20220522_Exportacion (5).pdf
- 1. 1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI) 3. Institucionalidad 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución Fecha de registro 27/05/2021 11:50:26 a.m. Fecha de modificación: 08/11/2021 06:34:32 p.m. ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables Código único de inversiones 2458953 Nombre de la inversión MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. Nª 20964 VIRGEN DE FÁTIMA DEL C.P. LOS ANGELES DEL DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA Unidad(es) Productora(s) 20964 VIRGEN DE FATIMA - QUILMANA A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución Función EDUCACIÓN EDUCACIÓN División funcional EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN BÁSICA Grupo funcional EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN PRIMARIA Sector responsable EDUCACION EDUCACION Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA PORCENTAJE DE PERSONAS NO MATRICULADAS EN EL NIVEL PRIMARIA RESPECTO A LA DEMANDA POTENCIAL ALUMNO/AÑO DISTRITAL 989 Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA (RPJAJANA - ROCIO DEL PILAR CASTILLON BUHEZO) UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA - (UEIMDQLM003 - MARCELO MARTIN TATAJE BRICENO) UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA 301322 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado -12.95088770 / -76.383934 LIMA CAÑETE QUILMANA LOS ANGELES Horizonte de evaluación 10 Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 EDUCACION ALUMNO/AÑO 72 78 83 90 96 102 108 114 120 126 Descripción de productos/acciones Tipo de factor productivo Unidad físicas Tamaño, volumen u otras unidades representativas Costo a precio mercado UEI U.M. Me ta U.M. Meta INFRAESTRUCTURA Construccion de aula de innovacion pedagogica : CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 SALA DE COMPUTO Y UN SUM INFRAESTRUCT URA AULAS 6 M2 644.30 1289580.43 UEIMDQLM 003 Construccion de ambiente de gestion administrativa y pedagogica : CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA DIRECCION, SECRETARIA, COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS INFRAESTRUCT URA AMBIENTES 0 M2 0 0 UEIMDQLM 003 Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 14708.80 UEIMDQLM 003 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDQLM 003 MOBILIARIOS Y EQUIPOS Adquisicion de mobiliario de ambientes de gestion administrativa y pedagogica : ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LAS INSTITUCION EDUCATIVA EQUIPAMIENTO NÚMERO DE EQUIPAMIENTO 95 NM 95 88797.60 UEIMDQLM 003 Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDQLM 003 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDQLM 003 CAPACITACION Capacitacion de taller : HORAS DE CAPACITACION INTANGIBLES HORAS DE CAPACITACIÓN 0 0 0 UEIMDQLM 003 Gastos generales por covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDQLM 003 Inventario físico covid - 19 : INFRAESTRUCT URA 0 UEIMDQLM 003 SUBTOTAL: S/. 1,393,086.83 GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00 UEIMDQLM 003 EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 69,915.48 UEIMDQLM 003 Pág. 1
- 2. 4.4 Costos de operación y mantenimiento 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social * Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00 UEIMDQLM 003 SUPERVISIÓN: S/. 97,516.08 UEIMDQLM 003 SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00 UEIMDQLM 003 LIQUIDACIÓN: S/. 0.00 UEIMDQLM 003 COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,560,518.39 CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00 MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00 COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 1,560,518.39 Fecha prevista de inicio de operación 01/2021 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto Operación 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 82704.80 Mantenimiento 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 2887.80 Con Proyecto Operación 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 188005.04 Mantenimiento 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 4313.40 Criterios de Selección Alternativa Recomendada Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0 Valor Anual Equivalente (VAE) 0 Costo / Eficiencia Valor Actual de Costos (VAC) 2272149.16 Costo Anual Equivalente (CAE) 0 Costo por capacidad de producción 0 Costo por beneficiario directo 2297.42 * Notas de Ejecución Pág. 2