Programa de trazabilidad
- 1. OBJETIVO Describir las actividades, códigos, rótulos que permitan la identificación de los productos en cualquier momento y como ha sido su evolución. ALCANCE Este procedimiento aplica en las áreas de almacén y producción de la empresa XXX y se extiende hasta los proveedores de materias primas en lo posible. DOCUMENTOS APLICABLES Instructivo de recepción de materiales (Código xxxx), Instructivo de liberación de Producto terminado (Código xxxx). 1. LISTADO CODIGOS DEL PERSONAL 01 A…. 02 B….. 03 C……. 04 D…… 05 E…… 07 F…. 08 G…… 09 H…… 10 I…. 11 J…. 2. DESCRIPCION DEL CODIGO UTILIZADO EN EMPAQUE 2.1 CODIGO: El código se marca con números de dos en dos teniendo en cuenta la siguiente instrucción:
- 2. AÑO/SEMANA/MES/DIA/CODIGO OPERARIO 1/OPERARIO 2 OPERARIO 1: Primera operación (producción, pesar) OPERARIO 2: Segunda operación (preparación, disolución, pasteurización) OPERARIO 3: Tercera operación (mezclado, homogenizado y filtrado, envasado y rotulado) 2.2 FECHA DE VENCIMIENTO Aplica para marcar las botellas, etiquetas y embalajes en los espacios destinados para tal fin; se marcar a partir de la fecha de fabricación dando el siguiente tiempo: Especificar aquí el tiempo de vida útil del producto 2.3 COMO DILIGENCIAR LOS FARMATOS Y REGISTROS Los formatos se diligencian de acuerdo con las instrucciones del Instructivo de buenas prácticas de manufactura (código xxxx) y se archivan en la oficina de producción (por mes y por tipo de registro). 3 MANUAL RECEPCION DE MATERIALES 3.1 Se reciben los materiales por la puerta X (ver Instructivo recepción de materiales código xxxx). Se hacen las inspecciones respectivas y se rotula de acuerdo con la evaluación (diligenciando el formato de Recepción e inspección código xxxx). A producción solo se entregara material que este con visto bueno de aprobación. 3.2 Si es material de empaque se almacena en la bodega de material de empaque (botellas, canastas, tarro, tapas, bolsas, material de empaque, material de aseo etiquetas y pegantes), frascos de vidrio, las materias primas, se almacenan en la bodega de materia primas en los sitios respectivos. 3.3 El almacenista con la factura o remisión hace la entrada respectiva (ingresando esta información al sistema). Para darle salida a los materiales el jefe de producción elabora una requisición de acuerdo al programa de fabricación. Se verifican las cantidades y se almacenan en las bodegas en tránsito respectivas; luego el almacenista hace la salida en el sistema después de haber entregado estos materiales.
- 3. 4. MANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO 4.1 El jefe de producción formula de acuerdo con el programa de producción (Registro de formulación código xxxx). 4.2 Peso de ingredientes el responsable firmara o colocara el código en la hoja de Control de Producto (código xxxx) que se lleva después de pesados los ingredientes. También se deberá consignar en las hojas de control las horas de inicio y las horas de finalización de cada uno de los procesos. 4.3 Cuando el producto este listo y antes del envasado el operario sacara dos muestra que una de ellas dejara enfría para hacerle análisis organoléptico, este análisis lo debe hacer el encargado de control de calidad o el jefe de producción en su ausencia. La otra muestra el operario deberá hacer el análisis de grados Brix. (Según Instructivo de control de calidad código xxxx. 4.4 En producción deberán identificar cada una de la canastas donde se recoge el producto para ser etiquetada (en un post-it se colocara fecha de producción y número de lote) 4.5 Empaque, la empacadora colocara en la etiqueta fecha de vencimiento y el número del lote, en el termoformado se deberá colocar estos mismos datos y el código de empaque (según descripción de código de empaque.) 4.6 El operario de empacado deberá colocar en la hoja de Control de Producto terminado código xxxx; número de botellas que ingresan al almacén, numero de botellas de rechazo, numero de botellas para análisis microbiológicos. Para verificar el producto empacado se diligencia el formato de Inspección de empaque código xxxx. 4.7 Se hará una entrada de almacén para el ingreso de la mercancía, esta deberá coincidir con las botellas etiquetadas por la empacadora. 4.8 En el almacén se hará ingreso a estas botellas al sistema.
- 4. 4.9 Para la salida de estos frascos será con una factura, remisión, memorando interno cuando son muestras y salida de almacén. 4.10 El Almacenista en el momento de revisar los pedidos deberá llenar la Planilla de control de Despacho código xxxx así: fecha en que se revisa las factura, cliente, número de botellas, fecha de vencimiento y número de lote. 4.11 Los cinco primeros días del mes el laboratorio encargado de hacer análisis microbiológicos recoge 2 botellas de producto para analizar. Los análisis se toman de acuerdo el plan y son: Aeróbicos mesófilos Coliformes totales Coliformes fecales Hongos levaduras Fisicoquímicos 4.12 Los resultados de los exámenes microbiológicos y fisicoquímicos que emite el laboratorio son enviados al jefe de calidad para su análisis y posterior archivo.