SUSTENTO DE MIGRACION.pdf
- 12. 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 3. Institucionalidad 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 23/01/2019 11:38:49 a.m. Fecha de modificación: 29/09/2022 05:30:52 p.m. ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables Código único de inversiones 2282314 Nombre de la inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PNP CAP. ALIPIO PONCE VÁSQUEZ, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA Grupo funcional EDUCACIÓN SECUNDARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA Sector responsable EDUCACION Tipología de proyecto Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA UNIDAD PRODUCTORA 1 Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución OP MI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN UF SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURAL UF DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN (UFGRJU027 - FRANK GONZALES QUISPE) UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN - (UEIGRJU013 - ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE) - UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO (UEIMDSLR4 - JUAN IZARRA ARONES) UE P 301079 - Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -11.84670160 / -75.381720 JUNIN JAUJA SAN LORENZO Horizonte de evaluación 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA ALUMNO/AÑO 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costo a precio mercado UEI U.M. Me ta U.M. Meta INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : Módulo “A” – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Tópico y Psicología, 1 Sala de Normas Educativas, 1 Depósito de Material Deportivo, 1 Cocina y Despensa, 1 Comedor, 1 Maestranza, 1 Guardianía, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: Centro de Recursos Educativos, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 9 M2 450 960915.63 UEIGRJU0 13 Construcción de aula : Módulo “B” – ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Espera, 1 Sub Dirección, 1 Dirección, 1 Archivos, 1 Sala de Profesores, 1 SSHH Docentes Dama y Varones, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 2 Aulas, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 8 M2 450 960915.63 UEIMDSL R4 Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “C” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 2 M2 450 960915.63 UEIMDSL R4 Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “D” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 2 M2 450 960915.63 UEIMDSL R4 Construcción de aula de innovación pedagógica : Módulo “E” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógica, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógico, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 2 M2 360 768732.51 UEIMDSL R4 Construcción de sistema : Módulo “F” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Servicios Higiénicos, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 153 326711.32 UEIMDSL R4 Construcción de sistema : Módulo “G” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Duchas y Vestidores, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 153 326711.32 UEIMDSL R4 Construcción de obras exteriores : OBRAS EXTERIORE INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 827.50 1203485.6 3 UEIMDSL R4 Construccion de cerco perimétrico : CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M 279.19 588800.76 UEIMDSL R4 Implementacion de sistema : Señalizacion y Evacuación INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1500 16440.07 UEIMDSL R4 EQUIPAMIENTO Implementación de aula : KIT DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO KIT DE 1 1 707084.91 UEIMDSL Pág. 1
- 13. 4.4 Costos de operación y mantenimiento 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social ¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO * Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia INF.IE AP.pdf 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable ¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos EQUIPAMIEN TO R4 Subtotal: S/. 7,781,629. 04 GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIMDSL R4 EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 15,000.00 UEIGRJU0 13 SUPERVISIÓN: S/. 389,081.4 5 UEIGRJU0 13 LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 UEIGRJU0 13 Costo de inversión actualizado: S/. 8,185,710. 49 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de la inversión actualizado: S/. 8,185,710. 49 Fecha prevista de inicio de operación 01/2020 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto Operación 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 Mantenimiento 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 8550 Con Proyecto Operación 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 1415316 Mantenimiento 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 12800 Criterios de Selección Alternativa Recomendada Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 Valor Anual Equivalente (VAE) 0 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 7060000.40 Costo Anual Equivalente (CAE) 1052148.25 Costo por capacidad de producción 1470.83 Costo por beneficiario directo 1726.28 B. Datos de la fase de Ejecución Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costos de inversión (S/) Expediente técnico o documento equivalente U.M. Me ta U.M. Meta INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : Módulo “A” – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Tópico y Psicología, 1 Sala de Normas Educativas, 1 Depósito de Material Deportivo, 1 Cocina y Despensa, 1 Comedor, 1 Maestranza, 1 Guardianía, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: Centro de Recursos Educativos, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 9 M2 450 960,915.63 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de aula : Módulo “B” – ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Espera, 1 Sub Dirección, 1 Dirección, 1 Archivos, 1 Sala de Profesores, 1 SSHH Docentes Dama y Varones, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 2 Aulas, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 8 M2 450 960,915.63 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “C” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 2 M2 450 960,915.63 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “D” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos INFRAESTRUCTU ESPACIOS 2 M2 450 960,915.63 RESOLUCIÓN DE Pág. 2
- 14. 1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo RA FISICOS ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de aula de innovación pedagógica : Módulo “E” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógica, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógico, Pasadizo INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 2 M2 360 768,732.51 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de sistema : Módulo “F” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Servicios Higiénicos, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 153 326,711.32 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de sistema : Módulo “G” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Duchas y Vestidores, Pasadizos INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 153 326,711.32 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construcción de obras exteriores : OBRAS EXTERIORE INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 827.50 1,203,485. 63 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Construccion de cerco perimétrico : CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M 279.19 588,800.76 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Implementacion de sistema : Señalizacion y Evacuación INFRAESTRUCTU RA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1500 16,440.07 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) EQUIPAMIENTO Implementación de aula : KIT DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO KIT DE EQUIPAMIEN TO 1 1 707,084.91 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Subtotal: S/. 7,781,629. 04 GESTION DEL PROYECTO: S/. (UEI: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO Responsable: JUAN IZARRA ARONES) 0.00 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN Responsable: ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE) 15,000.00 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) SUPERVISIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN Responsable: ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE) 389,081.45 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) LIQUIDACIÓN: S/. (UEI: UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN Responsable: ANTHONY GLEN AVILA ESCALANTE) 0.00 RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 162– 2019-A/MDSL (29/10/2019) Costo de inversión actualizado: S/. 8,185,710. 49 Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de inversión actualizado: S/. 8,185,710. 49 Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Programación de ejecución de inversiones Costos de inversión (S/) Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de entreg a del activo de O y M UEI PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa : Módulo “A” – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Tópico y Psicología, 1 Sala de Normas Educativas, 1 Depósito de Material Deportivo, 1 Cocina y Despensa, 1 Comedor, 1 Maestranza, 1 Guardianía, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: Centro de Recursos Educativos, Pasadizos INFRAESTRUCT URA 960,915.6 3 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIGRJU0 13 Construcción de aula : Módulo “B” – ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Espera, 1 Sub Dirección, 1 Dirección, 1 Archivos, 1 Sala de Profesores, 1 SSHH Docentes Dama y Varones, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 2 Aulas, Pasadizo INFRAESTRUCT URA 960,915.6 3 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “C” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo INFRAESTRUCT URA 960,915.6 3 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construcción de salón de usos múltiples : Módulo “D” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Sala de Usos Múltiples, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Laboratorio Multifuncional, Pasadizo INFRAESTRUCT URA 960,915.6 3 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construcción de aula de innovación pedagógica : Módulo “E” – PEDAGÓGICO: Primer Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógica, 1 Escaleras, Pasadizos; Segundo Piso: 1 Aula de Innovación Pedagógico, Pasadizo INFRAESTRUCT URA 768,732.5 1 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construcción de sistema : Módulo “F” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Servicios Higiénicos, Pasadizos INFRAESTRUCT URA 326,711.3 2 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construcción de sistema : Módulo “G” – SERVICIOS: Primer Piso: 1 Duchas y Vestidores, Pasadizos INFRAESTRUCT URA 326,711.3 2 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Pág. 3
- 15. POR CONTRATA Construcción de obras exteriores : OBRAS EXTERIORE INFRAESTRUCT URA 1,203,485. 63 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Construccion de cerco perimétrico : CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCT URA 588,800.7 6 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Implementacion de sistema : Señalizacion y Evacuación INFRAESTRUCT URA 16,440.07 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 PRODUCTO: EQUIPAMIENTO Implementación de aula : KIT DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 707,084.9 1 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 01/03/20 24 31/12/2024 30/06/20 25 UEIMDSL R4 Subtotal: 7,781,629. 04 GESTION DEL PROYECTO 0.00 UEIMDSL R4 EXPEDIENTE TÉCNICO 15,000.00 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA UEIGRJU0 13 SUPERVISIÓN 389,081.4 5 ADMINISTRACIÓ N INDIRECTA - POR CONTRATA 15/11/20 19 15/08/2020 UEIGRJU0 13 LIQUIDACIÓN 0.00 31/12/20 24 30/06/2025 UEIGRJU0 13 Costo de inversión actualizado: 8,185,710. 49 Costo de control concurrente (CCC): 0.00 Costo de controversias: S/. 0.00 Monto de carta fianza: S/. 0.00 Costo total de la inversión actualizado: 8,185,710. 49 * Notas de Ejecución Pág. 4