auditoria-07
Descargar como DOC, PDF0 recomendaciones149 vistas
La auditoría interna anual de la Universidad de Quintana Roo encontró varias no conformidades en el sistema de gestión de calidad de la universidad, incluyendo la falta de seguimiento a observaciones de auditorías anteriores, la ausencia de una metodología para dar seguimiento a procesos, y que la documentación del sistema no corresponde a las operaciones actuales. Se recomienda que la alta dirección se asegure de implementar acciones correctivas y actualizar la documentación.
auditoria-07
- 1. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO INFORME DE AUDITORÍA Informe de auditoría No.: AU-07/09 Fecha del informe: 28 agosto 2009 Fecha de auditoría: 24 al 28 de agosto 2009 Norma: ISO 9001-2008 Tipo de auditoría: Interna/Anual La presente auditoría ha sido solicitada por la Alta Dirección, quien definió los objetivos y alcance de la misma. Por lo anterior, se le reconoce como el cliente de la misma. 1. Objetivo de auditoría Verificar la implementación y eficacia de los procesos del SIGC. 2. Alcance de la auditoría Procesos declarados en el SIGC. 3. Verificaciones realizadas Por medio de entrevistas, encuestas y revisión documental se procedió a verificar el cumplimiento de los criterios de la auditoría en los procesos y áreas bajo alcance de la misma. Para la identificación de hallazgos de conformidad y, en su caso establecer y calificar las No conformidades encontradas, el equipo auditor utilizó los siguientes criterios: • Documentación vigente del SIGC. • Norma ISO 9001:2008 Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 1 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 2. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 4. Conclusiones La Universidad de Quintana Roo cuenta con un sistema de gestión de calidad implantado y documentado, el cual demuestra evidencia de su operación, sin embargo, no se encuentra evidencia documental suficiente de que la Alta Dirección: • Evalúe las necesidades y adopte las acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir o se implementen avances substanciales. • Promueva en la Comunidad Universitaria (docentes y administrativos) un sentido de pertenencia, orgullo y satisfacción hacia el sistema. Por el contrario se visualiza como una carga adicional de trabajo. Se considera que la actualización de sus procesos y la mejora continua está a cargo del Responsable del SIGC y no del dueño del proceso. • Prevalece la costumbre de que personal continúa otorgando los servicios y productos basados en su experiencia, responsabilidad y conocimientos, independientemente de lo declarado en el SIGC. • Se asegure que exista un plan permanente de capacitación dirigido al personal, sin importar si son o no dueños de procesos. • Se asegure que los dueños de procesos consideren como su responsabilidad la actualización de la información declarada en el SIGC. • Se asegure que el SIGC funciona como una “herramienta” para el adecuado cumplimiento de las funciones, aún cuando existan cambios en las áreas, es decir, los procesos deben ser las guías para la operación institucional. • Se asegure que la actualización de la información en el SIGC, comunicada por cada área, sea incorporada en tiempo forma por el Departamento de Organización y Métodos. • Se asegure que los dueños de los procesos otorguen la importancia a las auditorías internas de calidad y participen respetando la agenda documentada con plena anterioridad. Y evitar que concurran eventos importantes como capacitación y realización del POA 2010 , evaluación de Modelo Educativo… • Debe asegurarse que los Auditores Internos dispongan de todos los recursos necesarios y facilidades para el correcto cumplimiento de sus funciones. • Debe asegurarse que la información generada en la Alta Dirección descienda a todos los niveles, utilizando una comunicación asertiva y formal. • Debe asegurarse que los Círculos de Calidad estén operando. Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 2 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 3. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 5. Anexos: Resumen de No Conformidades Agenda de trabajo Equipo de Auditores PARA PODER CONOCER EL CONTENIDO DE ESTE INFORME SE NECESITA PERMISO DEL CLIENTE DE LA AUDITORÍA. Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 3 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 4. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO ANEXO I Resumen de No Conformidades NO. TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CRITERIO UTILIZADO 1 No Conformidad Mayor No se realiza el seguimiento a las observaciones de las auditorías anteriores. • No en todos los casos se encuentra evidencia documental que sustente el cumplimiento del plan de acciones correctivas de las auditorías anteriores. Ejemplo: Departamento de Organización y Métodos, DCI, DCSEA, DCPH, DDS, Planeación, DAF, Cómputo y SG. ISO 9001:2008 4.2.4. 8.5.1; 8.5.2 y 5.1d 2 No Conformidad Mayor: No existe una metodología documentada que permita dar seguimiento a los procesos. • No en todos los casos se encuentra evidencia documental de que se realice la evaluación del desempeño de los procesos y/o productos. Ejemplo: Departamento de Organización y Métodos, DCI, DCSEA, DCPH, DDS, Planeación, DAF, Cómputo y SG. 4.1 8.2.3 y 8.2.4 3 No Conformidad Mayor: No está actualizado el SIGC. No existe correspondencia entre la operación actual y lo documentado. Existen actividades, funciones, áreas y departamentos no declarados en la documentación del SIGC. Ejemplos: Se han realizado cambios en los dueños y procedimientos de las siguientes áreas: 1. Abogado General – SENTRE, 2. Planeación-PROMEP-Desarrollo Institucional/Departamento de Programación y Presupuesto 3. Las Secretarías Técnicas de Investigación y Posgrado de las 4 Divisiones Académicas con la Dirección de Investigación y Posgrado, PROMEP. 4.1 4.2.4 5.4.2 5.5 1 y 5.5.2 Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 4 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 5. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO NO. TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CRITERIO UTILIZADO 4. Departamento de Finanzas-SENTRE El Manual de Organización Institucional declarado en el SIGC corresponde a 2005. 4 No Conformidad Mayor: No se mide la satisfacción del Cliente o en su defecto, cuando se mide no se analizan los resultados obtenidos. • No en todos los casos se analizan los resultados de la medición de la satisfacción del Usuario por lo tanto no se toman las acciones necesarias para mejorar el grado de satisfacción. Ejemplo: Cómputo, Abogado General, CENEI. • No existe evidencia de que se estén aplicando instrumentos para medir la satisfacción de los usuarios o clientes. Ejemplo: 1. Secretaría General, 2. Planeación, 3. Gestión -Unidad Cozumel, 4. Divisiones Académicas- DCSEA, DDS, DCI, DCPH en: • Formación Profesional, • Generación y aplicación innovadora del Conocimiento • Vinculación y Difusión de la Cultura, 5.6 8.2.1 5 No Conformidad Mayor: No existen procesos definidos para la realización del producto. • No en todos los casos se efectúan acciones de revisión verificación y validación, concernientes a la realización de los productos. No están definidos, o los entrevistados no los conocen o no los aplican. Ejemplo: 1. Recursos Materiales y Servicios Generales 2. Recursos Humanos 3. Recursos Financieros 4. Secretaría General 4.2.4 7.1 Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 5 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 6. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO NO. TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CRITERIO UTILIZADO 5. Planeación 6. Cómputo 7. Divisiones Académicas 6 No conformidad Mayor: No se lleva un adecuado control de la documentación del SIGC. • Se encontró evidencia documental del uso de formatos no declarados en el SIGC, Ejemplos: 1. El Programa de Mantenimiento Vehicular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, “Cuadro de Inform P Contrat UQROO- 007-09” que se envía por correo electrónico; 2. Departamento de Cómputo tiene el formato DCT003/FO-01 que utiliza para la “Recepción de Equipos”; DCT003/FO-02 que se utilizó el 7 de julio de 2009; 3. Formato para la evaluación de Cuerpos Académicos por parte de las CIESCA; Formatos para la Modalidad de Titulación DCSEA • Se encontró evidencia de que no en todos los casos, las fichas de proceso están actualizadas en el SIGC, Ejemplos: Recursos Humanos 1. POLÍTICAS, vacaciones, apoyo escolar, apoyo para lentes, premio al trabajador administrativo, 2. PUNTOS DE CONTROL , préstamos de fondo de ahorro, días económicos solicitados y 3. El plan de acciones correctivas tienen datos del 2007 4.2.1 c) y d), 4.2.3, 4.2.4 y 5.5.2 7 No conformidad Mayor: • No existe un programa de inducción, capacitación, seguimiento y evaluación de la eficacia de la formación 5.5.2 6.2 Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 6 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 7. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO NO. TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CRITERIO UTILIZADO No se lleva un adecuado control en la inducción, contratación y formación del personal, así como la capacitación del SIGC de los recursos humanos • El personal en muchas de las ocasiones no recibe capacitación de acuerdo a las actividades que desempeña. 8 No conformidad Mayor: No se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para la implementación de procesos que coadyuven al desarrollo de los recursos humanos • No en todos los casos se mostró evidencia de la existencia de acciones encaminadas al desarrollo de recursos humanos. 1. Los proyectos de capacitación con base a competencia laboral, sistemas de administración para instituciones de educación superior y digitalización de documentos del personal incluidos en el SIGC desde 2007, no han tenido avance alguno, no se han planificado, valuado, ni presupuestado , ni se tiene idea de cuándo se llevará a cabo. 2. Se programó en la PARRILLA OVAR implementar un programa de higiene y seguridad laboral con la visión de lograr un clima organizacional adecuado para cumplirse en abril del presente año y a la fecha no se ha realizado ninguna acción al respecto. 5.5.2 6.1 y 6.2 9 No conformidad Menor: No se evalúa a Proveedores • No en todos los casos se encontró evidencia de que se esté evaluando a proveedores. Ejemplo: 1. Divisiones Académicas 2. Abogado General 3. Cómputo 7.4.1 Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 7 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 8. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO NO. TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CRITERIO UTILIZADO 4. Planeación 5. Secretaría General Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 8 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 9. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO NOTIFICACIÓN Y AGENDA DE AUDITORÍA Por medio de la presente se notifica la realización de la auditoría de calidad en las fechas y horarios enseguida indicados. Agenda No. de Auditoría: AU-07 Fecha de Auditoría: 24 al 28 de agosto 2009 Objetivo de la Auditoría: Verificar la implementación y eficacia de los procesos del SIGC Alcance de la Auditoría: Procesos declarados en el SIGC Agenda Horario Proceso y/o Producto Auditor Departamento Responsable Observaciones Lunes24 agosto 11:00- 13:00 E-1 Gestión Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez Coordinación de Unidad Cozumel M C. Erika Leticia Alonso Flores Lunes 24 agosto 17:00-18:00 P-1 Formación Profesional Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez División de Desarrollo Sustentable Unidad Cozumel Dr. Alejandro Alvarado Herrera Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 9 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 10. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Lunes 24 agosto 18:00-19:00 P-2 Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez División de Desarrollo Sustentable Unidad Cozumel Dr. Alejandro Alvarado Herrera Martes 25 agosto 9:00-10:00 P-3 Extensión, Vinculación y Difusión de la Cultura Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez División de Desarrollo Sustentable Unidad Cozumel Dr. Alejandro Alvarado Herrera Martes 25 agosto 10:00-11:00 S-2 Administración de Recursos Financieros Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez Departamento de Apoyo Administrativo Unidad Cozumel Lic. Heyden Rubén Herrera Medina Martes 25 agosto 11:00-12:00 S-3 Administración de Recursos Humanos Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Departamento de Apoyo Administrativo Unidad Cozumel Lic. Heyden Rubén Herrera Medina Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 10 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 11. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez Martes 25 agosto 12:00-13:00 S-4 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez Departamento de Apoyo Administrativo Unidad Cozumel Lic. Heyden Rubén Herrera Medina Miércoles 26 agosto 11:00-12:00 E-1 Gestión Equipo 7 Lic. Cristina Caamal Pérez ME.Tessie Minerva Priego Concha Lic. Ana Laura Ucán Yeladaqui Rectoría Dr. José Luis Pech Várguez Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 E-1 Gestión Equipo 7 Lic. Cristina Caamal Pérez ME.Tessie Minerva Priego Concha Lic. Ana Laura Ucán Yeladaqui Secretaría General Dr. Enrique Baltar Rodríguez Jueves 27 agosto 9:00-11:00 E-1 Gestión Equipo 7 Lic. Cristina Caamal Pérez ME.Tessie Minerva Priego Concha Lic. Ana Laura Ucán Secretaría Técnica Ing. Miguel ángel Alfaro Juárez Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 11 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 12. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Yeladaqui Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 E-2 Desarrollo, integración y seguimiento de instrumentos estratégicos Equipo 6 MC.Ma. de Guadalupe Cuéllar Espadas Lic. Kristal Palacios Mar Lic. Angelina Yah Torres Dirección de Planeación Ing. William Ramírez Romero Jueves 27 agosto 11:00-13:00 E-3 Servicios jurídicos y de auditoría Equipo 7 Lic. Cristina Caamal Pérez ME.Tessie Minerva Priego Concha Lic. Ana Laura Ucán Yeladaqui Abogado General Lic. Fernando Pacheco Palí Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 P-1 Formación Profesional Equipo 3 Lic. Rosario Lima Pita Lic. José Antonio Jiménez Morales Lic. Lhol-Há Mena Rivas Lic. Rubén Castro Mólgora División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas MDI.Harald Albrecht Arellano Miércoles 26 agosto 12:00-14:00 P-2 Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento Equipo 3 Lic. Rosario Lima Pita Lic. José Antonio Jiménez Morales Lic. Lhol-Há Mena Rivas División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas MDI.Harald Albrecht Arellano Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 12 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 13. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Lic. Rubén Castro Mólgora Jueves 27 agosto 9:00-11:00 P-3 Extensión, Vinculación y Difusión de la Cultura Equipo 3 Lic. Rosario Lima Pita Lic. José Antonio Jiménez Morales Lic. Lhol-Há Mena Rivas Lic. Rubén Castro Mólgora División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas MDI.Harald Albrecht Arellano Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 P-1 Formación Profesional Equipo 4 Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Ana Beatriz García Chan Lic. Gabriela Rodríguez Ojeda Lic. Mario Antonio Cano Pérez División de Ciencias Políticas y Humanidades Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara Miércoles 26 agosto 12:00-14:00 P-2 Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento Equipo 4 Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Ana Beatriz García Chan Lic. Gabriela Rodríguez Ojeda Lic. Mario Antonio Cano Pérez División de Ciencias Políticas y Humanidades Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara Jueves 27 agosto 9:00-11:00 P-3 Extensión, Vinculación y Difusión de la Cultura Equipo 4 Lic.Miguel Marcial Canul Dzul División de Ciencias Políticas y Humanidades Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 13 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 14. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Lic. Ana Beatriz García Chan Lic. Gabriela Rodríguez Ojeda Lic. Mario Antonio Cano Pérez Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 P-1 Formación Profesional Equipo 5 Lic. Lila García Álvarez Lic. Carlos Antonio Carballo Alba Lic. Ignacio Alonso Velasco Lic. Virginia Patricia Pérez Cárdenas División de Ciencias e Ingeniería MC. Roberto Acosta Olea Miércoles 26 agosto 12:00-14:00 P-2 Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento Equipo 5 Lic. Lila García Álvarez Lic. Carlos Antonio Carballo Alba Lic. Ignacio Alonso Velasco Lic. Virginia Patricia Pérez Cárdenas División de Ciencias e Ingeniería MC. Roberto Acosta Olea Jueves 27 agosto 9:00-11:00 P-3 Extensión, Vinculación y Difusión de la Cultura Equipo 5 Lic. Lila García Álvarez Lic. Carlos Antonio Carballo Alba Lic. Ignacio Alonso Velasco Lic. Virginia Patricia División de Ciencias e Ingeniería MC. Roberto Acosta Olea Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 14 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 15. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Pérez Cárdenas Jueves 27 agosto 9:00-11:00 S-1 Administración de servicios de cómputo y telemática Equipo 6 MC.Ma. de Guadalupe Cuéllar Espadas Lic. Kristal Palacios Mar Lic. Angelina Yah Torres Departamento de Cómputo y Telemática Lic. Gabriel Delgado Miércoles 26 agosto 9:00-11:00 S-2 Administración de Recursos Financieros Equipo 2 Lic. Francisco Sánchez-Hidalgo Lic. Lourdes Aguayo Cabañas Ing.Claudia Chargoy Rosas Dirección de Administración y Finanzas Lic. Miguel Méndez Rosel Miércoles 26 agosto 12:00-14:00 S-3 Administración de Recursos Humanos Equipo 2 Lic. Francisco Sánchez-Hidalgo Lic. Lourdes Aguayo Cabañas Ing.Claudia Chargoy Rosas Dirección de Administración y Finanzas Lic. Miguel Méndez Rosel Jueves 27 agosto 9:00-11:00 S-4 Administración de Recursos Materiales y Servicios Generales Equipo 2 Lic. Francisco Sánchez-Hidalgo Lic. Lourdes Aguayo Cabañas Ing.Claudia Chargoy Rosas Dirección de Administración y Finanzas Lic. Miguel Méndez Rosel Auditores: Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 15 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 16. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Equipo 1 Lic.Alberto del Moral Cima Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Luis Ernesto Bazam Pérez Equipo 2 Lic. Francisco Sánchez-Hidalgo Lic. Lourdes Aguayo Cabañas Equipo 3 Lic. Rosario Lima Pita Lic. José Antonio Jiménez Morales Lic. Lhol-Há Mena Rivas Lic. Rubén Castro Mólgora Equipo 4 Lic. Lic.Miguel Marcial Canul Dzul Lic. Ana Beatriz García Chan Lic. Gabriela Rodríguez Ojeda Lic. Mario Antonio Cano Pérez Equipo 5 Lic. Lila García Álvarez Lic. Carlos Antonio Carballo Alba Lic. Ignacio Alonso Velasco Equipo 6 MC.Ma. de Guadalupe Cuéllar Espadas Lic. Kristal Palacios Mar Lic. Angelina Yah Torres Equipo 7 Lic. Cristina Caamal Pérez ME.Tessie Minerva Priego Concha Lic. Ana Laura Ucán Yeladaqui Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 16 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA
- 17. UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO Fecha de elaboración: __28 de agosto de 2009 Fecha de entrega: _____ 2 septiembre 2009 Fecha de aprobación: ____________________ Revisión 3: Agosto 15, 2007 Página 17 de 17 Código: PO-03/FO-05 Documento impreso o electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (http://sigc.uqroo.mx/) se considera COPIA NO CONTROLADA