Nao conformidade2011

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – BACHARELADO
MÓDULO DE REGISTRO E CONTROLE DE NÃO
CONFORMIDADES SEGUNDO A NORMA ISO 9001:2008
JUAN OLIMPIO
BLUMENAU
2011
2011/1-13

JUAN OLIMPIO
MÓDULO DE REGISTRO E CONTROLE DE NÃO
Trabalho de Conclusão de Curso submetido à
Universidade Regional de Blumenau para a
obtenção dos créditos na disciplina Trabalho
de Conclusão de Curso II do curso de Sistemas
de Informação— Bacharelado.
Prof. Francisco Adell Péricas, Ms - Orientador
BLUMENAU
2011
2011/1-13

MODULO DE REGISTRO E CONTROLE DE NÃO
Por
JUAN OLIMPIO
Trabalho aprovado para obtenção dos créditos
na disciplina de Trabalho de Conclusão de
Curso II, pela banca examinadora formada
por:
______________________________________________________
Presidente: Prof. Francisco Adell Péricas, Mestre – Orientador, FURB
______________________________________________________
Membro: Prof. Everaldo Artur Grahl, Mestre – FURB
______________________________________________________
Membro: Prof. Wilson Pedro Carli, Mestre – FURB
Blumenau, 29 de junho de 2011.

Dedico este trabalho a minha família,
especialmente a minha esposa Julia que com
muito amor me apóia em qualquer projeto que
me proponho a realizar e a minha filha Raíssa,
seu sorriso me impulsiona em direção aos
nossos sonhos.

AGRADECIMENTOS
À Deus, pelo seu imenso amor e graça.
À minha família, que sempre esteve presente, apoiando e participando de cada novo
desafio.
Ao meu colega Rodrigo Heiden pelo apoio na construção da ferramenta.
Ao meu orientador, Francisco Adell Péricas, por ter acreditado na conclusão deste
trabalho.

“Não te convenças de que a tua verdade possa
ser encontrada por qualquer outro.”
André Gide.

RESUMO
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um módulo de software para controle e
gerenciamento de não conformidades integrado ao software Sistema de Gestão da Qualidade
Eletrônico (SGQe) utilizado pela Calesita Indústria de Brinquedos. O software é desenvolvido
de maneira a atender os requisitos aplicáveis da norma ISO 9001 para registro e controle de
não conformidades na organização. Os requisitos foram incorporados no software de maneira
a tornar desnecessário ao usuário a interpretação ou conhecimento da norma para registro e
controle das não conformidades. O desenvolvimento do módulo de software resultou na
melhoria dos processos da Qualidade uma vez que os dados guardados de maneira estruturada
podem ser facilmente acessados e utilizados para extração de informações para tomada de
decisão.
Palavras-chave: ISO 9001. Não conformidade. Gestão da qualidade.

ABSTRACT
This graduation work presents the development of a sofware module, in order to control and
manage non-compliances, integrated into the Electronic Quality Management System
software (eQMS) used by Calesita Indústria de Brinquedos. The software is developed in a
way to serve the applicable requirements of ISO 9001, in order to record and control non-
compliances in the company. The requirements were incorporated into the software, in a way
that becomes unnecessary to the user the interpretation of the Regulation, or the knowlegde
about it, to record and control the non-compliances. The development of the software module
resulted in the improvement of quality processes, once that data recorded in a well-structured
manner can be easily accessed and used to extract information to the decision making.
Key-words: ISO 9001. Non-compliance. Quality Management.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade (macro PDCA).............................. 17
Figura 2 - Diagrama de atividades do registro de não conformidade manual......................... 19
Figura 3 - Tela principal do sistema SGQe.............................................................................. 21
Figura 4 - Tela de cadastro de projetos.................................................................................... 22
Figura 5 - Diagrama de atividades........................................................................................... 24
Quadro 1 - Requisitos funcionais............................................................................................. 25
Quadro 2 - Requisitos não funcionais...................................................................................... 25
Figura 6 - Diagrama de casos de uso....................................................................................... 26
Figura 7 - Modelagem de dados............................................................................................... 27
Figura 8 - Tela principal........................................................................................................... 29
Figura 9 - Cadastro de setor..................................................................................................... 29
Figura 10 - Cadastro de grupo de acesso.................................................................................. 30
Figura 11 - Cadastro de usuário............................................................................................... 30
Figura 12 - Cadastro de tipo e subtipo..................................................................................... 31
Figura 13 - Lista de não conformidades do setor..................................................................... 31
Figura 14 - Diagrama de estados.............................................................................................. 32
Figura 15 - Cadastro de abertura de registro de não conformidade......................................... 33
Figura 16 - Cadastro de análise de registro de não conformidade........................................... 33
Figura 17 - Cadastro de solução de registro de não conformidade.......................................... 34
Figura 18 - Cadastro de verificação da solução de registro de não conformidade.................. 34
Figura 19 - Cadastro de verificação da eficácia de registro de não conformidade.................. 35
Figura 20 - Tela de anexos do registro de não conformidade.................................................. 35
Figura 21 - Relatório resumo RTRC por subtipo..................................................................... 36
Figura 22 - Relatório estatística de reclamações de clientes.................................................... 37
Figura 23 - Colaboradores envolvidos no questionário........................................................... 37
Figura 24 - Evidência de melhoria do processo....................................................................... 38
Figura 25 - Melhorias destacadas............................................................................................. 38
Quadro 3 - Requisitos aplicáveis da norma ISO 9001 aplicáveis ao software......................... 39
Quadro 4 - Descrição do caso de uso UC01............................................................................ 43

Quadro 10 - Descrição do caso de uso UC07.......................................................................... 46
Quadro 19 - Dicionário de dados da tabela “INT_USUARIOS”............................................. 50
Quadro 20 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_ANEXO”................................................. 50
Quadro 21 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_GRUPOACESSO”.................................. 51
Quadro 22 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_PARAMUSUARIO”............................... 52
Quadro 23 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_RACAP”.................................................. 53
Quadro 24 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_RNC”....................................................... 54
Quadro 25 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_RTRC”..................................................... 55
Quadro 26 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_SETOR”................................................... 57
Quadro 27 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_SUBTIPO”............................................... 57
Quadro 28 - Dicionário de dados da tabela “SGQ_TIPO”...................................................... 57
Figura 26 - Questionário de utilização do software SGQe...................................................... 58

LISTA DE SIGLAS
ASQ – American Society for Quality
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
ISO – International Organization for Standardization
NBR – Norma Brasileira
NC – Não Conformidade
PDCA – "Plan-Do-Check-Act”: Planejar, Fazer, Checar e Agir.
PMBOK – Project Management Body of Knowledge
PMI – Project Management Institute
RACAP – Registro de Ação Corretiva e Ação Preventiva
RNC – Registro de Não Conformidade
SGQ – Sistemas de Gestão da Qualidade
SGQe – Sistema de Gestão da Qualidade Eletrônico

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO................................................................................................................... 10
1.1 OBJETIVOS...................................................................................................................... 11
1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO....................................................................................... 11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA..................................................................................... 13
2.1 QUALIDADE.................................................................................................................... 13
2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE.................................................................. 15
2.3 NÃO CONFORMIDADES................................................................................................ 17
2.4 SISTEMA ATUAL............................................................................................................ 18
2.5 TRABALHOS CORRELATOS........................................................................................ 21
3 DESENVOLVIMENTO..................................................................................................... 23
3.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES....................................................................... 23
3.2 ESPECIFICAÇÃO............................................................................................................. 25
3.2.1 Diagrama de casos de uso............................................................................................... 26
3.2.2 Modelo conceitual da base de dados............................................................................... 27
3.3 IMPLEMENTAÇÃO......................................................................................................... 27
3.3.1 Técnicas e ferramentas utilizadas.................................................................................... 28
3.3.2 Operacionalidade da implementação.............................................................................. 28
3.3.2.1 Acesso ao software....................................................................................................... 28
3.3.2.2 Cadastro de setor.......................................................................................................... 29
3.3.2.3 Cadastro de grupo de acesso........................................................................................ 29
3.3.2.4 Cadastro de usuário...................................................................................................... 30
3.3.2.5 Cadastro de tipo e subtipo de não conformidade......................................................... 30
3.3.2.6 Cadastro de registro de não conformidade................................................................... 31
3.3.2.7 Impressão de relatórios................................................................................................ 36
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO....................................................................................... 37
4 CONCLUSÕES................................................................................................................... 40
4.1 EXTENSÕES..................................................................................................................... 40
REFERÊNCIAS..................................................................................................................... 41
APÊNDICE A – Detalhamento dos Casos de Uso............................................................... 43
APÊNDICE B – Dicionário de Dados.................................................................................. 50
APÊNDICE C – Questionário de utilização do software SGQe........................................ 58

10
1 INTRODUÇÃO
A definição de Qualidade adotada pelo Project Management Institute – (PMI) é aquela
definida pela American Society for Quality – (ASQ 2000), onde qualidade é “o grau até o qual
um conjunto de características inerentes satisfaz as necessidades”. No mercado atual, saturado
de produtos e serviços, destacam-se as organizações que com maior velocidade conseguem
atender em maior grau os requisitos que agora de fato são determinados pelo cliente.
Os Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) são ferramentas baseadas em padrões de
qualidade definidos por normas ou convenções. A International Organization for
Standardization (ISO), por meio da norma NBR ISO 9001:2008 define os requisitos
essenciais para implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade eficaz.
Conforme as informações da norma NBR ISO 9001:2008, a organização deve planejar
e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:
a) demonstrar a conformidade aos requisitos do produto;
b) assegurar a conformidade do sistema de gestão da qualidade;
c) melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade.
Isto deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas
estatísticas, e a extensão de seu uso.
A Calesita Indústria de Brinquedos Ltda., localizada no Município de Pomerode,
estado de Santa Catarina, é uma indústria que atua no segmento de brinquedos plásticos. Este
mercado, preocupado com a segurança das crianças, exige que as indústrias atendam aos
requisitos da norma NBR ISO 9001:2008, aplicáveis ao modelo 5 de certificação de
brinquedos do Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).
Segundo Mello (2002), “Sistema de gestão da qualidade faz referência a tudo o que
uma organização realiza para gerenciar seus processos ou atividades”. O registro e
acompanhamento das não conformidades é um requisito da norma ISO 9001 obrigatório no
sistema 5 de certificação de brinquedos. Entende-se por não conformidades processos ou
produtos em desacordo com os requisitos determinados no SGQ da organização. Este
processo era realizado de forma manual em formulários impressos com apoio de editores de
textos e planilhas eletrônicas.
A Calesita possui em sua infraestrutura um ambiente favorável para o
desenvolvimento de aplicações especialistas. A partir do ano de 2009 foi iniciado o
desenvolvimento do software Sistema de Gestão da Qualidade Eletrônico (SGQe). Esta

11
aplicação é utilizada como ferramenta para elaboração de instruções e manuais de trabalho
dos processos envolvidos na realização dos produtos Calesita.
A necessidade de atendimento aos requisitos de controle de registros e a forma
sistemática com que a identificação e registro das não conformidades são realizados podem
ser estruturadas em um software automatizado de maneira a facilitar a interpretação do
usuário. A possibilidade de expansão do software SGQe, o aumento da praticidade e a
segurança do processo foram os principais motivadores deste trabalho.
O desenvolvimento deste trabalho permite a coletânea de informações e, a partir dos
dados registrados de maneira estruturada, permite uma visão macro dos processos, gerando
informação relevante para o processo de melhoria contínua da organização.
1.1 OBJETIVOS
O objetivo geral do trabalho é o desenvolvimento de um módulo de software para o
registro e controle das não conformidades segundo a norma ISO 9001:2008.
Os objetivos específicos do trabalho são:
a) possibilitar a abertura de registros de não conformidades segundo o padrão ISO
9001:2008, de forma intuitiva;
b) permitir o controle e acompanhamento dos registros efetuados;
c) fornecer dados para realização dos indicadores de processos do SGQ;
d) permitir a integração ao software Sistema de Gestão da Qualidade Eletrônico -
(SGQe).
1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO
Estruturou-se o trabalho em quatro capítulos.
O primeiro capítulo apresenta a introdução do trabalho, informações sobre a empresa
onde o software será utilizado e os objetivos do trabalho.
O segundo capítulo descreve a fundamentação teórica apresentando os assuntos
qualidade, sistemas de gestão da qualidade, não conformidades, o sistema atual e apresenta os

12
trabalhos correlatos.
O terceiro capítulo envolve o desenvolvimento do software, onde consta o
levantamento de requisitos, sua especificação, ferramentas utilizadas e sua implementação.
O quarto capítulo apresenta os resultados obtidos, considerações finais e extensões do
trabalho.

13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Este capítulo apresenta os conceitos relacionados com o software, descreve o sistema
atual bem como as técnicas e ferramentas a serem utilizadas no desenvolvimento do trabalho,
além dos trabalhos correlatos.
2.1 QUALIDADE
Para Juran (1992), “[...] a gerência da qualidade deve ser realizada utilizando-se os três
processos gerenciais: o planejamento da qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da
qualidade”. Descreve que para isso deve-se ascender à “adequação ao uso através da
percepção das necessidades dos clientes e aperfeiçoamentos introduzidos a partir de
patamares já alcançados”.
Deming (1990), tratando destas circunstâncias, complementa que para ter melhor
índice de qualidade é viável a “perseguição às necessidades dos clientes, homogeneidade dos
recursos do processo, previsibilidade e redução da variabilidade”.
No entendimento de Ferreira (1986), qualidade é “uma propriedade, atributo ou
condição das pessoas, capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza; numa
escala de valores, a qualidade é uma propriedade, atributo ou condição que permite avaliar e,
consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar qualquer coisa”.
Na prática a qualidade declina-se em duas formas.
• A qualidade externa, correspondendo à satisfação dos clientes.
Trata-se de fornecer um produto ou serviços conforme às expectativas
dos clientes os fidelizar e assim melhorar a sua parte de mercado. Os
beneficiários da qualidade externa são os clientes de uma empresa e os
seus parceiros externos. Este tipo de estratégia passa assim por uma
necessária escuta dos clientes mas deve permitir igualmente ter em
conta necessidades implícitas, não expressas pelos beneficiários.
• A qualidade interna, correspondendo à melhoria do funcionamento
interno da empresa. O objeto da qualidade interna é implementar
meios que permitem descrever o melhor possível a organização,
localizar e limitar os disfuncionamentos. Os beneficiários da
qualidade interna são a direção e o pessoal da empresa. A qualidade
interna passa geralmente por uma etapa de identificação e
formalização dos processos internos realizados, graças a uma
diligência participativa. (PILLOU, 2004).

14
Em contra partida, Lima (2007) relata que a qualidade deve compreender uma
abordagem sistêmica.
Buscando a qualidade na abordagem sistêmica da gestão, a
organização deve compreender a inter-relação existente entre seus
processos internos e também suas relações de troca com o ambiente
externo. Deve estruturar um sistema que possibilite a concretização de
seus objetivos por meio da compreensão dos papéis e
responsabilidades de cada um de seus membros. (LIMA, 2007).
Conforme Maranhão (2002, p. 55), que cita o texto da norma ISO 9001, uma empresa
deve:
a) identificar os processos necessários para o sistema da qualidade e sua aderência por
toda a organização;
b) determinar a sequência e ligação destes processos;
c) definir critérios e métodos necessários para assegurar que o processo e controle
destes documentos seja eficiente;
d) garantir a disponibilidade de recursos e dados necessários para apoiar a operação e
o monitoramento destes processos;
e) acompanhar, medir, verificar estes processos e documentos;
f) implementar ações necessárias para conseguir atingir os resultados desejados e a
melhoria contínua do processo.
No entendimento de Deming (1990), para se alcançar a qualidade total, uma empresa
deve desempenhar e trabalhar no seu conjunto, a fim de se lançarem à frente no crescimento
de produção e competitividade buscando maior destaque, de acordo com os seguintes
requisitos:
a) melhorar constantemente produtos e serviços;
b) investir em pesquisa e inovação;
c) não aceitar mão de obra desqualificada, materiais defeituosos e maus serviços;
d) não confiar em inspeção em massa, pois peça defeituosa dá prejuízo;
e) fornecedores de materiais e serviços não devem ser selecionados apenas com base
no preço;
f) focalizar em aperfeiçoamento contínuo envolvendo a mão de obra e usar métodos
estatísticos;
g) treinamento no local de trabalho;
h) métodos modernos de supervisão com participação ativa do supervisor no trabalho;
i) funcionários não devem ter medo de falar sobre problemas que prejudicam o seu
trabalho;

15
j) quebrar barreiras entre áreas funcionais com equipes interdepartamentais.
Para a conformidade destes itens, a empresa deve planejar e controlar a documentação
de seu SGQ, bem como controlar os registros, que são evidências objetivas e concretas para a
comprovação do atendimento à adequação e implementação do Sistema de Gestão da
Qualidade. Eles podem ser mantidos em meios físicos ou eletrônicos.
No entendimento de Delgado (1996), existem vários motivos para que uma empresa
decida implementar um sistema eficiente de Gestão da Qualidade sendo o principal.
O aumento dos lucros que ele pode trazer. Simultaneamente consegue
uma maior fidelidade de clientes e um mercado mais estável. Os
clientes não mudam de fornecedor quando estão satisfeitos com o
produto ou serviço que lhes é fornecido. A produtividade aumenta se
existirem menos desperdícios e os processos forem otimizados, logo
a Qualidade é fundamental. (DELGADO, 1996).
A busca pela qualidade está orientada à satisfação das necessidades dos clientes.
A Qualidade, no sentido que pretendemos dar-lhe nesta comunicação,
poderemos defini-la como uma forma de estar, de conviver e de atuar,
no sentido de haver uma procura permanente de obtenção de melhores
resultados a partir de um melhor desempenho de cada elemento
interveniente no processo.
Como qualquer empresa necessita de dispor de uma clientela, a
Qualidade está sempre orientada para o Cliente uma vez que é para
ele, e para a satisfação das suas necessidades, que a empresa trabalha e
existe. (DELGADO, 1996).
Campos (1999), identifica alguns requisitos que precisam ser atendidos em um
produto ou serviço de qualidade.
[...] um produto ou serviço é de qualidade quando atende
perfeitamente (possui um projeto perfeito), de forma confiável (não
existe defeitos), de forma acessível (tem um baixo custo), de forma
segura (existe a segurança do cliente), e no tempo certo (a entrega é
feita no prazo certo, no local certo e na quantidade certa), às
necessidades do cliente. (CAMPOS, 1999).
2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
Segundo a International Organization for Standardization (ISO), Sistema de Gestão
da Qualidade é um sistema de gestão que permite dirigir e controlar uma organização no que
respeita à Qualidade (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2005). A
coordenação de métodos e técnicas que implementam os conceitos de qualidade de forma
sistemática são conhecidos como Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ). Os SGQ visam

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promover a confiança do produto ou serviço em conformidade com os requisitos pré-
estabelecidos. Para tanto, é importante a adoção de um modelo de referência.
Os modelos de referência à norma ISO 9001 são uma representação de um conjunto de
elementos organizados entre si para uma finalidade. A estruturação de um SGQ a partir de um
modelo de referência reconhecido, como por exemplo a norma ISO 9001, assegura a
estruturação dos processos de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade dos
produtos e serviços de uma organização.
“O projeto e a implementação de um sistema de gestão da qualidade de uma
organização são influenciados por várias necessidades, objetivos específicos, produtos
fornecidos, os processo empregados e o tamanho da estrutura da organização”.
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000).
A norma ISO 9001 especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade,
quando uma organização necessita demonstrar sua capacidade para fornecer de forma
coerente produtos que atendam aos requisitos do cliente e requisitos regulamentares
aplicáveis. Pretende aumentar a satisfação do cliente por meio da efetiva aplicação do sistema,
incluindo processos para melhoria contínua do sistema e a garantia da conformidade com
requisitos do cliente e requisitos regulamentares aplicáveis.
“Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar
diversas atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma
a possibilitar a transformação de entradas em saídas, pode ser considerada um processo”
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000).
Vendo este esquema, cada processo gera outro tornando assim um ciclo, onde a saída
de um processo é a entrada para o processo seguinte. A aplicação de um sistema de processos
em uma organização, junto com a identificação, interações desses processos, e sua gestão,
pode ser considerada como “abordagem de processo”. Por conseguinte, uma vantagem da
abordagem de processo é o controle contínuo que ele permite sobre a ligação entre os
processos individuais dentro do sistema de processos, bem como sua combinação e interação.
Sashkin e Kiser (1994, p. 34) afirmam que “sistema de gestão da qualidade significa
que a cultura da organização é definida pela busca constante da satisfação do cliente através
de um sistema integrado de ferramentas, técnicas e treinamento. Isso envolve a melhoria
contínua dos processos organizacionais, resultando em produtos e serviços de alta qualidade”.
Conforme Andrade (2008), em um Sistema de Gestão de Qualidade, “geralmente se
aplica a metodologia conhecida como PDCA ("Plan-Do-Check-Act”) para todos os processos.
O modelo PDCA pode ser descrito resumidamente como”:

17
a) Plan (planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer
resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização;
b) Do (fazer): implementar os processos;
c) Check (checar): monitorar e medir processos e produtos em relação às políticas, aos
objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados;
d) Act (agir): executar ações para promover continuamente a melhoria do desempenho
do processo.
Na figura 1 representa-se um modelo geral de um sistema de gestão da qualidade.
Fonte: Andrade (2008).
Figura 1 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade (macro PDCA)
2.3 NÃO CONFORMIDADES
Um requisito obrigatório dos SGQ é o tratamento das não conformidades identificadas
pela organização ou por partes interessadas durante ou após a realização do produto. Os
produtos e serviços de uma organização são projetados para atender aos requisitos
identificados a partir das necessidades dos clientes e demais partes interessadas. Quando um
serviço ou produto realizado deixa de atender a uma ou mais necessidades configura-se uma
não conformidade. Segundo Deming (1990), “uma não conformidade é o não atendimento a

18
um requisito especificado”. Uma não conformidade é tratada e acompanhada até sua
conclusão e uma melhoria realizada tem que ser analisada e aprovada para ser implantada.
A organização deve assegurar que produtos que não estejam
conformes com os requisitos do produto sejam identificados e
controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos. Um
procedimento documentado deve ser estabelecido para definir
os controle e as responsabilidades e a autoridade relacionadas
para lidar com produto não conforme. (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008)
As seguintes situações são consideradas fontes indicadoras de não conformidade de
acordo com a norma ISO 9001:
a) auditorias, tanto interna como externa;
b) reclamação de usuário;
c) reunião de análise crítica;
d) atividades especificadas e não realizadas;
e) quando o SGQ não atender aos requisitos normativos.
As formas de tratamento de uma não conformidade são:
a) correção: A não conformidade não possui causa raiz. Essa ação acontece nos casos
em que a ocorrência é pouco frequente e causa pequeno impacto;
b) ação corretiva: A não conformidade é tratada eliminando a causa raiz. Essa ação
acontece em ocorrências de impacto significativo;
c) ação preventiva: A não conformidade é potencial, ou seja, ainda não ocorreu, mas
tem chances de ocorrer. Nesta situação, efetua-se uma análise da possível causa-
raiz e realiza-se uma ação para evitar que a não conformidade ocorra.
2.4 SISTEMA ATUAL
A Calesita Indústria de Brinquedos Ltda., localizada no Município de Pomerode no
estado de Santa Catarina é especializada na manufatura de brinquedos plásticos. O sucesso da
Calesita está diretamente relacionado à cultura de priorização da qualidade e segurança de
seus produtos. Por atuar no segmento de brinquedos, está sujeita ao atendimento de
leis/normas nacionais e internacionais para produção/comercialização de seus produtos em
território nacional e internacional.

19
De maneira a atender a norma ISO 9001 e assegurar que os procedimentos sejam
realizados da melhor maneira, o fluxo do sistema atual para registro manual das não
conformidades é extremamente custoso e burocrático.
Observando o processo e entrevistando os envolvidos verificou-se que o processo tem
início a partir da identificação de uma não conformidade (NC) pelo usuário. Neste caso,
usuário é qualquer colaborador efetivo da Calesita. O Administrador SGQ é a pessoa
designada pela Calesita a manter e controlar os registros de NC. O Líder de setor é o
responsável por cada processo na organização, que pode também assumir o papel de Usuário.
O diagrama de atividades do registro de não conformidade manual na Calesita pode
ser representado a seguir pela figura 2.
Figura 2 – Diagrama de atividades do registro de não conformidade manual

20
A Calesita, de maneira a atender a norma e assegurar a melhoria de seus processos,
possui 3 registros de não conformidades:
a) registro de Não Conformidade (RNC);
b) registro de Ação Corretiva e Ação Preventiva (RACAP);
c) registro de Tratamento de Reclamação de Cliente (RTRC).
Um RNC é registrado toda vez que uma não conformidade é detectada em um
produto/processo da organização, a fim de assegurar que a não conformidade seja identificada
e tratada para que não continue no processo. Um RACAP é registrado toda vez que um RNC
for considerado crítico ou repetitivo. O RACAP visa garantir a identificação da causa da não
conformidade a fim de eliminar a fonte do problema e evitar que ela se repita. Um RTRC é
registrado toda vez que um cliente identifica uma possível não conformidade no produto
adquirido e entra em contato com Calesita. A partir da análise de um RTRC pode ser gerado
um RACAP.
Analisando o diagrama de atividades do registro de não conformidade manual é possível
verificar que a maneira como o processo é executado hoje é muito morosa, o que desestimula
os usuários a reportarem as não conformidades. Além da falta de praticidade, o sistema atual
tem uma falha de segurança, não prevista na norma, pois é o registro oficial que transita entre
os setores/colaboradores para atualização, podendo ser extraviado, gerando perda de
informação. Mesmo estando os mapas atualizados, se o registro for perdido após o registro de
uma atividade e antes de ser entregue ao administrador do SGQ, as informações podem não
ser recuperadas.
A Calesita utiliza o software SGQe para outros processos relacionados ao seu Sistema
de Gestão da Qualidade:
a) injeção: possibilita o cadastro e controle das instruções de trabalho do processo de
injeção;
b) montagem: possibilita o cadastro e controle das instruções de trabalho do processo
de montagem;
c) terceirizado: possibilita o cadastro e controle das instruções de trabalho dos
processos terceirizados;
d) relatórios: possibilita a impressão de relatórios dos processos;
e) administração: possibilita o cadastro dos usuários, moldes, produtos e parâmetros
do sistema.
A figura 3 em seguida apresenta a tela principal do sistema SGQe seus respectivos
menus.

21
Figura 3 - Tela principal do sistema SGQe
2.5 TRABALHOS CORRELATOS
Foi identificado o trabalho de conclusão de curso desenvolvido por Luiz (2009),
referente ao Software de Controle e Gerenciamento de Documentos de Projetos que explora o
tema Qualidade em relação aos requisitos de projeto.
O software desenvolvido visa o controle e gerenciamento de documentos de projetos
seguindo padrões de qualidade, como a norma ISO 9001, e padrões para desenvolvimento de
projetos, como o PMBOK versão 2004.
As principais funcionalidades do software são:
a) cadastro de projetos;
b) cadastro de cronogramas;
c) cadastro de atividades;
d) cadastro de documentos;
e) controle de revisões;
f) geração de relatórios.
A interface de cadastro de projetos é apresentada a seguir pela figura 4.

22
Fonte: Luiz (2009).
Figura 4 - Tela de cadastro de projetos
O software foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java no ambiente
de programação Netbeans. A semelhança no software desenvolvido está na estruturação para
atender aos requisitos aplicáveis da norma ISO 9001 para controle e conformidade dos
documentos. O que serviu como orientação inicial para as pesquisas e estruturação do
software para registro e controle de não conformidades.

23
3 DESENVOLVIMENTO
Neste capítulo estão descritas as técnicas relacionadas ao desenvolvimento do
software tais como a descrição do mesmo e a apresentação dos requisitos funcionais e não
funcionais, principais diagramas de caso de uso e suas descrições, diagramas de estados,
diagramas de classes e principais softwares a serem utilizados.
3.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
Com a implantação do software, os usuários efetuarão o registro das não
conformidades de forma intuitiva, uma vez que o software estará estruturado de maneira a
atender a norma ISO 9001:2008, eliminando os problemas de consistência nos registros
quando realizados de forma manual.
Além disso, o software visa melhorar o controle e segurança dos registros uma vez que
todos os registros estarão disponíveis com a sua posição atual em uma fonte única, eliminando
a necessidade de manutenção de outros registros auxiliares, como planilhas eletrônicas para
controlar a situação e os usuários que estão com o registro original impresso.
O software permite aos usuários e administradores do SGQ um melhor controle dos
prazos para implementação das ações previstas nos registros, uma vez que poderão identificar
visualmente de maneira destacada os registros que estão com prazo de implementação das
ações próximas ao vencimento.
Com o software é possível também utilizar os registros de maneira a contribuir com a
extração de indicadores para monitoramento e melhoria do SGQ da Calesita, uma vez que
foram criados atributos que permitirão classificar os registros por:
a) setor;
b) tipo e subtipo da não conformidade;
c) origem da não conformidade;
d) data abertura / encerramento.
Tais dados auxiliam no processo de melhoria contínua em toda a organização a partir
das não conformidades registradas.

24
O software desenvolvido é um módulo integrado no software Sistema de Gestão da
Qualidade Eletrônico (SGQe). Por este motivo foi desenvolvido utilizando a plataforma
Delphi e o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Microsoft SQL Server versão 2005. O
software SGQe é utilizado para elaboração de documentos da qualidade como fichas técnicas
e instruções de trabalhos.
Com a automatização, o software realiza todos os controles referentes aos registros de
não conformidades, que antes eram realizados manualmente. Desta forma o novo fluxo pode
ser representado pelo diagrama de atividades da figura 5.
Figura 5 – Diagrama de atividades
A partir da observação do diagrama de atividades para o registro e controle de não
conformidades, estudo da norma ISO 9001:2008 e demais conceitos envolvidos foi possível
identificar os principais requisitos do software a ser desenvolvido para atendimento do novo
fluxo.

25
O quadro 1 apresenta os requisitos funcionais do software.
Requisitos Funcionais
RF01 - O software deve permitir o cadastro de setores.
RF02 - O software deve permitir o cadastro de usuários.
RF03 - O software deve permitir o cadastro de possíveis origens de NC.
RF04 - O software deve permitir o cadastro de NC.
RF05 - O software deve permitir a impressão de relatórios de registros de NC.
RF06 - O software deve permitir a atribuição do setor responsável pelo registro de NC.
RF07 - O software deve permitir a alteração do setor responsável pelo registro de NC.
RF08 - O software deve apresentar um relatório da NC registrada.
RF09 - O software deve permitir a finalização do registro de NC.
RF10 - O software deve listar os registros de NC que estão atribuídos ao setor do usuário.
Quadro 1 - Requisitos funcionais
O quadro 2 lista os requisitos não funcionais do software.
Requisitos Não Funcionais
RNF01 - O software deve utilizar senhas de acesso para o controle seguro da aplicação.
RNF02 - O software deve ser desenvolvido na plataforma Delphi.
RNF03 - O software deve ser um módulo a ser integrado no software já existente SGQe.
RNF04 - O software deve utilizar o SGBD Microsoft SQL Server versão 2005.
Quadro 2 - Requisitos não funcionais
3.2 ESPECIFICAÇÃO
Para a especificação do software utilizou-se a orientação a objetos por meio da Unified
Modeling Language (UML). Foi utilizada a ferramenta Enterprise Architect para
desenvolvimento do diagrama de casos de uso. A ferramenta DB Designer 4 foi utilizada para
modelagem da base de dados.

26
3.2.1 Diagrama de casos de uso
Esta subseção apresenta o diagrama de casos de uso do módulo de não conformidades
do software (figura 6), sendo que o detalhamento dos casos de uso estão descritos a partir do
Apêndice A.
Figura 6 - Diagrama de casos de uso
O usuário é qualquer colaborador da Calesita envolvido com o SGQ que possua o
acesso previamente cadastrado pelo administrador. O administrador é a pessoa designada pela
Calesita à manter e controlar os registros de NC.

27
3.2.2 Modelo conceitual da base de dados
Na figura 7 se apresenta o modelo de dados do módulo do software para registro e
controle de não conformidades, sendo que o dicionário de dados das tabelas do software está
descrito a partir do Apêndice B.
Figura 7 - Modelagem de dados
3.3 IMPLEMENTAÇÃO
A seguir são mostradas as técnicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do
software.

28
3.3.1 Técnicas e ferramentas utilizadas
Para desenvolvimento do software utilizou-se a linguagem de programação Delphi no
ambiente de programação Embarcadero Delphi 2010. Para armazenamento dos dados do
software foi utilizado o sistema gerenciador de banco de dados Microsoft SQL Server 2005.
3.3.2 Operacionalidade da implementação
Esta subseção apresenta o software desenvolvido e demonstra a aplicação da
ferramenta para o registro e controle das não conformidades.
3.3.2.1 Acesso ao software
O software Sistema de Gestão Eletrônico (SGQe) é utilizado na Calesita para outros
casos relacionados ao sistema de gestão da qualidade. Para que os usuários possam utilizar o
módulo desenvolvido para o registro de não conformidades, o administrador do software deve
primeiramente cadastrar os setores, atualizar as configurações em grupos de acesso e cadastrar
os tipos e subtipos de não conformidades. Caso o usuário ainda não utilize o software SGQe
deve-se primeiramente efetuar o cadastro do usuário.
O acesso aos cadastros é realizado em Administração no menu principal da software
conforme figura 8 a seguir.

29
Figura 8 - Tela principal
3.3.2.2 Cadastro de setor
No cadastro de setor, conforme figura 9, o campo Responsável pode ser preenchido
caso o setor possua um líder responsável pelo acompanhamento dos assuntos relacionados ao
sistema de gestão da qualidade. Esta informação será necessária para que entre outras regras o
usuário possa aprovar a etapa de análise de um registro de não conformidade.
Figura 9 - Cadastro de setor
3.3.2.3 Cadastro de grupo de acesso
Conforme figura 10, o cadastro de grupo de acesso permite personalizar o acesso ao
software de acordo com os parâmetros definidos neste caso de uso. Desta forma não é

30
necessário personalizar os acessos por usuário. O cadastro do grupo de acesso está na tela do
cadastro de usuário.
Figura 10 - Cadastro de grupo de acesso
3.3.2.4 Cadastro de usuário
Conforme figura 11, no cadastro de usuário são definidos o código do funcionário,
nome, grupo de acesso, setor, login de acesso ao software e senha pessoal. A senha pode ser
altera pelo próprio usuário através de caso de uso já existente na aplicação.
Figura 11 - Cadastro de usuário
3.3.2.5 Cadastro de tipo e subtipo de não conformidade
Na figura 12 pode-se visualizar a tela de cadastro de tipos e subtipos das não

31
conformidades. Primeiramente devem ser cadastrados os tipos, para posteriormente cadastrar
o subtipo selecionando o tipo.
Figura 12 - Cadastro de tipo e subtipo
3.3.2.6 Cadastro de registro de não conformidade
Ao acessar o caso de uso para cadastrar um Registro de Ação Corretiva e Ação
Preventiva (RACAP), o software lista apenas os registros vinculados ao setor do usuário
conforme exemplo apresentado na figura 13.
Figura 13 - Lista de não conformidades do setor

32
A fim de atender os requisitos da norma ISO 9001:2008, as telas foram organizadas
em guias que seguem o fluxo de resolução da não conformidade. Quando identificada uma
não conformidade e finalizada a etapa de cadastro no software SGQe, o software altera o
status do registro para “Aguardando Análise”. Após a finalização do cadastro da análise da
não conformidade, o software altera o status do registro para “Aguardando Solução”. Após a
finalização do cadastro da determinação da solução, o software altera o status do registro para
“Aguardando Verificação da Solução”. Após a finalização do cadastro da verificação da
solução o software altera o status do registro para “Aguardando Verificação da Não-
repetição”. Somente após a finalização do cadastro da verificação da não-repetição é que o
registro pode ser finalizado.
A figura 14 ilustra o fluxo da resolução de não conformidade em um diagrama de
estados.
Figura 14 – Diagrama de estados
É possível iniciar o cadastro de uma etapa e por algum motivo não ser finalizada,
neste caso, a próxima guia não é ativada enquanto o usuário não marcar a etapa como
finalizada. O status do registro é alterado para “aguardando análise” e as datas são
preenchidas pelo software quando a etapa é finalizada. Seguindo o fluxo, a figura 15
demonstra o cadastro da etapa de abertura de uma não conformidade.

33
Figura 15 - Cadastro de abertura de registro de não conformidade
Conforme figura 16, após a finalização da abertura, o software apresenta a guia de
análise da não conformidade. Somente um usuário associado a um setor como responsável
que consegue ter acesso a esta guia. Após a finalização desta etapa, o software altera o status
do registro para “aguardando solução”.
Figura 16 - Cadastro de análise de registro de não conformidade

34
Seguindo o fluxo, no cadastro da solução é necessário informar um prazo para
realização da correção da não conformidade conforme figura 17. Após a finalização desta
etapa o software altera o status do registro para “aguardando verificação da solução”.
Figura 17 - Cadastro de solução de registro de não conformidade
Na etapa de verificação da solução, o usuário registra as evidências da verificação e
resultado da ação, se este não for satisfatório, o ciclo é reiniciado com a abertura de novo
registro. Após a finalização desta etapa como satisfatória, conforme figura 18, o software
altera o status do registro para “aguardando eficácia”.
Figura 18 - Cadastro de verificação da solução de registro de não conformidade

35
Na etapa de verificação da eficácia são registrados os dados quanto a não repetição da
não conformidade detectada. Após a finalização desta etapa o software altera o status do
registro para “finalizado”. Se o resultado desta verificação for satisfatório conforme exemplo
na figura 19 o ciclo é finalizado, caso seja considerado insatisfatório, é reiniciado com o
cadastro de um novo registro.
Figura 19 - Cadastro de verificação da eficácia de registro de não conformidade
Em qualquer etapa do processo é possível anexar um ou mais arquivos ao registro de
não conformidade conforme figura 20, através do botão anexar.
Figura 20 - Tela de anexos do registro de não conformidade

36
3.3.2.7 Impressão de relatórios
A fim de atender as exigências aplicáveis aos fabricantes de brinquedos foram
priorizados e desenvolvidos relatórios de Resumo RTRC Por Subtipo e Estatísticas de
Reclamações de Clientes.
Cada registro de não conformidade depois de finalizado é considerado pelo software
na geração do relatório “Resumo RTRC por Subtipo”. Este relatório lista a soma das
ocorrências de cada subtipo no período informado. Além disso, é possível visualizar o valor
percentual de cada subtipo em relação ao total do período em um gráfico conforme figura 21.
Figura 21 - Relatório resumo RTRC por subtipo

37
O relatório “Estatística de Reclamações de Cliente” lista agrupando por ano e mês os
registros de não conformidades de um determinado período informado. Além disso é possível
visualizar a soma dos registros abertos, fechados, quantidade de RACAP’s e o tempo médio
entre a abertura e finalização dos registros conforme figura 22.
Figura 22 - Relatório estatística de reclamações de clientes
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Percebeu-se que, após a implantação do software desenvolvido na Calesita, houve
melhora significativa no processo de registro de não conformidades. A melhoria pode ser
evidenciada através de questionário realizado com os colaboradores envolvidos no processo
após 3 meses de uso da aplicação. Sete colaboradores responderam a pesquisa conforme
figura 23.
Figura 23 – Colaboradores envolvidos no questionário

38
Foi verificado que houve melhoria do processo de registro e controle das não
conformidades com a utilização do módulo de software desenvolvido. Todos os usuários que
responderam o questionário indicaram melhora do processo conforme figura 24.
Figura 24 – Evidência de melhoria do processo
Os colaboradores indicaram melhorias quanto à facilidade no registro da reclamação,
agilidade na recuperação dos registros e evidenciaram a não necessidade de entendimento da
norma ISO 9001:2008 para efetuar o registro. Também foi evidenciada a melhoria quanto à
qualidade da informação, agilidade e controle do processo como um todo conforme figura 25.
Figura 25 – Melhorias destacadas
Outro fator que cabe ressaltar é que a partir da implantação da ferramenta, a Calesita
passou a ter um melhor desempenho de todos os processos a nível estratégico, já que a
tratativa das não conformidades registradas resulta na melhoria continua dos processos e
produtos da organização.
Os requisitos aplicáveis ao software da norma ISO 9001:2008 foram atendidos
conforme quadro 3.

39
Norma ISO 9001:2008
Requisitos Aplicáveis Situação
4.2.4 – Controle de registros Atendido na estrutura do software
8.3 – Controle de produto não conforme Atendido no registro RNC
8.5.2 – Ação corretiva Atendido no registro RACAP
8.5.3 – Ação preventiva Atendido no registro RACAP
Quadro 3 – Requisitos aplicáveis da norma ISO 9001 aplicáveis ao software

40
4 CONCLUSÕES
Com o desenvolvimento e após utilização do software pela Calesita, percebeu-se que a
ferramenta se mostrou eficaz quanto ao seu funcionamento, atendendo e superando os
objetivos propostos.
O objetivo de possibilitar a abertura de registros de não conformidades segundo o
padrão ISO 9001:2008 de forma intuitiva foi atendido, estruturando as telas de cadastro em
forma de guias, onde cada guia correspondia a uma etapa do processo automatizando os
controles necessários.
O objetivo de permitir o controle e acompanhamento dos registros efetuados foi
atendido de maneira que os usuários ao acessarem os registros recebem em tela a lista de
todos os registros do seu setor e a situação atual de cada registro, permitindo filtros quando
necessário.
O módulo desenvolvido de não conformidades foi integrado ao software SGQe que já
estava em uso pela Calesita, gerando uma nova versão que se integra às funcionalidades já
existentes atendendo a um dos objetivos do trabalho.
Foi muito gratificante aplicar os conceitos estudados durante a graduação neste
trabalho e obter um resultado positivo na organização em que atuo e que apoiou meus estudos
desde o início.
4.1 EXTENSÕES
A partir da avaliação das respostas do questionário aplicado e observação do processo
após a implantação do software as seguintes melhorias podem ser realizadas:
a) automatizar envio de e-mails de aviso durante o fluxo;
b) automatizar avisos nas telas da aplicação;
c) automatizar a visualização de indicadores de processos a partir dos dados
registrados nas não conformidades;
d) desenvolver um banco de soluções a partir da base de dados das ações geradas a
partir das não conformidades.

41
REFERÊNCIAS
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Gestão da Qualidade: Modelo de um Sistema de Gestão. São Paulo, 2008. Disponível em:
<http://www.sgqandrade.com.br/Gestao_da_Qualidade.html>. Acesso em: 22 abr 2011.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001:2008: Sistema
de gestão da qualidade: requisitos. 2008.
_____. NBR ISO 9000:2005: Sistema de gestão da qualidade: fundamentos e vocabulário.
2005.
_____. NBR ISO 9001:2000: Sistema de gestão da qualidade: requisitos. 2000.
CAMPOS, V. F. Controle da Qualidade Total: no estilo japonês. 8ª ed. Belo Horizonte:
Editora de Desenvolvimento Gerencial, 1999.
DELGADO, Joaquim. Sebenta de "Gestão da Qualidade”: sensibilização para a importância
da Qualidade no mercado atual. Viseu: Escola Superior de Tecnologia de Viseu, 1996.
DEMING, Edwards W. Qualidade: a revolução na produtividade. Rio de Janeiro, Marques
Saraiva. 1990.
FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1986.
JURAN J. M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade
em produtos e serviços. 2ª ed. São Paulo: Pioneira, 1992.
LIMA, Manuel Edward de. O Sistema de Gestão de Qualidade e seus Fundamentos. Portal
de Gestão o Gerente. [S.l.]: 2007. Disponível em:
<http://www.ogerente.com.br/novo/colunas_ler.php?canal=15&canallocal=47&canalsub2=15
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LUIZ, Vanessa Andréia. Software de controle e gerenciamento de documentos de
projetos. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências da Computação)
– Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau.
Disponível em: <http://campeche.inf.furb.br/tccs/2009-II/TCC2009-2-26-VF-
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MARANHÃO, Mauriti. ISO série 9000: manual de implementação versão 2000. 6ª ed. Rio
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MELLO, C. H. P.; SILVA, C. E. S.; TURRIONI, J. B. & SOUZA, L. G. M. ISO 9001:2000
Sistema de Gestão da Qualidade para Operações de Produção e Serviços. São Paulo:
Editora Atlas S. A., 2002.

42
PILLOU, Jean-François. Sistema de Gestão de Qualidade: Gestão pela Qualidade Total.
Artigo redigido a 16 de Dezembro de 2004. Disponível em:
<http://pt.kioskea.net/contents/qualite/qualite-introduction.php3>. Acesso em: 22 abr 2011.
SASHKIN, M. & KISER, K. J. Gestão da Qualidade Total na Prática. Tradução Outras
Palavras Consultoria Lingüística. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994.

43
APÊNDICE A – Detalhamento dos Casos de Uso
Segue representado o detalhamento dos principais casos de usos previstos.
O quadro 4 apresenta o caso de uso “UC01 - Efetua login”.
Nome do Caso de Uso Efetua login.
Descrição Usuário acessa o software SGQe.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário cadastrado no software.
Fluxo principal 1- Software solicita usuário e senha;
2- Usuário informa usuário e senha e clica em ok;
3- Software valida as informações;
4- Software verifica permissões do usuário;
5- Software redireciona usuário para tela inicial do software.
Fluxo exceção No passo 3, caso os campos não sejam preenchidos:
3.1- Software informa mensagem: "Informe login e senha!";
3.2- Usuário clica em ok;
3.3- Software retorna para o passo 1.
Fluxo exceção No passo 3, caso os campos sejam inválidos:
3.1- Software informa mensagem: "Usuário ou senha incorretos!";
Pós-condição Usuário logado no software.
Quadro 4 – Descrição do caso de uso UC01
O quadro 5 apresenta o caso de uso “UC02 - Cadastra abertura de registro de NC”.
Nome do Caso de Uso Cadastra abertura de registro de NC.
Descrição Usuário cadastra abertura de NC.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software.
Fluxo principal 1- Software apresenta tela com campos habilitados para o preenchimento;
2- Usuário informa o "Documento Associado", efetua a "Descrição da
inconformidade";
3- Software grava o "código" do usuário que esta gravando o registro, gera um
"código" para o registro da NC, altera o estado para "1 - Aguardando Análise, e
grava a "data de cadastro".
4- Software verifica se todos os campos foram preenchidos e solicita
confirmação de gravação;
5- Usuário confirma;
6- Software grava o registro e volta para a tela inicial.
Fluxo exceção No passo 5, usuário não confirma;
5.1 - Software ignora os dados preenchidos e volta para a tela inicial.
Fluxo exceção No passo 4, caso o usuário não informe um dos campos:
4.1- Software informa "Todos os campos devem ser preenchidos";
4.3- Software retorna ao passo 4.
Pós-condição Registro de NC cadastrado no software.
O quadro 6 apresenta o caso de uso “UC03 - Cadastra análise do registro de NC”.

44
Nome do Caso de Uso Cadastra análise do registro de NC.
Descrição Usuário cadastra a análise do registro de NC.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software,
Registro de NC cadastrado no software.
2- Usuário preenche o campo "correção proposta", "responsável pela execução
da correção" e "prazo para implementação da correção";
3- Software verifica se os campos foram preenchidos e solicita confirmação de
gravação;
5- Software registra a "data da análise" e o "código" do usuário que esta
gravando o registro.
6 - Software altera o estado para "2 - Aguardando Correção".
Fluxo exceção No passo 3, caso o usuário não preencha os campos obrigatórios:
3.1- Software informa "Preencha os campos obrigatórios";
Pós-condição Análise do registro de NC cadastrada no software.
O quadro 7 apresenta o caso de uso “UC04 - Cadastra solução do registro de NC”.
Nome do Caso de Uso Cadastra solução do registro de NC.
Descrição Usuário cadastra a solução do registro de NC.
Ator Usuário.
Solução do registro de NC cadastrada no software.
2- Usuário preenche o campo "descrição da solução efetivada";
3- Software verifica se o campo foi preenchido e solicita confirmação de
gravação;
5- Software grava a "data da efetivação da correção" e o "código" do usuário
que esta gravando o registro;
6 - Software altera o estado para "3 - Aguardando Verificação da Correção";
Fluxo exceção No passo 3, caso o usuário não preencha o campo:
3.1- Software informa "O campo deve ser preenchido";
Pós-condição Solução do registro de NC cadastrada no software.
O quadro 8 apresenta o caso de uso “UC05 - Cadastra verificação do registro de NC”.

45
Nome do Caso de Uso Cadastra verificação do registro de NC.
Descrição Usuário cadastra a verificação de correção do registro de NC.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software;
Solução do registro de NC cadastrada no software.
2- Usuário preenche o campo "descrição da correção efetivada", "evidências da
verificação", "resultado", "código do registro originado do resultado";
3- Software valida os campos que devem ser preenchidos e solicita confirmação
de gravação;
5- Software grava a "data da verificação da correção" e o "código" do usuário
que esta gravando o registro;
6 - Software altera o estado para "4 - Aguardando Verificação";
Pós-condição Verificação da correção do registro de NC cadastrada no software.
O quadro 9 apresenta o caso de uso “UC06 - Cadastra verificação da não repetição do
registro de NC”.
Nome do Caso de Uso Cadastra verificação da não repetição do registro de NC.
Descrição Usuário cadastra a verificação da não repetição do registro NC.
Ator Usuário.
Verificação da correção do registro de NC cadastrada no software.
2- Usuário preenche o campo "evidencias da verificação da não repetição";
3-Software valida os campos que devem ser preenchidos e solicita confirmação
de gravação;
5- Software grava a "data da verificação da não repetição" e o "código" do
usuário que esta gravando o registro;
6 - Software altera o estado para "5 - Aguardando Finalização";
Pós-condição Verificação da não repetição do registro de NC cadastrada no software
O quadro 10 apresenta o caso de uso “UC07 - Finaliza cadastro de registro de NC”.

46
Nome do Caso de Uso Finaliza cadastro de registro de NC.
Descrição Usuário cadastra a finalização do registro NC.
Ator Usuário.
Verificação da não repetição do registro de NC cadastrada no software.
Fluxo principal 1- Software apresenta tela com campos preenchidos;
2- Usuário verifica informações registradas e confirma;
3- Software altera o estado do registro para "9 - Finalizado";
Pós-condição Finalização do registro de NC cadastrada no software.
O quadro 11 apresenta o caso de uso “UC08 - Consulta registro de NC”.
Nome do Caso de Uso Consulta registro de NC.
Descrição Permite consulta do registro de NC.
Ator Usuário.
Registro de NC cadastrado.
Fluxo principal 1- Software apresenta tela com registros de NC do setor do usuário cadastrado.
2- Software abre o registro com os dados cadastrados para consulta ou edição.
3- Após a edição ou consulta, usuário clica em “fechar” ou “salvar”.
4- Software volta para tela com registros
Fluxo alternativo 3.1 - Usuário realiza edição e clica em fechar.
3.2 - Software exibe a mensagem "Existem alterações não salvas, salvar?".
3.3 - Usuário clica em “sim”
3.4 - Software salva as alterações e retorna ao item 4.
Pós-condição Exibição dos dados dos registro de NC em tela.
O quadro 12 apresenta o caso de uso “UC09 - Cadastra usuário”.
Nome do Caso de Uso Cadastra usuário.
Descrição Permite cadastro de usuários.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software como administrador do SGQ.
Fluxo principal 1- Usuário clica no botão cadastrar usuário;
2- Software solicita "nome","senha", "email" e "setor";
3- Usuário informa os dados e clica em ok;
4- Software valida campos e solicita confirmação de gravação;
6- Software grava os dados e retorna para o passo 2;
Fluxo exceção No passo 4, caso 1 dos campos não sejam preenchidos:
4.1- Software informa "Informe todos os campos!";
Fluxo exceção No passo 4, caso o "email" informado já exista:
4.1- Software informa "Email já cadastrado!";
Pós-condição Usuário cadastrado no software.

47
O quadro 13 apresenta o caso de uso “UC10 - Cadastra setor”.
Nome do Caso de Uso Cadastra setor.
Descrição Permite cadastro de setores.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software como administrador.
Fluxo principal 1- Usuário clica no botão cadastrar setores;
2- Software solicita "sigla" e "setor";
3- Usuário preenche os campos e clica em ok;
4- Software valida campos e solicita confirmação de gravação;
5- Usuario confirma;
6- Software grava os dados e retorna para o passo 2.
Fluxo exceção No passo 4, caso 1 dos campos não sejam preenchidos:
4.1- Software informa "Informe todos os campos!";
Fluxo exceção No passo 4, caso a "sigla" informada já exista:
4.1- Software informa "Setor já cadastrado!";
Pós-condição Setor cadastrado no software.
O quadro 14 apresenta o caso de uso “UC11 - Cadastra origem de não
conformidades”.
Nome do Caso de Uso Cadastra origem de não conformidades.
Descrição Permite cadastro de origem de não conformidades.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software como administrador do SGQ.
Fluxo principal 1- Software habilita campo para descrição da inconformidade;
2- Usuário informa a descrição;
3- Software solicita confirmação;
5- Software grava a nova inconformidade, incrementa o campo "código" e
retorna a tela de cadastro.
4.1 - Usuário não confirma o cadastro;
4.2 - Software não incrementa o campo "código" e retorna a tela de cadastro.
Fluxo exceção No passo 4, caso o "tipo" informado já exista:
4.1- Software informa "Tipo já cadastrado!";
Pós-condição Origem de não conformidade cadastrada no software.
O quadro 15 apresenta o caso de uso “UC12 – Finaliza registro”.

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Nome do Caso de Uso Finaliza registro.
Descrição Permite ao administrador verificar o registro antes da finalização.
Ator Usuário.
Pré-condição Usuário logado no software como administrador.
Registro previamente cadastrado
Fluxo principal 1- Software apresenta tela com os registros;
2- Ao receber duplo clique, software apresenta os dados cadastrados;
3- Usuário verifica os dados;
4- Usuário clica em finalizar;
5- Software apresenta mensagem de confirmação “Deseja finalizar o registro?”;
6- Usuário clica em sim;
7- Software altera o status do registro para “9 – Finalizado”;
8 – Software retorna a tela de registros.
Fluxo alternativo No passo 6, se o usuário selecionar a opção de impressão "não":
6.1- Software retorna ao registro em edição;
6.2 – Usuário clica em “fechar” no registro;
6.3 – Software não realiza alterações e volta para o passo 8.
Pós-condição Registro de não conformidade finalizado
O quadro 16 apresenta o caso de uso “UC13 – Altera setor responsável”.
Nome do Caso de Uso Altera setor responsável.
Descrição Permite alterar o setor responsável pela NC.
Ator Usuário.
Registro de NC com análise cadastrada.
Fluxo principal 1- Software apresenta tela com os registros de NC;
2- Ao receber dois cliques do usuário em um dos registros, software abre o
registro com os dados cadastrados para consulta ou edição.
3- Usuário altera o setor do registro;
4.2 - Software exibe a mensagem "Existem alterações que não foram salvas,
deseja salvar?".
Pós-condição Registro de NC com setor alterado.
O quadro 17 apresenta o caso de uso “UC14 – Atribui setor responsável”.

49
Nome do Caso de Uso Atribui setor responsável.
Descrição Permite atribuir o setor responsável pela NC.
Ator Usuário.
Registro de NC com status aguardando análise.
Fluxo principal
1- Software apresenta tela com os registros de NC;
2- Ao receber dois cliques do usuário em um dos registros, software abre o
registro com os dados cadastrados para consulta ou edição.
3- Usuário atribui o setor responsável pelo registro;
4.2 - Software exibe a mensagem "Existem alterações que não foram salvas,
deseja salvar?".
Pós-condição Registro de NC com setor cadastrado.
O quadro 18 apresenta o caso de uso “UC15 – Imprime relatório de não
conformidade”.
Nome do Caso de Uso Imprime relatório de não conformidade.
Descrição Permite imprimir relatórios de não conformidades.
Ator Usuário.
Registros de NC cadastrados.
Fluxo principal
1- Software apresenta tela principal;
2- Usuário clica em “Relatórios/Não conformidades”;
3- Usuário clica em “Resumo de RTRC por SubTipo”;
4- Software apresenta tela para informar período;
5- Usuário informa data inicial e final;
6- Software apresenta relatório em tela;
7- Usuário imprime ou clica em fechar;
8- Software retorna para a tela principal.
Fluxo alternativo 3.1- Usuário clica em “Estatística de reclamação de cliente”;
3.2- Software apresenta tela para informar período;
3.3- Usuário informa data inicial e final;
3.4- Software apresenta relatório em tela;
3.5- Usuário imprime ou clica em fechar;
Pós-condição Relatório impresso.

50
APÊNDICE B – Dicionário de Dados
Este apêndice apresenta o dicionário de dados das tabelas do módulo de software
desenvolvido, e visa oferecer uma explicação sobre os campos contidos nas tabelas. Os
campos do tipo “integer” representam valores numéricos inteiros. O tipo “datetime” serve
para armazenar datas e horários. O tipo “varchar” representa caracteres, ou seja, uma
sequência de letras ou palavras. O tipo “blob” representa valores binários, ou seja, arquivos.
O quadro 19 contém o dicionário de dados da tabela “INT_USUARIOS”.
INT_USUARIOS
Tabela que contém os dados do usuário
Nome da Coluna Tipo Obrig. Descrição
USU_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id do
objeto
SETOR_ID_USU INTEGER Sim Chave estrangeira, identifica o id do setor
do usuário
PARUSU_ID INTEGER Sim Chave estrangeira, identifica o id dos
parâmetros do usuário
USU_CODIGO INTEGER Sim Armazena o código
USU_NOME VARCHAR(50) Não Armazena o nome
USU_LOGIN VARCHAR(50) Não Armazena o login
Quadro 19 – Dicionário de dados da tabela “INT_USUARIOS”
O quadro 20 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_ANEXO”.
SGQ_ANEXO
Tabela que contém os arquivos anexos
ANEXO_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id do
objeto
RTRC_ID INTEGER
Sim
Chave estrangeira da tabela, identifica o id
do RTRC
RACAP_ID INTEGER
Sim
do RACAP
RNC_ID INTEGER
Sim
do RNC
ANEXO_NOME VARCHAR(200) Não Armazena o nome do arquivo
ANEXO_ARQUIVO BLOB Não Armazena o arquivo
Quadro 20 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_ANEXO”
O quadro 21 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_GRUPOACESSO”.

51
SGQ_GRUPOACESSO
Tabela que contém os dados do grupo de acesso
GRUACE_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
GRUACE_NOME VARCHAR(50) Não Armazena o nome
GRUACE_ADMINISTRA
DOR
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão administrador
GRUACE_RNCDATA VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alterar data do RNC
GRUACE_RNCUSUARIO VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alterar usuários do
RNC
GRUACE_RNCABERTU
RA
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de abertura do
RNC
GRUACE_RNCANALISE VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de análise do
RNC
GRUACE_RNCCORREC
AO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de correção do
RNC
GRUACE_RNCEVIDENC
IA
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de evidencia do
RNC
GRUACE_RNCVERIFIC
ACAO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de verificação
do RNC
GRUACE_USUARIOS VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de usuários
GRUACE_MOLDES VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de moldes
GRUACE_MOLDESEDIC
AO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão de edição tela de
moldes
GRUACE_ALTERARSEN
HA
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de alterar
senhas
GRUACE_PRODUTOS VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de produtos
GRUACE_SETORES VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de setores
GRUACE_TIPO VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de tipos
GRUACE_INSTRUCAOT
RABINJ
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de instrução de
trabalho injeção
GRUACE_REVISAOINJ VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de revisão de
instrução de trabalho injeção
GRUACE_LISTAIMPRES
SAOINJ
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela com lista de
instruções injeção
GRUACE_RELATORIOSI
NJ
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de relatórios
injeção
GRUACE_INSTRUCAOT
RABMONT
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de instrução de
trabalho montagem
GRUACE_REVISAOMO
NT
VARCHAR(5)
Não
instrução de trabalho montagem
GRUACE_RELATORIOS
MONT
VARCHAR(5)
Não
montagem
GRUACE_FICHATECTE
RC
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de fichas
técnicas terceirizadas
GRUACE_FICHATECTE
RCREV
VARCHAR(5)
Não
fichas técnicas terceirizadas
GRUACE_FICHATECTE
RCREL
VARCHAR(5)
Não
fichas técnicas terceirizadas
GRUACE_RTRCABERTU
RA
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de abertura do
RTRC
GRUACE_RTRCSOLUCA
O
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de solução do
RTRC
GRUACE_RTRCVERIFIC
ACAO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela de verificação
do RTRC

52
GRUACE_RTRCDATA VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alteração de datas
do RTRC
GRUACE_RTRCUSUARI
O
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alteração de
usuários do RTRC
GRUACE_RACAPDATA VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alteração datas do
RACAP
GRUACE_RACAPUSUA
RIO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão alteração de usuário
do RACAP
GRUACE_RACAPABERT
URA
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela abertura
RACAP
GRUACE_RACAPANALI
SE
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela análise RACAP
GRUACE_RACAPSOLUC
AO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela solução
RACAP
GRUACE_RACAPIMPLE
MENTACAO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela implementação
RACAP
GRUACE_RACAPNAOR
EPETICAO
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela não repetição
RACAP
GRUACE_RELATORIOS
RACAP
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela relatórios
RACAP
GRUACE_RELATORIOS
RNC
VARCHAR(5)
Não
Armazena permissão tela relatórios RNC
GRUACE_RELATORIOS
RTRC
VARCHAR(5)
Não
RTRC
GRUACE_RELATORIOS
ETIQUETA
VARCHAR(5)
Não
etiquetas
Quadro 21 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_GRUPOACESSO”
O quadro 22 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_PARAMUSUARIO”.
SGQ_PARAMUSUARIO
Tabela que contém os dados do parâmetro do usuário
PARUSU_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
GRUACE_ID INTEGER Sim Chave estrangeira, identifica o id do
grupo de acesso
PARUSU_ID_SETOR INTEGER Sim Armazena o id do setor
PARUSU_ID_USUARIO INTEGER Não Armazena o id do usuário
Quadro 22 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_PARAMUSUARIO”
O quadro 23 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_RACAP”.

53
SGQ_RACAP
Tabela que contém os dados do registro de ação corretiva e ação preventiva
RACAP_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
SUB_ID INTEGER Sim Chave estrangeira da tabela, identifica o
id do subtipo de não conformidade
USU_ID INTEGER Sim Chave estrangeira da tabela, identifica o
id do usuário
SETOR_ID_USU INTEGER Sim Chave estrangeira da tabela, identifica o
id do setor
RACAP_ID_RACAP_VER INTEGER Sim Armazena o id do RACAP na verificação
RACAP_ID_RACAP_EFI INTEGER Sim Armazena o id do RACAP na efetivação
RACAP_ID_SUBTIPO INTEGER Sim Armazena o id do subtipo
RACAP_ID_SETOR INTEGER Sim Armazena o id do setor
RACAP_ORIGEM VARCHAR(100) Sim Armazena a descrição da origem
RACAP_COD INTEGER Sim Armazena o código
RACAP_ACAO INTEGER Sim Armazena a ação
RACAP_DESC VARCHAR Sim Armazena a descrição
RACAP_DATA_ABERT DATETIME Sim Armazena a data e hora de abertura
RACAP_USU_ABERT INTEGER Sim Armazena o id do usuário da abertura
RACAP_STATUS INTEGER Sim Armazena o status
RACAP_DESC_ANALISE VARCHAR Sim Armazena a descrição da analise
RACAP_USU_ANALIS INTEGER Sim Armazena o id do usuário da analise
RACAP_DATA_ANALIS DATETIME Sim Armazena a data e hora da analise
RACAP_DESC_SOLU VARCHAR Sim Armazena a descrição da solução
RACAP_USU_SOLU INTEGER Sim Armazena o usuário da solução
RACAP_DATA_SOLU DATETIME Sim Armazena data e hora da solução
RACAP_DESC_VER_SOL
U
VARCHAR Sim Armazena a descrição da verificação da
solução
RACAP_PRAZO_SOLUC DATETIME Sim Armazena a data final para solução
RACAP_EVIDE_VER_SO
L
VARCHAR Sim Armazena a descrição da evidencia da
solução
RACAP_LAUDO_VER_S
OLU
INTEGER Sim Armazena o laudo da verificação da
solução
RACAP_USU_VER_SOL
U
INTEGER Sim Armazena o usuário da verificação da
solução
RACAP_DATA_VER_SO
LU
DATETIME Sim Armazena a data e hora da verificação da
solução
RACAP_PRAZO_EFIC DATETIME Sim Armazena a data final para eficácia
RACAP_CRITERIO_VER
_EFIC
VARCHAR Sim Armazena a descrição do critério para
verificação da eficácia
RACAP_EVIDEN_VER_E
FIC
VARCHAR Sim Armazena a descrição da evidencia da
verificação da eficácia
RACAP_LAUDO_VER_E
FIC
INTEGER Sim Armazena o laudo da verificação da
eficácia
RACAP_USU_VER_EFIC INTEGER Sim Armazena o id do usuário da verificação
da eficácia
RACAP_DATA_VERIF_E
FIC
DATETIME Sim Armazena a data e hora da verificação da
eficácia
RACAP_DESC_VER_EFI
C
INTEGER Sim Armazena a descrição da verificação da
eficácia
RACAP_ABERTURA VARCHAR(5) Sim Armazena a situação da abertura para
controle das telas
RACAP_ANALISE VARCHAR(5) Sim Armazena a situação da análise para
controle das telas
RACAP_SOLUCAO VARCHAR(5) Sim Armazena a situação da solução para
controle das telas

54
RACAP_VERIFICACAO VARCHAR(5) Sim Armazena a situação da verificação para
controle das telas
RACAP_EFICACIA VARCHAR(5) Sim Armazena a situação da eficácia para
controle das telas
Quadro 23 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_RACAP”
O quadro 24 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_RNC”.
SGQ_RNC
Tabela que contém os dados do registro de não conformidade
RNC_ID INTEGER
Sim
Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
RACAP_ID INTEGER
Sim
Chave estrangeira da tabela, identifica o
id do RACAP
USU_ID INTEGER
Sim
Chave estrangeira da tabela, representa o
id do usuário
SETOR_ID_USU INTEGER
Sim
id do setor
SUB_ID INTEGER
Sim
id do subtipo
RNC_ID_RACAP_ANA INTEGER
Sim
Armazena o id do RACAP na análise
RNC_ID_RACAP_VER INTEGER
Sim
Armazena o id do RACAP na verificação
RNC_COD INTEGER
Sim
Armazena o código
RNC_DESC VARCHAR
Sim
Armazena a descrição
RNC_USU_ABER INTEGER
Sim
Armazena o o id do usuário da abertura
RNC_DATA_ABER DATETIME
Sim
Armazena a data e hora de abertura
RNC_CRITICA INTEGER
Sim
Armazena crítica da não conformidade
RNC_REPET INTEGER
Sim
Armazena a repetição da não
conformidade
RNC_USU_ANA INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da análise
RNC_DATA_ANA DATETIME
Sim
Armazena a data de análise
RNC_DEC_CORRE VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da correção
RNC_USU_DESC_COR INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da descrição
da correção
RNC_DATA_DESC_COR DATETIME
Sim
Armazena a data e a hora da descrição da
correção
RNC_SETOR_APR_COR INTEGER
Sim
Armazena o id do setor da correção
RNC_DATA_APRO_COR DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da aprovação da
correção
RNC_PRAZO_CORRE DATETIME
Sim
Armazena a data limite para correção
RNC_DESC_EFETI VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da efetivação
RNC_USU_EFETI INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da efetivação
RNC_DATA_EFETI DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da efetivação
RNC_DESC_VER_EFE VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da verificação da
efetivação

55
RNC_LAUDO INTEGER
Sim
Armazena o laudo
RNC_USU_RESP_VERIF
I
INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da verificação
RNC_DATA_VERI DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da verificação
RNC_STATUS INTEGER
Sim
Armazena o status
RNC_ABERTURA VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da abertura para
controle das telas
RNC_ANALISE VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da analise para
controle das telas
RNC_CORRECAO VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da correção para
controle das telas
RNC_EFETIVACAO VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da efetivação para
controle das telas
RNC_VERIFICACAO VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da verificação da
efetivação para controle das telas
Quadro 24 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_RNC”
O quadro 25 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_RTRC”.
SGQ_RTRC
Tabela que contém os dados do registro de tratamento da reclamação de cliente
RTRC_ID INTEGER
Sim
Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
USU_ID INTEGER
Sim
id do usuário
SUB_ID INTEGER
Sim
id do subtipo
RACAP_ID INTEGER
Sim
id do RACAP
SETOR_ID_USU INTEGER
Sim
id do setor
RTRC_ID_SUBTIPO INTEGER
Sim
Armazena o id do subtipo
RTRC_ID_RACAP INTEGER
Sim
Armazena o id do RACAP
RTRC_ID_SETOR INTEGER
Sim
Armazena o id do setor
RTRC_COD INTEGER
Sim
Armazena o código
RTRC_CLIENTE_COD INTEGER
Sim
Armazena o código do cliente
RTRC_CLIENTE_NOME VARCHAR(255)
Sim
Armazena o nome do cliente
RTRC_CLIENTE_CNPJ VARCHAR(20)
Sim
Armazena o CNPJ do cliente
RTRC_CLIENTE_RG VARCHAR(20)
Sim
Armazena o RG do cliente
RTRC_CLIENTE_CONT
ATO
VARCHAR(255)
Sim
Armazena o contato do cliente
RTRC_CLIENTE_CONT
ATO_TEL
VARCHAR(50)
Sim
Armazena o telefone do contato do
cliente
RTRC_CLIENTE_CONT
ATO_EMAIL
VARCHAR(100)
Sim
Armazena o email do contato do cliente
RTRC_CLIENTE_TELEF
ONE
VARCHAR(50)
Sim
Armazena o telefone do cliente
RTRC_CLIENTE_ENDE
R
VARCHAR(255)
Sim
Armazena o logradouro do cliente

56
RTRC_CLIENTE_NUME
RO
VARCHAR(10)
Sim
Armazena o numero do logradouro do
cliente
RTRC_CLIENTE_COMP VARCHAR(50)
Sim
Armazena o complemento de endereço
do cliente
RTRC_CLIENTE_BAIRR
O
VARCHAR(50)
Sim
Armazena o bairro do logradouro do
cliente
RTRC_CLIENTE_CEP VARCHAR(50)
Sim
Armazena o CEP do logradouro do
cliente
RTRC_CLIENTE_CIDA
DE
VARCHAR(50)
Sim
Armazena a cidade do logradouro do
cliente
RTRC_CLIENTE_UF VARCHAR(2)
Sim
Armazena o estado do logradouro do
cliente
RTRC_CLIENTE_CONS
FINAL
VARCHAR(5)
Sim
Armazena cliente consumidor final
RTRC_DESC_RECLAM
ACAO
VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da reclamação
RTRC_USU_ABERTUR
A_RESP
INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário de abertura
RTRC_DATA_ABERTU
RA
DATETIME
Sim
Armazena a data e hora do usuário de
abertura
RTRC_DESC_DETERM VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da determinação
da solução
RTRC_USU_DETERM INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da
determinação
RTRC_DATA_DETERM DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da determinação
da solução
RTRC_USU_APROVA INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da aprovação
RTRC_DATA_APROVA DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da aprovação
RTRC_DESC_VERIFIC VARCHAR
Sim
Armazena a descrição da verificação
RTRC_USU_VERIF INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário da verificação
RTRC_DATA_VERIF DATETIME
Sim
Armazena a data e hora da verificação
RTRC_USU_ENCERRA INTEGER
Sim
Armazena o id do usuário do
encerramento
RTRC_DATA_ENCERR
A
DATETIME
Sim
Armazena a data e hora do encerramento
RTRC_ABRERACAP VARCHAR(5)
Sim
Armazena abertura de RACAP
RTRC_STATUS INTEGER
Sim
Armazena o status
RTRC_ABERTURA VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da abertura para
controle das telas
RTRC_SOLUCAO VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da solução para
controle das telas
RTRC_VERIFICACAO VARCHAR(5)
Sim
Armazena a situação da verificação para
controle das telas
Quadro 25 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_RTRC”
O quadro 26 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_SETOR”.

57
SGQ_SETOR
Tabela que contém os dados do setor
SETOR_ID_USU INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
SETOR_DESC VARCHAR(50) Sim Armazena a descrição do setor
SETOR_USU_RESP INTEGER Sim Armazena o id do usuário responsável
do setor
Quadro 26 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_SETOR”
O quadro 27 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_SUBTIPO”.
SGQ_SUBTIPO
Tabela que contém os subtipos de não conformidades
SUB_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela, armazena o id
do objeto
TIPO_ID INTEGER Sim Chave estrangeira da tabela, identifica o
id do tipo de não conformidade
SUB_DESC VARCHAR(100) Sim Armazena a descrição do subtipo de não
conformidade
Quadro 27 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_SUBTIPO”
O quadro 28 contém o dicionário de dados da tabela “SGQ_TIPO”.
SGQ_TIPO
Tabela que contém os tipos de não conformidades
Nome da Coluna Tipo Obrigatório Descrição
TIPO_ID INTEGER Sim Chave primária da tabela,
armazena o id do objeto
TIPO_DESC VARCHAR(100) Sim Armazena a descrição do tipo de
não conformidade
Quadro 28 – Dicionário de dados da tabela “SGQ_TIPO”

58
APÊNDICE C – Questionário de utilização do software SGQe
A figura 26 apresenta o questionário de utilização do software SGQe aplicado através
da ferramenta Microsoft Sharepoint Server na intranet da Calesita.
Figura 26 – Questionário de utilização do software SGQe

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