Finanzas
- 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA El distrito de Pisac se encuentra ubicado en la provincia de calaca, al norte de la ciudad del cusco, a 35 km, de la carretera cusco- calca y cuenta con una superficie de 148.25 km 2 que representa el 5.44% de la superficie de la provincia. Pisac está conformado por las comunidades campesinas de Amaru, Ampay, Ccotataqui, Chahuaytiri, Cuyo chico, Cuyo grande, Mas’ka, Ccotabamba, Emiliano Huamantica, Pampallacta, Paruparu, Sacaca y Viacha. POBLACIÓN 9,440 habitantes según datos del INEI. SITUACIÓN ACTUAL El distrito de Pisac caracterizado por ser una población eminentemente turística y que cuenta con conjuntos arqueológicos y culturales extraordinarios, hacen del distrito uno de los atractivos más importantes de la región cusco, lo que ha orientado a gran parte de su población dedicarse a la artesanía. La organización de las comunidades campesinas es una gran fortaleza con el que cuenta el distrito, hace posible y viable que las grandes necesidades que tiene pueda resolver a través de la ejecución de proyectos financiados con fondos del gobierno regional, central y del exterior, de esa manera hacer realidad nuestra visión y nuestros objetivos de desarrollo
- 2. PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA Su estratégica ubicación, su patrimonio arqueológico, cultural y paisajístico, complementado por sus vías de comunicación y de la vocación artesanal de la población hace que esta actividad haya desplazado a otras actividades económicas, sin embargo es un rubro muy susceptible de cambios, primero por la calidad de los servicios, facilidades al turista, el trato que se otorga a los visitantes, la competencia de otros centros turísticos con similares características como el de chinchero, ollantaytambo y otros que está n naciendo paralelamente, vienen apareciendo nuevas corrientes turísticas como el místico se halla en auge, el ecoturismo y el turismo vivencial; por lo que es necesario estar preparados para competir y captar esas nuevas formas de turismo receptivo, ofreciendo una infraestructura adecuada y eficiente, capacitando a la población puesto que Pisac y sus comunidades tiene los recursos necesarios. Los mercados artesanales de la región (cusco, ollantaytambo y chinchero) se encuentran con cierta ventaja frente al mercado artesanal de Pisac, primero porque se encuentran mejor organizados y segundo porque cuentan con infraestructuras adecuadas para prestar el servicio a los visitantes, y tercero porque los atractivos arqueológicos son de fácil acceso. Existe una desorganización de los productores y comerciantes de artesanía por cuanto solo espera de apoyos o asistencia, porque cuando se trata de invertir para tener una infraestructura no existe el ánimo de participar a través de contrapartidas, contribuciones o cofinanciamientos, en consecuencia esta falta de infraestructura o mercado artesanal es un maltrato al turista y por tanto la disminución de flujo turístico al distrito de Pisac. Cada vez es más difícil la presencia de instituciones públicas y privadas como los proyectos especiales o los ministerios; pues el estado está reduciendo sus presupuestos en todo los sectores, lo que hace necesario prepara proyectos bien sustentados para obtener financiamiento tanto estatales como la cooperación internacional para que el gobierno ejecute sus obras y se logre el desarrollo armónico del distrito.
- 3. AUTORIDADES 2011-2014 Alcalde: Washington Camacho merma Regidores: Anastasio Quillo Rojas Jacinto Quinto Chacón Olinda violeta Sánchez Manotupa Cesar Elvis Tunqui Rayo Isaac Clodomiro Velasco Curilo MISION Trabajo concertado y compartido para el logro de objetivos y metas conjuntas en: desarrollo económico, infraestructura, medio ambiente, desarrollo social e institucional y gobernabilidad democrática. VISION Ser una municipalidad líder a nivel de la región cusco, gestionando sustentable y democráticamente sus territorios, con aprovechamiento de las potencialidades del territorio mancomunado, turística, emprendedora, competitiva y con una armoniosa convivencia con la naturaleza (gestión medio ambiental)
- 4. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Escala de prioridades La construcción, ampliación y mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico y de infraestructura de desarrollo Prevenir, mejorar y optimizar la prestación de salud de la población del distrito de Pisac Uso y manejo adecuado de los recursos naturales en la actividad agropecuaria respetando el medio ambiente Mejoramiento de la calidad de la educación, revalorar las actividades culturales y fomentar el deporte en la juventud y niñez Promover y consolidar la seguridad y participación ciudadana Desarrollar la actividad turística en infraestructura, servicios y trato al turista, fomentando el desarrollo de transformación y comercio del distrito BASE LEGAL ley N° 27972 – Ley orgánica de municipalidades ley N° 27783 – Ley de bases de la descentralización ley N° 28112 – Ley marco de la administración financiera del sector publico
- 5. Ley N° 28411 – Ley general del sistema nacional de presupuesto Ley N° 29951 – Ley presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 Ley N° 29952 – Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 Resolución directoral N° 012-2012-EF/50.01 que aprueba la directiva N° 004- 2012-EF/50.01- Directiva general de la programación y formulación del presupuesto del sector publico Decreto legislativo N° 776 Ley de tributación municipal PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2014 En este punto deberá indicarse el carácter particular que la municipalidad desarrollara en su gestión durante el año discal 2014 de acuerdo con la misión establecida, destacando las principales genéricas del gasto de acuerdo a lo siguiente: a. Personal y obligaciones sociales: S/. 976,957.00 nuevos soles, con este presupuesto se cubre la necesidad operativa de la municipalidad para con su personal nombrado así como el personal que labora bajo el régimen de la ley 276. b. Pensiones y otras prestaciones sociales No se cuenta con pensiones ni otras prestaciones sociales para el presente ejercicio. c. Bienes y servicios 3,339,120.00 nuevos soles, con este presupuesto se busca satisfacer las necesidades de la municipalidad en cuanto a contrataciones mediante el D.L 1087- CAS, así como las contrataciones de otra índole, pago de servicios básicos y atender a las distintas áreas operativas de la municipalidad distrital de Pisac.
- 6. d. Adquisición de activos no financieros 10’226,192.00 nuevos soles, con este presupuesto se requiere conseguir la ejecución de todos los proyectos de inversiones proyectados en el presente año, así como los proyectos en continuidad del 2013 para el 2014. Las metas a alcanzar vinculadas a actividades de los productos de los programas presupuestarios con enfoque de resultados son en un 90% vinculado e estos teniendo solo una meta en nuestro PIA 2014 que no se enfoca a programas presupuestales. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL En este punto se expondrá lo siguiente: 1. Estimación de ingresos La municipalidad distrital de Pisac proyecto un ingreso de S/. 2’056,479.00 nuevos soles por recaudación de derechos municipales así como también la transferencia mensual por parte de COSITUC por concepto de boleto turístico. También se proyectó una recaudación de S/. 124,498.00 nuevos soles por concepto de cobro de alcabala e impuesto predial que se dinamiza mediante las campañas de amnistía y otras acciones asumidas por la unidad de rentas. 2. Previsión de gastos La municipalidad distrital de Pisac tiene previsto una ejecución presupuestaria en el año fiscal 2014 por un monto ascendiente a S/. 14’542,269 nuevos soles de los cuales se subdividen para los siguientes gastos: Personal y obligaciones sociales Pensiones y otras prestaciones sociales
- 7. Bienes y servicios Adquisición de activos no financieros
- 8. EN QUE SE GASTA
- 9. 2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 508,432 6,432 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 518,096 330,710 279,376 279,376 279,376 279,376 279,376 84.5 Ficha de Proyecto 2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 350,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 0 590,938 590,878 590,878 590,878 590,878 590,878 100.0 Ficha de Proyecto 2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 475,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 225,000 1,000 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2006682: CONSTRUCCION DE MINI REPRESAS 500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES 100,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2007581: CONSTRUCCION DE REPRESAS 500,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 500,000 60 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPA MIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 0 1,087,227 1,085,211 1,085,211 1,085,211 1,078,011 1,060,611 99.2
- 10. Ficha de Proyecto 2009064: DESARROLLO DE CAPACIDA DES 0 454,787 442,299 441,799 441,799 434,239 434,239 95.5 Ficha de Proyecto 2009677: EQUIPA MIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 1,385,000 1,023 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2011482: MEJORA MIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES 0 120,703 117,815 117,815 117,815 117,365 117,365 97.2 Ficha de Proyecto 2011735: MEJORA MIENTO DE CAMPOS FERIALES 300,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2014604: MEJORA MIENTO DE REPRESAS 450,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2014638: REHABILITA CION DE MINI REPRESAS 350,000 0 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 2146077: MEJORA MIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA BERNARDO TAMBOHUACSO, DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO 30,000 1,669,905 1,622,450 1,618,059 1,618,059 1,616,859 1,577,859 96.8 Ficha de Proyecto 2178542: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAHUAYTIRE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 1,331,957 1,064,237 970,790 970,071 970,071 970,071 970,071 91.2 Ficha de Proyecto 2178543: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 1,696,506 1,256,142 1,255,206 1,255,206 1,255,206 1,216,988 1,152,781 96.9 Ficha de Proyecto 2178544: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA COTOBAMBA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 431,201 431,201 266,219 266,219 266,219 266,219 266,219 61.7 Ficha de Proyecto
- 11. 2178545: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO CHICO, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 500,000 1,289,217 1,033,498 1,033,498 1,033,498 1,033,435 1,033,435 80.2 Ficha de Proyecto 2179227: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 38,320 11,460 11,460 11,460 11,460 11,460 29.9 Ficha de Proyecto 2183908: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPAY-PRIMERA BANDA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 89,000 83,441 83,441 83,441 83,441 83,441 93.8 Ficha de Proyecto 2183909: CREACION E IMPLEMENTA CION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VIACHA PISAC, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 156,800 156,026 156,026 156,026 143,194 143,194 91.3 Ficha de Proyecto 2190260: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PARU PARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 32,620 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 30.0 Ficha de Proyecto 2190261: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SACACA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 32,620 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 30.0 Ficha de Proyecto 2190262: AMPLIACION Y MEJORA MIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR LA RINCONADA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 197,220 190,802 190,802 190,802 190,802 180,115 96.7 Ficha de Proyecto 2190952: INSTALACION Y MEJORA MIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 255,201 191,627 185,833 185,833 162,941 162,941 63.8 Ficha de Proyecto 2194757: MEJORA MIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AMAUTA DEL CENTRO POBLADO DE QUELLO QUELLO, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 1,869,818 187,476 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto
- 12. 2198416: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPAY-SEGUNDA BANDA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 100,000 80,848 80,848 73,292 67,292 67,292 67.3 Ficha de Proyecto 2198417: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA Y ESPACIO DE RECREACION INFANTIL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACACA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 116,000 93,901 93,901 93,901 93,901 93,901 80.9 Ficha de Proyecto 2198418: CREACION E IMPLEMENTA CION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARU PARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 122,000 120,570 120,570 120,570 120,570 120,570 98.8 Ficha de Proyecto 2198419: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO GRANDE PISAC, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 84,000 81,980 81,980 81,980 81,980 80,035 97.6 Ficha de Proyecto 2200432: INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO 0 78,000 0 0 0 0 0 0.0 Ficha de Proyecto 3000355: PATRULLA JE POR SECTOR 420,000 330,330 322,230 315,440 315,440 315,440 315,440 95.5 3000580: ENTIDA DES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 237,739 107,158 101,293 101,293 101,293 101,293 101,293 94.5 3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEV EN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 150,029 171,534 157,847 157,681 157,681 135,139 134,499 78.8 3999999: SIN PRODUCTO 3,782,113 5,080,665 4,166,733 4,160,298 4,102,565 4,070,397 3,997,622 80.1
- 14. CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS S GASTOS?
- 15. ¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS? COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO
- 16. INGRESO PRESUPUESTAL DE QUE FUENTES PROVIENE LA RECAUDACION
- 19. Como se estructura la recaudacion:generico