Prison Keep
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O documento descreve um projeto para implantação de uma prisão com capacidade para 1800 vagas, visando reduzir custos e aumentar a taxa de reabilitação dos detentos. O objetivo é realizar o empreendimento em 48 meses, oferecendo condições adequadas e programas de reinserção social. O orçamento total é de R$800 milhões.
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- 1. TAP - Termo de Abertura do Projeto Projeto Prison Keep Descrição Implantação de infraestrutura e sistema diferenciado de gestão penitenciária Justificativa O Sistema Penitenciário do país é arcaico, ineficiente e caro, além de não agregar segurança à sociedade e também de não recuperar os detentos. A diretoria da empresa entende que trata-se de um nicho de mercado abrindo oportunidade para investimentos. A empresa define essa iniciativa como parte do plano estratégico da empresa. Objetivo S.M.A.R.T. Realizar em 48 meses o lançamento de um empreendimento penitenciário com capacidade para 1800 vagas, reduzindo em 30% o custo per capita de manutenção e atingindo 80% de reabilitação dos detentos. Requisitos •Oferecer condições adequadas às normas dos direitos humanos •Oferecer programas de reinserção social •Melhoria do sistema de segurança •Infraestrutura modernizada •Eficiência em gestão, custo e logística Designação Governo do Estado de São Paulo Milestones •Conclusão dos estudos da região •Início da obra •Finalização da Obra •Entrega de Normas e procedimentos operacionais •Definição do Plano de Reabilitação Orçamento R$800.000.000,00 Riscos •Mudança na legislação vigente •Desapropriações Data, Assinatura do Sponsor 30/11/-0001 - Aguardando
- 2. ISH - Registro de Stakeholder Online Cadastro Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular Andrea de Freitas Matias Lima Presidente Gerente do Projeto andreafmlima@hotmail.com Karen Ferreira Silva Gerente de Marketing e Financeiro Sponsor do Projeto ainda_karen@yahoo.com.br Marcos Pereira de Souza Presidente Membro da Equipe de Projeto marcospsz@gmail.com Roberto Vinicius dos Reis Gestor de Cobrança Membro da Equipe de Projeto robertovreis@gmail.com 11 9999-9999 11 99999-9999 Walace Diego Fabrin Cabral Gerente de Engenharia Membro da Equipe de Projeto walace.cabral@camargocorrea.com
- 3. WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho Descomposição C.C. Fase / Subfase / Pacote de Trabalho Análise M/B 1 Projeto Executivo 1.1 Especificações Técnicas 1.1.1 Equipamentos Mecânicos Make 1.1.2 Equipamentos Elétricos Make 1.2 Desenhos 1.2.1 Plantas de Projeto Make 1.2.2 Mapa da Região Buy 1.3 Maquete 1.3.1 Modelo Digital 3D Buy 1.3.2 Modelo Físico para Exposição Buy 2 Licenciamento 2.1 Mapeamento 2.1.1 Área Make 2.1.2 Viabilidade Urbanística Buy 2.2 Ambiental 2.2.1 Licença Prévia Buy 2.2.2 Licença de instalação Buy 2.3 Alvarás 2.3.1 Construção Make 2.3.2 Sanitário Make 3 Construção 3.1 Automação 3.1.1 Automatização Celas Buy 3.1.2 Sistema de CFTV Buy 3.2 Infraestrutura 3.2.1 Fundação Make 3.2.2 Superestrutura Make 3.3 Aquisições 3.3.1 Equipamentos Make 3.3.2 Mobiliário Make 4 Operacionalização 4.1 Logísitica 4.1.1 Transporte de Presos Make 4.1.2 Transporte de Alimentos Make 4.2 Normas 4.2.1 Normas e Procedimentos para os Presos Make 4.2.2 Normas e Procedimentos para os Funcionários Make 4.3 Documentação 4.3.1 Código de Conduta Make 4.3.2 Termo de Reabilitação dos Presos Make 5 Homologação 5.1 Auditoria 5.1.1 Projeto Executivo Buy 5.1.2 Projeto Básico Buy 5.2 Vistoria 5.2.1 Predial Buy 5.2.2 Ambiental Buy 6 Lançamento 6.1 Piloto
- 4. 6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Make 6.1.2 Ocupação Parcial - 30% Make 6.1.3 Ocupação Parcial - 60% Make 6.2 Aprovação do Cliente 6.2.1 Visita para verificação e aprovação do Governo do Estado Make 6.2.2 Reunião de Fechamento Make 6.3 Ocupação 6.3.1 Ocupação 100% Make 6.3.2 Verificação do atendimento dos requisistos Make 6.4 Evento de Inauguração 6.4.1 Verificação de verba disponível Make 6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Make 6.4.3 Organização do Evento Make
- 5. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Projeto Executivo C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 1.1.1 Equipamentos Mecânicos Equipamentos Mecânicos são todos os equipamentos necessários que seráo utilizados durante os trabalhos de construção. Equipamentos Mecânicos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100% dos critérios de segura Aguardando 1.1.2 Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos são todos os equipamentos necessários que seráo utilizados durante os trabalhos de construção e acabamento. Equipamentos Elétricos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100% dos critérios de segura Aguardando 1.2.1 Plantas de Projeto Planta do projeto é o desenho de uma construção feito. É um diagrama dos relacionamentos entre salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível de uma estrutura. Planta do Projeto entregue. Corte horizontal à altura de 1,5m a partir da base, 100% das Aguardando 1.2.2 Mapa da Região Mara da Região para destacar áreas ao redor da construção com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão seja ela para segurança ou desapropriação. Mapa da Região Entregue Mapa da Região deverá ser entregue respeitando 100% das norm Aguardando 1.3.1 Modelo Digital 3D Maquete Digital 3D, modelo deve ser rico em detalhes mantendo todas as medidas estabelecidas internamento e também do lado externo, deve fazer parte do escopo áreas ao redor para tomada de decisão. Maquete Digital 3D entregue Maquete Digital 3D deve contemplar 100% da planta estabeleci Aguardando 1.3.2 Modelo Físico para Exposição Maquete Física que será utilizada como material de venda assim como no auxilio na tomada de decisões do projeto. Maquete Física Entregue Maquete física rica em detalhes compacta com tamanho até 2m2 Aguardando
- 6. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Licenciamento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 2.1.1 Área Identificação de áreas viáveis à execução do empreendimento de forma a atender os requisitos do projeto. Área definida A área selecionada deve possuir 100% dos requisitos definido Aguardando 2.1.2 Viabilidade Urbanística Realizar o estudo em uma região específica para analisar se determinado empreendimento pode ou não ser executado com o objetivo de identificar o impacto que o empreendimento terá nos sistemas viário, habitacional e produtivo, assim como determinar quais as alterações que serão provocadas pelo mesmo. Documento EVU (estudo de Viabilidade Urbanística) Verificar se o índice de impacto gerado pelo estudo para os Aguardando 2.2.1 Licença Prévia Solicitar a licença prévia que é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, onde aprova sua localização e concepção; atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionais a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. Documento Licença Prévia Essa atividade só pode ser concluída se a Licença prévia for Aguardando 2.2.2 Licença de instalação Solicitar a autorização para a instalação do empreendimento de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controles ambientais e demais condicionantes. Documento Licença de Instalação Essa atividade só pode ser concluída se a Licença de Instal Aguardando 2.3.1 Construção Solicitar o alvará de construção para estar habilitado ao exercício da atividade de construção. É o alvará de construção que possibilita o construtor a executar qualquer tipo de trabalho relacionado à construção civil. Nele são avaliadas a capacidade económica e financeira, a capacidade técnica e a idoneidade da empresa. Alvará de Construção É necessário ter o alvará de construção aprovado Aguardando
- 7. 2.3.2 Sanitário Dar entrada no processo de emissão do Alvará Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária competente após análises das condições higiênico-sanitárias do estabelecimento, veículos e equipamentos que porventura desenvolvam alguma atividades relacionadas á saúde. Alvará Sanitário Ter o Alavrá Sanitário 100% aprovado Aguardando
- 8. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Construção C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 3.1.1 Automatização Celas Desenvolver e instalar o sistema automatizado de abertura e fechamento das Celas Sistema operativo atendimento os requisitos da norma ST-29 Aguardando 3.1.2 Sistema de CFTV Instalar as câmaras de segurança em todo o perímetro da obra de acordo com o projeto executivo ss-xx-245 Câmeras instaladas e operando Termo de Aceite Aguardando 3.2.1 Fundação Blocos de concreto armados concretados com FCK 40Mpa e arranques dos pilares Blocos concretados Relatório de volumes de concreto, assinado pelo supervisor d Aguardando 3.2.2 Superestrutura Pilares, vigas e lajes concretados, e acabamento final em concreto aparente Estrutura de concreto Aceite do Relatório de resistência do concreto aos 28dias Aguardando 3.3.1 Equipamentos Motores, Geradores, equipamentos de Cozinha e Lavanderia instalados, comissionados e operando. Equipamentos instalados Relatório de comissionamento e operação aprovados Aguardando 3.3.2 Mobiliário Posicionamento e instalação da mobília Mobília instalada Termo de aceite da mobília Aguardando
- 9. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Operacionalização C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 4.1.1 Transporte de Presos Definir processo de transporte de presos quando necessário. Processo de transporte seguro dos presos Conformidade com os critérios de segurança da Sec. Adm. Peni Aguardando 4.1.2 Transporte de Alimentos Entrega do alimentos em boas condições para serem ingeridos. Processo de transporte de alimentos Alimentos nao podem estar com a data de validade vencida. Aguardando 4.2.1 Normas e Procedimentos para os Presos Direitos do detentos e as normas, procedimentos, deveres e obrigações à serem seguidas no período de reclusão. Documento de Normas e Procedimentos para os Presos Conformidade com as regras dos Direitos Humanos. Aguardando 4.2.2 Normas e Procedimentos para os Funcionários Os funcionários ou servidores das unidades prisionais cuidarão para que sejam observados e respeitados os direitos e deveres dos presos respondendo, nos termos da legislação própria, pelos resultados adversos a que derem causa, por ação ou omissão. Documento de Normas e Procedimentos para os Funcionários Os termos devem estar conformidade com as leis vigentes. Aguardando 4.3.1 Código de Conduta Documento que institucionaliza a conduta obrigatório a ser seguida pelos presos e funcionarios do presidio. Documento com Código de Conduta Obrigatório Conformidade com as regras da Secretária da Adm. Penitenciár Aguardando 4.3.2 Termo de Reabilitação dos Presos Programa de reabilitação dos presos utilizando-se de: trabalho, atividades sócio-educativas e culturais, esporte, prática religiosa e visitas, dentro das possibilidades da unidade prisional Documento com os procedimento para Reabilitação do Presos Conter atividades que auxiliem na recuperação do preso. Aguardando
- 10. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Homologação C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 5.1.1 Projeto Executivo Identificar se o projeto físico é compatível com o projeto executivo a fim de confirmar que o empreendimento foi desenvolvido de acordo com seu processo licitatório. Relatório Qualitativo - Executivo Máximo de 2% de divergência entre PB e PE Aguardando 5.1.2 Projeto Básico Verificar se todos os estudos necessários para a realização do empreendimento foram feitos na fase de planejamento do projeto e se estão com as aprovações necessárias Relatório Qualitativo - Projeto Básico Máximo de 2% de divergência entre PB e estudos de viabilidad Aguardando 5.2.1 Predial Vistoriar o empreendimento a fim de avaliar as condições técnicas, funcionais e de conservação do empreendimento para evitar riscos à população que nele atua, à população e aos seus futuros usuários. Relatório de Vistoria Predial Índice de condição de utilização esteja acima de 98%. Aguardando 5.2.2 Ambiental Acompanhar a execução da obra com o intuito de identificar impactos no meio ambiente e na comunidade local. Relatório Vistoria Ambiental. Os índices de impacto ambiental não podem ser superiores a 4 Aguardando
- 11. D-WBS - Dicionário WBS Fase : Lançamento C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK 6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data determinada Relatório da Ocupação Parcial - 10% Ocupação de 10% isenta de ocorrências negativas Aguardando 6.1.2 Ocupação Parcial - 30% Relatório da Ocupação Parcial - 30% Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data determinada Relatório da Ocupação Parcial - 30% Ocupação de 30% isenta de ocorrências negativas Aguardando 6.1.3 Ocupação Parcial - 60% Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data determinada Relatório da Ocupação Parcial - 60% Ocupação de 60% isenta de ocorrências negativas Aguardando 6.2.1 Visita para verificação e aprovação do Governo do Estado Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data determinada e organizar a visita e reunião após visita para coleta de sugestões do Governo do Estado Ata da reunião assinada pelos representantes do Governo do E Ocupação de 60% isenta de ocorrências negativas Aguardando 6.2.2 Reunião de Fechamento Reunião para coletar assinatura de aprovação e pontos de melhoria Ata da reunião assinada pelos representantes do Governo Ata da reunião assinada pelos representantes do Governo Aguardando 6.3.1 Ocupação 100% Realizar a ocupação de 100% dos detentos até a data determinada Relatório da Ocupação Parcial - 100% Ocupação de 100% isenta de ocorrências negativas Aguardando 6.3.2 Verificação do atendimento dos requisistos Realizar auditoria para verificar os critérios de aceitação Auditoria de conclusão Critérios de Aceitação Aprovados Aguardando 6.4.1 Verificação de verba disponível Verificar quantidade de budget disponível e informar o gerente do Evento Relatório despesas até o momento Verba suficiente para realização do Evento de Inauguração Aguardando 6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Discutir qual o objetivo do Evento e quais são as demandas dele Ata de Reunião sobre o Evento Ata de Reunião assinada por todos os participantes Aguardando 6.4.3 Organização do Evento Realizar Evento de Inauguração com WorkShops e apresentação do Presídio para alta cúpula do Governo e Imprensa Evento Evento aprovado pelos Clientes Aguardando
- 15. Fluxograma de Monitoramento & Controle
- 16. Fluxograma de Monitoramento & Controle