Proyecto final 218
- 1. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE CRUDA PROYECTO FINAL DISEÑO DE PROYECTOS JAIME HERNANDO VELANDIA - CODIGO: 74.380.739 GUSTAVO ROJAS CARREÑO - CODIGO: 74.377.241 DAVID LEONARDO PUERTO - CODIGO: 74.377.367 WILBER ORLANDO VALDERRAMA - CODIGO: 74.376.618 CARLOS ALBERTO MARTINEZ CORREDOR- CODIGO: 74.379.331 GRUPO: 102058_218 Tutora: AISA MAGALY CHACON SKINNER UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 2012
- 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En el municipio de SOCOTA, el precio de la leche desde hace 10 años, no ha subido con relación a los costos de mantenimiento del ganado dedicado a la producción lechera; lo anterior es por: La falta de apertura de nuevos mercados que ofrezcan mejores precios, como también puede ser debido a falta de aplicación de nuevas técnicas de producción, mejoramiento y presentación de la leche. Trayendo consigo: Bajos ingresos para los productores del sector lechero lo cual; desestimuló el aprecio por sus labores. FORMULACION DEL PROBLEMA Crear una empresa de producción y comercialización de leche cruda teniendo en cuenta aspectos técnicos y financieros, en el municipio de SOCOTA
- 3. JUSTIFICACION Desde el punto de vista de la comercialización o venta de leche; en SOCOTA es un municipio ubicado a dos horas del Municipio de Duitama; ciudad donde están instaladas las plantas de enfriamiento y/o de acopio de leche de las principales empresas lácteas que operan en esta región del país como son: Clepsa, la crema, Colanta, Alpina, Parmalat y Lecheboy. Con la implementación de este proyecto se beneficiaran los habitantes de la región donde se desarrolla el proyecto, en cuanto a la prestación del servicio. De este proyecto se beneficiaran los autores que a su vez lo están ejecutando.
- 4. OBJETIVO GENERAL Elaborar un estudio para la creación de una empresa líder en producción y comercialización de leche en el municipio de SOCOTA, con técnicas de mejoramiento en calidad del ganado lechero, con el fin de mejorar los ingresos de la población y del municipio a partir del funcionamiento de esta empresa.
- 5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Conocer los aspectos que influyen en el desarrollo de la explotación lechera, como lo social y lo específicamente relacionado con las características geográficas de la región. Saber las características del ganado que actualmente existe en la región. Determinar la capacidad instalada de la empresa. Determinar la planta de personal, conforme al manual de funciones de acuerdo a cada uno de los cargos necesarios para el buen funcionamiento. Aplicar en la práctica el conocimiento adquirido en la universidad.
- 6. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL Origen del ganado bovino en América tropical Antes del descubrimiento de América, no había animales domésticos, en el segundo viaje de colón se empezó a traer estos; el ganado bovino traído inicialmente era de origen andaluz .los conquistadores Alemanes trajeron cantidad de ganado el cual vino de la península Ibérica. Animal pequeño colorado luego en la época de la república se hicieron algunas importaciones pero mal dirigidas. Razas primitivas o indígenas como son: Blanco Orijinegro, Romosinuano, Chino Santandereano, Costeño con cuernos, Hartón del valle, San martinero. Razas de transición Razas nobles o selectivas: Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire. Por su amplitud o condiciones geográfico-económicas pueden ser: Razas lecheras Razas de carne Razas de doble fin Razas de triple fin
- 7. MARCO DE REFERENCIA CONTEXTUAL LOCALIZACION: Socotá está situado al norte de departamento de Boyacá y pertenece a la provincia Valderrama. El municipio de Socotá Boyacá es un pueblo de orden Indígena tributario del cacique Tundama. Categoría. SOCOTA es actualmente un municipio clasificado en sexta categoría, de mayoría liberal el cual ha elegido a sus mandatarios por elecciones populares.
- 8. LA LECHE La leche se define como la secreción láctea, prácticamente libre de calostros, obtenida del ordeño completo de una o más vacas sanas, y que contengan no menos del 8.25% de sólidos no grasos y no menos de 3.25% de grasa. CARACTERISTICAS DE LA LECHE Las características generales de la leche fresca de la vaca son: Limpia de color blanco con sabor dulce, característico de la leche es el producto integro y fresco de la ordeña completa de una o varias vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, excento de calostro y que cumple las características fisicoquímicas y bacteriológicas que se establecen.
- 9. CONSUMIDORES Y BENEFICIARIOS A nivel Regional:-Región Central: Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santanderes. A nivel Departamental: Municipios Chiquinquirá y Sotaquirá, entre otros Esta dirigida a algunas empresas lácteas de Boyacá, las cuales exigen calidad de leche para mejorar el precio y erradicar algunas enfermedades o epizootias. También se le venderá a la población del municipio y en general aquellas personas que estén interesadas en adquirir nuestro producto. La producción lechera en Colombia, desde comienzos de la década de los 90, la oferta lechera en el país se incrementó en forma significativa, en efecto, de 3777 millones de litros en 1990, se pasó a 5445 millones, en 1999 con una tasa de variación interanual de 3.7%.
- 10. ANALISIS DE LA DEMANDA El consumo actual de leche cruda en Boyacá es 192503376 litros/ año, más del 75% de esta demanda está siendo cubierta por pequeños productores, los cuales no garantizan una buena calidad en el producto. Por esto tendríamos un mercado asegurado para nuestro producto, ya que competiríamos con calidad y buenas prácticas de higiene, lo cual indica que nos comprarían todo nuestro producto.
- 11. ANALISIS DE LA OFERTA El estudio de factibilidad para la ampliación de la capacidad productiva de la empresa “La Esmeralda” dedicada a la producción y comercialización de la leche cruda, entrego la siguiente información. Análisis comparativo Oferta – Demanda AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFEC HA 2007 19´561.900 133.590 195´028.310 2008 197´820.475 148.190 197´672.285 2009 200´479.050 166.980 200´314.070 2010 203´137.626 183.230 202´954.396 2011 205´796.901 203.670 205´592.531 En el análisis comparativo se estableció la existencia de demanda insatisfecha, se pudo detectar un crecimiento en el volumen de dicha demanda, ocasionado por la escasa oferta
- 12. ANÁLISIS DEL PRECIO En cuanto al precio de la leche en el municipio es relativamente bajo $500 promedio /litro al comprársela al productor o ganadero, con relación al precio por venta en Duitama, empresas que pagan $850 por litro, tendiendo a subir a la medida en que el transportador preste el servicio de intermediario.
- 13. ESTUDIO TÉCNICO TAMAÑO DE LA EMPRESA: El hato consta de 50 vacas Holstein las cuales producen un promedio de 15 litros por vaca diario, el hato producirá 800 litros de leche diarios esta producción será escalonadamente para tener siempre obtención de leche. 50 terneros o terneras para la venta Este proyecto tiene como propósito principal el producir leche cruda, como respuesta a la necesidad de las empresas de: lácteos de Boyacá. Parmalat. PROCESO PRODUCTIVO Sistema Tradicional: La explotación se iniciará con la compra de pie de cría, hasta la venta y comercialización de la leche producida; los terneros recién nacidos se venderán y las terneras seleccionadas para cría la venta. El proceso productivo se hace para 50 vacas, las cuales 40 en producción, 10 en secado. En general se implementará un manejo semi-intensivo donde el programa de alimentación será a base de forrajes, sal mineralizada, complementos con concentrado para cría de terneros y novillas de levante.
- 14. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Este proyecto se desarrollará en el departamento de Boyacá, que es de vocación agropecuaria. En el municipio de Socotá con el nombre de producción y comercialización de leche “LA ESPERANZA”.
- 15. NECESIDADES DE RECURSO HUMANO: Elproyecto inicialmente contara con un encargado o administrador posterior mente en algunos meses necesitara más operarios para la realización de algunas actividades a desempeñar dentro de la misma.
- 16. NECESIDADES MAQUINARIA Y EQUIPO Descripción de maquinaria y equipos básicos para la producción del proyecto: Cantinas para la recolección de leche. DETALLE CANTIDAD Tanque enfriador para Equipo de riego Equipo eléctrico 1 1 almacenamiento de la leche. Cantinas 25 Botiquín de sanidad 1 Cercas para la delimitación Herramientas Ordeñadora 1 del área de pastoreo diario. Fumigadora 1 Tanque enfriador para 1 Fumigadora almacenamiento de la leche Botiquín de veterinaria Ordeñadora Tambo o establo de ordeño
- 17. ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS Lo primordial para nuestro proyecto es una finca Dotada de agua y pastos, de una extensión Aproximada de 50 hectáreas. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES LOCATIVAS: Distribución de construcciones DETALLE DIMENSIONES 1 casa 60 metros cuadrados 1 establo con divisiones 72 metros cuadrados 1 bodega 48 metros cuadrados
- 18. INVERSIONES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO: DETALLE CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL VIDA UTIL 20 AÑOS tanque de enfriamiento 1 4.000.000 4.000.000 establo 1 2.000.000 2.000.000 casa 1 5.000.000 5.000.000 Subtotal 1 11.000.000 Cuadro vacas VIDA UTIL 10 AÑOS 50 1.500.000 75.000.000 explicativo y Cantinas establo portátil 25 1 80.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 detallado de saladeros tubería 2 30 100.000 30.000 200.000 900.000 la inversión: guadaña fumigadora 1 1 1.000.000 120.000 1.000.000 120.000 botiquín 1 200.000 200.000 tanque de transporte 1 4.000.000 4.000.000 equipo de refrigeración 1 4.000.000 4.000.000 Equipo De riego 1 4.000.000 4.000.000 equipo De ordeño 1 1.000.000 1.000.000 0 0 Subtotal 2 96.520.000 VIDA UTIL 5 AÑOS VIDA UTIL 5 AÑOS Cuerda eléctrica 2 80.000 160.000 electro bomba 1 3.000.000 3.000.000 herramientas 1 200.000 200.000 carretillas 3 150.000 450.000 transformador 1 2.000.000 2.000.000 0 0 0 Subtotal 3 5.810.000 OTRA VIDA UTIL picadora 1 600.000 600.000 vehículo 1 22.000.000 22.000.000 bodega 1 2.000.000 2.000.000 Subtotal 4 60.600.000 SUBTOTAL 1,2,3 y 4 137.930.000 IMPREVISTOS % 3% 4.137.900 TOTAL 142.067.900
- 19. ESTIMACIÓN DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO COSTOS Y GASTOS 1ER AÑO COSTOS OPERACIONALES 48.724.680 COSTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS 171.355.200 COSTOS GENERALES DE PRODUCCION 840.000 COSTOS MATERIA PRIMA INDIRECTA 480.000 OTROS COSTOS DE PRODUCCION 13.840.200 TOTAL COSTOS 235.240.080 GASTOS DE ADMINISTRACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 46.106.340 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 2.050.000 GASTO VENTAS 5.500.000 GASTOS (SERVICIOS) 1.320.000 TOTAL GASTOS 54.976.340 TOTAL COSTOS Y GASTOS 290.216.420 PRESUPUESTO DE INGRESOS VENTAS DE PRODUCTO PRINCIPAL 349.375.000 VENTAS DE SUBPRODUCTOS 4.000.000 TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1ER AÑO 353.375.000
- 20. PREGUNTAS – RESPUESTAS BÁSICAS PARA EL Nº PROYECTO PREGUNTA RESPUESTA 1 ¿Qué problema resuelve el El proyecto de la Comercializadora de leche “LA ESPERANZA” se implementa para ofrecer mejor proyecto? servicio, comodidad y bienestar a los habitantes del municipio de SOCOTA - BOYACA. “LA ESPERANZA” es una empresa productora de leche. La empresa pretende mejorar la calidad de vida de la gente que consume leche, obteniendo productos de buena calidad y buen precio. 2 ¿A quién se dirige la solución? Socotá está situado al norte de departamento de Boyacá y pertenece a la provincia Valderrama. Podemos presentar nuestra empresa como una comercializadora de leche, ubicada en el sector de Socotá, en donde no existe mayor industria, aunque si se tiene competencia. 3 ¿Cuánto se producirá? La empresa producirá anualmente 537500 litros de leche. 4 ¿Dónde se localizará la solución? LOCALIZACION: Este proyecto se desarrollará en el municipio de Socotá, situado al norte del departamento de Boyacá. Donde se llevará a cabo la explotación lechera y el producto es transportado a las empresas lácteas del departamento de Boyacá (Parmalat, Algarra, La Crema, Leche Boy entre otros). La trayectoria será Sativasur, Paz de Río, Belén, donde será trasladada al centro o centros de acopio. 5 ¿Cómo se solucionará el Con esta nueva idea de Negocio daremos solución al problema en cuanto a comodidad, calidad, problema (tecnología)? servicio, innovación, ya que se verán nuevos alcances en las soluciones de la comunidad, los cuales no ofrecen las empresas productoras de la competencia. El consumo de leche tiene buen auge en todo el mundo porque es un producto que alimenta y cumple con varios factores para la buena nutrición. 6 ¿Cuál es la mejor alternativa de En general para beneficio y buen servicio la mejor alternativa es la implementación de la empresa solución al problema? productora de leche ya que esta pretende tener un negoció más competitivo que sostenga y crezca en el mercado de las nuevas tendencias. A esta situación se le adiciona el hecho de que los consumidores son cada vez más exigentes y están más formados, conocen más acerca de la salud y de la calidad de los productos. 7 ¿Con qué recursos se hará el Préstamos Bancarios ya que se tiene una excelente hoja de vida crediticia, y adicionalmente a esto proyecto? ahorro familiar y recursos propios de los inversionistas de este proyecto.
- 21. SISTEMA DE INDICADORES PRIMER SISTEMA DE INDICADORES SEGUNDO SISTEMA DE INDICADORES Rentabilidad en la venta de producción de leche. La Otra Gran Rentabilidad en la Producción de Leche: La obtención de Crías. VARIABLES Las vaquillonas deben adquirirse preñadas con una edad de 15 – 18 meses; el porcentaje de nacimientos VARIABLES la campaña de producción de leche de las vacas es que se logrará está en 87 – 90%. Las reproducciones de 10 meses, luego pasan por el descanso o período posteriores deben hacerse por inseminación artificial, seco, el cual dura 2 meses; cuando están en siendo el número total de servicios efectuados por producción las vacas se ordeñan dos veces al día preñez de 1.8 en vacas y 1.5 en vaquillas. La con un intervalo de 12 horas. Es decir un promedio Infertilidad de las vaquillas es del 8% y el de las vacas aproximado de – 17% en la producción normal. es del 9%. Para el primer empadre la edad de la vaquilla debe ser 13 - 15 meses y tener un peso INDICADORES Las vacas producen un promedio de 22 litros de mínimo de 325kg. leche diarias a un precio de $ 500. (1 vaca)=22 litros de leche x 50 vacas = 1.100 Litros Diarios – 17% = 913 litros diarios Aprox. INDICADORES La gestación de las vacas dura nueves meses, el 913 litros x $ 500 = 456.500 Ganancia Diaria Aprox. tiempo esperado por entre un parto y otro es de 12 Ganancia Mensual: 13.695.000 meses. Ganancia Anual: 164.340.000 Es decir que cada año una vaca tiene una (1) cría. Gastos Anuales Mantenimiento: 25.840.000 50 vacas nos darían 50 crías al año (Estudio Financiero) 50 crías – 13% (porcentaje Nacimiento)= 41.5 Crías Ganancia Anual de la leche: 138.500.000 41.5 Crías x $ 500.000 (Valor Aprx)= 20.750.000 Ganancia Aprx. La proporción adecuada de un establo es de 85% de 20.750.000 – 4.100.000 (Atención Veterinaria) = vacas en producción y el 15% restante de vacas en 16.650.000 Ganancia Anual Aproximada Por Crías seca. MEDIOS DE La verificación de estos datos se efectuara mediante MEDIOS DE La verificación de estos datos se efectuara mediante VERIFICACIÓN planilla contable que diariamente registre la VERIFICACIÓN seguimiento especial en un informe que tendrá cada denominación de cada vaca y la cantidad de leche bovino donde se especifique su estado actual de producida. Posteriormente de su venta los datos lactancia, de embarazo, salud, etc… y se revisará deben pasar a la contabilidad general, donde se cada vez que se alguno se salga del rango normal de indique la cantidad y precios en totales. producción.
- 22. LAS TRES DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PROYECTO Sostenibilidad ambiental:Los participantes de un Municipio separan sus residuos orgánicos del papel, plástico y vidrio. Los equipos de servicio de una planta local de biogás recogen diariamente estos residuos orgánicos. Allí son procesados y fermentados generándose biogás, que es vendido a los compradores locales. El residuo sólido de la fermentación a su vez es materia prima para la producción de la tierra negra y se cambia por la correspondiente cantidad. Sostenibilidad económica :Una empresa se construye para realizar una actividad económica y obtener de ella utilidades, pero estos no son los únicos beneficios que se buscan. A raíz de la crisis económica colombiana, el negocio se crea para cumplir con los siguientes aspectos: Independencia personal, estabilidad económica, necesidades económicas laborales, cambio de vida de empleado a empleador, mejorar el nivel de vida y ejercer el perfil profesional. Sostenibilidad social: Nuestra empresa es una comercializadora de leche, donde ofrecemos el servicio de venta de leche cruda, esta tiene las características de buena higiene, presentación y buen servicio, para nuestros clientes.
- 23. CONCLUSIONES Con este trabajo logramos un proyecto a nivel de perfil, identificando el problema y construyendo un sistema de indicadores para evaluar el proyecto final. Observamos la importancia que tiene la planificación en el diseño de proyectos, especialmente en las fases preliminares donde se evalúa su viabilidad y posterior seguimiento a cada una de las fases del proceso. Los indicadores de gestión es la herramienta mas importante para determinar y medir el éxito de un proyecto o una organización. Es fundamental el desarrollo de indicadores para identificar necesidades propias del área involucrada, calificando según la naturaleza de los datos y la necesidad del indicador. Este proyecto busca aumentar la capacidad de producción para reducir costos de mano de obra, materiales directos e indirectos permitiendo obtener dividendos económicos para la organización.
- 24. BIBLIOGRAFÍA Cañón Salazar, Henry (2011). Modulo Curso Diseño de proyectos. Bogotá – Colombia. Sapag Chain, N. (1997). Criterios de evaluación de proyectos Cómo medir la rentabilidad de las inversiones. Madrid: McGraw-Hill. Baca Urbina, G. (1995). Evaluación de proyectos. México: McGraw Hill. Varela Villegas, R. (1989). Evaluación económica de inversiones. Bogotá: Norma. Guía de actividades. www.desarrolloeconomico.gov.co