20210908 exportacion
- 1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Identificación Ámbito de influencia 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 11/12/2019 12:05:08 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/12/2019 05:46:56 p.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASERÍO DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH Código único de inversiones 2472728 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función 15 TRANSPORTE División funcional 036 TRANSPORTE URBANO Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS PERSONAS DISTRITAL 195 B. Institucionalidad Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Responsable de la OPMI: FREDY ANTONIO COTRINA CARBAJAL Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Responsable de la UF LIZBETH ANDREA RURUSH DEPAZ Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Responsable de la UEI CESAR HAIDY LUERA VEGA Nombre de la UEP 300163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS C. Formulación y Evaluación Unidad Productora: Código Nombre 300163 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Servicio a intervenir: DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CASERÍO DE Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -9.5660342873648540 / -77.16352112635890 ANCASH HUARI SAN MARCOS VISTA ALEGRE Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -9.56601285452947 / -77.16352574696748 ANCASH HUARI SAN MARCOS VISTA ALEGRE Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL CASERÍO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH. Nombre del indicador para la medición del objetivo central INCREMENTO DEL IMDA Y FLUJOS VEHICULARES (14VEH/DIA) INCREMENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL(177 PERSONAS) Unidad de medida del indicador PERSONAS Línea de base (año) 2019 Valor del año base 2,019.00 Año de cumplimiento 2020 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 177.00 Fuente de información Pág. 1
- 2. 2.2. Beneficiarios directos 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos 5.2 Cronograma de inversión según componentes Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL CASERÍO DE VISTA ALEGRE Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 195 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,768.00 Ítem Descripción Alternativa 1 (Recomendada) PRODUCTO Nº01: ADECUADA CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR ACCIÓN 01.01: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210KG/CM2 ACCIÓN 01.02: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO C:HF'C=175KG7CM2 1:6 + 75%PG ACCIÓN 01.03: cONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 ACCIÓN 01.04: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 ACCIÓN 01.05: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN ZAPATAS Y PANTALLA F'C=210 KG/CM2 ACCIÓN 01.06: RENOVACIÓN DE REDES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (31 UND) ACCIÓN 01.07: RENOVACIÓN DE BUZONES (27 UND) ACCIÓN 01.08: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL PRODUCTO Nº02: ADECUADAS VIAS PARA EL TRANSITO PEATONAL ACCIÓN 02.01: CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 ACCIÓN 02.01: CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 ACCIÓN 02.01: CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS FºGº D=2" PRODUCTO Nº03: ADECUADO CONOCIMIENTO EN TEMAS VIALES ACCIÓN 03.01: CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS. COMPRENDE LA CAPACITACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, EN TEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, CON LA EJECUCIÓN DE ESTE PRODUCTO SE BUSCA QUE LOS CAPACITADOS OBTENGAN HABILIDADES TÉCNICAS PARA PODER CONDUCIR Y/O MANEJAR ADECUADAMENTE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CUMPLA MINIMAMENTE SU VIDA ÚTIL. Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio de transitabilidad vehicular Número de vehículos por día 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 Servicio de transitabilidad peatonal Número de peatones por día 159.00 163.00 167.00 171.00 174.00 178.00 182.00 187.00 191.00 195.00 Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo Unidad física Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costo a precio de mercado Expediente técnico / doc. equivalente Ejecución física U.M. Meta U.M. Meta Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término ADECUADA CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Construccion de pista : CONSTRUCCION DE PAVIMENTADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 627.00 868,686.91 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de pavimento : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO C:HF'C= 175 KG/CM2 1:6 + 75% PG Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 340.00 377,149.37 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de cunetas : CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 741.00 175,638.72 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de alcantarillado pluvial : CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CONCRETO F'C=210KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 557.00 807,205.88 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de muro de contencion : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO EN ZAPATAS Y PANTALLA F'C=210KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 260.75 1,192,815.16 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Renovacion de conexiones domiciliarias : RENOVACION DE REDES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA (31 UND) Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 85.25 4,893.75 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Renovacion de alcantarilla : RENOVACIÓN DE BUZONES (27 UND) Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 M2 36.50 33,618.93 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Capacitacion de taller : MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 4,776.45 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 ADECUADAS VÍAS PARA EL TRANSITO PEATONAL Construccion de vereda : CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 627.00 193,245.01 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de obras exteriores : CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 598.00 129,142.13 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Construccion de vias de acceso : CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS METÁLICAS FºGº D=2" Infraestructura Número de estructuras físicas 1.00 Metros lineales 260.75 72,695.99 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 ADECUADO CONOCIMIENTO E TEMAS VIALES Capacitacion de taller : CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 4,179.40 01/2020 03/2020 04/2020 08/2020 Fecha prevista de inicio de ejecución Pág. 2
- 3. 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos 5.4 Cronograma de metas físicas 6. Operación y mantenimiento: 7. Costo de inversion a precios sociales: 8. Criterios de decisión de inversión: 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada Tipo de periodo Meses Número de períodos (meses) 8 Tipo de factor productivo Períodos Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Infraestructura 0.00 0.00 0.00 763,315.83 763,315.83 763,315.83 765,762.71 799,381.65 3,855,091.85 Intangibles 0.00 0.00 0.00 955.29 955.29 955.29 955.29 5,134.69 8,955.85 Subtotal 0.00 0.00 0.00 764,271.12 764,271.12 764,271.12 766,718.00 804,516.34 3,864,047.70 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Expediente técnico 8,250.00 24,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 Supervisión 0.00 0.00 0.00 14,509.75 14,509.75 14,509.75 14,509.75 14,509.75 72,548.75 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Subtotal 8,250.00 24,750.00 0.00 14,509.75 14,509.75 14,509.75 14,509.75 14,509.75 105,548.75 Costo de inversión total 8,250.00 24,750.00 0.00 778,780.87 778,780.87 778,780.87 781,227.75 819,026.09 3,969,596.45 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 802.30 802.30 802.30 844.93 881.43 4,133.26 Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 Fecha prevista de inicio de operación 08/2021 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Sin Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Operación 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00 Mantenimiento 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,135,941.20 Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 3,165,773.96 Costo Anual Equivalente (CAE) 471,793.67 Costo por capacidad de producción 2,022.86 Costo por beneficiario directo 4,625.41 8.1 Análisis de sostenibilidad CAPACIDAD INSTITUCIONAL: LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, TIENE CARÁCTER PARTICIPATIVO, TENIENDO COMO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS. CAPACIDAD DE GESTIÓN: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS SE ENCUENTRA ADECUADAMENTE ORGANIZADA Y CUENTA CON CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA ASUMIR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ADEMAS LAS MUNICIPALIDADES QUE LO INTEGRAN TIENE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN DE ESTE PROYECTO. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS, A TRAVÉS DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS, TODA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO, BRINDANDO INFORMACIÓN Y APOYO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER PRIMARIO DE CADA UNO DE LOS ESPECIALISTAS DE CARGO. CONFLICTOS SOCIALES, POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO NO SE PRESENTA NINGÚN TIPO DE CONFLICTO TANTO A NIVEL INTERINSTITUCIONAL COMO CON LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO. 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos Heladas Medio NINGUNO Friajes Medio NINGUNO Lluvias intensas Medio NINGUNO 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 0.00 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Ninguna Pág. 3
- 4. 9. Modalidad de ejecución prevista: 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 11. Documento Técnico Documentos electrónicos 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 5 - RECURSOS DETERMINADOS COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Tipo de documento Archivo Ver RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RVA2.pdf Descargar ANEXOS RESUMENva.pdf Descargar FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FICHA.pdf Descargar SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD acta.pdf Descargar Pág. 4