Modulo V 2. no conformidades
- 1. 891280008-1 Diagonal 17 No. 1ª –34 Barrio Miraflores. Tel. 7208250 7230206 ext. 3045 cel. 3174048577 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO V. MODULO – MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SG-SST 1. NO CONFORMIDADES Y SU ANALISIS Según las normas ISO una no conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este específico o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. La no conformidad puede ser de dos tipos: NO CONFORMIDAD MAYOR: Ausencia o fallo en implantar y mantener uno o más requisitos del sistema de Gestión, o una situación que basándoseen evidencias o evaluaciones objetivas crear una duda razonable sobre la calidad de lo que la organización está suministrando. Las entidades certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una conformidad mayor. NO CONFORMIDAD MENOR (O SOLAMENTE NO CONFORMIDAD): Es una no conformidad detectada que por sus características no llega a la gravedad de la anterior. Para dar solución a una no conformidad la empresa debe poner en marchaacciones que las minimicen y tiendan a su eliminación; a su vez para eliminar las causas de no conformidades se deberán tomar acciones correctivas, en el caso de que la no conformidad sea potencial se llevarán a cabo acciones preventivas. Posterior al proceso de identificación, se deberán registrar y comunicar los resultados de las acciones tomadas.
- 2. 891280008-1 Diagonal 17 No. 1ª –34 Barrio Miraflores. Tel. 7208250 7230206 ext. 3045 cel. 3174048577 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ESQUEMA DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: Las no conformidades pueden detectarse en cualquier fase o actividad del SG-SST, generalmente en las siguientes actividades: En la gestión interna de actividades de los procesos En los mecanismos de control especialmente los objetivos de indicadores previamente establecidos En la gestión de riesgos de riesgos y oportunidades En la verificación sobreelcumplimiento delos requisitos legales y otros específicos aplicados a los procesos En la prestación de los servicios o realización del producto DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD EVALUACIÓN, TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
- 3. 891280008-1 Diagonal 17 No. 1ª –34 Barrio Miraflores. Tel. 7208250 7230206 ext. 3045 cel. 3174048577 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO En el análisis de las quejaso reclamaciones delos usuariosy otrosgruposdeinterés u otros mecanismos de retroalimentación En el análisis de los programas de auditorías En el análisis y revisiones del SG-SST por la dirección IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD Detectado el incumplimiento de un requisito, se procederá a complementar la ficha de no conformidad,distinguiéndoseentre no conformidadesreales o potenciales. La ficha de identificación de una no conformidad contendrá la siguiente información: Código y fecha de la identificación Código y nombre del proceso o procesos afectados Procedencia (referida a la fuente externa o iniciativa interna) Descripción de la no conformidad e indicación de las evidencias en las que se fundamenta la no conformidad Causa o motivo que origina la no conformidad Identificación y firma del auditor y responsable de la unidad EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Después de la no conformidad se procederá a su análisis y, en función del alcance del incumplimiento de los requisitos, se deberá adoptar las decisiones y acciones que permitan eliminar, minimizar o corregir la no conformidad. Frenteal tratamiento de la no conformidad se podrán llevar a cabo las siguientes acciones: Identificación de las acciones para eliminar la no conformidad detectada
- 4. 891280008-1 Diagonal 17 No. 1ª –34 Barrio Miraflores. Tel. 7208250 7230206 ext. 3045 cel. 3174048577 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Autorizar su uso, liberación o aceptación de un servicio o producto no conforme por parte de la unidad, cliente, usuario o parte interesada, con su respectivo registro El responsabledela unidad deberá verificar que las acciones aplicadas permitan la corrección de la no conformidad SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD Las acciones correctivas que se adopten se someterán a un seguimiento de verificación de acuerdo con lo establecido en los procedimientos documentados “Auditorías Internas”; así mismo los responsables de las unidades deberán disponer y controlar los registros de las fichas de identificación de no conformidades y demás registros que se estimen en este procedimiento. Cabe tener en cuenta que los formatos delos registros podrán diseñarsedeacuerdo a las necesidades y requerimientos de cada organización, de igual manera la estructura de los procedimientos, comunicación, explicación y asistencia técnica para su cumplimiento.
- 5. 891280008-1 Diagonal 17 No. 1ª –34 Barrio Miraflores. Tel. 7208250 7230206 ext. 3045 cel. 3174048577 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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