E gee-m-01 matriz de comunicación interna vs 3

MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA
CODIGO: E-GEE-M-01
VERSIÓN: 3
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TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
VERSION CAMBIOS JUSTIFICACIÓN
1 Versión inicial Documentar requisito de la norma ISO 9001.
2
Se agregó el proceso Gestión seguridad del
paciente.
Requisito de Habilitación
3
Se incluyen nuevos cargos de acuerdo a la nueva
versión del manual de perfiles.
La actualización del Manual de perfiles
genera la necesidad de revisar las líneas de
comunicación internas.
AUTORIZACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre: Equipo de Colaboradores Nombre: Arleys San Martin Bolivar Nombre: German Eduardo Blanco Rojas
Cargo: Líderes y analista de procesos Cargo: Director de Calidad y Mejora Continua Cargo: Gerente General
Fecha: 26/03/2015 Fecha: 26/05/2015 Fecha: 03/06/2015
Firma: Firma: Firma:

CODIGO: E-GEE-M-01
VERSIÓN: 3
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FECHA: 03/06/2015
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
QUIEN
MOTIVO
(Qué comunica)
MEDIO REGISTRO
En esta columna se debe relacionar
quién está comunicando. En general
puede ser el junta directiva, gerente,
equipo directivo, directores, el líder
del proceso, coordinador, comité de
administración, Por ejemplo:
Proceso – Dependencia- Cargos
En esta columna se relaciona el tema
o motivo de la comunicación.
Por ejemplo:
Socialización, difusión de una
directriz o política o un
procedimiento.
A través de que medio se efectúa la
comunicación:
- Verbal
- Escrito
- E-mail
- Telefónico
Evidencia de la comunicación.
Ejemplo: Formato – Planillas - Cartas
- Fax
- Recibo
- Informe
- Cartelera
QUIEN – CARGO-
PROCESO
MOTIVO
QUE COMUNICA
CON QUIEN
CARGO- PROCESO
CANAL - MEDIO REGISTRO
JUNTA DIRECTIVA
Aprobación de propuestas y/o
decisiones sobre inversiones. Gerente General A través de las sesiones de
Junta
Acta de Junta Directiva
GERENTE
GENERAL
1. Plataforma Estratégica
2. Promesa y Objetivos de
Calidad
3. Novedades sobre Convenios
4. Requisitos legales
1. Líderes de proceso y
coordinadores
2. Todo el personal
3. Líderes de procesos
Misionales
Asistenciales y Líder
Gestión Financiera y
Contable
4. Líderes de procesos
1. Sesiones de Equipo
Directivo
2. Escrito personalizado
3. Verbal
4. Escrito - Correo
electrónico
1. Actas de Equipo
Directivo
2. Listas de Distribución
3. Clausulado de los
convenios de acuerdo
con el área de interés.
4. Matriz de requisitos
legales
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN
1. Informe de estado del sistema
gestión de la calidad
2. Auditorías internas y externas
Gerente General Escrito Actas, informes y
Correo electrónico

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QUIEN – CARGO-
PROCESO
MOTIVO
QUE COMUNICA
CON QUIEN
CARGO- PROCESO
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA
1. Procedimiento sobre gestión de
talento humano
2. Situaciones administrativas de
personal (Licencias,
vacaciones, permisos no
remunerados mayores de tres
días, capacitación, comisiones
de servicio, personal por sede,
rotación de personal.)
1. Líderes de proceso
2. Personal involucrado
con la situación
administrativa
1. Sesiones de equipo
directivo
2. Escrito
1. Actas de sesión de
ED.
2. Carta personalizada
SUBGERENTE
MÉDICO
CIENTÍFICO
1. Directrices operativas sobre
práctica de exámenes
2. Directrices sobre práctica
médica
3. NOVEDADES cambio de
procedimientos.
1. Personal involucrado en
procesos asistenciales
misionales
2. Médicos vinculados
3. Coordinadoras de Sede
y personal asistencial
1. Escrito
2. Reuniones presenciales
o escrito para médicos
remotos
3. Escrito
1. Memorando o circular
2. Directrices y Lista de
participación y/o
distribución
3. E-mail
DIRECTOR DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
1. Presentación de tema:
Seguridad del Paciente
2. Actividades de capacitación en
seguridad del paciente
3. Presentación de herramientas
propias del Proceso de GSP.
1. Equipo Directivo,
personal de sede
2. Personal de sedes
3. Personal de sedes
1. Verbal
2. Verbal, escrito
3. Verbal, escrito
(documentos)
1. Presentación en Power
Point en archivo virtual del
Proceso
2. Presentación en Power
Point en archivo virtual del
Proceso
3. Documentos del
Proceso
DIRECTOR
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
4. Resultados de análisis de caso
5. Formulación de
recomendaciones para la
seguridad de los pacientes
4. Coordinación de sede,
personal involucrado, otros
según el caso
personal involucrado
4. Correo y verbal en
reuniones programadas
para análisis
5. Verbal en visitas de
observación, escrito en
análisis y solicitudes de
planes de mejora enviados
4. Matriz de reporte y
análisis. Actas de visita a
sede y de análisis de caso o
Comité de análisis
5. Formato plan de mejora,
correos electrónicos, actas
de visita

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QUIEN – CARGO-
PROCESO
MOTIVO
QUE COMUNICA
CON QUIEN
CARGO- PROCESO
6. Solicitud de planes de mejora
7. Presentación de indicadores del
Proceso GSP
personal involucrado, otros
según el caso
7. Mejora Continua,
Equipo Directivo
vía correo electrónico
6. Verbal (reunión de ED),
vía correo electrónico
7. Verbal, correo electrónico
(formato de indicadores).
6. Formato de Plan de
Mejora, actas de visita
7. Formato de Indicadores,
correos electrónicos
DIRECTOR DE
CALIDAD Y
MEJORA
CONTINUA
1. Programa de Auditorias
2. Auditorias / Informes de
Auditorias
3. Revisión desempeño de los
procesos
4. NCs-Producto-servicio no
conforme
5. Control de Documentos y
Registros
6. Solicitud de Acciones
1. Auditores internos de
calidad/Equipo Directivo
2. Líderes de proceso-
Equipo Directivo
3. Líderes de proceso-
Equipo Directivo
1. Reunión/Magnético
4. Reunión-Magnético
5. Reunión-Magnético
6. Escrito-Magnético
1. Correo electrónico/
Programa de auditoria
2. Plan de Auditorias.
Informe de Auditorias
3. Informe
4. Listados maestros
5. Listados maestros
6. Formato ACyP
LIDER DE
SERVICIO AL
CLIENTE
1. Encuesta de Satisfacción:
Pacientes – Aseguradores –
Profesionales Tratantes
2. Tratamiento FQRS (Buzones)
3. Tratamiento FQRS (Presencial o
telefónica: Casos que pueden
darse en el día a día)
1. Líderes de proceso /
Equipo Directivo / Personal
involucrado, según
resultados
2. Líderes de proceso /
involucrado
3. Líderes de procesos /
involucrado
1. Reunión / Magnético /
Presentación Socialización
Presentación socialización
Presentación Socialización
1. Correo electrónico
2. Hoja de ruta
3. Actas de Socialización y
Compromiso.

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QUIEN – CARGO-
PROCESO
MOTIVO
QUE COMUNICA
CON QUIEN
CARGO- PROCESO
4. Tratamiento de datos y
comportamiento de médicos
frente a análisis cumplimiento
hora/cita.
5. Socialización Derechos y
Deberes del paciente
6. Generación recomendaciones
para mejoras en calidad de atención
y servicio (Servicio al Cliente)
7. Actividades aportantes a la
mejora en calidad de servicio
involucrado, incluidos
médicos
5. Personal involucrado /
Pacientes
Coordinadoras / Personal
involucrado
7. Personal sedes (Incluye
coordinadoras)
Presentación socialización
en los casos pertinentes /
individual con c/médico
5. Exposición en salas
espera, adicionando
plegables referentes /
Socialización a funcionarias
MD.
6. Verbal y Escrito
7. Presentaciones verbales
en sede / Complementos
escritos.
5. Planilla relación de
socializaciones.
6. Actas socialización y
compromiso
7. Planilla Registro
Asistencia Socialización
LÍDER DE
PROCESO
1. Cambios en la documentación
del proceso
2. Acciones de mejora
3. Resultado de indicadores del
proceso
1. Mejora continua y
personal involucrado
2. Equipo directivo
1. Escrito
2. Reunión – Escrito
1. E-mail
2. E-mail

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FECHA: 03/06/2015
DIRECTORA SERVICIO DE
CARDIOLOGÍA
Cambios en el proceso de
Cardiología – Rehabilitación
Cardiovascular.
Reporte de indicadores
Novedades en el servicio de
cardiología.
Acciones preventivas y
correctivas
Actualización y educación
continuada servicio de
cardiología.
Retroalimentación de
análisis de indicadores de
evento adverso, incidentes,
búsqueda activa
Novedades en el manejo de
agendas de médicos
especialistas de cardiología.
Mejora Continua / Dirección
Científica / Coordinadoras /
Equipo de trabajo/ Líderes
de Proceso.
Coordinadoras y equipos de
trabajo.
Mejora Continua / Equipo
de trabajo.
Equipo de trabajo
Líder Gestión de Seguridad
de paciente:
Md de apoyo
Equipo de trabajo
correspondiente
Analista de Digitado
Coordinación de sedes /
Analista de Call Center
Escrito – Correo Electrónico
Reunión de socializaciones
Escrito / Reunión
socialización
Escrito
Escrito
Escrito
Escrito
Formato de socialización
Correo Electrónico
Correo Electrónico
Correo Electrónico
Correo Electrónico
Correo Electrónico
DIRECTORA GESTIÓN
FINANCIERA Y
CONTABLE
1. Requisitos comerciales y
tributarios para
contratación de servicios
profesionales.
2. Incumplimiento de
requisitos legales y
tributarios de las
facturas o documentos
equivalentes para
causación de cuentas
por pagar.
3. Informe y análisis de
Estados Financieros
4. Devoluciones de cajas
1. Todos los procesos
2. Todos los procesos
3. A la gerencia, Revisoría
Fiscal, Junta Directiva
4. Coordinadoras de Sede
5. Todos los Procesos
6. Analista de Calidad y
Mejora Continua
7. Analistas Contables y
Líderes y responsables
de procesos y
procedimientos
8. Analista de Talento
Humano y Beneficios a
3. Correo electrónico,
diapositivas
4. Correo electrónico y
escrito
6. Escrito
diapositivas Junta
Directiva
6. Formato E-MCC-P-03-
F-01

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menores por el no lleno
de requisitos.
5. Cambio de normatividad
y nuevas normas legales
y tributarias que
impacten a la empresa.
6. Reporte de acciones
preventivas y
correctivas.
7. Inconsistencias detectas
dentro del proceso GFC
que impactan a la
Compañía.
8. Novedades de Nómina
empleados
DIRECTOR (A)
GESTION DE LA
INFORMACION
1. Reporte de
Indicadores.
2. Informe de avance
de los proyectos en
implementación.
3. Reporte producto y
servicio no conforme.
4. Reporte de
inconsistencias en los
portales de EDX y/o
Teleradiologia.
5. Novedades de
Nómina.
6. Novedades
actualización
Tecnologia.
1. Líder de Proceso
Mejora Continua.
2. Equipo Directivo.
3. Analista de Calidad.
4. Coordinadoras de
sede.
Humano
6. Coordinación de
sede, personal
involucrado, otros
según el caso
físico.
2. Electrónico
6. Correo electrónico /
Personalmente según el
caso.
1. E-mail.
2. Actas de Equipo
Directivo.
3. E-mail.
4. E-mail.
5. E-mail.
6. E-mail. / Actas de
Capacitación.

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FECHA: 03/06/2015
COORDINADORAS DE
SEDE
1. Reporte de sucesos
(Número de pacientes
inyectados con medio de
contraste, búsqueda activa
de riesgos y eventos
adversos)
2. Requerimiento de
compras, ordenes de
Servicio y facturas de
proveedores de insumos.
Llegada de médicos nuevos,
Inventarios.
3. Novedades de equipos,
Temperaturas y Humedades
4. Reporte de Productos No
Conformes
5. Segundas opiniones
solicitadas por médicos y
especialistas
6. Apertura y cierre de
agendas
7. Información suministrada
por los diferentes procesos
8. Novedades de nómina
9. Novedades daños en red
10. Solicitud de Reimpresión
de placas y quema de CDS
11. Estadísticas vs
Presupuestos.
12. Planes de Mejora
1. Líder de Proceso
Seguridad del
paciente
2. Analista de
compras.
3. Analista de
Infraestructura y
mantenimiento.
4. Analista de Calidad
5. Director Médico-
científico
6. Analista Call Center
7. Equipos de Trabajo
Humano y
Beneficios a
empleados
9. Analista de Redes
10. Analista de Flujo de
Trabajo
11. Equipo Directivo
12. Director de Calidad
físico
2. Físico y electrónico
3. Físico y electrónico
5. Físico
7. Verbal
Físico
11. Presencial
1. E-mail y formato
Búsqueda Activa de
Riesgos
2. Formato
Requerimiento de
Bienes y/o Servicios
3. Formato
Novedades de
Equipos y Formato
de Temperaturas y
Humedades
4. Formato Producto o
servicio no
conforme
5. E-mail
6. Email
7. Actas Equipos
Primarios
8. Formato
Novedades de
Personal para
Nómina y formato
Reporte de Trabajo
en Tiempo
Suplementario
9. Email
10. E-mail
11. Presentación

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FECHA: 03/06/2015
COORDINADORAS DE
SEDE
Indicadores
13.Reembolso cajas
menores, Arqueos Caja
Menor y Caja General
14. Facturas Proveedores,
Servicios Públicos, informe
caja general
15. Informe diario y anexo
informe Diario
16. Reporte Accidentes de
Trabajo, Verificación de
puestos de trabajo.
17. Agendas de médicos
diferentes a los horarios
habituales y apoyo en sedes
18. Plan y seguimiento
frente a riesgos sicosociales
13. Líder Proceso
Gestión Financiera
y contable
14. Analista Contable
15. Analista de
facturación
16. Salud Ocupacional
17. Analista de Digitado
18. Talento Humano,
Salud Ocupacional
y Colaboradores
13. Físico
14. Físico
15. Físico
16. Telefónico
18. Reuniones y Grupo
Primario
12. Email
13. Formatos
Reembolso Caja
Menor y Arqueos
Caja Menor y Gral
14. Facturas
respectivas
15. Formatos para tal
fin
16. Formato análisis de
caso
17. Email
18. Actas
SALUD OCUPACIONAL
1. Presentación de temas de
interés para directivas.
2. Actividades de
Capacitación en Seguridad y
salud en el trabajo.
3. Informe de Sistemas de
Vigilancia Epidemiológica en
caso de contingencias
negativas.
4. Informe Investigación de
Accidente de Trabajo.
5. Actualización de
1. Equipo directivo, personal
en sede, gerencia.
2. Personal de las sedes.
3. Directivas.
4. Coordinadores de sede.
1. Verbal, escrito, correo
electrónico.
2. Verbal.
3. Escrito. Correo
electrónico.
4. Escrito. Físico
5. Escrito. Por Correo
1. Presentaciones Power
Point. Informes.
2. Presentación en power
point.
3. Documento de informe y
soporte.
4. Formato institucional para
investigaciones.
5. Planes de emergencia y

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SALUD OCUPACIONAL
documentación básica legal
vigente en Seguridad y
salud en el trabajo.
6. Resultados visitas de
auditoría de seguridad y
adecuado manejo de
residuos.
7. Presentación indicadores
de proceso de gestión de
seguridad y salud en el
trabajo.
8. Indicadores de Gestión
según el PGIRHS
Institucional.
9. Medición Riesgo
Sicosocial.
Proceso de calidad.
Proceso de calidad.
7. Coordinadores de sede,
personal involucrado.
8. Gerencia, proceso de
calidad, coordinadores de
sede.
9. Gerencia, coordinadores
de sede
electrónico.
6. Escrito por correo
electrónico y verbal.
7. Escrito.
8. Escrito, virtual
9. Escrito, virtual
desastres, panoramas de
factores de riesgo
ocupacionales.
6. Informe y
recomendaciones.
8. Ficha técnica de
indicadores.
8. Formato pre-establecido
por la secretaria de salud
para informe de
indicadores.
9. Informe y
recomendaciones.
ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
1. Hojas de vida de equipos
biomédicos y cómputo.
2. Novedades de
mantenimiento de equipos.
3. Cronogramas de
mantenimientos de la
empresa.
4. Selección de
proveedores.
1. Personal de sedes.
2. Personal de sedes.
3. Líderes de proceso,
Coordinadoras de sede.
4. Analista de compras.
5. Gerencia.
6. Gestión Financiera y
Contable.
7. Mejora continua.
intranet.
intranet.
intranet.
reuniones programadas.
1. Formato Hoja de Vida de
Equipos.
2. Formato de solicitud de
novedades.
3. Formato de cronogramas
de mantenimiento.
4. Formato de evaluación
de proveedores.
5. Correo electrónico.

CODIGO: E-GEE-M-01
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FECHA: 03/06/2015
ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
5. Cotizaciones de
repuestos o equipos
biomédicos.
6. Facturas de repuestos.
7. Reporte de indicadores
del proceso GIM.
8. Medición de servicios
públicos.
8. Subgerencia
administrativa,
Coordinadoras de sede
verbal.
6. Presencial, verbal.
verbal
6. Factura.
7. Análisis de datos.
ANALISTA DE
DIGITADO
1. Informe de estudios
pendientes para
subir a CNT.
2. Informes solicitados.
3. Novedades en
actualización de
platillas en CNT y
EDX
4. Reporte novedades
de Nómina
5. Distribución de
estudios para
transcribir
1. Transcriptoras
2. Gerente General y
subgerente médico
cientifico.
3. Transcriptoras
4. Gestión Talento
Humano
5. Transcriptoras
1. Vía correo
electrónico.
2. Vía correo
electrónico
3. Verbal y correo
electrónico.
4. E-mail y Formato
de Novedades de
personal para
nómina
5. Verbal y correo
electrónico
formato físico
Sofware Digital
Voice
1. Reportes de productos
no conformes.
2. Análisis productos no
conforme.
1. Líder de proceso,
coordinadora sede,
equipo de trabajo
coordinadora sede,
Correo electrónico
2. Reunión/Correo
electrónico.
1. E-MCC-P-02-F-01
Reporte producto no
conforme
2. Informe (presentación)

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VERSIÓN: 3
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FECHA: 03/06/2015
ANALISTA DE CALIDAD
Y MEJORA CONTINUA
3. Revisión, Actualización
LMR-LMD
4. Cambio de versión de
documentos y formatos
del SGC.
5. Cambios en la
documentación del proceso
6. Análisis encuestas
7. Análisis FQRS
8. Tratamiento FQRS
9. Solicitud de acciones de
mejora
10. Indicadores SCC
equipo de trabajo
coordinadora sede,
equipo de trabajo
coordinadora sede,
equipo de trabajo.
5. Líder MCC
coordinadora sede,
equipo de trabajo.
coordinadora sede,
equipo de trabajo.
coordinadora sede,
equipo de trabajo.
coordinadora sede,
equipo de trabajo.
10. Líder de MCC
6. Reunión/Correo
electrónico.
7. Reunión/Correo
electrónico.
8.Presencial-verbal-
correo electrónico
3. LMR-LMD, informe
4. Intranet carpetas por
proceso.
5. Documento aprobado.
6. Informe (presentación),
blog.
7. Informe (presentación)
8. Manifestación, hoja de
ruta.
9. Acciones correctivas
10. Formato de indicadores
ANALISTA DE
COMPRAS
1. Cargue de Tarjetas
Bigpass
2. Solicitud IBC
Independientes
3. Envió de Planillas de
Pago Seguridad Social
4. Solicitud Pago de
Proveedores
5. Información de Pedidos
de Proveedores a Sedes
6. Evaluación de
proveedores
7. Solicitud de Conteos
8, Solicitud de Información
Datos para tarjetas Bigpass
Coordinadoras-Lideres de
Procesos-Analistas
Líder de Proceso GFC -
Analista de Contabilidad
Líder de Proceso GFC -
Analista de Contabilidad-
Médicos Independientes
Analista de Tesorería
Coordinadoras-Auxiliares de
Líderes y analistas de
procesos
Enfermería-Auxiliares de
Atención al Cliente
Auxiliares de Enfermería
Auxiliar de Talento Humano
Escrito
Escrito
Escrito
Verbal
Escrito
Escrito
Escrito
Escrito
Escrito
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail-Orden de Compra
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail

CODIGO: E-GEE-M-01
VERSIÓN: 3
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FECHA: 03/06/2015
ANALISTA DE REDES Y
COMUNICACIONES
1. Reporte de Indicadores.
2. Reporte Producto no
conforme
3. Reporte Pendientes de
Resultados
4. Informe Redes
1. Líder de Proceso Mejora
Continua, Directora proceso
Gestión de la Información.
2. Líder de Proceso Mejora
Continua
3.Gerente General, Líder
proceso Gestión de la
Información, Coordinadoras,
Analista de transcripción,
Analista exámenes
Diagnósticos
4. Líder proceso Gestión de
la Información, Líder de
proceso talento Humano
1. Correo Electrónico
1.Email, (formato de
indicadores)
2. Email (E-MCC-P-02-F-01
Reporte producto no
conforme)
3.Email, (formato de
pendientes de Resultado)
4. Email (Informe)
ANALISTA CONTABLE
1. Hallazgos de nómina en
el momento de la causación
2. Formato para conteo
físico de inventarios de
insumos médicos.
3. Faltantes de caja
4. Novedades de Cierre
mensual de EF
5. Ingresos bases de
cotización para seguridad
social.
6. Verificación cumplimiento
requisitos para pago de
seguridad social
7. Devolución de facturas
por incumplimiento de
requisitos
8. Reembolso de caja menor
1. Auxiliar de RRHH y
Beneficios a Empleados
2. Auxiliares de Enfermería
y Coordinadoras de cada
una de las sedes
3. Dir. Gestión Contable,
Coordinadoras de Sede y
responsables de caja en
cada sede.
mensual de EF
5. Analista de Compras
6. Analista de Tesorería
7. Líderes de Procesos
8. Dir. Gestión Financiera y
Contable
5. Por escrito
6. Por correo electrónico
7. Verbal
8. Escrito
2. Formato A-GLC-F-06
5. Formato ingreso base de
cotización seguridad social
médicos independientes.
7. Registro en el libro de
radicación de facturas.
8.Formato A-GFC-P-05-F-
02

CODIGO: E-GEE-M-01
VERSIÓN: 3
PÁGINA: 14 de 16
FECHA: 03/06/2015
ANALISTA DE
TESORERIA
1.Relación de vencimientos
diarios
2. Saldos bancarios
3. Pago a proveedores
4. Analista contable CXP
5. Pagos de nómina y
seguridad social
mensual de EF
1.Gerente General
2.Gerente General
3. Analista de Compras
4. Programación Pago de
honorarios para verificar
requisitos
5. Auxiliar de RRHH y
Beneficios a Empleados
mensual de EF
1.Por escrito
2. Por escrito y verbal
1. Formato: A-GFC-P-03-F-
01
2.
ANALISTA DE
CARTERA E
INFORMACION A
TERCEROS
1.Ingresos Sin Identificar
2. Rotación de Cartera
3. Novedades de cierre de
Estados Financieros
mensuales.
4. Cheques devueltos y
cheques pendientes por
cobrar
1. Auxiliar de cartera y
cobranzas y Dir. Gestión
Financiera y Contable.
Contable y Gerente
Contable
4. Analista de Tesorería y al
Gerente.
4. Verbal
4.
ANALISTA DE
FACTURACION
1. Novedades sobre
Convenios.
2. Información cierre de
facturación a crédito.
3. Apertura Convocatorias.
4. Pendientes por facturar.
5. Cronograma de
Facturación.
6. Liquidación de
Honorarios
mensualmente.
1. Analista Call Center,
coordinadores de sede
y Personal involucrado.
2. Líder Gestión
Financiera y Contable y
Directora Gestión de la
información.
3. Líder Gestión
Financiera y Contable,
Analista de Compras y
Auxiliar Talento
Humano.
4. Coordinadores de sede
y personal involucrado.
5. Facturadoras y
Analista Glosas.
Contable
1. E-mail.
2. E-mail.
3. E-mail
4. E-mail.
6. Escrito.
7. En digital
1. Correos electrónicos.
4. Correo electónico,
Indicador GFC
pendientes por facturar.
6. PC Analista
facturación.
7. Un CD mensual

CODIGO: E-GEE-M-01
VERSIÓN: 3
PÁGINA: 15 de 16
FECHA: 03/06/2015
ANALISTA CALL
CENTER
1. Informar la oportunidad de
cada una de las agendas.
2. Retroalimentar al equipo
de trabajo de acuerdo a
información suministrada por
diferentes procesos.
3. Información listas de
espera.
4. Supervisión diagnósticos
especializados.
5. Velar con el cumplimiento
de metas establecidas en
asignación de citas.
6. Reporte de Novedades de
Nómina.
1, Analista Exámenes
Diagnósticos y
Coordinadores de sede.
2. Auxiliares Call Center,
Auxiliares Servicio al
Cliente.
3. Analista Exámenes
Diagnósticos y
Coordinadores de sede
4. Auxiliares de
Enfermería.
5. Auxiliares Call Center.
6. Auxiliar de Talento
Humano.
1. E-mail.
2. E-mail.
3. E-mail.
4. E-mail.
5. E-mail.
6. E-mail y Formato de
Novedades de
personal para nómina.
Formato Físico.
ANALISTA DEL
PROCESO DE
EXAMENTES
DIAGNOSTICOS
1. Presentación de
indicadores SGC.
2. Cambios en la
documentación del Proceso
EDD.
3. Nuevas Guías,
Protocolos, Formatos de
EDD
4.Lecturas de Segundas
Opiniones Positivas
1.Director de Calidad y
2. Director de Calidad y
3. Director de Calidad y
Coordinadoras de sede,
Analista de Call center
4.Médico Radiólogo y
Coordinadora de sede
1. Email
2.Email
3. Email
4.Email, Escrito
1. Formato de Indicadores,
correos electrónicos.
2.Intranet
3. Correo electrónico, Lista
de distribución
escrito.
1. Reporte de
inconsistencias en los
portales de EDX y/o
Teleradiología.
2.Glosa Facturación
1. Coordinadoras de sede.
2. Analista Contable
Físico
1. E-mail.
2. E-mail. Y Nota Credito

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VERSIÓN: 3
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FECHA: 03/06/2015
ANALISTA DE FLUJO
DE TRABAJO
proveedores de portales
3. Informe mensual de CD
Quemados
4. Informe detalle estudios
facturados en Portales por
modalidad.
3. Analista de Compras,
Analista contable, Analista
de Redes y comunicaciones
4. Líder proceso Gestión de
la Información.
3. E.mail
4. E.mail (Informe)
ANALISTA DE TALENTO
HUMANO Y
BENEFICIOS A
EMPLEADOS
1. Reporte de productos no
conformes.
2. Reporte de Trabajo en
tiempo suplementario
3. Cierre mensual de
entrega de novedades
de Nómina
4. Reporte de lecturas
mensuales de
Dosimetría
5. Soportes de pago de
Nómina, Bonificaciones,
Prima de Servicios.
6. Reporte mensual de
incapacidades médicas
y reporte de pago de
Incapacidades radicadas
para cobro.
Analista de Calidad y
Mejora Continua.
Coordinadoras de Sede
Lideres de procesos.
Coordinadoras de Sede
Lideres de procesos.
Líder Proceso de Gestión
de Talento Humano,
Subgerente Administrativa.
Trabajadores a quienes se
realiza pago por Nomina.
Analista Contabilidad,
Gestión Financiera y
Contable
Correo Electrónico
Correo Electrónico
Correo Electrónico
Físico
Físico
Correo Electrónico
Registro Correo
Electrónico
Registro Correo
Electrónico
Registro Correo
Electrónico
Registro reporte de
Dosimetría
Registro firmado
por cada trabajador,
archivo hojas de
vida.
Registro Correo
Electrónico

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