Auditoria.pptx
- 1. - Que evalúa un auditor? Cumplimiento de requisitos - Como lo evalúa? Desarrollo de servicios Ciclo de gestión -> PHVA Criterios de evaluación -> -No conformidades mayor Se tiene que resolver con un plazo máximo de 1 mes - No conformidad menor Plazo máximo de 1 año -Observaciones ->
- 2. Requisitos • 4,1 -> Conocimiento de la organización Modificación anual – En conjunto con el equipo de trabajo • Internas • Debilidad = Periodos cortos de contratación • Fortalezas (Que hago bien)= Continuidad en la prestación del servicio, Personal idóneo • Externas • Amenazas = Desorden publico, Insatisfacción del cliente • Oportunidades = Plan de vacunación, COVID 19 / Digitalización /Herramientas tecnológicas.
- 3. • 4,2 -> Conocer su cliente / Necesidades y Expectativas Ciudadanos Necesidades -> Requisitos Reconocerse en la comunidad Expectativas -> Que espera el club después de vincularse? Mas cantidad de deportistas
- 4. 4,3 Alcance del SGC –> Cantidad de líneas de servicios 6 Líneas de servicio -> 11 Programas Que puedo dar mas que otros? 4,4 Como interactúan los procesos -> Que posición juega en un equipo? Ej: - Nivel estratégico y misional se articulan mediante la cadena de valor Es un proceso misional Capitulo 4 en general -> Contexto estratégico organizacional
- 5. Capitulo 5 -> Liderazgo 5,1 En que rol se evidencia el liderazgo -> El liderazgo y compromiso es de todos, dependiendo del alcance del rol. 5,2 Política del Sistema de gestión de calidad -> Mejorar la satisfacción del cliente Para que sirve el SGC -> Satisfacción del cliente 5,3 Roles y responsabilidades Como desde su rol aporta al cumplimiento de la política del SGC ? -> Cual es su rol + Detallen actividades puntuales + Satisfacción del cliente/Oportunidad en la prestación del servicio
- 6. Planificación - Capitulo 6 -> • Planificación -> La metodología de atención 6,1 Acciones para abordar riesgos y las oportunidades - Riesgos -> no son de impacto negativo, decisiones que se toman. - Peligro -> Siempre esta presente. Riesgos en esta vigencia -> SIDER - Seguridad de la información – Backup Como abordarlo -> Mediante el ingenio – Gestión del conocimiento
- 7. 6,2 Objetivos del sistema de gestión de calidad Limitarse a la pieza grafica que se compartió – Objetivos y políticas de calidad Mejorar / Satisfacción/ Oportunidad en la prestación del servicio 6,3 Planificación de los cambios Cambios planificados y documentados No improvisación
- 8. 7,1 Recursos -> Que tipo de recursos son necesarios para la prestación del servicio? Recurso Humano (Principal) Recurso Tecnológico Financiero Ambiente para la operación Conocimiento – Gestión del conocimiento – Mejora de las capacidades del recurso humano (Hoja de vida del tramite) Tipos de conocimiento Tácito -> Acompañamientos con la fuente del conocimiento. Explicito -> Guías 7,2 Competencia -> Académica - Experiencia y/o habilidades.
- 9. 7,3 Toma de conciencia -> Se evalúa desde el conocimiento evidenciado sobre los objetivos y políticas del SGC. Políticas Objetivos Incumplimiento de requisitos de la Norma -> No conformidad Toma de conciencia -> Satisfacción del cliente 7,4 Comunicación -> Emisor y receptor Que, como, cuando, donde, quien y a quien se le comunica 7,5 Información documentada -> Único requisito sobre Documentos/Formatos, evidencia documentada en formatos del SGC
- 10. Hacer 8,1 Planificación y control operacional Nombrar el nombre del formato en el cual se documenta. Control -> Todos los roles se autocontrolan Auditorias , Contraloría, Procuraduría, control interno 8,2 Requisitos para el servicio Necesidades del ciudadano/Parte interesada -> Con cuales me puedo comprometer Tipos de requisitos para prestar el servicio: CLON Cliente, Legal, Organización y Norma Marco jurídico general deportivo: Articulo 52 – Ley 181 Organización: Uso de formatos
- 11. 8,3 Diseño y desarrollo (Innovación): No aplica 8,4 Control de proveedores externos: No aplica 8,5 Producción y provisión del servicio: Cobertura -> Cuantas asesorías se hacen al Mes/Año? Cuantas asesorías debería generar un gestor al mes? 8,6 y 8,7 Liberación del servicio / Salidas no conformes Salidas no conformes -> Incumplimiento de la planificación Observaciones y novedades -> Dar un tratamiento
- 12. • 9,1 Seguimiento, evaluación, análisis Seguimiento de la satisfacción del cliente -> La única forma de evaluarla no es por medio de encuestas Dialogo, comunicación, seguimiento a la efectividad de las visitas Cobertura Indicadores -> De producto de gestión y de tramites (Eficacia y eficiencia) No puedo hacer seguimiento a los PS
- 13. • 9,2 Auditorias internas: Equipo del SGC, Control interno • 10,2 Acciones correctivas: Resultados de un proceso de auditoria interna o externa (No conformidades) • 10,1 Generalidades de mejora y 10,3 Mejora continua -> Acciones autónomas con la intención de mejorar, por toma de conciencia Tips para el proceso de auditoria. • Mantener la calma en todo momento, evitar discutir con el auditor. • Respirar de forma consciente. • El auditor tiene la batuta -> No tratar de convencerlo, explicar que hacen. • Apoyar a su compañero en todo momento, trabajo en equipo, no confrontarse entre compañeros • No reaccionar, accionar -> No se puede controlar todo • Confiar en sus conocimientos