ConstanciaDetalle (1).pdf
- 1. SUNAT DECLARACIÓN PAGO Copia para el contribuyente (Pag. 1) RUC 20611047020 0621 PDT IGV - RENTA MENSUAL Razón Social Número de Orden 202308 Período Fecha de Presentación 15/09/2023 CONSTRUCTORA B&H CASTILLO S.A.C. 1055014571 Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles IGV VENTAS Ventas Netas Gravadas Ley N° 31556 10% Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4) Descuentos y devoluciones (ley 27037) 0.00 IGV CUENTA PROPIA BASE TRIBUTO 101 155 161 163 100 0.00 154 160 162 Ventas Netas Gravadas Exportaciones Facturadas en el período Embarcadas en el período 127 106 Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportaciones) Ventas no Gravadas (Sin efecto en ratio) Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art. 6 del Reglamento 105 109 112 Total 131 0.00 TRIBUTO IGV COMPRAS IGV CUENTA PROPIA BASE Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Nacionales 107 0.00 108 0.00 Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 111 110 113 Importadas Compras netas destinada a ventas gravadas exclusivamente Compras netas destinada a ventas gravadas y no gravadas Compras netas destinada a ventas no gravadas exclusivamente 115 114 117 116 119 Compras internas no gravadas Compras importadas no gravadas 122 120 TOTAL CRÉDITO FISCAL ESPECIAL 0.00 178 172 COEFICIENTE 173 IVAP TRIBUTO IVAP BASE 341 340 Ventas Gravadas 182 Otros Créditos IVAP RENTA TRIBUTO RENTA BASE 312 301 Ingresos Netos 0.00 0.00 380 Coeficiente 0.0000 Porcentaje 1.0 315 0.00 Pagos a Cuenta en Exceso del Presente Ejercicio 336 103 102 0.00 157 0.00 156 Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas Compras Netas tasa 10% Ley N° 31556 (8% IGV + 2% IPM) destinadas a Vtas Gravadas
- 2. SUNAT DECLARACION PAGO Copia para el contribuyente (Pag. 2) 0621 PDT IGV - RENTA MENSUAL 15/09/2023 Fecha de Presentación CONSTRUCTORA B&H CASTILLO S.A.C. 1055014571 202308 Número de Orden 20611047020 Período RUC Razón Social Tipo de Declaración Original Tipo de Moneda Soles DETERMINACIÓN DE LA DEUDA DETERMINACIÓN DE LA DEUDA 302 Impuesto Resultante o Saldo a Favor 0.00 303 Saldo a Favor del Período anterior 0.00 RENTA IVAP IGV 140 0.00 145 0.00 351 353 Percepciones declaradas en el período Tributo a Pagar o Saldo a Favor Retenciones de tercera declaradas en período Saldo de Retenciones no aplicadas Saldo de retenciones de periodos anteriores Saldo de percepciones de periodos anteriores Impuesto Temporal a los Activos Netos Compensación Saldo a Favor del Exportador Sub Total Interés moratorio Total deuda tributaria Pagos previos Retenciones de tercera declaradas en periodos anteriores 0.00 184 304 0.00 352 171 168 0.00 176 165 326 327 305 347 328 324 319 342 185 0.00 187 0.00 0.00 343 0.00 317 344 188 0.00 681 0.00 682 683 Saldo de percepciones no aplicadas 0.00 164 179 Retenciones declaradas en el período