7 MEF GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 15 08 2007.ppt
- 1. 1 PRESUPUESTO POR RESULTADOS Plan de Implementación y formulación 2008 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 16 Agosto 2007
- 2. 2 CONTENIDO Antecedentes Objetivo Implementación Avances
- 3. 3 ANTECEDENTES (1) Crecimiento Macroeconómico -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Demanda Interna PBI Crecimiento 1995-2006 Fuente: MMM 2008-2010
- 4. 4 ANTECEDENTES (2) Mayor presupuesto y gasto 0 10 20 30 40 50 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Gob. Regionales Resto 15% 20% Canon de S/. 1.16 miles de millones Fuente: SIAF-MEF
- 5. 5 ANTECEDENTES (3) Mayor transferencia por Canon 286 451 888 1,746 5,157 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Canon Forestal Canon Pesquero Canon Hidroenergético Canon Gasífero Canon Petrolero Canon Minero 6 570 3 035 1 908 806 1 114 539 423 468 Crecimiento 1 305% Fuente: DGAES - MEF
- 6. 6 ANTECEDENTES (4) Proyectos viables según SNIP Fuente: DGPM - MEF FUNCION Número de Proyectos Monto de Inversión (mill S/.) TRANSPORTE 6,284 8,311 S/. SALUD Y SANEAMIENTO 7,809 4,942 S/. EDUCACION Y CULTURA 7,612 3,745 S/. AGRARIA 1,973 2,211 S/. ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 1,687 2,013 S/. ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 637 1,215 S/. ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1,022 979 S/. DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 567 966 S/. VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,142 926 S/. JUSTICIA 184 570 S/. INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 452 337 S/. COMUNICACIONES 995 274 S/. PESCA 126 144 S/. TRABAJO 38 104 S/. LEGISLATIVA 14 54 S/. RELACIONES EXTERIORES 5 6 S/. Total general 31,547 26,798 S/.
- 7. 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Educación y cultura Salud y saneamiento ANTECEDENTES (5) Sin embargo …. Incremento de más del 70% Sólo el 8% al 6º de primaria, entiende lo que lee Ocupamos penúltimo lugar en América en muerte materna y desnutrición crónica (25%) no ha variado en 10 años Fuente: SIAF-MEF
- 8. 8 ANTECEDENTES (6) Desafío frente a la pobreza Fuente: INEI - ENAHO IV trimestre 2001-2002, 2003 (Mayo-Diciembre) y 2004 (anual). Lo dramático es que la pobreza se reproduce en el hogar: se transmite de padres a hijos
- 9. 9 OBJETIVO (1) Mandato de Ley: Implementar Presupuesto por Resultados
- 10. 10 OBJETIVO (2) Mandato de Ley: Prioridades para implementación ACTIVIDADES PROGRAMAS SECTORES Atención de la mujer gestante. Atención de niño < 29 días. Salud Materno Neonatal Gobiernos Regionales Ministerio de Educación Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de Salud RENIEC Atención del niño < 5 años. Atención de Enfermedades diarréicas y respiratorias agudas. Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de calidad de agua para consumo. Articulado de Nutrición Registro de Nacimiento y de identidad. Acceso a la Identidad Control de asistencia de profesores y alumnos. Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años. Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de primaria. Supervisión, monitoreo, asesoría pedagógica y capacitación a docentes. Atención a infraestructura escolar en riesgo Logros educativos básicos Acceso vial a servicios sociales y mercado Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- 11. 11 OBJETIVO (3) Gestión y Presupuesto por Resultados Formulación de la Programación Presupuestal Asignación del Presupuesto Ejecución institucional Evaluación y control Planificación sectorial, regional y local Gestión para Resultados (REFORMA) Presupuesto por Resultados
- 12. 12 OBJETIVO (4) Objetivo y propósito OBJETIVO Lograr que el proceso PRESUPUESTARIO favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una GESTIÓN orientada a resultados en toda la administración pública. PROPÓSITO Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos.
- 13. 13 OBJETIVO (5) Estrategia de superación de la pobreza Inversión en Capital Humano Infraestructura básica social y económica Red de Protección Social Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres Inversión en capacidades Inversión física local Asistencia social
- 14. 14 4. PE Acceso a la Identidad (niños y madres/apoderados) OBJETIVO (6) Prioridades en implementación 1. PE Materno Neonatal 2. PE Articulado de Nutrición 3. PE Logros educativos básicos - 9 meses Nacimiento 3 años 8 años Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008 Eje 2: Infraestructura Local Básica, Social y Económica 5. PE Acceso vial a servicios sociales y a oportunidades de mercado A partir de 2008
- 15. 15 MINSA SIS Función META Programa Vacuna AT y otros insumos Reembolso Plan C Planilla de personal de hospitales ¿Planilla de centros de salud? 400 mil partos institucionales Subprograma S/. W S/. X S/. Y S/. Z S/. W + X + Y + Z Plan A, B, D, E, … Gobierno Regional Gobierno Local Gobierno Nacional CADENA FUNCIONAL Actividad / Proyecto Salud Materna CADENA INSTITUCIONAL Sector Institución Programa Estratégico Direcciones Ejecutivas IMPLEMENTACIÓN (1) Asignar recursos para cerrar brechas Asignar presupuesto ST CIAS (Crecer) DNPP-MEF (PpR)
- 16. 16 Programa Estratégico Actividad prioritaria 1 Componente estratégico 1.1 Presupuesto y Metas Actividad prioritaria 2 Componente estratégico 1.2 Componente estratégico 1.3 Componente estratégico 2.1 Componente estratégico 2.2 Componente estratégico 2.3 IMPLEMENTACIÓN (2) En resumen: Vincular planificación con presupuesto Diagnóstico PROBLEMA (demanda) PROBLEMA (demanda) Causa Directa 1 Causa Indirecta 1.1 Causa Indirecta 1.2 Causa Indirecta 1.3 Causa Directa 2 Planificación de Resultados e Indicadores Producto 1 Estrategia 1 (acciones) Estrategia 2 (acciones) Estrategia 3 (acciones) Resultado (demanda) Producto 2
- 17. 17 IMPLEMENTACIÓN (3) Componentes Presupuest o por Resultados Programación presupuestaria estratégica Seguimiento y Evaluación Capacidad de gestión institucional Transparencia y rendición de cuentas Normatividad Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente. Verificar avances en función a lo planificado Impulsar modernización en la gestión pública Informar al ciudadano sobre los servicios otorgados y los grados de avance Racionalizar y simplificar la normatividad
- 18. 18 IMPLEMENTACIÓN (4) Coexistencia de 2 modelos en una transición multianual Presupuesto del Sector Público Resto del sector público 2007 2008 5 programas estratégicos Resto del sector público 5 programas estratégicos (sociales) + X programas estratégicos (infra- estructura) 2009
- 19. 19 AVANCES (1) Búsqueda de causas (ejem. con desnutrición) Desnutrición Crónica < 5 a Prácticas inadecuadas en hogar (higiene y preparación de alimentos) Alta prevalencia de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas Bajo peso al nacer
- 20. 20 AVANCES (2) Estructura del Programa Estratégico (desnutrición) Articulado de Nutrición R1. Morbilidad en IRA, EDA y otras regionales R2. Mejor cantidad y calidad de la dieta R13. Acceso y uso de agua segura R11. Diagnóstico y tratamiento oportuno R12. Prácticas saludables de cuidado infantil R3. Reducir la incidencia de bajo peso al nacer R23. Complement ación alimentaria R21. Prácticas adecuadas a alimentación R22. Suplemento de nutrientes R31. Atención prenatal de calidad R32. Mejorar nutrición de gestante Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
- 21. 21 AVANCES (3) Definición de Indicadores OBJETIVO INDICADOR FUENTE Nutricion infantil Prevalencia de desnutricion en menores de 5 años ENDES Mejorar la Alimentacion y Nutricion del menor de 36 meses Proporcion de menores de 36 meses con lactancia exclusiva hasta los 6 meses ENDES Mejorar la Alimentacion y Nutricion del menor de 36 meses Prevalencia de anemia en menores de 36 meses ENDES Reducciòn de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes Incidencia de Infeccion Respiratoria Aguda(IRA) en menores de 36 meses ENDES Reducciòn de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 36 meses ENDES Reducir la incidencia de bajo peso al nacer Incidencia de bajo peso al nacer ENDES NIVEL 1 NIVEL 2
- 22. 22 AVANCES (4) Definición de Indicadores OBJETIVO INDICADOR FUENTE Comunidades promueven practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el menor de 36 meses % Municipios saludables DGPS-MINSA Comunidades promueven practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el menor de 36 meses % Instituciones educativas saludables DGPS-MINSA Comunidades promueven practicas saludables para el cuidado infantil y para la adecuada alimentacion para el menor de 36 meses % familias Saludables DGPS-MINSA Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 meses Proporcion de menores de 12 meses con vacunas completas de acuerdo a su edad ENDES Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 meses Proporcion de menores de 36 meses con CRED completo de acuerdo a su edad ENDES Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 meses Proporcion de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro ENDES Hogares adoptan practicas saludables para el cuidado infantil y adecuada alimentacion para el menor de 36 meses Proporcion de niños y niñas entre 6 y 24 meses que continuan con lactancia materna ENDES NIVEL 3
- 23. 23 AVANCES (5) Definición de Indicadores OBJETIVO INDICADOR FUENTE Alimentos disponibles y de calidad para la alimentacion del menor de 36 meses Proporcion de niños y niñas entre 6 y 24 meses que recibieron complementacion alim Registros administrativos PRONAA Acceso y Uso de Agua Segura Porcentaje de hogares con acceso a agua segura ENDES/ENAHO Acceso y Uso de Agua Segura Porcentaje de hogares que disponen de un servicio de saneamiento básico Registros administrativos: Egresos hospitalarios Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales Porcentaje de casos de neumonía en menores de tres años Registros administrativos: Egresos hospitalarios Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales Porcentaje de casos de neumonía complicada hospitalizada en menores de tres años Registros administrativos: Egresos hospitalarios Diagnóstico y tratamiento IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes regionales Porcentaje de casos de EDA´s complicada hospitalizada en menores de tres años Registros administrativos: Egresos hospitalarios Mejorar nutrición de gestante Proporcion de gestantes que reciben suplemento de hierro ENDES Mejorar nutrición de gestante Proporcion de gestantes que reciben complementacion alimentaria (canasta de alimentos) Registros administrativos PRONAA
- 24. 24 AVANCES (6) Definición de Indicadores PROGRAMA ESTRATÉGICO (NUEVO) ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE NIVEL 1: RESULTADO FINAL NIVEL 2: RESULTADOS INTERMEDIOS NIVEL 3: PRODUCTOS Vigilancia Nutricional Inmunizaciones completas Suplemento de micronutrientes Consejería en higiene y alimentación Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA Lactancia Materna Exclusiva Preparación adecuada de alimentos Almacenamiento seguro de agua Higiene básica Extensión de Redes de Saneamiento Vigilancia de la calidad de agua Atención de otras patologías Atención de otras patologías Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA NUTRICIÓN INFANTIL Atención (salud) de niño < 5 años (CRED) Conductas y prácticas saludables a nivel individual Conductas y prácticas saludables a nivel de hogar y comunidad Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo Reducción de DN en 5% X% < 3a. con lactancia materna exclusiva hasta 6 m. X% de niños con CRED completo
- 25. 25 AVANCES (7) PE Salud Materna y Neonatal Salud Materna y Neonatal R1. Acceso a métodos de planificación familiar R2. Reducción de Morbi Motalidad Materna R12. Acceso a métodos de PF y a consejería R11. Población informada en salud sexual y reproductiva R3. Reducción de Morbi Mortalidad Neonatal R21. Acceso a atención prenatal de calidad R22. Acceso a parto calificado y puerperio de calidad R31. Atención prenatal de calidad R32. Mejorar nutrición de gestante Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 R23. Acceso a sangre segura R24. Acceso a referencia y contrarreferencia R32. Mejorar nutrición de gestante
- 26. 26 AVANCES (8) PE Acceso a Identidad Acceso de Niños, Mujeres y Apoderados a la Identidad R1. Acceso de niños, mujeres y apoderados en áreas urbanas R12. Acceso de niños, mujeres y apoderados no documentados a la identidad R11. Acceso de recién nacidos a la identidad R2. Acceso de niños, mujeres y apoderados en áreas rurales R21. Acceso de recién nacidos a la identidad R22. Acceso de niños, mujeres y apoderados no documentados a la identidad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
- 27. 27 AVANCES (9) Definición de Metas Línea de Base Meta 2008 2011 Programa Articulado Nutricional Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años (*) 25% 21% 16% Salud Materno neonatal Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos (**) 185 n.d. 120 Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos(***) 17.4 16.8 14.6 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo Desempeño suficiente en Comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR (****) 15% 18% 35% Desempeño suficiente en matemáticas de los alumnos que concluyen el III Ciclo de la EBR (****) 10% 16% 30% Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud (a pie) - minutos 46 n.d. 35 Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de educación (a pie) - minutos 24 n.d. 18 Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio – minutos 61 n.d. 49 Centros poblados que acceden a centros y puestos de salud en < 2 horas (%) (*****) 80% n.d. 90% Acceso de la población a la identidad Cobertura de Identificación del Perú 66% 69% 72%
- 28. 28 AVANCES (10) Definición de criterio de focalización (ccpp >20 mil viv) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Ayacucho Puno Ucayali Loreto Piura Junin Huanuco Lima Ica Lambayeq Cajamarca Cusco Tacna Ancash Tumbes Amazonas Apurimac Arequipa Callao Huancaveli La Libertad Madre de Moquegua Pasco San Martin 2004 2006 % Pobreza
- 29. 29 AVANCES (11) Definición de criterio de focalización (ccpp <50 viv) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Pasco Puno Huancavelica Huanuco Loreto Apurimac Ayacucho Cajamarca Piura Amazonas Junin Ucayali Lambayeque Ancash San Martin Cusco La Libertad Arequipa Lima Moquegua Tacna Madre de Ica Tumbes Callao 2004 2006
- 30. 30 AVANCES (12) Definición de brechas (parto institucional) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Ica Tumbes Tacna Apurimac Lima Moquegua Madre de Dios Ayacucho San Martin Lambayeque Piura Pasco Cusco Junin Huancavelica Amazonas Arequipa Ancash Huanuco Ucayali Cajamarca Puno La Libertad Loreto Meta al 2011 (Meta gobierno) Meta al 2015=91,452 gestantes anuales más 53,945 Gestantes rurales anuales más** =72,222 gestantes anuales más 2008 36,059 20,382 **Incluye atención parto y del recién nacido Fuente ENDES 2004-2006
- 31. 31 AVANCES (13) Piloto 2007: focalización 76 DISTRITOS 5566 ccpp 728 mil hab. 1. Distrito < 20,000 hab. + >80% de ccpp tienen < 50 hab (disperso) 46 distritos 3803 ccpp 234.7 mil hab. 2. Ccpp <50 viv (disperso) 1206 ccpp (30 distritos) 86.7 mil hab. 557 ccpp (30 distritos) 406.7 mil hab. FOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA (atención universal post empadronamiento) FOCALIZACIÓN individual (atención a hogares post Calificación socioeconómica) DISTRITOS CENTROS POBLADOS 321,334 hab. 406,774 hab. Censo complementario en 31 ccpp (10 distritos) Si Si No No
- 32. 32 AVANCES (14) Atención integral de impacto poblacional FOCALIZACION GEOGRAFICA FOCALIZACION INDIVIDUAL RESTO POB OBJETIVO Asegurar acceso y calidad Recién Nacido Niño < 5 años Gestante Niño 5-8 años Jóvenes de secundaria Familia Institucione s educativas UNIDADES DE INTERVENCION DISTRITOS DE HUÁNUCO
- 33. 33 AVANCES (15) Estimación de brechas IDENTIDAD Vacunas Atención diarreas … Vigilancia Papilla … Matrícula Libros … … Juan Perez X X X X X X María Gonzales X X X X X X Jorge Torres X X X X X Julia Alarcón X X X X X X … … SALUD NUTRICIÓN EDUCACIÓN NIÑO
- 34. 34 Muchas gracias ….. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PRESUPUESTO POR RESULTADOS Plan de Implementación y formulación 2008