20210209 exportacion
- 1. Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Identificación Ámbito de influencia 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 15/12/2020 04:48:13 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/12/2020 06:59:14 p.m. Estado: ACTIVO Situación: VIABLE CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO EMP. PE-30D – RETAMAYOCC – LA MERCED DE TIO, EN LOS DISTRITOS DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA Y SANCOS DE LA PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Código único de inversiones 2506957 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función 15 TRANSPORTE División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE Grupo funcional 0066 VÍAS VECINALES Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Tipología de proyecto CARRETERAS VECINALES Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO KM DISTRITAL 7.31 B. Institucionalidad Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Responsable de la OPMI: FIORELA VALENCIA SULCA Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Responsable de la UF JHONATHAN ANDRADE VARGAS Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS Responsable de la UEI marilia oré tovar Nombre de la UEP 300460 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS - SANCOS C. Formulación y Evaluación Unidad Productora: Código Nombre servicio de transitabilidad Naturaleza de intervención: CREACION Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL TRAMO EMP. PE-30D – RETAMAYOCC – LA MERCED DE TIO, Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -13.8438599997440550 / -74.37235148594208 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA LA MERCED DE TIO -13.92070346549987 / -74.33557746214923 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS RETAMAYOC Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -13.84318378645341 / -74.37401877745019 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANTIAGO DE LUCANAMARCA LA MERCED DE TIO -13.92092963999994 / -74.33374391999996 AYACUCHO HUANCA SANCOS SANCOS RETAMAYOC Descripción del objetivo central del proyecto Adecuada condición de transitabilidad en el camino vecinal tramo Emp. PE-30D-Retamayocc – La Merced de Tío Nombre del indicador para la medición del objetivo central Incremento de la transitabilidad Unidad de medida del indicador KM Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00 Año de cumplimiento 2020 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 7.31 Pág. 1
- 2. 2.2. Beneficiarios directos 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos 5.2 Cronograma de inversión según componentes 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos 5.4 Cronograma de metas físicas 6. Operación y mantenimiento: Fuente de información Denominación de los beneficiarios directos LOS BENEFICIARIOS DIRCTOS SON PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, QUIENES TIENEN DIFICULTADES DE DESPLAZARSE POR LA INADECUADA CONDIIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 2559 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 24,284.00 Ítem Descripción Alternativa 1 (Recomendada) MEDIO FUNTAMENTAL 1: Adecuada infraestructura vial para la prestación de servicios de transitabilidad en el tramo Retamayocc-La Merced de Tío. ACCIÓN 1.1: Construcción de camino vecinal a nivel de afirmado con E=0.15M en 7.31 Km, ancho de calzada 4.5 m, ancho de plataforma de xxx m. ACTIVIDAD 1.1.1: Obras provisionales. ACTIVIDAD 1.1.2: Movimiento de tierras. ACTIVIDAD 1.1.3: Pavimentos. ACTIVIDAD 1.1.4: Transporte. ACCIÓN 1.2: Construcción de obras de arte, drenaje y señalización. 16 alcantarillas tipo I, 6,890 ml de cuneta de drenaje pluvial. ACTIVIDAD 1.2.1: Obras de arte y estructuras de drenaje. ACTIVIDAD 1.2.2: Concreto armado. ACTIVIDAD 1.2.3: Señalización. ACTIVIDAD 1.2.4: Restitución de tubería de agua potable. ACTIVIDAD 1.2.5: Flete. ACTIVIDAD 1.2.6: Seguridad y salud ocupacional. ACTIVIDAD 1.2.7: Plan de monitoreo arqueológico. ACTIVIDAD 1.2.8: Plan de manejo socio ambiental. MEDIO FUNTAMENTAL 2: Adecuados conocimientos en gestión, uso y conservación de la infraestructura vial. ACCIÓN 2.1: Organización de un comité y realizar actividades de Capacitación en temas de Mantenimiento Vial. ACTIVIDAD 2.1.1: Capacitación de los comités de mantenimiento y sensibilización social. Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Servicio de transitabilidad Número de vehículos por día 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 13.00 13.00 Descripción de producto/acciones Tipo de factor productivo Unidad física Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costo a precio de mercado Expediente técnico / doc. equivalente Ejecución física U.M. Meta U.M. Meta Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término Adecuada infraestructura vial para la prestación de servicios de transitabilidad en el tramo Retamayocc-La Merced de Tío Construccion de red de transporte : Construcción de camino vecinal a nivel de afirmado con E=0.15M en 7.31 Km, ancho de calzada 4.5 m Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Km 7.31 3,298,116.05 12/2020 01/2021 03/2021 08/2021 Construccion de obras exteriores : Construcción de obras de arte, drenaje y señalización. 16 alcantarillas tipo I, 6,890 ml de cuneta de drenaje pluvial. Infraestructura Número de estructuras físicas 16.00 M2 16.00 589,738.16 12/2020 01/2021 03/2021 08/2021 Adecuados conocimientos en gestión, uso y conservación de la infraestructura vial Capacitacion de conocimiento : Organización de un comité y realizar actividades de Capacitación en temas de Mantenimiento Vial Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 22,457.76 12/2020 01/2021 03/2021 08/2021 Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Trimestres Número de períodos (trimestres) 3 Tipo de factor productivo Períodos Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Infraestructura 0.00 1,649,058.03 2,238,796.18 3,887,854.21 Intangibles 0.00 0.00 22,457.76 22,457.76 Subtotal 0.00 1,649,058.03 2,261,253.94 3,910,311.97 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 Expediente técnico 156,412.48 0.00 0.00 156,412.48 Supervisión 0.00 97,757.80 97,757.80 195,515.60 Liquidación 0.00 0.00 78,206.24 78,206.24 Subtotal 156,412.48 97,757.80 175,964.04 430,134.32 Costo de inversión total 156,412.48 1,746,815.83 2,437,217.98 4,340,446.29 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Infraestructura Metros lineales 0.00 3.66 3.65 7.31 Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 1.00 1.00 Pág. 2
- 3. 7. Costo de inversion a precios sociales: 8. Criterios de decisión de inversión: 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada 9. Modalidad de ejecución prevista: 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 11. Documento Técnico Documentos electrónicos Fecha prevista de inicio de operación 10/2021 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Sin Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mantenimiento 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 17,387.20 Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,428,952.57 Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 3,357.63 Costo Anual Equivalente (CAE) 500,386.00 Costo por capacidad de producción 1,382.70 Costo por beneficiario directo 593,768.00 8.1 Análisis de sostenibilidad La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales de dotación del servicio en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida útil. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos Heladas Bajo NINGUNO Friajes Medio NINGUNO 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 0.00 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Ninguna 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 5 - RECURSOS DETERMINADOS COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota: Tipo de documento Archivo Ver FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_7A__opt.pdf Descargar ANEXOS Presupuesto_General__opt.pdf Descargar FICHA TÉCNICA ESTANDAR 1a_Ficha_Tecnica_Estandar_para_Carreteras_Interurbanas-Sector_Transporte- HuancaSancos_opt.pdf Descargar RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_Ejecutivo_OK.pdf Descargar DOCUMENTOS TÉCNICOS Presupuesto_General__opt.pdf Descargar SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Doc_Sostenibilidad.pdf Descargar Pág. 3