Justificacion poai
- 1. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ MUNICIPIO DE APARTADO SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL JUSTIFICACION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2013 El presente documento tiene como finalidad el servir de apoyo y justificación a la inversión planteada por la Administración Municipal de Apartadó para la vigencia fiscal 2013 y puesta a disposición de los Honorables Concejales del Municipio para su discusión y aprobación respectiva. Las inversiones aquí planteadas se encuentran en relación con los principios y líneas descritas en líneas nuestro Plan de Desarrollo Municipal: Unidad y Gestión para la Prosperidad, 2012 – 2015, como una profundización de los compromisos allí adquiridos. Como consideración previas al detalle de las inversiones queremos señalar que la Admini Administración Municipal desde la Secretaría de Hacienda ha efectuado un ajuste en las proyecciones de recaudo evaluando los promedios históricos y la situación actual del ente territorial por lo que la proyección por recursos propios nos exige esforzarnos mas en el proceso de priorización, no solo en en los gastos de funcionamiento de la entidad – tema que no se desarrollo en el presente documento-, sino también en el Plan de Inversiones propuesto para el año 2013. , La estructura que se plantea para efectos de la presentación del Plan de Inversiones va enfocada a presentación la presentación de los diferentes informes a los entes de control y de gestión, en especial a los lineamientos de el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la Nación neamientos donde se proponen unos sectores Generales, los nombres de los temas en que se desarrollarían en las inversiones y la fuente de los recursos que se pretende utilizar lo cual nos permite hacer análisis no solo por sectores sino también por fuentes de recursos. Como bien lo conoce la Comunidad y los Honorables Concejales nuestro plan de desarrollo esta onoce estructurado en 4 líneas estratégicas, a saber: Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 2. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ 1. Transparencia y Confianza 2. Construyendo Nuestra Ciudad 3. Socialmente Responsables 4. Apartadó Municipio competitivo De esta manera las inversiones que se proponen van enfocadas al cumplimiento de estas líneas estratégicas para lo cual es necesario enfocar estos sectores en cada una de las líneas para dar mayor claridad a quien pueda conocer este documento. La clasificación es la siguiente siguiente: LINEA ESTRATEGICA SECTOR DE POAI 2013 TRANSPARENCIA Y CONFIANZA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO TRANSPORTE CONTRUYENDO NUESTA CIU CIUDAD VIVIENDA AMBIENTAL PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES EDUCACION SALUD CULTURA SOCIALMENTE RESPONSABLE DEPORTE Y RECREACIÓN ATENCION GRUPOS VULNERABLES JUSTICIA FONDO TERRITORIAL PARA LA SEGURIDAD APARTADO COMPETITIVO AGROPECUARIO Los recursos asignados en cada uno de los sectores si bien son insuficientes, buscan lograr el mayor impacto en cada una de las inversiones propuestas y no solo el logro de productos sino de resultados en cada uno de los temas. La asignación de los recursos por sectores es la siguiente: SECTOR DE POAI 2013 MONTOS DE INVERSION % FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $622.652.124 0,97% AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO $1.227.005.250 BASICO 1,91% TRANSPORTE $1.353.265.840 2,11% VIVIENDA $271.300.000 0,42% AMBIENTAL $380.413.500 0,59% Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 3. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ PREVENCION Y ATENCION DE $20.000.000 DESASTRES 0,03% EDUCACION $47.160.112.834 73,59% SALUD $10.243.993.650 15,99% CULTURA $513.087.708 0,80% DEPORTE Y RECREACIÓN $710.873.611 1,11% ATENCION GRUPOS VULNERABLES $541.000.000 0,84% JUSTICIA $401.000.000 0,63% FONDO TERRITORIAL PARA LA $500.44.000 SEGURIDAD 0,78% AGROPECUARIO $138.000.000 0,22% De esta manera podemos conocer las inversiones que se proyecta realizar en cada uno de los sectores y por tanto de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal. Se destaca claramente los recursos educativos y de salud, los cuales suman prácticamente el 90% de la amente totalidad de los recursos, con una fuerte dependencia de las transferencias de la Nación a través del Sistema General de Participaciones. De igual forma por líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal tenemos que la línea 1 de transparencia y confianza participa en un 0.97% de la totalidad de los recursos para la inversión; la línea 2. Construyendo Nuestra Ciudad participa con un 5.07%; la línea 3, denominada Socialmente Responsables participa con un 93.74% del total de los recursos y por último la línea 4, Apartadó recursos Competitivo con una participación del 0.22%. LINEA 1. TRANSPARENCIA Y CONFIANZA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Dentro del proceso de fortalecimiento de la Administración Municipal es fundamental el impulso al área de comunicaciones buscando mantener informada a la comunidad de las actuaciones del alcalde y su equipo de trabajo. Se propone igualmente fortalecer el actuar de la Secretaría de . Planeación, en especial la oficina del SISBEN dada su demanda permanente por pa parte de la comunidad y como sistema de información y estadísticas para la comunidad. Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 4. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ Dentro de este componente tenemos el tema de la estratificación y cargue de información, requisitos indispensables para la certificación de la Administración Municipal en el manejo de los el recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se propone igualmente mejorar el tema vigilancia y control en las dependencias de la Administración y en especial en la Secretaría de Planeación. Se destaca igualmente en este componente los recursos de participación de la comunidad. recursos La totalidad de los recursos de este componente deben ser enfrentados con recursos propios del ente territorial. Los proyectos propuestos son los siguientes: A.17 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 622.652.124 A.17.1 PROCESOS INTEGRALES DE EVALUACION INSTITUCIONAL Y 95.000.000 REORGANIZACION ADMINISTRATIVA A.17.6 ACTUALIZACION DEL SISBEN 76.652.124 A.17.7 ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 20.000.000 A.17.7.1 CARGUE DE ESTRATIFICACION (SUI) 20.000.000 A.17.9 ELABORACION, ACTUALIZACION, EVALUACION Y 15.000.000 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO A.17 MEJORAMIENTO DEL AREA DE O.T 56.000.000 A.17 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE ESTADISTICAS Y PROYECTOS 20.000.000 A.17 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACIONES 320.000.000 A.17 FORTALECIMIENTO DEL AREA DE COMUNICACIONES 150.000.000 A.17 ADQUISICION DE SOFTWARE GENERAL 100.000.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 5. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.17 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANEACION (CONSEJOS 70.000.000 COMUNALES) LINEA 2. CONSTRUYENDO NUESTRA CIUDAD Se proyectan en esta línea las iniciativas en materia de Agua potable, donde la totalidad de los recursos que llegan a la inversión no alcanzan a cubrir ni el monto de facturación de los subsidios por concepto de Acueducto y Alcantarillado. Se proyecta igualmente el compromiso de financiar proyectos de Presupuesto Participativo por Presupuesto valor de $200.000.000 Para el caso del componente de transporte se destaca los recursos para programas de autoconstrucción, mantenimiento de vías, plan de movilidad y los recaudos por semaforización. vías, En la parte ambiental se tiene el cumplimiento de norma, para la compra de tierras con áreas de cumplimiento interés para los acueductos municipales y el fondo forestal. Se proyectan unos escasos recursos para el Plan Integral de Residuos Sólidos, la intervención en los equinos y zonas de embellecimiento de la parte urbana del Municipio. o Por último se proyectan recursos para cofinanciar obras de mitigación como prevención y desastres por valor de solo $20.000.000 A.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 1.227.005.250 A.3.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.027.005.250 A.3.1.1 SUBSIDIOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y PREDISTRIBUCION DEL 1.027.005.250 INGRESO A.3.2 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 200.000.000 CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO PP TOS 200.000.000 A.7 VIVIENDA 271.300.000 A.7.4 PLANES Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN SITIO 271.300.000 PROPIO Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 6. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.9 TRANSPORTE 1.353.265.840 A.9.1 CONSTRUCCION DE VIAS 560.394.339 A.9.1.1 PAVIMENTACION DE VIAS SIGLO XXI Y PP 300.000.000 A.9.1.2. CONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS MENORES 230.000.000 A.9.1.3 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO Y PARQUES PP 322.350.000 A.9.1.1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO PARA VIS (VIAS Y 280.915.840 ANDENES) A.9.4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS 220.000.000 A.9.4.1 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS 70.000.000 A.9.4.2 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS ENTO 100.000.000 A.9.4.3 MANTENIMIENTO DE LA VIAS EN LA ZONA RURAL 50.000.000 A.9.16 PLANES DE TRANSITO, EDUCACION, DOTACION DE EQUIPOS Y 319.750.000 SEGURIDAD VIAL A.9.16.1 PLAN DE MOVILIDAD 100.000.000 A.9.16.2.1. SEMAFORIZACIÓN 176.500.000 A.10 AMBIENTAL 380.413.500 A.10.6 IMPLEMENTACION DEL PGIRS 5.000.000 A.10.8.2 APOYO A EQUINOS Y ELABORACION DE CENSO ELECTRONICO 35.000.000 A.10.8.4 MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS 20.000.000 10.8.4 IMPLEMENTACION DE PLAN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 76.426.500 DEL ARBOL URBANO (REFORESTACION Y RECUPERACION DE ZONAS VERDES) A.10.8.5 LIMPIEZA RIO APARTADÓ 90.000.000 A.10.10 ADQUISICION DE AREAS DE INTERES PARA EL ACUEDUCTO 153.987.000 MUNICIPAL (ART. 106 LEY 1151/07) A.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 20.000.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 7. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.12.17.1 OBRAS DE MITIGACION 20.000.000 LINEA 3. SOCIALMENTE RESPONSABLES EA Como ya se mencionó los componentes de esta línea ejecutan casi el 94% de los recursos de este POAI para la vigencia 2013 donde se destacan los recursos de educación por su condición de Municipio certificado. Es de resaltar que los recursos enfocados a la calidad educativa no son tan superiores y en su gran mayoría responden a la infraestructura educativa. El componente de salud garantiza el pago de las personas vinculadas a la seguridad social con cargo a la Administración Municipal y los programas en salud pública como nutrición, tuberculosis, salud enfermedades crónicas, prevención al consumo de sustancias psicoactivas. Los recursos de salud diferentes a las transferencias del Sistema General de Participaciones están enfocados en el componente de Grupos Vulnerables donde se desarrollan todos los programas de Vulnerables primera infancia, juventud, comunidades Afro, Indígenas, apoyo al programa Familias en Acción, entre otros. Dentro de esta línea de inversión igualmente se tienen los recursos para cultura y deportes con aportes ajustados a las posibilidades presupuestales y los componentes de Justicia y de Seguridad ortes donde se tiene un fuerte apoyo de los recursos del Fondo de Seguridad. A.1 EDUCACION 47.160.112.834 A.1.1 COBERTURA 35.505.747.658 A.1.1.1 PAGO DE PERSONAL 24.318.664.732 A.1.1.1.1 PERSONAL DOCENTE NAL 19.268.013.217 A.1.1.1.2 PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE 2.914.342.423 A.1.1.1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.667.358.421 A.1.1.1.4 ASCENSOS EN ESCALAFÓN OS 468.950.671 A.1.1.2 APORTES PATRONALES 5.787.082.926 A.1.1.2.1 PERSONAL DOCENTE (sin situación de fondos) 3.363.940.216 A.1.1.2.1.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL TES 1.568.130.145 A.1.1.2.1.1.1 APORTES PARA SALUD 0 A.1.1.2.1.1.4 APORTES PARA CESANTÍAS 1.795.810.071 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 8. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.1.1.2.2 PERSONAL DOCENTE (con situación de fondos) 1.515.547.296 A.1.1.2.2.2 APORTES PARAFISCALES 1.515.547.296 A.1.1.2.2.2.1 SENA NA 84.217.848 A.1.1.2.2.2.2 ICBF 505.022.160 A.1.1.2.2.2.3 ESAP 84.217.848 A.1.1.2.2.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMIL FAMILIAR 673.316.664 A.1.1.2.2.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS 168.772.776 A.1.1.2.3 PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE (sin situación de fondos) 410.923.978 A.1.1.2.3.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL S 410.923.978 A.1.1.2.3.1.4 APORTES PARA CESANTÍAS 198.923.978 PREVISION SOCIAL A.1.1.2.4 PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE (con situación de fondos) 214.792.903 A.1.1.2.4.2 APORTES PARAFISCALES S 214.792.903 A.1.1.2.4.2.1 SENA 12.069.524 A.1.1.2.4.2.2 ICBF 72.063.676 A.1.1.2.4.2.3 ESAP 12.069.524 A.1.1.2.4.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 94.658.711 A.1.1.2.4.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS TUTOS 23.931.468 A.1.1.2.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INSTI INSTITUCIONES EDUCATIVAS 281.878.533 A.1.1.2.5.1 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL 217.597.149 A.1.1.2.5.1.1 APORTES PARA SALUD TES 58.770.816 A.1.1.2.5.1.2 APORTES PARA PENSIÓN 86.278.583 A.1.1.2.5.1.3 APORTES ARP 3.514.368 A.1.1.2.5.1.4 APORTES PARA CESANTÍAS S 69.033.382 A.1.1.2.5.2 APORTES PARAFISCALES 64.281.384 A.1.1.2.5.2.1 SENA 3.541.824 A.1.1.2.5.2.2 ICBF 21.247.200 A.1.1.2.5.2.3 ESAP 3.541.824 A.1.1.2.5.2.4 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 28.873.128 A.1.1.2.5.2.5 INSTITUTOS TÉCNICOS 7.077.408 A.1.1.3 CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 4.000.000.000 A.1.1.6 CONTRATACIÓN DE ASEO A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 922.682.126 ESTATALES A.1.1.7 CONTRATACIÓN DE VIGILANCIA A LOS ESTABLECIMIENTOS ÓN 477.317.874 EDUCATIVOS ESTATALES A.1.2 CALIDAD - MATRÍCULA 8.744.414.505 A.1.2.2 CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3.049.368.778 EDUCATIVA A.1.2.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IENTO 500.000.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 9. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.1.2.4 PROYECTOS EDUCATIVOS PP 400.000.000 A.1.2.6 PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 350.000.000 A.1.2.6.1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 150.000.000 A.1.2.6.2 ENERGÍA 200.000.000 A.1.2.7 TRANSPORTE ESCOLAR 500.000.000 A.1.2.8 CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 980.000.000 A.1.2.10 ALIMENTACIÓN ESCOLAR IÓN 268.545.727 A.1.2.10.1 PRESTACIÓN DIRECTA DEL SERVIC SERVICIO 0 A.1.2.10.1.1 COMPRA DE ALIMENTOS 104.500.000 A.1.3 CALIDAD - GRATUIDAD ATUIDAD 0 A.1.3.2.1 MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.400.000.000 A.1.3.3 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1.600.000.000 A.1.4 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 1.600.000.000 A.1.5 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 768.950.671 A.2. SALUD 10.243.993.650 A.2.1. REGIMEN SUBSIDIADO 8.690.227.524 A.2.1.1 AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO - CONTINUIDAD ON 8.490.227.524 A.2.1.1.1 FUNCONAMIENTO DE SALUD - ETESA 50.000.000 A.2.1.1 .2. INVERSIÓN DE SALUD - ETESA 150.000.000 A.2.2. SALUD PUBLICA (SEGUN REGIMEN DE COMPETENCIAS) 695.816.429 A.2.2.1. SALUD INFANTIL 105.000.000 A.2.2.1.2 ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA 105.000.000 INFANCIA (AIEPI) A.2.2.1.2.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 105.000.000 A.2.2.2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 118.816.429 A.2.2.2.1 SALUD MATERNA 118.816.429 A.2.2.2.1.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. TACION, 118.816.429 A.2.2.3 SALUD ORAL 42.000.000 A.2.2.3.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 42.000.000 A.2.2.4 SALUD MENTAL Y LESIONES VIOLENTAS EVITABLES L 60.000.000 A.2.2.4.1 SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 60.000.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 10. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.2.2.4.1.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 60.000.000 A.2.2.5 LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS DADES 15.000.000 A.2.2.5.1 TUBERCULOSIS 15.000.000 A.2.2.5.1.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 15.000.000 A.2.2.7 NUTRICIÓN 130.000.000 A.2.2.7.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. CION, 130.000.000 A.2.2.8 SEGURIDAD SANITARIA Y DEL AMBIEN AMBIENTE 85.000.000 A.2.2.8.1 CONTRATACION, CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 85.000.000 A.2.2.10 VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 140.000.000 A.2.2.10.1 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARÁCTER 130.000.000 OPERATIVO. PROYECTOS DE SALUD PUBLICA DE PP 200.000.000 A.2.3 PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO 857.949.697 CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA A.2.3.2 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN POBRE 857.949.697 AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO NO INCLUIDOS EN EL PLAN (NO POS POS-S) A.2.3.2.1 SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL 857.949.697 ESTADO A.4 DEPORTE Y RECREACION EACION 710.873.611 A.4.1 FOMENTO, DESARROLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION 310.873.611 Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A.4.5 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL 400.000.000 DEPORTE Y LA RECREACION A.5 CULTURA 513.087.708 A.5.1 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES 150.000.000 ARTISTICAS Y CULTURALES A.5.5 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA 83.087.708 INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL A.5.9 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA 145.000.000 LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES A.5.12 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y GESTOR CULTURAL 35.000.000 PROYECTOS CULTURALES DE PP 100.000.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 11. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.14 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL 541.000.000 A.14.1 PROTECCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 0 A.14.1.3 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA -PAIPI 0 TRANSPORTE PARA APOYO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 60.000.000 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 28.760.000 A.14.2.4 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 9.330.766 PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIOS 72.864.000 ARRIENDO DE LOCAL SEGURIDAD ALIMENTARIA 36.000.000 A.14.4 ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR 602.000.000 A.14.4.4 PRESTACION DIRECTA DEL SERVICIO 602.000.000 A.14.4.4.1 CENTROS DE VIDA 400.000.000 A.14.4.4.2 DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CBA 202.000.000 A.14.5 ATENCION Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR 0 ATENCION A LAS MUJERES 20.000.000 CASA DE LA MUJER 30.000.000 A.14.6 ATENCION Y APOYO A LA POBLACION DESPLAZADA POR LA 0 VIOLENCIA A.14.6.1 ACCIONES HUMANITARIAS 40.000.000 A.14.7.5 ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINSITROS PARA LOS PROYECTOS 10.000.000 DE DISCAPACITADOS A.14.10 ATENCION Y APOYO A LOS GRUPOS AFROCOLOMBIANOS 10.000.000 A.14.13 PROGRAMAS DISEÐADOS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA 0 EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN ACCION A.14.13.1 TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA FUNCIONES DE CARACTER 102.976.000 OPERATIVO A.14.13.2 ADQUISICION DE INSUMOS, SUMINISTROS Y DOTACION 20.000.000 A.18 JUSTICIA 401.000.000 A. 18.3.1 CONVENIO INPEC 20.000.000 A.18.4 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD (LEY 1106 DE 2006) 500.440.000 Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 12. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ A.18.4.4 RECOMPENSAS A PERSONAS QUE COLABOREN CON LA JUSTICIA Y AS 6.400.000 SEGURIDAD DE LAS MISMAS A.18.4.6 GASTOS DESTINADOS A GENERAR AMBIENTES QUE PROPICIEN LA 202.800.000 SEGURIDAD CIUDADANA Y LA PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO. A.18.5 DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 7.040.000 CIUDADANA A.18.8 PLAN DE ACCION DE DERECHOS HUMANOS Y DIH 81.000.000 A.18.9 CONSTRUCCION DE PAZ Y CONVIVENCIA FAMILIAR 203.200.000 LINEA 4. APARTADO COMPETITIVA Se proyecta en esta línea los recursos del componente agropecuario del Municipio, dado que los recursos del emprendimiento se busca garantizarlos a través de la gestión. A.8 AGROPECUARIO 150.000.000 A.8.5 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA 138.000.000 RURAL PROGRAMA RADIAL PARA EL SECTOR RURAL, AGRICOLA Y PECUARIO 10.000.000 FORTALECIMIENTO DEL CMDR Y ACTUALIZACION DEL PAM 2.000.000 Se destaca que en todas las líneas se garantizó los recursos del Presupuesto Participativo toda vez que es un Acuerdo Municipal y un compromiso con el Honorable Concejo Municipal y la comunidad en General. Es importante tener claridad que los recursos disponibles que se tienen para la invers inversión son insuficientes para el tamaño, nivel de población y demás aspectos del Municipio de Apartadó. Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co
- 13. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDÍA DE APARTADÓ Cordialmente, GUSTAVO ERNESTO MEDINA ZAPATA Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial Centro Administrativo Municipal / Cra 100 No. 10 103A – 02 Teléfono.: 8280475 EXT 120 E-mail: general@apartado-antioquia.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co antioquia.gov.co