61,143.75 92,077.82 95,030.95 137,070.65 385,323.17 11,005.88 16,574.01 17,105.57 24,672.72 69,358.17 72,149.63 $ 108,651.83 $ 112,136.52 $ 161,743.36 $ 454,681.34 $ TOTAL DE VALORIZACION DESCRIPCION ITEM TOTALES VALORIZACIONES CMA - AÑO 2022 ($) SUBTOTAL IGV
- 19. CAB240 8,122.44 $ CAB241 8,122.44 $ CAB242 8,122.44 $ CAB243 8,122.44 $ CAB244 8,122.44 $ TOTAL 40,612.20 $ HABILITACION DE 05 CABLES NUEVOS ¿QUÉ SE HIZO DIFERENTE EN EL MES DE DICIEMBRE EN CMA? MATERIALES MARCA CODIGO PRECIO UNITARIO ($) 15kV, 3 Way 800 Amp, Spplitter Box(Include electronics cards) KONNX RS353 24,417.00 $ HABILITACION DE SPPLITTER SPL-097 CONTROL DE RENDIMIENTO SEMANAL SEMANA 3
- 20. PROPUESTA DE MEJORA : (REVISIÓN DE DATOS DE AÑOS PASADOS) 2.6 2.5 1 h 2.8 2.7 1 h OBS. COMO SE PUEDE MOSTRAR EL CONTRATISTA ANTERIOR NO PUDO LLEGAR A 6 CABLES OPERATIVOS POR GUARDIA PROMEDIO PROMEDIO
- 21. PROPUESTA DE MEJORA : REVISIÓN DE NUESTRA GESTIÓN 2.6 2.5 1.1 h 2.3 2.6 0.8 h PROMEDIO PROMEDIO
- 22. PROPUESTA DE MEJORA : ATENDER NUESTRA OPERACIÓN CON UN CAMION ENRROLADOR PROPUESTA “A” CAMION ENROLLADOR DE CABLE EN TALLER (1 BOBINA). SCB6000/SCRB300 PROPUESTA “B” CAMION ENROLLADOR DE CABLE EN TALLER Y OPERACIONES MINA. ( 2 BOBINAS) CRH900 UNIDAD TOTAL MES $47,633.70 Und $20,669.66 Und $23,514.02 Und $176.35 4. EQUIPOS Und $163.52 6. UNIFORMES E IMPLEMETOS DE SEGURIDAD Und $1,454.16 Und $1,656.00 $3,206.27 5. CONSUMIBLES Und $550.00 7. REPUESTOS Und $680.00 8. VARIOS - OTROS Und $1,976.27 $10,167.99 $508.40 $61,007.96 TOTAL IMPLEMENTACIÓN CAMION ENROLLADOR (COSTOS FIJOS Y VARIABLES) 1. VEHICULOS 9. G. Generales COSTOS VARIABLES UTILIDAD CAJA CHICA DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS 2. PLANILLA 3. HERRAMIENTAS RESUMEN UNIDAD TOTAL MES $24,373.55 Und $12,760.00 Und $8,987.71 Und $164.59 4. EQUIPOS Und $33.03 6. UNIFORMES E IMPLEMETOS DE SEGURIDAD Und $772.22 Und $1,656.00 $2,497.92 5. CONSUMIBLES Und $275.00 7. REPUESTOS Und $340.00 8. VARIOS - OTROS Und $1,882.92 $5,374.29 $268.71 $32,245.77 TOTAL IMPLEMENTACIÓN CAMION ENROLLADOR (COSTOS FIJOS Y VARIABLES) 1. VEHICULO 9. G. Generales COSTOS VARIABLES UTILIDAD CAJA CHICA DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS 2. PLANILLA 3. HERRAMIENTAS RESUMEN
- 23. PLANES 2023
- 24. GESTION DEL MANTENIMIENTO GESTION DE MANTENIMIENTO CABLES & CONECTORES ORDENES DE TRABAJO CONTROL DE REPUESTOS KPI de MANTTO VALORIZACION CONTROL DE COSTOS 1. REVISION DE PROCESOS DENTRO DE NUESTRO TRABAJO. 2. DEFINICION DE KPI A REPORTAR 3. ELECCIÓN DEL TIPO DE SOFTWARE A UTILIZAR ❑ SOFTWARE DE MERCADO ❑ DISEÑADO A MEDIDA ❑ BASE DE DATOS + REPORTADOR DINAMICO
- 25. DESARROLLO DE P&S 2023
- 26. PRUEBAS VLF + TAN DELTA + DESCARGAS PARCIALES 1. ADQUISION DE EQUIPOS x (USD 43,944.15) 2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 3. DEFINICIÓN DEL MERCADO EN ATENCIÓN (PLANTAS GENERADORAS, INDUSTRIALES Y MINERAS) 4. REALIZAR LA CADENA DE VALOR DEL SERVICIO
- 27. INSTALACIÓN DE TERMINACIONES HASTA 35KV 1. SE COORDINA SUMINISTRO CON TYCO 2. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE NUESTRO PERSONAL. 3. DEFINICIÓN DEL MERCADO EN ATENCIÓN (PLANTAS GENERADORAS, INDUSTRIALES Y MINERAS)
- 28. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES M.T. PFISTERER 1. CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE NUESTRO PERSONAL. 2. DEFINICIÓN DEL MERCADO EN ATENCIÓN (INDUSTRIALES Y MINERAS)
- 29. DESARROLLO DE HORNOS DE VULCANIZACIÓN 1. FABRICACIÓN DE PROTOTIPO DOS TAMAÑOS (USO GKP) 2. COORDINACION DE PATENTES. 3. REALIZAR LA CADENA DE VALOR DEL PRODUCTO