T.a.p. lyn
- 1. RANCAGUA, 2015 INSTITUTO PROFESIONAL AIEP NOMBRE: ReyesSchmittnerEvelyn Susana CARRERA:Auditoria SEDE: Rancagua TRABAJO DE APLICACIÓN PRÁCTICA ANÁLISIS DE UN PROCESO DE CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA REAL
- 2. RANCAGUA, 2015 INDICE RESUMEN..................................................................................................................... 3 DESCRIPCION DE LASITUACION PROBLEMÁTICA ................................................ 3 DIAGNÓSTICO ............................................................................................................. 3 1 Conocimiento General de la Empresa .................................................................. 3 1.1 Origen de la Empresa .................................................................................... 3 1.2 Características Jurídicas de la Empresa....................................................... 3 1.3 Datos de la Entidad ........................................................................................ 3 1.4 Organigrama................................................................................................... 4 1.5 Plan estratégico.............................................................................................. 5 1.5.1 Misión ...................................................................................................... 5 1.5.2 Visión....................................................................................................... 5 1.5.3 Análisis FODA......................................................................................... 5 2 Definición del Problema......................................................................................... 8 3 Delimitación del Problema..................................................................................... 8 OBJETIVOS .................................................................................................................. 8 1 Objetivo General .................................................................................................... 8 2 Objetivos Específicos............................................................................................. 8 PLANIFICACIÓN........................................................................................................... 8 1 Carta Gantt............................................................................................................. 8 2 Recursos................................................................................................................ 8 3 Descripción de Actividades.................................................................................... 8 RESULTADOS.............................................................................................................. 8 SOLUCIÓN.................................................................................................................... 8 CONCLUSIONES Y REFLECCIONES ........................................................................ 8 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 8 ANEXOS........................................................................................................................ 8
- 3. 3 RESUMEN DESCRIPCION DE LASITUACION PROBLEMÁTICA DIAGNÓSTICO 1 Conocimiento General de la Empresa 1.1 Origen de la Empresa Grupo de Empresas MG&T, nace a la industria nacional como una alternativa en el rubro metal mecánico, convirtiéndose en líderes de los sectores de la industria, minería y transporte ferroviario, considerando como factores claves para el éxito de nuestros productos y servicios la especialización de sus integrantes, la capacidad instalada y la investigación de tecnología en cada uno de sus procesos. Actualmente MG&T, conforma un holding de empresas en las que se destacan: MG&T - División Ferroviaria, MG&T - División Industria Y Minería y Rockmine S.A. todas certificadas bajo normas ISO 9001-2008; OHSAS 18001-2007; ISO 14001- 2004 cuya aplicación garantiza un ordenado proceso productivo y de gestión, lo que es sinónimo internacional de calidad y seguridad. 1.2 Características Jurídicas de la Empresa 1.3 Datos de la Entidad Nombre Industrial y Comercial MGyT Ltda. R.U.T. 77.081.930-K Dirección Isla Norte 350, Codegua Giros Fabricación de productos metálicos de uso estructural Tratamientos y revestimientos de metales; obras de ingeniería mecánica Reparación de maquinaria para la industria metalúrgica Fabricación de maquinaria para minas y canteras y para obras de construcción Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles Régimen Tributario Primera Categoría, Régimen General Iniciode Actividades1997 Certificacio n ISO 90012004 Certificacion ISO 14001 y OHSAS 18001 2007 Alianza Amsted Maxion y Amsted Rail 2012
- 5. 5 1.5 Plan estratégico 1.5.1 Misión La Misión de MG&T, es entregar Productos y Servicios, que sean un aporte a la industria y la comunidad, así como también la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, evitando lesiones y enfermedades profesionales en las personas y preocupación del interno ambiental de nuestras instalaciones y de los procesos, desplegando en forma responsable todas las capacidades de negocio y gestión, con el objeto de ser una Empresa dinámica, con una organización comprometida sustentada en principios y valores éticos y un Sistema de Gestión adecuado al mercado. 1.5.2 Visión La Visión para MG&T SA. es llegar a constituirse en el país y en el extranjero en un sinónimo de Calidad, Seguridad y Resguardo del medio ambiente, en todos sus productos y servicios que entregue. Esto nos llevará a lograr competitividad, excelencia operacional y posicionamiento en el mercado. 1.5.3 Análisis FODA Fortalezas Estar certificada bajo las Normas ISO 9001:2008, 14.001:2004 Y OHSAS 18.001:2007 Contar con equipamiento y maquinarias especializada que permite entregar un servicio de calidad a los clientes Gran Infraestructura pensada para trabajos de gran envergadura Capacitar constantemente a sus trabajadores en nuevas tecnologías y operaciones a realizar Ubicarse en una zona estratégica y apropiada para el rubro en el cual se desenvuelven Contratos de representación y venta con grandes Empresas Ferroviarias extranjeras Oportunidades Expansión de actividades económicas a otros países Potenciales Inversionistas Extranjeros Mayor posibilidad de postular a grandes licitaciones Crear nuevas unidades de Negocio
- 6. 6 Debilidades La capacidad de planta no es usada completamente Alta rotación de personal en puestos de gerencia No cuenta con un informe de producción estandarizado y confiable No hay planificación de mantención de maquinarias ni de utilización de las mismas. Amenazas Aumento de los costos en materiales críticos para la actividad económica Fluctuaciones negativas en el mercado Minero y Ferroviario Cambios en leyes y regímenes de tributación Altas exigencias en el mercado 1.6 Principales Clientes Codelco La compañía ejecuta sus operaciones a través de siete divisiones mineras más la Fundición y Refinería Ventanas, que pertenece a Codelco desde mayo de 2005. La División Ministro Hales, la más nueva de las Divisiones, inició a fines de 2013 su puesta en marcha como operación minera. Su estrategia corporativa es coordinada desde la Casa Matriz ubicada en Santiago de Chile. Minera los Pelambres Los Pelambres ocupa el sexto lugar en producción a nivel nacional y es el séptimo productor de cobre a nivel mundial en 2013. Las instalaciones de la compañía recorren 120 kilómetros de cordillera a mar pasando por las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos donde se encuentra su puerto de embarque en el sector de Punta Chungo. Empresa de Ferrocarriles del Estado La Empresa de los Ferrocarriles del Estado fue creada el 4 de enero de 1884, siendo hoy la empresa estatal más antigua de Chile y ha representado desde sus inicios un aporte fundamental en la colonización e incorporación de parte importante del territorio nacional a la actividad productiva, siendo un hito significativo que la red ferroviaria desde Iquique a Puerto Montt fuera completada en el año 1913.
- 7. 7 1.7 Principales Proveedores Küpfer Hermanos S.A. Es una compañía chilena que hace más de un siglo está dedicada a proveer al sector industrial. Actualmente, cuenta con una red de sucursales distribuidas en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Punta Arenas. Euro-American Diesel Chile Se especializa en la importación, exportación, comercialización y distribución de repuestos de motores y servicios relacionados a empresas del rubro Marítimo-Naval y Ferroviario siendo representante exclusivo de prestigiosas empresas estadounidenses y europeas. Indura Es una empresa con 65 años de experiencia en la producción, comercialización y desarrollo de soluciones con gases y soldaduras, con más de 2.500 trabajadores corporativos. En la actualidad es parte del grupo de empresas de la estadounidense Air Products, una de las principales compañías de gases industriales a nivel mundial, con 72 años de historia, presencia en más de 50 países y con más de 20.000 trabajadores. AmstedMaxion AmstedMaxion fue creada a inicios del nuevo milenio, con la asociación entre la estadounidense Amsted Industries Inc. y la brasileña Iochpe-Maxion, sucesora de la FNV - Fábrica Nacional de Vagones, fundada en 1943. Con siete décadas de actividades, figura como una de las principales referencias latinoamericanas en el desarrollo y fabricación de vagones de carga en acero y aluminio, ruedas de acero fundido, bojes, carriles y sistemas de choque y tracción, además de prestar servicios de reparación, adaptación y modernización de vagones y componentes.
- 8. 8 2 Definición del Problema 3 Delimitación del Problema OBJETIVOS 1 Objetivo General 2 Objetivos Específicos PLANIFICACIÓN 1 Carta Gantt 2 Recursos 3 Descripción de Actividades RESULTADOS SOLUCIÓN CONCLUSIONES Y REFLECCIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS