Metodo final fin_2016r

Estado Plurinacional de Bolivia
Ministerio de Educación
Dirección Departamental de Educación – La Paz
METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2016 DE
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL,
INSTITUTOS TECNICOS SUPERIORES,
DIRECCIONES DISTRITALES
UNIDAD DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS – PLANIFICACION Y PROYECTOS

Dirección Departamental de Educación La Paz
1. MARCO LEGAL
De que el artículo 306 de la Constitución Política del Estado, establece el
modelo económico boliviano plural, Ia Ley 1178 de Sistema de
Administración y Control Gubernamental (SAFCO), Ia Ley 070 de Avelino
Siñani y Elizardo Pérez, las Normas Básicas del Sistema de Programación
de Operaciones D.S. 225557. Normas Básicas del Sistema Nacional de
inversión Pública y Reglamento Especifico del Sistema de Programación de
Operaciones; la Dirección Departamental de Educación La Paz, al igual que
en las demás instituciones publicas, debe efectuar el Plan Operativo Anual
(POA) de Ia institución. El mismo que será resultado de Ia consolidación de
los POAs de todas Las áreas funcionales o Unidades, Institutos Técnicos
Superiores, Direcciones Distritales componentes del DDEs. Para tal efecto y
de acuerdo a normativa descrita con anterioridad, en el marco de la
estructura orgánica vigente, la Unidad de Asuntos Administrativos a través
del área de Planificación y Proyectos, ha diseñado Ia presente metodología.
La metodología propuesta sigue los lineamientos propuestos en Ia Norma
Básica del SPO y su Reglamento Específico del DDEs.
2 OBJETIVOS DE LA METODOLOGIA
Proveer un instrumento que permita uniformar Programas y Proyectos de las
diferentes Direcciones Distritales, Institutos Técnicos y Unidades Operativas
de la Dirección Departamental de Educación La Paz.
Contar con un sistema que homogenice la formulación de los POAs de las
diferentes Direcciones Distritales, Institutos Técnicos Superiores y Unidades
Operativas de la Dirección Departamental de Educación La Paz, en la
presentación de los Planes Operativos Anuales correspondiente a la gestión
2016(POA-2016).
Viabilizar Ia revisión y compatibilizacion de Los POAs de las Direcciones
Distritales, Institutos Técnicos Superiores y Unidades Operativas del
Dirección Departamental de Educación La Paz, así mismo agilizar su
consolidación en eI POA-2016 Institucional.
Facilitar el seguimiento, control y evaluación del SEGUIPOA para las
operaciones de funcionamiento.
Unidad de Asuntos Administrativos – Planificación y Proyectos

3. ¿POR QUÉ UNA METODOLOGIA PARA EL POA 2016?
El POA — Institucional y por área funcional, debe ser utilizado por los
Subdirectores/as, jefes de unidad, Directores Distritales y Rectores de
Institutos Técnicos Superiores como un instrumento de gerencia, que
permita efectuar una correcta toma de decisiones.
El POA institucional es un instrumento que permite efectuar las gestiones
correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de
Educación para Ia negociación y aprobación del Presupuesto Anual.
Asimismo, es el mejor instrumento de negociación ante organismos
internacionales que se encuentren en condiciones de otorgar financiamiento
a nuestra entidad.
El POA — Institucional es una herramienta indispensable para verificar La
ejecución, detectando en forma oportuna los desvíos que pudieran existir y
permitan determinar las medidas correctivas que el caso aconseje.
Por tanto, el POA requiere de una metodología que uniformice Ia
formulación del POA por AF y que permita realizar Ia programación de
operaciones compatibles con las funciones de cada AF de Ia Dirección
Departamental de Educación y el Ministerio de Educación. Posteriormente
posibilitar e! seguimiento, control, verificación y evaluación de las rnismas.
4 RESPONSABLES DE LA FORMULACION DEL POA —2016
De acuerdo a Las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones, Reglamento Específico, la elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual, es atribución de Ia
máxima autoridad ejecutiva (Director) y los servidores públicos. Para tal
efecto, la Unidad de Asuntos Administrativos (UAA), a través de planificación
y Proyectos de coordina la elaboración de los POAs
La Unidad de Administración de Recursos, a través de la responsable de
Presupuestos, es responsable de elaborar y difundir Ia programación
presupuestaria, para agilizar la formulación de los POAs en las diferentes
Subdirecciones/Unidades, Direcciones Distritales e Institutos Técnicos
Superiores.
Todas las Subdirecciones/Unidades, Direcciones Distritales e Institutos
Técnicos Superiores son responsables de elaborar y presentar sus
Programas de Operaciones Anual, aplicando Ia metodología propuesta por Ia
UAA, para agilizar su introducción en el POA Institucional.

Las Subdirecciones/Unidades, Direcciones Distritales e Institutos Técnicos
Superiores son responsables de elaborar sus POAs concordantes con los
objetivos de gestión del Ministerio de Educación y respetando las funciones
que les corresponde.
Todas las unidades del nivel de asesoria, dentro de Ia estructura
organizacional son responsables de elaborar su POA.
Los Jefes de las Subdirecciones/Unidad, Directores Distritales y Rectores de
Institutos Técnicos Superiores son los responsables de coordinar,
compatibilizar y consolidar los POAs de sus secciones dependientes.
Asimismo de coordinar con los otros jefes de las Áreas funcionales
correspondientes.
5 DEFINICIONES
5.1 POA INSTITUCIONAL
Es un instrumento de gerencia, que permite planificar, organizar, ejecutar y
efectuar el seguimiento y evaluación de las operaciones programadas para
una gestión fiscal.
5.2 POA POR AREA FUNCIONAL
El POA de Area Funcional es el Plan Operativo Anual consolidado de los
POAs de las Subdirecciones/ Unidades y Entidades Descentralizadas que se
corresponden orgánicamente.
La formulación del POA —AF es un componente del POA — institucional.
5.3AREA FUNCIONAL
Area Funcional (AF) es parte de Ia estructura de Ia organización, conformada
por una o varias unidades con un contenido funcional especifico. Dentro de la
estructura orgánica del Ministerio de Educación y la Dirección Departamental
de Educación, un Área Funcional está formada por una Dirección, Unidades
y Entidades Descentralizadas afines funcionalmente a Ia Dirección. También
son Areas Funcionales las unidades dependientes del Director de la DDEs.
6. OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL
Es lo que la Dirección Departamental de Educación, pretende alcanzar en una
gestión física concordantes con los objetivos estratégicos de mediano y largo
plazo definidos en el Plan Estratégico Institucional.

7. 0BJETIVO DE GESTION DEL AREA FUNCIONAL
El objetivo de gestión por área funcional es la descripción de La situación a la
que se pretende llegar al final de Ia gestión. Estos objetivos deben considerar
Las siguientes características:
Viable y consistente, Los objetivos formulados deben ser posibles de
alcanzar, deben formularse en función de las capacidades del área funcional,
del techo presupuestario asignado y consistente en relación a resultados
anteriores.
Cuantitativa, que puedan ser traducidos a unidades mensurables.
Verificable: que permitan la utilización de indicadores de eficiencia y eficacia
a comprobarse durante la ejecución y sobre los resultados propuestos.
Medible en el tiempo, deben referirse necesariamente a un determinado
periodo de tiempo.
Validable, a definición de objetivos debe ser validada por Ia participación de
todos los servidores públicos del AF.
EL proceso de formulación de objetivos en un AF es el siguiente:
1. Analizar las funciones del AF
2. Considerar los !lineamientos estratégicos, los objetivos de gestión y misión
institucionales.
3. Efectuar reuniones con todo el personal del AF para identificar los
objetivos de cada área según sus funciones y actividades.
4. Llenar los formularios correspondientes.
5. Presentar en el Seminario correspondiente para su validación y
presentación al Sr. Director para su aprobación.
Todo el proceso debe estar dirigido por eI Jefe correspondiente

8. RESULTADO ESPERADO
Es la descripción concreta y cuantificable de los resultados a obtener
mediante el cumplimiento de los objetivos de gestión. Describe Ia situación
deseada hacer alcanzada por efecto de una operación.
9. OPERACION
Operación es una actividad, dentro de un conjunto de actividades que se
realizan para el logro de un objetivo. Se caracteriza por ser:
1. Un puente entre La realidad actual y el objetivo que se pretende
alcanzar
2, La operación es el medio, no es un fin en si mismo, esta condicionada
por el objetivo que Io define.
3. Las tareas y los procedimientos están emprendidas dentro de las
operaciones
4. Una operación es algo concreto y objetivo implica actividades a ser
realizadas y recursos a ser aplicados
5. Una operación se inscribe siempre en el tiempo y el espacio, es decir
su realización insume tiempo y se efectúa en un lugar específico.
Tipos de operaciones
- Operaciones de funcionamiento
- Operaciones de inversión
Las operaciones de funcionamiento
- Generan servicios
- Son actividades cotidianas que se realizan en una gestión
Las operaciones de Inversión
- Generan bienes y servicios.
- Están destinadas a incrementar Ia formación bruta de capital, de mejorar y
reponer las existencias de capital físico o humano, tales como construcción
de caminos, inmuebles, equipos, proyectos de capacitación, asistencia
social, etc.
- Comprende tanto la preinversión (Elaboración de estudios: Perfil,
prefactibilidad, factibilidad y diseño final) como Ia ejecución de inversión.

10. META DE LA OPERACION
Son resultados concretos cuantificados, que se espera alcanzar, en un periodo de
tiempo determinado. Define cuantitativamente las operaciones para lograr los
objetivos propuestos. La meta corresponde a una operación. Una o varias metas se
logran en el transcurso de Ia gestión. Son parciales en relación a los objetivos de
gestión.
11 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELABORACION DEL POA —
2016
A fin de uniformar Ia forma de presentación del POA de las AFs, se ha diseñado
una metodología en base a formularios, los mismos que dependen del tipo de
operaciones que realiza el AF: funcionamiento e inversión. En eI llenado de los
formularios se deberá observar los instructivos.
Los formularios son Los siguientes:
FORMULARIOS PARA LA ELABORACION DEL POA – 2016
 Formulario N° 1 Análisis de Situación y de Entorno
 Formulario N° 2 Objetivos Institucionales Estratégicos
 Formularios N° 3 Objetivos de Gestión por Área Funcional
 Formulario N° 4 Descripción de Operaciones de Funcionamiento
 Formulario N° 5 Requerimiento de Recursos Humanos
Para Operaciones de funcionamiento
 Formulario N° 6 Descripción de las Operaciones de inversión
 Formulario N° 7 Requerimiento de Materiales, Suministros,
Activos Fijos y Servicios par Operaciones de
Funcionamiento
 Formulario N° 8 Presupuesto consolidado para Operaciones
de Funcionamiento
FORMULARIOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION DEL
POA 2016
 Formulario N° 4. A Seguimiento a las Operaciones de Funcionamiento
 Formulario N° 9 Seguimiento a la ejecución del Programa Operativo
Anual

GUIA PARA EL LLENADO DE LOS
FORMULARIOS

FORMULARIOS N° 1 DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA y EXTERNA
El objetivo del Formulario, es realizar el análisis de situación interna y externa
de la institución:
El análisis de situación interna es de carácter retrospectivo e interno, comprende
la identificación de fortalezas y debilidades del área funcional, Distrito, Unidad
educativa e Instituto Técnico Superior. Deben identificarse y analizarse los
factores internos que inciden en la determinación de los Objetivos de Gestión
Institucionales y de las operaciones a realizar. Las fortalezas, se refieren a
factores positivos que pueden optimizar los procesos internos, y permitir a la
entidad obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de
amenazas provenientes del contexto externo. Las debilidades, se refieren a
factores negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen
vulnerables a la entidad a factores externos y que no permiten el
aprovechamiento de oportunidades que se presenten.
El análisis de situación externa, comprende la identificación de oportunidades y
amenazas que se puedan presentar, con el objeto de aprovechar y desarrollarse
ante oportunidades y minimizar o evitar las amenazas, área funcional, Distrito,
Unidad Educativa e Instituto Técnico Superior estos deben identificar y analizar el
entorno económico, social, tecnológico y legal, así como las políticas públicas
establecidas que incidan o condicionen la determinación de sus Objetivos de
Gestión y de sus Operaciones.
Contenido del Formulario:
En la columna de Fortalezas Identificadas, se deben describir los factores
positivos que pueden optimizar los procesos internos y permitir a la Unidad
Organizacional obtener ventajas de oportunidades presentadas, o protegerse de
amenazas provenientes del contexto.
En la columna de Debilidades Identificadas, se debe describir los factores
negativos que obstaculizan los procesos internos, que hacen vulnerable a la
Unidad Organizacional a factores externos y que no permiten el aprovechamiento
de oportunidades que se presenten.
En la columna de Oportunidades Identificadas, se debe describir los factores o
hechos positivos externos a la Unidad Organizacional, que contribuyen al
cumplimiento de los Objetivos de Gestión Institucionales.
Ejemplo: Apoyo de Organismos Internacionales (PNUD, GTZ…) para mejorar la
gestión institucional.
En la columna de Amenazas Identificadas, se debe describir los factores
externos a la Unidad Organizacional, que pueden generar desventajas, riesgos ó
dificultades para el logro de los Objetivos de Gestión Institucionales.

Ejemplo: Burocracia en las instancias responsables de la gestión de
financiamiento y desembolsos para proyectos de inversión pública.
2. FORMULARIO N° 2 DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
El objetivo del Formulario, es articular la Planificación de Mediano Plazo (PEI)
con la Planificación de Corto Plazo (POA). En el marco de los Objetivos
Estratégicos Institucionales (de mediano plazo) se deberán formular los Objetivos
de Gestión Institucionales (de corto plazo), es decir la descripción de una situación
futura deseada en el marco de los Lineamientos Estratégicos.
Código del Objetivo Estratégico Institucional, corresponde al código que
identifica al Objetivo Estratégico Institucional (OEI), que para el POA – 2016 de la
Dirección Departamental de Educación, Dirección Distrital, Unidad Educativa e
Instituto técnico Superior tiene una codificación numeral de 1, 2, 3 y 4 según los
OEI definidos y validados en los niveles jerárquicos y operativos.
1
Código Objetivo Estratégico Institucional
En las columnas de los Objetivos Estratégicos Institucionales, están
descritos los Objetivos Estratégicos Institucionales de Mediano y/o Largo Plazo
2010-2014, que pretende alcanzar el Ministerio de Educación.
Código de Objetivo de los Objetivos Estratégicos Institucional (OEI),
corresponde al código que identifica a los Objetivos de Gestión Institucionales, se
codificarán según su relación con los Objetivos del Programa, ejemplo 1.1, 1.2,
……; 2.1, 2.2,……etc.
1 1.1
En la columna de Descripción de Objetivos Estratégicos Institucionales, se
deberá formular, los Objetivos de Estratégicos de la Dirección proyectan alcanzar
en la gestión 2016.
La formulación de objetivos debe responder a un conjunto de características que
permiten reflejar la coherencia de los Objetivos de Gestión Institucional, estas
características son:

a. Viables y consistentes; es decir que sean posibles de alcanzar, en función
de las capacidades de las Unidades Organizacionales; que sean consistentes,
con relación a resultados anteriores y con los objetivos del PEI.
b. Cuantitativo y medibles; que pueda ser traducidos a unidades mensurables.
c. Verificable; que permitan la utilización de indicadores de eficiencia y eficacia
a comprobarse durante la ejecución del POA y sobre los resultados
propuestos y que cuente con un medio de verificación del logro de objetivos.
d. Temporales; deben referirse necesariamente a un determinado período de
tiempo; en el caso del POA de la Dirección Departamental de Educación
periodo enero – diciembre 2016.
e. Participativo; la definición de objetivos debe ser compartida y participativa
entre los funcionarios y el superior inmediato en cada nivel jerárquico, de
manera de involucrar a todos los servidores que tienen que ver con cada uno
de los objetivos.
f. Cualitativo; los objetivos de gestión deben reflejar las propiedades de calidad
de los bienes y servicios a ser producidos, por cada una de las áreas y
unidades funcionales.
Asimismo se pueden establecer las siguientes directrices, que nos permita
precisar la formulación de Objetivos de Gestión Institucionales:
- Verbo Infinitivo Fortalecer
- Atributo del Objetivo Los sistemas
Administrativos
- Escala/medida Porcentaje
- Línea base 3 % de sistemas
fortalecidos
OBJETIVO - Meta 7 %
- Lugar Distritos de
Copacabana y
Calacoto del
Departamento de La
Paz
- Temporalidad Gestión 2016
- Responsable Directores Distritales de
Copacabana y
Calacoto

Ponderación de Objetivos de Gestión Institucionales (OGI), una vez definida
la totalidad de los Objetivos de Gestión Institucionales, se debe asignar a cada
objetivo un %, que corresponde a la estimación de la importancia que tiene cada
objetivo correlativamente hasta la menos importante. La sumatoria de las
ponderaciones debe sumar el 100%.
En la columna de Resultado Esperado (a nivel de producto), se debe
puntualizar los resultados y/o productos que se espera obtener para lograr el
cumplimiento de los Objetivos de Gestión Institucionales. El resultado esperado
debe expresarse en función de cantidad, calidad, tiempo y lugar.
En la columna del Indicador o Medida (de producto), se deberá identificar la
métrica o expresión medible de un resultado cuantitativo o cualitativo.
En la columna de Línea Base al 2015, se debe registrar, la escala de medida,
referencia sobre la que se va a identificar la meta.
En la columna de Meta, se debe registrar el resultado (producto) final concreto
que se espera alcanzar durante la ejecución de los Objetivos de Gestión
Institucionales. Conlleva la cuantificación de los objetivos en un lapso de tiempo
determinado.
En la columna de Enlace con Presupuesto, se debe registrar la estructura
programática presupuestaria (asignación financiera según fuente) y su
denominación para la ejecución del Objetivos de Gestión Institucionales.
3. FORMULARIO N° 3 DE FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS Y RECURSOS
El Objetivo del Formulario, es formular los Objetivos de Gestión Específicos,
cronograma y presupuesto desagregado por proyecto de inversión y gasto que no
corresponden a inversión (actividad), código y denominación.
Código del Objetivo de Gestión Institucionales, se debe copiar el código que
identifica a los Objetivos de Gestión Institucionales del Formulario Nº 2, ejemplo
1.1, 1.2.,……; 2.1 2.2,……etc.

Código del Objetivo de Gestión Específico, se debe registrar el código que
identifica a los Objetivos de Gestión Específicos según su relación con los
Objetivos de Gestión Institucionales del Formulario Nº 2, ejemplo 1.1.1, 1.1.2…..,
1.2.1, 1.2.2……; 2.1.1, 2.1.2,……etc.
1 1.1 1.1.1
Código Objetivo de Gestión Específico
Código Objetivo de Gestión institucional
Código del Objetivo Estratégico Institucional
En la columna de Objetivos de Gestión Específicos, se deben formular los
Objetivos de Gestión Específicos según su relación con los Objetivos de Gestión
Institucionales del Formulario Nº 2 que la Dirección Departamental, Institutos
Técnicos superiores, Direcciones Distritales pretendan alcanzar en la gestión
2016.
La formulación de Objetivos de Gestión Específicos debe realizarse de acuerdo
a un conjunto de características que se señalan en la descripción de Objetivos de
Gestión Institucional.
En la columna de Resultado Esperado (del Objetivo de Gestión Específico),
se deben puntualizar los resultados y/o productos que se espera obtener para
lograr el cumplimiento de los Objetivos de Gestión Específicos. El resultado debe
ser expresado en forma de acción ya realizada o concretada con las
especificaciones de cantidad, calidad, tiempo y lugar se debe describir el
resultado alcanzado, concluyendo con el verbo en participio pasado (…,
elaborado;….., concluido;…..; realizado).
En la columna del Indicador del Objetivo de Gestión Específico, se deberá
identificar la métrica o expresión medible de un resultado cuantitativo o
cualitativo.
En la columna de Meta del Objetivo de Gestión Especifico, se debe registrar el
resultado (producto) final concreto que se espera alcanzar durante la ejecución de
los Objetivos de Gestión Específicos. Conlleva la cuantificación de los objetivos en
un lapso de tiempo determinado.
En la columna de Unidades que Intervienen en su Ejecución, se debe registrar
las Direcciones que ejecutarán el Objetivo de Gestión Especifico.
Ponderación de Objetivos de Gestión Específicos (POE), una vez definida la
totalidad de los Objetivos de Gestión Específicos, se debe asignar a cada objetivo
un %, que corresponde a la estimación de la importancia que tiene cada Objetivo

de Gestión Especifico correlativamente hasta la de menos importante. La
sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%.
En la columna de Enlace con Presupuesto, se debe registrar la estructura
programática presupuestaria (asignación financiera según fuente) y su
denominación, describir si el Objetivo de Gestión Específico se lo realiza con
Gasto Corriente (Actividad) o con Inversión (Proyecto)
4. FORMULARIO N° 4 DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O
ACTIVIDADES
El Objetivo del Formulario, es determinar las Operaciones y/o Actividades de
funcionamiento y/o de inversión, indicando los Resultados Esperados o las Metas
de las mismas, los Responsables de la ejecución, la Ponderación de objetivos y
de las actividades, los Medios de Verificación y los Tiempos cronogramados para
su Ejecución.
Las operaciones son el puente entre la realidad actual y el objetivo que se
pretende alcanzar. La operación es el medio y no es el fin en sí mismo, está
condicionada por el objetivo que se define. No es posible lograr un objetivo, sino a
través de operaciones.
Código de Operaciones y/o Actividad, Se deberá colocar el código que
identifica la actividad de acuerdo a su correspondencia con los Objetivos de
Gestión Institucional y Objetivos de Gestión Específicos definidos en los
Formularios No 2 y No 3 Ej. 1.1.1.1, 1.1.1.2;…….1.1.2.1, 1.1.2.1;…………)
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1
Código Operación y/o Actividad
Código Objetivo de Gestión Específico
Código Objetivo Institucional
Departamental
de la institución (Ministerio de Educación)
Nota: Los Objetivos de Gestión Específicos, indicadores de logro y la dirección
ejecutora del Formulario Nº 3 aparecen automáticamente.
En la columna de Descripción de las Operaciones y/o Actividades, se deben
describir las Operaciones y/o Actividades (conjunto de tareas), las mismas que

son necesarias realizarlas para el logro de los Objetivos de Gestión Específicos y
Objetivos de Gestión Institucionales, identificados en el Formulario Nº 3 y Nº 2.
No se deberían tener definidas innumerables operaciones y/o actividades.
Un objetivo deberá estar respaldado por actividades y/o operaciones con las
que se va a lograr el objetivo, se debe evitar llegar al nivel de tareas que no
son relevantes.
La descripción de las actividades debe empezar con el verbo en sustantivo y
resumir el proceso que involucra (……elaboración, formulación, promoción,
organización etc.)
En la columna de Metas, se debe describir los resultados (metas) intermedios,
secuenciales y concretos que se espera alcanzar durante el proceso de ejecución
de las operaciones. Son intermedios con relación a los resultados (productos) de
los objetivos de gestión.
Las metas para cada uno de las actividades, deben ser expresadas en forma de
acción ya realizada o concretada con las especificaciones de cantidad y calidad.
Debe describir los resultados intermedios alcanzados, concluyendo con el verbo
en participio pasado (….., elaborado, concluido, realizado, seleccionado, etc.)
En la columna de Responsables, se debe identificar a la persona responsable
de la ejecución de las operaciones y/o actividades (iníciales de su nombre y
apellido) y su cargo. Ejemplo, E.C.T. - Profesional II
Ponderación Actividad (PA), una vez definida la totalidad de las operaciones y/o
actividades, se debe asignar a todas las actividades un %, que corresponde a la
estimación de la importancia que tiene cada actividad correlativamente hasta la de
menos importancia; la sumatoria de las ponderaciones debe ser de 100%.
En la columna de Medios de Verificación, se deben identificar los medios que
se utilizaran para verificar las metas ejecutadas; expresada en unidad. Ejemplo,
informes, visitas de campo, actas, convenios, cifras oficiales, encuestas etc. y
cantidad que se realizará.
En la columna de Fechas de inicio y fin de la Actividad, se deberán señalar las
fechas de inicio y conclusión de las actividades programadas.
En la columna del Cronograma de Programación Anual se deben señalar lo
planificado ejecutarse por mes, en cuyo caso la sumatoria horizontal en el año
debe representar el total programado.
En la columna del Cronograma de Ejecución Anual, se deben describir la
ejecución de las operaciones y/o actividades ejecutadas por mes, la sumatoria
horizontal al finalizar el año debe representar él total ejecutado de la operación.

En la columna de Informes trimestrales, se deben detallar las justificaciones de
las Operaciones y/o Actividades no realizadas, o alguna descripción importante
que se quiera dar a conocer.
5. FORMULARIO N° 5 DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
El Objetivo del Formulario, es describir en cantidad y calidad los Recursos
Humanos necesarios para ejecutar las Operaciones de Funcionamiento e
Inversión, las mismas que permitirán cumplir con los Objetivos de Gestión
Específicos y Objetivos de Gestión Institucionales.
Contenido del formulario:
Código, se debe introducir el código del Objetivo de Gestión Especifico del
Formulario Nº 3, al que coadyuvará el servidor público. Ejemplo (1.1.1, 1.1.2;
……..1.2.1, 1.2.2;…………).
En la columna de cargo, debe anotarse el cargo para el cual el o los Recursos
Humanos son contratados (Director, Responsable, Profesional I, Profesional II,
Profesional III, Técnico I, Técnico II, Administrativo I, Administración II y
Auxiliar.)
En la columna de Profesión u Oficio, se debe describir los perfiles de Recursos
Humanos con que se cuenta para llevar adelante las Operaciones y/o Actividades
necesarias (Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Economista, Administrador
de Empresas, Abogado, Técnico Computación, Secretaria, etc.), que
permitirán alcanzar los objetivos de la gestión, de acuerdo al Manual de Cargos de
la DDE-LP.
Número de empleados, estos pueden ser permanentes o no permanentes.
En la columna de Empleados Permanentes, se debe registrar los empleados
permanentes (personal con ítem), tomando en cuenta los existentes, y los
adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios.
En la columna De – Hasta, se debe registrar el tiempo de trabajo que se requiere
del personal. Generalmente el personal permanente con ítem trabaja de enero a
diciembre.
En la columna de Empleados no Permanentes, se registrarán los empleados
no permanentes (personal eventual con la partida 121), tomando en cuenta los
existentes, y los adicionales requeridos, para alcanzar los totales necesarios.
En la columna De – Hasta, se registrará para que tiempo de trabajo se requiere
el personal no permanente (consultores de línea o de producto).

En la columna de Consultorías - Empleados no Permanentes, se registrarán
las consultorías de línea o por producto (personal con la partida 252), tomando en
cuenta las consultorías existentes, y los adicionales requeridos.
En la columna De – Hasta, se registrará para que tiempo de trabajo se requiere
el personal no permanente (consultores de línea o de producto).
6. FORMULARIO N° 6 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
(PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN)
El Objetivo del Formulario, es describir los datos de los proyectos de Inversión y
Preinversión inscritos en el POA, la ejecución de estos proyectos coadyuvarán al
logro de los Objetivos de Gestión Institucionales de la Dirección Departamental
de Educación La paz.
En la columna del Código SISIN, se debe describir la codificación
correspondiente asignada por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ya sea en
la fase de preinversión o inversión.
En la columna de Nombre del Proyecto, se debe describir la denominación
oficial (nombre) del proyecto de preinversión o inversión, el nombre del proyecto
debe tener las siguientes características: mencionar la acción a ejecutarse –
mencionar el objeto o motivo de la acción e identificar la ubicación precisa.
En la columna de Porcentaje de Avance Físico Acumulado, se debe identificar
el punto de partida o el porcentaje de avance físico en el que se encuentra el
proyecto de continuidad a diciembre de 2015. Para los proyectos nuevos, este
porcentaje será cero.
En la columna de Porcentaje a Ejecutarse en la Gestión 2016, se debe
describir el porcentaje a ejecutarse en la gestión 2016, para los proyectos que
concluyen en un año corresponderá registrar con el 100%.
En la columna de Descripción de Objetivos, se debe describir los Objetivos
correspondientes al proyecto.
En la columna de Metas del Proyecto, se deberá describir las metas totales de
cada uno de los proyectos. Indicar la Unidad física y la Cantidad que se tiene
programado lograr en la totalidad del proyecto Ejemplo: Unidad (Construcción)
Cantidad (1 Polideportivo).
En la columna de Metas Gestión 2016, se deberá describir la Unidad física y la
Cantidad (meta) que se tiene programado lograr durante la gestión 2016.

En la columna de Monto Total, se deberá registra el presupuesto total asignado
al proyecto.
En la columna del Monto en Ejecución, se deberá registra el presupuesto
asignado al proyecto para la gestión.
En la columna Institución / Empresa Ejecutora, se deberá indicar el nombre
de la institución o empresa ejecutora del proyecto.
En la columna Responsable Fiscalización / Supervisión, se deberá identificar
a la persona responsable de la fiscalización o supervisión, colocar el nombre y
apellido del fiscal o supervisor.
7. FORMULARIO N° 7 DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS, MATERIALES –
SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS
El Objetivo del Formulario, es describir la cantidad de Servicios, Materiales y
Suministros necesarios para ejecutar las operaciones y/o actividades, las mismas
que permitirán cumplir con los Objetivos de Gestión Institucionales.
Código Presupuestario, en esta columna están registrados los códigos del
grupo y subgrupo correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas.
En la columna de Descripción de Bienes (Materiales - Suministros y
Activos Fijos) y Servicios, están registrados los códigos del grupo y subgrupo
correspondiente a las partidas presupuestarias utilizadas.
20000 SERVICIOS NO PERSONALES
21000 Servicios Básicos
21100 Comunicaciones
21200 Energía Eléctrica
……………………………
……………………………
22000 Servicios de Transporte y Seguros
22100 Pasajes
22200 Viáticos
……………………………
……………………………
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS
32000 Productos de Papel, Cartón e Impresos
32100 Papel de escritorio
- Papel continuo
- Papel fotocopia
- …………………

- ………………etc.
39000 Productos Varios
39500 Útiles de Escritorio y Oficina
- Lápices
- Clips
- Grapas
- ………………etc.
En la columna de Unidad de Medida, se especifica la unidad de medida
(pasajes, días, hojas, piezas, etc.) de los bienes y servicios descritos en la
columna anterior.
En la columna de Precio Unitario, están registrados los precios unitarios de los
bienes y servicios, a fin de asegurar un trabajo consistente y ágil, en el caso que
no estuviera registrado se deberá registrar según requerimiento. Los precios
unitarios son proporcionados por el/la Responsable del Área de Presupuestos de
la Unidad de Asuntos Administrativos.
En Cantidad Requerida, se deberá registrar la cantidad requerida de
materiales, suministros, activos fijos y/o servicios, en la gestión.
En la columna de Cronograma de Requerimiento, describir el mes o los
meses de requerimiento de servicios, materiales – suministros y activos fijos.
En la columna de Monto Estimado, en esta columna se consigna el valor en
bolivianos de los bienes y servicios. Además se consigna los correspondientes
subtotales y totales de cada partida y grupo presupuestario, así como el total
general de manera automática.

Metodo final fin_2016r

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