Sabado 22

Octubre 2011 GESTION POR RESULTADOS 21:00 FGG Eco. Flor Garcia Grados

Nuevo enfoque en la Gestiòn Pùblica La Gestión para resultados se define como el modelo que propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en los Planes de Desarrollo Nacional (Sectoriales y Regionales Concertados) en un periodo de tiempo de largo plazo. 21:00 FGG

GESTIÓN PARA RESULTADOS MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN Presupuesto por Resultados Planeamiento Estratégico Generación de capacidades Seguimiento y Evaluación Sistema de Incentivos GESTION POR RESULTADOS: NUEVO ENFOQUE

COMPONENTES DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS Planeamiento Estratégico Presupuesto por Resultados- Programas Presupuestales Generación de Capacidades Sistema de Incentivos Seguimiento y evaluación 21:00 FGG

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 21:00 FGG

Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú es parte. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

2011 2012 2013 2014 2016 Plan Bicentenario LARGO PLAZO MEDIANO PLAZO CORTO PLAZO Planes Operativos PROCESO DE PLANEAMIENTO PLAN ESTRATEGICO A LARGO PLAZO PLAN ESTRATEGICO A MEDIANO PLAZO PLAN BIANUAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2012-2016

Marco Estratégico en el Sector Salud Estado: Objetivos Desarrollo del Milenio Plan Bicentenario Acuerdo Nacional Acuerdo de Partidos Política de Gobierno Sectorial: Lineamientos de Política Sectorial Institucional: Naturaleza - Misión Institucional Prioridades Sanitarias

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS ECONOMÍA COMPETITIVIDAD Y EMPLEO RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA ESTADO Y GOBERNABILIDAD ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS NACIONALES- PNACIONAL DE DESARROLLO AL 2021 21:00 Acceso universal a servicios de salud con calidad

EJE 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS Servicios básicos y vivienda OBJETIVO NACIONAL 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS Salud y aseguramiento PRIORIDADES Reducir la mortalidad infantil y materna y erradicar la desnutrición infantil y de las madres gestantes Mejorar los resultados de los estudiantes peruanos en las pruebas internacionales. Cerrar las brechas de cobertura en educación técnico-productiva y en la educación superior, articulándolas a las prioridades del país. Dar acceso universal a los servicios de agua, electricidad y vivienda adecuada. Garantizar la seguridad ciudadana Convertir a los beneficiarios de programas sociales en agentes productivos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS , METAS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Educación Seguridad alimentaria Seguridad ciudadana

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS N° PG/ PY Título Ámbito Descripción - Resultado esperado 1 PG Programa Materno Neonatal 2 PG Prevención de Cáncer 3 PG 4 PG Programa de aseguramiento universal de salud Nacional Incluye reducción de incidencia en problemas de salud materna neonatal, enfermedades transmisibles y no transmisibles. 5 PG Programas de prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles (TB-VIH SIDA, METAX, etc.) Nacional Programa de control de malaria, zoonosis, TBC, VIH/SIDA, salud bucal, salud mental, adicciones, hipertensión, ceguera, diabetes. 6 PG Programa de reforma y mejoramiento de infraestructura del sector salud Nacional Incluye: (i) Incremento en el uso de servicios de salud materno infantil y reducción de la morbilidad infantil en zonas rurales; (ii) Programa de mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de salud; (iii) Programa de construcción, equipamiento y fortalecimiento de la capacidad resolutiva de hospitales; (iv) Programa de mejoramiento de la atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. 7 PG Programa de reducción de la desnutrición Nacional Programa que busca reducir la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: MEDIOS NO FINES

Ejes Estratégicos Ejes de la Reforma MARCO ESTRATEGICO Lineamientos de Política del Sector Salud al 201 6 Objetivos Estratégicos Reducir la mortalidad materna y neonatal con énfasis en la población mas vulnerable Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la población de pobreza y extrema pobreza Disminuir y controlar las enfermedades no trasmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza Disminuir y controlar las enfermedades transmisibles con énfasis en la población en pobreza y extrema pobreza Reducir y mitigar los daños y/o lesiones ocasionadas por factores externos Fortalecer el ejercicio de la rectoría y optimización de los servicios de Salud Prevención y control de problemas sanitarios Inclusión social Atención integral de la salud con calidad priorizando la población en pobreza y extrema pobreza Desarrollo humano Protección social Rectoría en salud Mejora de la alimentación Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud con articulación multisectorial Garantizar el acceso y financiamiento de las prestaciones de Salud Aseguramiento Universal (IAFA) con estándares de calidad y aplicable a todas las instituciones prestadoras del sistema de salud (IPRES) Vigilar la gestión eficiente de los fondos garantizando el acceso, calidad, protección financiera y oportunidad, de las prestaciones de Salud a los asegurados (SUNASA) Acceso a medicamentos genéricos de calidad Desarrollo de las competencias y capacidades del personal de salud con orientación en la atención primaria de salud Implementación del servicios de Atención móvil de urgencias - SAMU Fortalecimiento de la oferta de salud en las regiones mas pobres del país. Acciones

PRESUPUESTO POR RESULTADOS- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 21:00 FGG

Dos caras de la misma moneda … Operacionalmente, el Presupuesto es: (i) reflejo financiero del plan; (ii) distribución priorizada de los ingresos; (iii) espejo de los procesos, estructura y cultura organizacional Fuente : Martin (2005), Shick (2002), Shack (2006)

Presupuesto por Resultados Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población. Como lo hago ? Como lo hacemos? Individual

Presupuestar es asignar recursos escasos entre fines alternativos con el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y equidad. Que se quiere cambiar: La metodología y percepción que se tiene de presupuestar “por qué asignar más fondos a A o a B” Financiar las necesidades del ciudadano. Utilizar los criterios técnicos adecuados. CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

PRESUPUESTO POR RESULTADOS Concepto: Asignar los recursos en función a las necesidades del ciudadano. Metodología empleada: Programación Presupuestaria Estratégica, se identifican de manera adecuada las intervenciones mas eficientes y eficaces y se contribuye a mejorar la calidad del gasto.

21:00 FGG PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA Es un proceso en el que se relaciona n los resultados con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución, los que se basan en la información y experiencia existente. Involucra a los actores responsables de su futura ejecución

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA (PPE) Objetivos: Establecer relaciones claras y verificables entre resultados a alcanzar y los medios definidos para ello. Incentivar diseños integrados de las intervenciones del Estado. Establecer criterios de eficacia y eficiencia para asignar recursos en base a prioridades nacionales. Sentar las bases para articular los procesos de planificación y los procesos presupuestales.

A B C D DIAGNOSTICO. Adoptar un modelo conceptual general Desarrollar un modelo explicativo especifico Jerarquizar caminos causales críticos DISEÑO . Formular las cadenas claves de resultados (diseño de la estrategia) Formular los productos (diseño del Programa) IMPLEMENTACION. Sector, Pliegos, UEs y el PPE Cobertura y unidades de la metas físicas Regional Distribución de las metas físicas por Ejecutoras Estructura de costos y costos unitarios Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Seguimiento de Resultados y Productos Evaluación. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA

FASES DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA Elaboración o Validación del Diagnostico: análisis de una condición de interés sobre el cual se desea intervenir. Modelo conceptual Modelo explicativo Modelo prescriptivo 1 Diseño del Programa Estratégico o la Estrategia de Intervención: construye el modelo lógico, relación entre productos y resultados, se deriva del m.explicativo y prescriptivo. 2 IMPLEMENTACION: ¿ Como se expresa en el Presupuesto el PE? 3

Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos. Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Se movilizan recursos... .. para desarrollar actividades... ... cuyos productos directos... .. tengan efectos... ... e impactos sobre el desarrollo. Enfoque hacia el ciudadano como cliente. Clara identificación de Unidades de Responsabilidad. Retroalimentación a los procesos de toma de decisiones del Estado . ¿Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados?

por Mejorar asignación de recursos Mayor impacto en la acción del Estado Es una herramienta gerencial moderna que vincula la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado. PRESUPUESTO RESULTADOS DEFINICION PPR

Resultados Finales Resultados Intermedios Resultados Inmediatos e+ e+ Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidencias INTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS Productos [Servicios] Ruta Causal Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal

INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS FUNCION DE PRODUCCION SIGA PpR 3 Definiciones Operacionales SIGA Patrimonio SIGA Logístico

POR QUÉ DE LA DEFINICIÓN OPERACIONAL? Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) entregado al beneficiario directo. Esta debe responder a las siguientes interrogantes : DEFINICIÓN OPERACIONAL Que se entrega al ciudadano? Quien ó quienes realizan la entrega? Con que frecuencia se entregan? Donde se entregan? Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?

Directo Indirecto Capital Recurrente Bienes y Servicios que recibe el ciudadano Protocolo atención Diseño entrega Producto Niños con CRED completo de acuerdo a su edad Se presupuesta productos en base a una estructura de costos ESTRUCTURA DE COSTOS

TIPOS DE COSTO Y TIPO DE CALCULO SEGÚN TIPO DE INSUMOS

Técnico Planificador Logístico Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD PRIMERA FASE El Foco: la Asignación

IMPLEMENTACIÓN DEL PPR EN SALUD Mediante Ley N° 28652 «Ley de Presupuesto Del Sector Publico para el año Fiscal 2006» se estableció como temas prioritarios del Sector Salud, la Atención a la Mujer Gestante, Atención del Niño Menor de Cinco años, Atención de infecciones Respiratorias Agudas, y enfermedades diarreicas Agudas, Atención del Neonato menor de 29 días, y la Vigilancia y control del Agua para Consumo Humano. Se desarrollo un piloto en la Dirección de Salud Lima Este identificándose las actividades prioritarias , definiendo estructura de costos. Con Ley N° 28927 «Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2007», en su Capitulo IV Implementación de Presupuesto por Resultados se incorporan en la Estructura Funcional Programática de Salud las actividades Prioritarias señaladas en la Ley de presupuesto 2006

IMPLEMENTACIÓN DEL PpR EN SALUD Actividades Prioritarias Política Actividades Prioritarias ATENCION DE LA MUJER GESTANTE ATENCIÓN DEL EMBARAZO CON COMPLICACIONES ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA GESTANTE CON TRATAMIENTO COMPLETO DE HIERRO ATENCIÓN INSTITUCIONAL DEL PARTO CONTROL DEL PUERPERIO ATENCION DEL NIÑO SANO MENOR DE CINCO AÑOS VACUNACIÓN Y PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CONTROL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ADMINISTRACIÓN DE SULFATO FERROSO ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS SIN DESHIDRATACIÓN Y CON DESHIDRATACIÓN SIN SHOCK CONTROL DE ENFERMEDADES DIARREICAS CON DESHIDRATACIÓN CON SHOCK ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA DE NIÑOS(AS) CON ENFERMEDAD RESPIRATORIA PREVALENTE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS(AS) CON ENFERMEDAD RESPIRATORIA PREVALENTE COMPLICADA ATENCION DE NEONATO MENOR DE 29 DIAS ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL O VIGOROSO ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES LEVES E INTERMEDIAS ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES SEVERAS

IMPLEMENTACIÓN DEL PPR EN SALUD En Febrero del 2007 el MEF inicia los talleres de capacitación para el diseño de los Programas señalados en la norma precitada, con la participación de todos los sectores y Gobiernos Regionales, utilizando la metodología del Marco Lógico para el diseño de los Programas Estratégicos. Con Directiva N° 027-2007-EF/76.01 se publica la «Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados» la misma que esta basada en la metodología del Marco Lógico. Mediante Ley N° 29142 «Ley de Presupuesto Del Sector Publico para el año Fiscal 2008» se menciona la implementación de 05 Programas Estratégicos entre ellos el Articulado Nutricional y el Materno Neonatal. Nivel 4: Metas a ser alcanzadas Nivel 1:Resultado Final Nivel 2:Resultado Intermedio Nivel 3: Productos definidos

IMPLEMENTACIÓN DEL PPR EN SALUD Con Ley N°29289 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2009, se incorpora el Capitulo IV, la implementación de Presupuesto por Resultados a la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Los productos (finalidades) identificados en los Programas Estratégicos son revisadas y jerarquizadas de acuerdo al nivel de evidencia que la sustenta, y la asignación presupuestal es analizada de acuerdo a lo programado por cada unidad ejecutora de acuerdo a sus funciones y competencias. Se desarrollan talleres de la mejora de la Planificación Operativa, se trabaja conjuntamente nuevos documentos «Definiciones operacionales, Criterios de Programación y Estructura de Costos» información que sirve de base para la base de datos del sistema integrado de Gestión Administrativa (SIGA-PpR)

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD SEGUNDO CICLO El FOCO: ALINEAR

TRES CICLOS DE FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL BAJO LA LOGICA DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS TERCER CICLO E l FOCO: LA GESTION DEL PRODUCTO

Implementación del PpR en Salud Con Ley 29465, « Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2010» , se encarga al Ministerio de Salud, el diseño de los Programas Estratégicos: VIH-SIDA y TBC, Enfermedades Trasmisibles, (Metaxénicas y Zoonosis) y Enfermedades no Trasmisibles (Salud Mental, Salud Ocular, Salud Bucal. Metales Pesados, Hipertensión y Diabetes ) ; y por otro lado el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, recibe el encargo de diseñar el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer , tarea que realiza en coordinación con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Salud. Mediante la Ley Nº 29626, “Ley del Presupuesto del sector Publico para el Año Fiscal 2011”, se encarga al MINSA Transferir 245 millones de Nuevos soles a los Gobiernos Regionales como adicional de los 05 Programas Estratégicos, asimismo se incorpora el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer a cargo del Pliego 136 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para la transferencia de partidas por la suma de veintiocho millones y 00/100 nuevos soles (28`000,000.00), mediante Decreto Supremo.

Final Intermedio Inmediato Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal Acceso a métodos de planificación Producto Orientación/consejeria en SSR Cadena Funcional Resultados ¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E. Hasta el año 2011 Modelo Lógico Esta es la Estructura Funcional Programática vigente para el ejercicio fiscal 2011, y como esta se enlaza con los Programas Estratégicos Función Programa SubProgra Actividad/ Proyecto Componente Finalidad Programa Estratégico

Final Producto Niño con vacuna completa Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años Niño RN con vacuna completa Cadena Funcional Resultados Año 2012, Estructura Funcional Programática Mediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 se aprueban los " Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012" y sus Anexos; en la que se modifican los lineamientos metodológicos para la identificacion de Programas Presupuestales con enfoque de resultados, manteniéndose los lineamiento metodológicos en los Programas Estratégicos de Salud Función División Funcional Grupo Funcional Programa Presupuestal Acciones Centrales APNP Producto Proyecto Expresión Presupuestal

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA EFP 2011 EFP 2012 FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGR. PROG_PPTO COMPONEN. ACT-PROY FINALIDAD FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL PROGRAMA PROYECTO. PRODUCTO ACTIVIDAD / OBRA

programa articulado nutricional producto niños con vacuna completa conglomerado de proyectos Resultado Final 1 Resultado Especifico 1 acciones centrales (*) acciones comunes (**) programa (*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningún Programa (**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en más de un producto producto Indicador RF Indicador RE actividad niños con vacuna de rn insumos vacuna jeringa acciones de inversión/ obras actividad Resultado Especifico 2 Resultado Especifico 3 Resultado Especifico 4 clasificador programático asignación pptal que no resulta en producto (*) Resultado Final 2 actividad actividad DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

IMPLEMENTACIÓN DEL PPR EN SALUD MEJORA DE LA PLANIFICACION OPERATIVA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD Establecimientos de salud con listado de bienes y servicios ajustados localmente para ofrecer su cartera de servicios. Establecimientos de salud con padrón nominado de beneficiarios, a nivel distrital, actualizado y autentificado. Establecimientos de Salud con requerimiento de bienes y servicios consignados en el SIGA. Establecimientos de Salud han definido la disponibilidad de bienes y servicios (recursos humanos y equipos), consignado en el SIGA. Establecimientos de Salud han estimado su presupuesto requerido, consignado en el SIGA Establecimientos de Salud han definido su demanda adicional.

DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO: Actores claves Ente Rector Unidad Ejecutora Punto de Atención comunidad Define Intervenciones ( definición operacional ) Define características de puntos de atención del producto: (hospitales, puestos y centros de salud, comisarías, instituciones educativas, etc. Insumos para desarrollo de intervenciones ( estructura de costos ) identifica insumos según característica de punto de atención Define sus puntos de atención para cada producto según cartera de servicios Preselecciona los insumos necesarios para entregar el producto en los puntos de atención Establece precios unitarios para insumos seleccionados Consolida presupuesto de los puntos de atención. Establece el stock de insumos (personal, patrimonio, etc.) Establece brecha de recursos. hogar Define su cartera de clientes para cada producto (meta fisica) Selecciona insumos que requieren para entregar el producto Establece presupuesto para cada producto según: cartera de clientes, listado de insumos y precios. Demanda productos Identifica puntos de atención para recibir productos

Implementación del PpR en Salud Tareas en ejecución y pendientes Actualización de las Definiciones Operacionales, Criterios de Programación y Estructura de Costos. Identificacion de Productos basados en evidencias, y mejora continua de los Programas Estratégicos. Priorización de productos de acuerdo a los resultados Evaluaciones Independientes de acuerdo a los resultados de los indicadores medidos por el INEI (Ej. Vacunas) Utilización de información presupuestal y de logística con el uso de cubos cognos, Actualización continua del SIGA-PpR. Priorización de Productos de acuerdo a perfil epidemiológico de cada Región Revisión de Programación presupuestaria de las unidades ejecutoras del país Diseño de carta de compromisos entre el nivel Nacional y Regional para las transferencias financieras.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

RESPONSABILIDADES El responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene a cargo la implementación de dicho programa quien además debe dar cuenta sobre el diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultados esperados; y en caso de programas presupuestales que involucren a mas de una entidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoría de la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal

Presupuesto 2012 PLIEGO PROGRAMAS PRESUPUESTALES MONTO % 011. MINSA 0001. ARTICULADO NUTRICIONAL 668,631,886 36.5% 0002. MATERNO NEONATAL 649,843,662 35.5% 0016. TBC – VIH/SIDA 267,809,365 14.6% 0017. METAXENICAS Y ZOONOSIS 110,496,684 6.0% 0018. NO TRASMISIBLES 111,254,250 6.1% 0024. CONTROL Y PREVENCION DE CANCER 17,632,459 1.0% 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,422,496 0.2% Total 1 830,090,802 100 %

INSTITUTO PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL SIGA 2012 SIAF 2012 Producto PptoTotal Meta Física PRODUCTO_PROYECTO PptoTotal Meta 33294 atención de la gestante con complicaciones 5.886.720 50.000 3033294. atención de la gestante con complicaciones 5.986.535 1.050.000 33295 atención del parto normal 933.959 4.100 33296 atención del parto complicado no quirúrgico 3.500.925 4.400 3033296. atención del parto complicado no quirúrgico 5.436.965 165.300 33297 atención del parto complicado quirúrgico 5.287.281 6.660 3033297. atencion del parto complicado quirurgico 5.348.673 146.520 33299 atención del puerperio con complicaciones 1.923.048 280 3033299. atencion del puerperio con complicaciones 4.598.125 4.590 33300 atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos 1.878.353 280 3033300. atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos. 2.204.864 5.320 33305 atención del recién nacido normal 936.868 27.453 33307 atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN 6.353.336 700 3033307. atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN 7.690.570 16.080 44277 monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal 201.206 6 3044277. monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal 201.206 72 Producto SIGA SIAF Ref. 2010 Atenciones de parto 15 160 311 820 16,878 Atenciones del R.N 28 153 16 080 17 324 Fuente: Evaluación POA 2010.

Fuente: Evaluación POA 2010. HOSPITAL NACIONAL DE SALUD NIVEL III-1 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL SIGA 2012 SIAF 2012 Producto PptoTotal Meta Física Producto Ppto Total Meta Física 33172 atención prenatal reenfocada 4.765.934 25.480 3033172. atencion prenatal reenfocada 381.962 73.440 33291 población accede a métodos de planificación familiar 15.672.722 8.579 3033291. población accede a métodos de planificación familiar 286.285 128.685 33292 población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva 340.663 29.475 3033292. población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva 288.811 442.125 33294 atención de la gestante con complicaciones 567.722 2.254 3033294. atención de la gestante con complicaciones 356.706 61.710 33295 atención del parto normal 428.064 2.440 3033295. atención del parto normal 905.298 41.480 33296 atención del parto complicado no quirúrgico 733.598 285 3033296. atención del parto complicado no quirúrgico 979.887 952 33297 atención del parto complicado quirúrgico 0 1.656 3033297. atención del parto complicado quirúrgico 613.173 28.152 33298 atención del puerperio 1.293.231 2.112 3033298. atención del puerperio 1.223.845 35.904 33299 atención del puerperio con complicaciones 0 128 3033299. atención del puerperio con complicaciones 1.078.829 2.176 3033300. atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos 33305 atención del recién nacido normal 0 3.830 3033305. atención del recién nacido normal 682.548 52.096 33306 atención del recién nacido con complicaciones 1.203.373 900 3033306. atención del recién nacido con complicaciones 350.248 10.440 33307 atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN 5.581.205 250 3033307. atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN 8.937.852 3.400 Producto SIGA SIAF Ref. 2010 Atenciones Prenatal Reenfocada 25 480 73 440 2521 Atenciones de parto 4 381 70 584 4 820 Atenciones del R.N 4 980 65 936 4 170 Atenciones del Puerperio 2 112 35 904 1676

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1 PROGRAMA 16 TBC-VIH/SIDA SIGA 2012 SIAF 2012 Producto PptoTotal Meta Física Producto PptoTotal Meta Física 43957 adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis 364442 2001 3043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis 98.752 3.360 43962 despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 111618 10000 3043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 96.082 50.000 43963 control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad) 85745 12 43964 diagnostico de casos de tuberculosis 1538775 4500 3043964. diagnostico de casos de tuberculosis 163.083 27.000 43965 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogorresistente y Multidrogo resistente 3148046 1124 3043965. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no Multidrogo resistente y Multidrogo resistente 361.349 8.800 43968 población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 332457 1050 3043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 112.448 11.550 43969 personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral 3169642 1550 3043969. personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben atención integral 603.923 12.400 43970 mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno 64409 158 3043970. mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno 109.386 1.264 3043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 122.123 480 43972 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 2054904 410 3043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 326.530 5.330 43973 despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad 2135777 10170 3043973. despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad 481.263 2.860 43974 persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis 215431 220 3043974. persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis 134.649 2.628 TOTAL 13221246 31195 TOTAL 2.609.588 125.672

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1 PROGRAMA 16 TBC-VIH/SIDA SIGA 2012 SIAF 2012 Producto Ppto Total Meta Física Producto Ppto Total Meta Física 3043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis 359.528 29.880 3043959. adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida 241.652 73.500 3043961. población de alto riesgo recibe información y atención preventiva 242.128 105 3043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 241.458 132.300 3043963. control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad) 242.951 2.400 43964 diagnostico de casos de tuberculosis 0 9524 3043964. diagnóstico de casos de tuberculosis 300.145 145.888 3043965. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no Multidrogo resistente y Multidrogo resistente 242.128 825 43968 población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 0 2500 3043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 642.290 40.000 43969 personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios y reciben atención integral 0 2677 3043969. personas diagnosticadas con VIH/sida que acuden a los servicios y reciben atención integral 346.170 6.748 43970 mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH reciben tratamiento oportuno 0 100 3043970. mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno 317.002 650 43971 mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 0 7 3043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 327.391 98 43972 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 0 204 3043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 241.458 75 3043973. despistaje y diagnostico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad 242.128 1.725 3043974. persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis 241.458 270

HOSPITAL NACIONAL NIVEL III - 1 PROGRAMA 18 NO TRANSMISIBLES SIGA 2012 SIAF 2012 Producto Ppto Total Meta Física Producto Ppto Total Meta Física 43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES 1236 324 3043987. POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) 58800 188802 43994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 0 5979 3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL 55253 168614 43996 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 20053 600 50006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 560954 1100 3000006. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 11000 47129 50007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 3827 100 3000007. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 52640 53966 50008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 440612 2126 3000008. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA 23386 118088 3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 2400 169236 50012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS 10465 200 3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS 6600 296721 50016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 334792 1800 3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL 19800 281011 50017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 411516 4000 3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES 44000 221943

RED DE SALUD PROGRAMA TBC/VIH SIGA 2012 SIAF 2012 Producto PptoTotal Meta Producto PptoTotal Meta Física 43952 familia con practicas saludables para la prevención de VIH Sida y tuberculosis 70.877 480 3043952. familia con practicas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis 4.452 33 43953 instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH Sida y tuberculosis 23.076 882 3043953. instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de VIH/sida y tuberculosis 5.013 100 43956 hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas 34.384 70 3043956. hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas 1.187 4 43957 adecuada bioseguridad en los servicios de atencion de tuberculosis 242.613 167 3043957. adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis 7.955 18 43958 población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida 227.591 31.200 3043958. población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida 4.623 2.292 43959 adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida 244.780 23.600 3043959. adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/sida 64.153 253 43962 despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 4.869.462 23.533 3043962. despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios 530.509 36.454 43964 diagnostico de casos de tuberculosis 3.716.119 1.829 3043964. diagnostico de casos de tuberculosis 506.526 266 43965 persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,2, no multidrogoresistente y multidrogo resistente 8.636.168 3.289 3043965. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1, 2, no Multidrogo resistente y Multidrogo resistente 16.134 285 43966 tratamiento de casos de personas privadas de su libertad 860.838 1.028 3043966. tratamiento de casos de personas privadas de su libertad 1.993 120 43968 población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 4.015.235 16.763 3043968. población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas 6.669 176 43971 mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 0 19 3043971. mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno 310 4 43972 persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 2.734.873 64 3043972. persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR) 101.496 7 Las metas físicas deben estar acorde al Análisis Situacional de Salud de una jurisdicción determinada. En el caso de las metas físicas de TB, se tendrá en consideración el registro de personas afectadas, por ámbito.

COMO ES EL AÑO 2012 PLIEGO CATEGORIA PRESUPUESTAL MONTO % 011. MINSA PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1.830.090.802 44,9% ACCIONES (SIN PROGRAMA) 624.145.815 15,3% ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA) 1.621.496.374 39,8% Total 4.075.732.991 100 %

ANÁLISIS CONSISTENCIA DE INSUMOS CRÍTICOS. INCONSISTENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS .

Inconsistencias en la cantidad de insumos de tipo de costo directo y variable programados (Tipo de cálculo 4).

Identificar los insumos de mayor valor y la cantidad programada de cada insumo por PE, para bienes de tipo de calculo 4 PE: TBC_VIH

Identificar las finalidades y subfinalidades donde se programan los insumos . PE: TBC_VIH

Añadir el indicador de meta física, dividir la cantidad de insumos entre la meta física y verificar la dosis. PE: TBC_VIH

Identificar las Unidades Ejecutoras donde se presentan las inconsistencias en la cantidad del insumo .

Diferencia en el Precio Que hacemos si hay bienes o servicios que pertenecen a la categoría y no tienen precio? En este caso, se debe coordinar con el responsable de logística para ingresar la información de precios para los ítems que faltan, mediante el siguiente procedimiento: En el “ Módulo Logística”- SIGA ML.

Revisar la programación de Recursos Humanos para los establecimiento de Salud

Identificar los insumos de tipo de cálculo 1 programado por PE e identificar la UE donde el valor es el más alto

Seleccionar insumos críticos, por ejemplo enfermera, obstetriz, médico, etc.

Dividir el valor total del insumo entre el valor promedio de los honorarios y determinar la cantidad de profesional solicitado.

Determinar la cantidad solicitada por EE.SS e identificar en que EESS se programó en exceso o defecto.

Identificar las subfinalidades en la cual monto programado para contrato de medicos es excesivo. Comparar con la meta física

Seguimiento DEFINICIÓN: Promover la generación de valores de los indicadores para medir el cumplimiento de metas de resultados y productos de los Programas Estratégicos. OBJETIVO: Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de resultados y productos de la PPE para apoyar la gestión de presupuesto LINEAS DE ACCIÓN Generación de valores de los indicadores y reporte Seguimiento de los indicadores de resultados anuales Seguimiento de indicadores de productos anuales Seguimiento de avance físico de productos (finalidad o meta presupuestaria) trimestral Accesibilidad y uso de los reportes de seguimiento Acceso y uso de reportes de seguimiento

Objetivo Disponer de información sobre el desempeño para ser usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con ello justificar la toma de decisiones en materia presupuestal. Instrumentos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal Evaluaciones de Impacto Evaluaciones (independientes) Lineamientos : Independencia en la ejecución y supervisión de las evaluaciones Carácter técnico de las evaluaciones Participación activa de las autoridades de los programas evaluados Los resultados de las evaluaciones son públicos: http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/evaluacion.php

MUCHAS GRACIAS Eco. Flor Garcia Grados

Sabado 22

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Notas del editor