Mu modulo logistica_adquisicion

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versión del Aplicativo 15.01.00
17 de marzo del 2015
Manual de Usuario
Módulo de Logística
Parte V: Sub Módulo Adquisiciones
Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA

Manual de Usuario – Módulo de Logística – Parte V – Sub Módulo Adquisiciones
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INDICE
I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO ........................................................3
1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES .................................................................3
1.1.1. Cuadro de Adquisición (Ajuste).........................................................3
1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)................................................................ 13
1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste) .............................................................. 48
1.1.4. Conformidad de Servicio.................................................................. 81
1.1.5. Secuencia de la Fase........................................................................ 86
1.1.5.1. Anulación.......................................................................................... 87
1.1.5.2. Anulación X Error ............................................................................. 93
1.1.5.3. Rebaja ............................................................................................... 99
1.1.5.4. Ampliación...................................................................................... 107
1.1.6. Devengado...................................................................................... 113

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I. FUNCIONALIDAD DEL SUB MÓDULO
En esta sección se describe la funcionalidad que contiene el Sub Módulo Adquisiciones,
detallando cada una de sus opciones y describiendo las funcionalidades de cada una de
ellas.
1.1. SUB MÓDULO ADQUISICIONES
El Sub Módulo Adquisiciones detalla el procedimiento para la generación de los Cuadros
de Adquisición de Bienes y Servicios, Órdenes de Compra y Servicios, el proceso del
Compromiso y Devengado de estos documentos para su transmisión al SIAF, así como
los ajustes la Conformidad de Servicio y sus secuencias de Fase como Rebaja,
Anulación, Anulación por Error y Ampliación. Además, cada opción cuenta con sus
respectivos Reportes.
A continuación, se muestran las opciones que están contenidas en este Sub Módulo:
1.1.1. Cuadro de Adquisición (Ajuste)
Esta opción permite generar los Cuadros de Adquisición de los consolidados de bienes y
servicios provenientes del PAO Actualizado, Adjudicaciones por Procesos de Selección
o Contratos y efectuar su autorización para la emisión de las Órdenes de Compra o
Servicios respectivas.
Presenta también información de la Distribución Presupuestal por Centro de Costo, Meta
y Tarea. Además, contiene reportes que muestran información de los requerimientos de
compra y el detalle de cada Cuadro de Adquisición.

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El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones - Cuadro de
Adquisición”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Listado de Cuadro de
Adquisición, con el listado de los Cuadros de Adquisición generados en el Sistema y
mostrando en la cabecera los filtros de selección que permitirán filtrar la información
mostrada en pantalla, activando la barra de despliegue del filtro correspondiente: Año,
Tipo Ppto., Mes, Estado, Tipo B/S y Uso.
 Año: Año al que corresponde la Adquisición.
 Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto asignado a la Adquisición.
 Mes: Mes al que corresponde la Adquisición. Marcando con un check en
Todos, se visualizará la información de todos los meses.
 Tipo B/S: Tipo de ítems de la Adquisición (Bienes o Servicios).

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 Uso: Tipo de Uso de la Adquisición. Marcando con un check en Todos se
visualizará la información de todos los Tipos de Uso.
 Estado: Estados del Cuadro de Adquisición (Pendiente, Autorizado, O/C y O/S).
Seleccionando Todos, visualizará la información de todos los estados.
 Procedimiento para generar el Cuadro de Adquisición
1. En la ventana Listado de Cuadro de Adquisición, activar el menú contextual dando
clic con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción .
2. El Sistema presentará la ventana Generación del Cuadro de Adquisición con el
listado de las Adquisiciones pendientes de generar Cuadro de Adquisición. El
Usuario podrá filtrar las adquisiciones mostradas en la ventana seleccionando los
siguientes filtros: Año, Ppto, Tipo B/S, Procedencia.

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 Año: Año de las Adquisiciones.
 Tipo. Ppto: Tipo de Presupuesto que le corresponde las Adquisiciones.
 Tipo B/S: Tipo de ítems de las Adquisiciones (Bienes o Servicios).
 Procedencia: Tipos de procedencia de los Requerimientos para generar el
Cuadro de Adquisición (Contrato, Proceso de Selección, PAO).
Además cuenta con el campo de búsqueda Filtro, que permitirá realizar una búsqueda
por Año, Correlativo, Nro Contrato, Nro. Proceso, RUC, Proveedor, Mes, Indicador de
Sel. Proveedor, Sig. Contrato Ítem Mensual.
3. Seguidamente, registrar la fecha del Cuadro de Adquisición y marcar con un check
en el recuadro de la columna Sel. Prov, para seleccionar las Adquisiciones que
formarán parte del Consolidado de Cuadro de Adquisición

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Para las Adquisiciones que provengan de Procesos de Selección y de tipo
Adjudicación sin Proceso (ASP), el Sistema permite la selección masiva de las
Adquisiciones para la generación de los Cuadros de Adquisición, dando doble clic
sobre el nombre de la columna Sel. Prov. El Sistema marcará con un check a
todos los registros, pudiendo ser deseleccionados por el Usuario.
4. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrará el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar la generación del Cuadro de
Adquisición:

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5. En la ventana principal, se mostrará el (los) Cuadro(s) de Adquisición generado(s) en
estado Autorizado y mostrando los siguientes datos: Nº Cuadro, Fecha Cuadro, Año
de Registro, Indicador de Crédito Fiscal, Moneda, Valor, Nº PAO, Tipo de Ejecución,
Modalidad de Adquisición, Nº Proceso de Selección, Número de Contrato, Indicador
Aut. Cal, Estado, Nº Orden y Fecha de Compra.
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del Cuadro correspondiente, el
Usuario podrá consultar los datos registrados.
CONSULTA DE CUADRO DE ADQUISICIONES:
Para consultar los datos registrados, el Usuario dará clic en la carpeta amarilla
, visualizándose la ventana Cuadro de Adquisiciones, la misma que
contiene la siguiente información: Periodo, N° y Fecha del Cuadro, Número y
Fecha del Requerimiento, Tipo B/S, Número del PAC, Tipo de Proceso de
Selección, Tipo de Presupuesto, Origen, Número de Solicitud, Tipo de Uso,
Fecha Probable de Compra, Tipo de Compra, Modalidad de Compra, Centro de
Costo, Proveedor, Estado, Valor S/., Tipo de Cambio, Glosa y el campo
Autorizado.
Asimismo, contiene los siguientes botones , y
.

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 Detalle B/S: Al ejecutar el botón , el Sistema muestra la ventana
‘Detalle de Cuadro de Adquisición’, conteniendo la siguiente información:
Código y Descripción de los ítems que conforman el Requerimiento, así como
la Distribución Presupuestal por Meta, Tarea y Centro de Costo.
Al ingresar a la carpeta amarilla , el Sistema muestra la ventana
Registro de Pedidos, donde el Usuario podrá visualizar los siguientes datos:
Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem del Catálogo de Bienes/Servicios,
Unidad de Adquisición, Cantidad Autorizado, Precio Unitario y Valor en Soles.
Asimismo, muestra el botón , que permite visualizar la
ventana del mismo nombre, conteniendo el detalle de las Especificaciones
Técnicas de cada Ítem.

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La siguiente carpeta amarilla , muestra la ventana ‘Detalle de Meta’
con los siguientes datos: Meta, Tipo Uso, Clasificador, FF/Rb, Tipo Impuesto,
FF/Rb Impuesto, Cantidad Bienes/Valor Servicios y Monto Impuesto en Soles.
 Resumen Presupuestal Cuadro: Dando clic al botón , el
Sistema muestra el Resumen Presupuestal del Cuadro de Adquisiciones por
Metas, indicando la siguiente información general: Periodo, Estado, Número y
Fecha del Cuadro de Adquisiciones y Fecha Probable de Compra. Asimismo,
muestra los siguientes datos presupuestales: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Código y Descripción del Clasificador de Gasto, Valor en Soles
e Impuesto.

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 Desautorizar: Al ejecutar el botón ,el Sistema permite
desautorizar la aprobación del Cuadro de Adquisición, mostrando el siguiente
mensaje:
Dando clic en el botón Sí, el Sistema realizará el proceso de desautorización,
el mismo que al culminar mostrará el siguiente mensaje:
Al dar clic en el botón Aceptar, terminará el proceso, visualizándose el botón
Autorizar activado.
REPORTES
Dando clic en el ícono Imprimir de la ventana principal, el Sistema presentará
la ventana Opción Reporte, conteniendo las siguientes opciones:
Para visualizar los reportes, el Usuario seleccionará la opción y dará clic en el ícono
Imprimir . Las opciones de Reporte que se muestran son las siguientes:
 Relación de Requerimiento de Compra de Bienes /Suministros por Ítem:
Este reporte contiene la relación de los Requerimientos de Compra de
Bienes/Servicios, indicando la siguiente información: Fecha, Número de Cuadro
de Adquisiciones, Número de Orden de Compra, Estado de la Orden de Compra,
Proveedor, Unidad de Adquisición, Cantidad, Precio y Valor en Soles.

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 Cuadro de Adquisición: Este reporte muestra información detallada del Cuadro
de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del Cuadro de
Adquisiciones, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de Requerimiento,
Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad
de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código
y Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.
 Cuadro de Adquisición (OPP): Este reporte muestra información detallada del
Cuadro de Adquisiciones indicando los siguientes datos generales: Fecha del
Cuadro de Adquisición, Mes, Tipo de Proceso, Número y Fecha de
Requerimiento, Documento, Valor Total, Tipo, Estado, Proveedor, Número de
Contrato y Glosa.
Asimismo, contiene información del Código y Descripción de los Ítems, Unidad
de Medida, Cantidad, Precio, Valor Adjudicado, Afectación Presupuestal, Código
y Descripción del Centro de Costo y Cantidad del Centro de Costo.

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1.1.2. Orden de Compra (Ajuste)
Esta opción permite generar las Órdenes de Compra provenientes de un Cuadro de
Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los bienes a adquirir, así
como datos del Requerimiento, Proceso de Selección, Tipo de Presupuesto, Tipo de
Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, Almacén para
Entrega, Tiempo para Entrega y Garantía, ID para OSCE, Valor de Venta, I.G.V. y Valor
Total. Asimismo, el Usuario podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y
transmitirla al SIAF.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones - Orden de
Compra”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes de Compra, en la
cual el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Compra. En la cabecera muestra
los filtros Año, Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato.

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 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Muestra el mes del registro de las Órdenes.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del
Presupuesto Institucional o del Presupuesto por Encargo.
 Origen de Contrato: Indica si la Orden de Compra proviene de un Contrato o
no.
Asimismo, cuenta con el botón , el mismo que contiene la ventana
‘Fases Presupuestales de la Orden’, donde se registrará el Compromiso
Presupuestal de la Orden.

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‘Giros del SIAF’, donde se podrá consultar directamente de la base de datos del
SIAF información relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar
las interfaces de Registro de Compromiso SIGA-SIAF
Procedimiento para generar una Orden de Compra
Para generar una Orden de Compra, el Usuario deberá realizar el siguiente
procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción .

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2. El Sistema presentará la ventana Orden de Compra, la misma que está conformada
por dos pestañas: y .
 Registro O/C: En esta pestaña el Usuario registrará los siguientes datos
generales de la Orden de Compra:
 Tipo de Presupuesto: Muestra el tipo de presupuesto seleccionado al
momento de solicitar el pedido.
 Nro. O/C: Muestra el número de la Orden de Compra, el mismo que puede
ser modificado de acuerdo al parámetro ‘Edición de Correlativo Orden de
Compra’
 Cuadro de Adquisiciones: Permite seleccionar el Cuadro de Adquisición
autorizado.

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 Proceso de Selección: Muestra el Proceso de Selección proveniente del
Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser modificado.
 N° de Proceso de Selección: Registrar el número asignado al Proceso de
Selección. Si proviene de un Contrato, la información se mostrará por
defecto.
 PSA: Marcar con un check para indicar si es un Proceso de Selección
Abreviado.
 Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando
la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar . Además, dando
clic en el ícono Nuevo , el Usuario podrá registrar un nuevo Proveedor.
Asimismo, Ingresando a la carpeta amarilla se podrá modificar o visualizar
los datos registrados del Proveedor.
 Ident. SIAF: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema solicitará se
registre el Número de Identificación de la Unidad Ejecutora. Si el RUC del
Proveedor tiene asociado solo un Número de Identificación en el SIAF, este
se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga asociado más de un Número
de Identificación el registro se hará manualmente. Este campo se podrá
modificar hasta que se Comprometa la OC.
Validaciones:
a. El número de Identificación SIAF, no puede ser el
mismo número de Identificación de la Unidad
Ejecutora que registra la OC, caso contrario, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

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b. EL registro de este número es obligatorio para
aquellos Proveedores que son Entidad Pública, caso
contrario, al grabar la OC, el Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario:
 Orden Recepcionada: Señalar si la Orden fue recepcionada por el
Proveedor.
 Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la Orden por parte del
Proveedor.
 Número de Contrato: Muestra el número de Contrato proveniente de la
opción Contratos, el mismo que puede ser editable.
 Fecha: Muestra la fecha del Contrato.
 Doc.SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/C, Contrato).
 Resumen de Adquisición: Registrar información sobre la adquisición.
 Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
 Justificación Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de
compra es Otra Modalidad - OM.
 OSCE:
o ID Proceso: Registrar el número de identificación del Proceso de
Selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE.
o ID Orden/Contrato: Registrar el número de identificación de la Orden o
Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE.
 Moneda: Indica el Tipo de moneda para efectuar la adquisición.
 Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
 IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto
General a las Ventas.

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 Estado: Condición de la Orden de Compra.
 Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
 Fecha Orden: Fecha del registro de la Orden de Compra.
 Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de
Bienes.
 Tipo de Adquisición: Muestra el Tipo de Adquisición registrado en el Pedido.
 Modalidad de Adquisición: Seleccionar la Modalidad de Compra registrada
en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el Usuario.
 Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dará al bien: Consumo,
Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
 Almacén: Seleccionar el Almacén en el que se internarán los bienes.
 Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total
o parcial de la Orden.
 Nro. Certificación SIGA: Muestra el número de la Certificación generada en
el SIGA.
 Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los montos de las
compras que están exoneradas del I.G.V., valor de de venta, monto del I.G.V.
y el Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y su valor
en Soles respectivamente.
3. Luego, dar clic en el ícono Grabar .
Validaciones:
a. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema

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mostrará el siguiente mensaje al Usuario, al cual
dará clic en Sí, de querer continuar con el registro de
la OC :
b. Si no se ha ingresado el Id de Contrato, el Sistema
la OC :
4. El Sistema activará la pestaña .
En la ventana se mostrará los siguientes campos, alguno de ellos editables por
el Usuario:
 Datos de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos:
 N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Compra.
 Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Compra.
 Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.

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 Estado: Muestra el Estado de la Orden.
 Razón Social: Nombre completo del Proveedor.
 R.U.C: Número de RUC del Proveedor.
 Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.
 Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
 Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
 Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
 Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento
relacionado a la Orden.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
 T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
 Total Factura: Monto total de la Orden.
 Ítems de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia,
Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de
Medida, Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de
Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV e Indicador Crédito Fiscal.
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema
permite seleccionar los datos activando la barra de despliegue , y en la
columna Especificaciones Técnicas, el Usuario podrá ingresar a la carpeta
amarilla para visualizar y registrar datos de especificaciones técnicas.
Para el caso de ítems pertenecientes a Estrategia Sanitaria Nacional de
Inmunización – ESNI, el Sistema mostrará solamente las marcas establecidas
para este tipo de bienes.
 Botón Ingresar Glosa: Al ingresar al botón , el Usuario podrá
registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Compra. Para grabar lo
registrado, dará clic en el ícono Grabar .

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 Botón Asociar Anexo: Al ingresar al botón , el Sistema
presentará la ventana Archivos Adjuntos, donde activará el menú contextual
y seleccionará la opción .
Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de
todas las Unidades existentes.
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y
dar Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
Luego, dará clic en el ícono Salir para retornar a la ventana Orden de
Compra.
 Comprometer / Descomprometer una Orden de Compra
Para realizar el Compromiso de una Orden de Compra, el Usuario realizará el
siguiente procedimiento:
1. En el Listado de Órdenes de Compra, seleccionar la Orden que desea comprometer
y dar clic en el botón .

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2. El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
Descripción de la ventana Fases Presupuestales de la Orden
En la cabecera se visualizará los siguientes datos: Año de generación de la OC,
Tipo de Presupuesto, Número de Orden, Mes de generación de la OC y Número de
Certificación SIGA.
Asimismo, está conformada por los siguientes campos:
 Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y datos
respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso, Estado
Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
 Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas y
datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Nombre del Clasificador
de Gasto, Monto en Soles e Impuesto mostrando los siguientes datos:
(Fuente de Financiamiento, Rubro y Monto en Soles.

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 Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del Marco
Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena Funcional,
Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva Presupuestal, Reserva
Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo Presupuestal.
Además, muestra los siguientes botones:
 Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
 Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
 Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso
Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del
Gasto.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará los datos de la Certificación SIAF, el
cual mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF cuando se
realice la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra en la ventana
Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA, de la opción
Afectación Presupuestal del Sub Módulo Gestión Presupuestal.
3. El Usuario deberá ejecutar el botón . El Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar el
Compromiso:
Validación: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el
Sistema validará que el Número de Identificación SIAF
registrado en la OC corresponda con el RUC de la

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Entidad Pública registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso
y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de
Compra, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe
del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se
reflejarán en la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal
(PIM) del Sub Módulo Gestión Presupuestal.
4. Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
5. Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activará el
botón .
6. Si el Usuario desea descomprometer la Orden, deberá dar clic en el botón
. El Sistema realizará el proceso respectivo, mostrando el
siguiente mensaje:
Dando clic en el botón Sí, efectuará la recuperación de los montos
Comprometidos, los mismos que se reflejarán en los saldos de la columna Fase
Compromiso de la ventana Marco Presupuestal (PIM).
Seguidamente, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:

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Dar clic en el botón Aceptar, para culminar el proceso.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:

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 Formato de Orden de Compra: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará el formato de la Orden de Compra, el mismo que contiene la
siguiente información:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, Número de RUC, Teléfono, Fax
- Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Proceso
de Selección, Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
- Concepto de la Adquisición.
- Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida, Descripción y Monto
total de la Orden.
- Precio Unitario y Precio Total.
- Afectación Presupuestal: Meta, Cadena Funcional, Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Monto.
- Datos la Entidad para la emisión de la factura: Nombre, Dirección, Número de
RUC, Lugar de entrega de los bienes.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la compra y
recepción de los bienes.
Si el Usuario marca con un check en la opción , el Sistema
mostrará el Número del Pedido en la Orden de Compra.
Asimismo, si la opción se mantiene marcada con un check, el
Sistema mostrará el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
Si la compra está exonerada del IGV, el Valor de Venta se mostrará en los
campos Exonerado y Total.

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 Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea se encuentran deshabilitados para
esta opción.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará el
reporte Relación de Órdenes de Compra, conteniendo la relación de órdenes
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de
Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.

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 Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción,
el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que
contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrán
ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un
check en el parámetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la información.
Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados
para esta opción.
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema presentará el
reporte Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes, mostrando los ítems
a nivel de Número de Orden de Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de
Selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad,
Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda Nacional (Precio Unitario y
Total) y Total General.
 Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opción, el Sistema
presentará el reporte Distribución de Gastos, conteniendo información del
Número y fecha de la O/C seleccionada, Proveedor y Tipo de Proceso de
Selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento,
Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de
Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.

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 Distribución del Gasto por Orden - Catálogo: En esta opción, el Sistema
presentará el reporte Distribución de Gastos, indicando el Número y fecha de
la O/C seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de la Cadena
Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Función,
Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad de
Adquisición, Cantidad, Importe por Ítem e Importe Total.
 Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que
muestra los filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue .
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encontrarán
deshabilitados para esta opción.

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Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas, mostrando los
ítems a nivel de Número de Orden Compra, Proveedor, Tipo de Proceso de
Selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Cantidad,
 Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al
seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de
Parámetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parámetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.
esta opción.
Reporte Órdenes de Compra por Proveedor, mostrando los ítems a nivel de
Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente información: Cantidad, Moneda Origen (Precio Unitario y Total),
Moneda Nacional (Precio Unitario y Total) y Total General.

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 Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los
cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o
marcando con un check , para visualizar toda la información.
Reporte Órdenes de Compra – Por Tipo de Tarea, mostrando los ítems a nivel
de Tipo de Tarea, Mes, Número y Fecha de la Orden de Compra, RUC y nombre
del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida,
Cantidad, Moneda Nacional (Precio Unitario y Total), Código y Descripción del
Centro de Costo, Código y Descripción de la Tarea.

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 Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
check para visualizar toda la información.
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran
Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ítem y Mes,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y
Estado de la Orden de Compra, nombre del Proveedor, Moneda, Cantidad,
 Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al
Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb,
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o
Los filtros Proveedor, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados
para esta opción.

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Reporte Órdenes de Compra por Proveedor y Fuente Financiamiento,
mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de
Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Compra, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales
podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con
un check , para visualizar toda la información.
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opción.
Reporte Órdenes de Compra por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la
Orden de Compra, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.

-35-
 Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción, el
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Bienes),
Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la
barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la
información.
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran
Reporte Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de
Compra, Código y Descripción del Ítem, Cantidad, Unidad de Adquisición,

-36-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Centro de Costo, Tipo
(por defecto mostrará Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
check , para visualizar toda la información.
Reporte Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden
de Compra, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar
esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que
(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
ser seleccionados activando la barra de despliegue , o marcando con un check
, para visualizar toda la información.
Los filtros FF/Rb, Específica y Meta, se encuentran deshabilitados para esta
opción.

-37-
Reporte Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden
de Compra, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Cantidad, Precio, Valor del Ítem y Total General.
 Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar
esta opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los
mismos que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes
Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente información:
Número y Fecha de la Orden de Compra, Número del Cuadro de Adquisición
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Compra,
Expediente y Estado SIAF, y el indicador Rebaja.

-38-
 Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales
Reporte Órdenes de Compra – Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Compra,
RUC y Nombre del Proveedor y Moneda: Código y Descripción del Ítem,
Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total) Moneda
Nacional (Precio Unitario y Total), Plazo de Entrega en días, Fecha de
Recepción, Fecha de Entrada al Almacén, Plazo Real de Entrega en días,
Diferencia de Días.
 Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja /
Ampliación, mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem,
Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida,

-39-
Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén, Cantidad Rebajada, Precio
Unitario, Monto Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y
Monto Soles Final.
 Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al
Parámetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
Asimismo, el campo Título se mostrará como Órdenes de Compra Emitidas,
pudiendo ser editado por el Usuario.
Reporte Órdenes de Compra Emitidas, mostrando la siguiente información
mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria,
Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida,
Tipo Bien, Cantidad, Moneda, Precio Unitario Moneda, Precio Total Moneda,
Precio Total Soles, Fecha de Emisión, Número de RUC, Razón Social del Postor
Ganador y Número de Orden de Compra.

-40-
 Relación de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Número de Orden, los
Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra por Ingresar a Almacén
mostrando la siguiente información mensual de los Ítems, a nivel de Número y
Fecha de la Orden de Compra, RUC y Nombre del Proveedor y Moneda:
Cantidad, Unidad de Medida, Moneda Origen (Precio Unitario y Total), Moneda
Nacional (Precio Unitario y Total), Datos de Almacén (Cantidad Ingresada,
Fecha de Entrada, Cantidad por ingresar).
 Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem: Al
seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser
seleccionados activando la barra de despliegue .
Reporte Gasto Anual de Bienes mostrando la siguiente información: Número de
Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los Ítems,
Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.

-41-
 Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser seleccionados
El Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte detallado
de Gasto Anual de Bienes con la siguiente información: Nro. de Orden, Centro
de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
 Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta
y Tarea, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
o marcando con un check , para visualizar toda la información.

-42-
Reporte Órdenes de Compra por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción
del Centro de Costo, Tarea, Número de Orden de Compra, Proveedor, Estado
de la O/C, Valor en Soles.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de Costo, los
opción.
Reporte Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha

-43-
de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.
 Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar
muestra los siguientes filtros: Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Centro de
Costo, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
, o marcando con un check , para visualizar toda la información.
opción.
Reporte Relación de Órdenes de Compra por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número
de la Orden de Compra, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
 Relación de Órdenes de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opción, el
filtros Mes Inicial, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser

-44-
Los filtros FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados para
esta opción.
Reporte Relación de Órdenes de Compra, mostrando la siguiente información
a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha de la Orden de Compra, Indicador,
Número del Pedido, Nro. Requerimiento, Nro. Expediente SIAF, Nro. Ruc,
Nombre del Proveedor, Monto en Soles, Tipo de Proceso, FF/Rb, Descripción de
la Orden.
 Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción,
el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrán ser
esta opción.

-45-
Reporte Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por
Proveedor, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción
del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
 Información para Transparencia: Permite exportar información que es utilizada
en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información, que muestra
los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrán
Seguidamente, dando clic en el ícono exportar , el Sistema presentará una
ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migración:

-46-
Dando clic en el icono Grabar se generará el archivo con el formato
seleccionado.
 Exportar Información al OSCE: Se generara un reporte según la estructura
indicadas por el OSCE para que este sea una base para generar el archivo que
se tiene que cargar en la web del OSCE. Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información, que muestra los filtros Año y Mes,
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o
Reporte, Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente información: ÓC
y OS, Nro. Y Estado de la Orden, RUC, Fecha de Emisión, Fecha de
Notificación, Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo
Contratación, Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción
y Finalidad de la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden,
Tipo de Cambio, C.C. Solicitante

-47-
 Información de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Certificación, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser
Reporte: Reporte de Órdenes de Compra y Certificación, mostrando la
siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.
 Relación de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Programa, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte y Programa,

-48-
Reporte: Resumen de Órdenes de Compra por Programa, mostrando la
siguiente información: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes
Anuladas y Moneda Nacional.
1.1.3. Orden de Servicio (Ajuste)
Esta opción permite generar las Órdenes de Servicio provenientes de un Cuadro de
Adquisición, las mismas que muestran información detallada de los servicios a contratar,
así como datos del Requerimiento, Proceso de Selección, Tipo de Presupuesto, Tipo de
Operación, Tipo de Adquisición, Modalidad de Adquisición, Proveedor, ID para OSCE,
Valor de Venta, IGV o Retención Impuesto Renta y Valor Total. Asimismo, el Usuario
podrá realizar el Compromiso Presupuestal de la Orden y transmitirla al SIAF.

-49-
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones - Orden de
Servicio”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes de Servicio, en la
cual el Usuario podrá registrar o eliminar Órdenes de Servicio. En la cabecera muestra
los filtros Año, Mes, Tipo Ppto y Origen Contrato.
 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes
 Mes: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Tipo Ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentran dentro del
 Origen Contrato: Indica si la Orden de Servicio proviene de un Contrato o no.

-50-
Fases Presupuestales de la Orden, donde se registrará el Compromiso
Presupuestal de la Orden.
Giros del SIAF, donde se podrá consultar directamente de la base de datos del
SIAF información relacionada al Giro de la Orden, para ello se ha debido de realizar
las interfases de Registro de Compromiso SIGA-SIAF

-51-
 Procedimiento para generar una Orden de Servicio
Para generar una Orden de Servicio, el Usuario deberá realizar el siguiente
procedimiento:
1. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionar la opción .
2. El Sistema presentará la ventana Orden de Servicio, la misma que está
conformada por dos pestañas: y .
En la pestaña Registro O/S, el Usuario deberá registrar la siguiente información:
 Tipo de Presupuesto: Muestra el tipo de presupuesto seleccionado al
momento de solicitar el Pedido.

-52-
 Nro. O/S: Muestra el número de la Orden de Servicio, el mismo que puede
ser modificado de acuerdo al parámetro ‘Edición de Correlativo Orden de
Servicio’
.
 Cuadro de Adquisiciones: seleccionar el Cuadro de Adquisición autorizado.
 Proceso de Selección: Muestra el Proceso de Selección proveniente del
Cuadro de Adquisición, el mismo que puede ser modificado.
 N° de Proceso de Selección: Registrar el número asignado al Proceso de
Selección. Si proviene de un Contrato, la información se mostrará por
defecto.
 PSA: Marcar con un check para indicar si es un Proceso de Selección
Abreviado.
 Proveedor: Seleccionar el Proveedor a quien se remitirá la Orden, activando
la barra de despliegue o ingresando al ícono Buscar . Además, dando
clic en el ícono Nuevo , el Usuario podrá registrar un nuevo Proveedor.
Asimismo, Ingresando a la carpeta amarilla se podrá modificar o visualizar
los datos registrados del Proveedor.
 Ident. SIAF: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el Sistema solicitará se
registre el Número de Identificación de la Unidad Ejecutora. Si el RUC del
Proveedor tiene asociado solo un Número de Identificación en el SIAF, este
se mostrará por defecto, en caso el RUC tenga asociado más de un Número
de Identificación el registro se hará manualmente. Este campo se podrá
modificar hasta que se Comprometa la OC.

-53-
Validaciones:
c. El número de Identificación SIAF, no puede ser el
mismo número de Identificación de la Unidad
Ejecutora que registra la OS, caso contrario, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario:
d. EL registro de este número es obligatorio para
aquellos Proveedores que son Entidad Pública, caso
contrario, al grabar la OS, el Sistema mostrará el
 Orden Recepcionada: Indicar si la Orden fue recepcionada por el Proveedor.
 Fecha de Recepción: Fecha de recepción de la Orden por parte del
Proveedor.
 Número de Contrato: Muestra el número de Contrato proveniente de la
opción Contratos.
 Fecha: Muestra la fecha del Contrato.
 Doc.SIAF: Código SIAF del documento Comprometido (O/S, Contrato).
 Resumen de Adquisición: Registrar información sobre la adquisición.
 Concepto: Registrar el motivo registrado en el Requerimiento.
 Justificación Mod. Compra OM: Registrar el motivo, si la modalidad de
contratación es Otra Modalidad - OM.
 OSCE:
o ID Proceso: Registrar el número de identificación del Proceso de
Selección, registrado en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Estado – SEACE.
o ID Orden/Contrato: Registrar el número de identificación de la Orden o
Contrato, registrado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado – SEACE.

-54-
 Moneda: Indica el tipo de moneda para efectuar la adquisición.
 Tipo de Cambio: Indica el tipo de cambio para moneda extranjera.
 IGV: Permite indicar si la Orden de Compra esta Afecta o NO al Impuesto
General a las Ventas.
 Estado: Condición de la Orden de Servicio.
 Mes Calendario: Mes correspondiente al registro de la Orden.
 Fecha Orden: Fecha de registro de la Orden de Servicio.
 Tipo de Operación: Muestra el Tipo de Operación para la adquisición de
Servicios.
 Tipo de Adquisición: Muestra el Tipo Adquisición registrado en el Pedido.
 Modalidad de Adquisición: Seleccionar la modalidad de contratación
registrada en el Cuadro de Adquisiciones, pudiendo ser modificada por el
Usuario.
 Tipo de Consumo: Indica el Tipo de Uso que se le dará al Servicio:
Consumo, Apoyo Social, Recursos Humanos, Para Producción y Venta.
 Mejor Fecha de Pago: Registrar una fecha probable para la cancelación total
o parcial de la Orden.
 Nro. Certificación SIGA: Muestra el número de la Certificación generada en
el SIGA.
 Monto Moneda y Monto Soles: Estos campos muestran los Valores de
Venta, IGV y Total de la Factura en la moneda utilizada para la adquisición y
su valor en Soles respectivamente. Asimismo, permite registrar los montos
de los servicios que están exonerados del IGV.
 Con Retención Impuesto a la Renta: Para el caso de Personas Naturales
que presentan Recibo por Honorarios, permite indicar si la operación á afecta
a la retención del Impuesto a la Renta.
3. Luego, dar clic en el ícono Grabar .

-55-
Validaciones:
c. Si no se ha ingresado el Id de Proceso, el Sistema
la OS :
d. Si no se ha ingresado el Id de Contrato, el Sistema
la OS :
4. El Sistema activará la pestaña .
En la ventana se mostrará los siguientes campos, alguno de ellos editables por
el Usuario:
 Datos de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos:
 N° Orden: Indica el número asignado a la Orden de Servicio.

-56-
 Fecha Orden: Muestra la fecha en que se genera la Orden de Servicio.
 Mes Calendario: Indica el mes en que se genera la Orden.
 Estado: Muestra el Estado de la Orden.
 Razón Social: Nombre completo del Proveedor.
 R.U.C: Número de RUC del Proveedor.
 Dirección: Muestra el domicilio del Proveedor.
 Departamento: Nombre del Departamento donde se ubica el Proveedor.
 Provincia: Nombre de la Provincia donde se ubica el Proveedor.
 Distrito: Nombre del Distrito donde se ubica el Proveedor.
 Documento de Referencia: Permite registrar el número del documento
relacionado a la Orden.
 Moneda: Muestra el tipo de Moneda utilizada para la adquisición.
 T.de Cambio: Muestra el tipo de cambio aplicado en la adquisición.
 Total Factura: Monto total de la Orden.
 Ítems de la Orden:
En este campo se verificarán los siguientes datos: Sección, Secuencia,
Código, Descripción de Ítem, Presentación, Marca, Cantidad, Unidad de
Medida, Especificaciones Técnicas, Precio Unitario, Valor Total, Plazo de
Entrega, Plazo de Garantía, Indicador IGV, Indicador Crédito Fiscal.
En las columnas Marca, Indicador IGV e Indicador Fiscal, el Sistema
permite seleccionar los datos activando la barra de despliegue , y en la
columna Especificaciones Técnicas, el Usuario podrá ingresar a la carpeta
amarilla para visualizar y registrar datos de especificaciones técnicas.
 Botón Ingresar Glosa: Al ingresar al botón , el Usuario podrá
registrar una Glosa correspondiente a la Orden de Servicio. Para grabar lo
registrado, dará clic en el ícono Grabar .

-57-
 Botón Asociar Anexo: Al ingresar al botón , el Sistema
presentará la ventana Archivos Adjuntos, donde activará el menú contextual
y seleccionará Ia opción .
Se visualizará la ventana Seleccionar Archivo, mostrando los archivos de
todas las Unidades existentes.
Seleccionar los archivos de la Unidad que haya indicado en el conex_siga y
dar Abrir, quedando insertado el archivo en la ventana Archivos Adjuntos.
Luego dará clic en el ícono Salir para retornar a la ventana Orden de
Servicio.
 Comprometer/Descomprometer una Orden de Servicio
Para realizar el Compromiso de una Orden de Servicio, el Usuario deberá realizar el
siguiente procedimiento:
1. En el Listado de Ordenes de Servicio, seleccionar la Orden que desea comprometer
y dar clic en el botón .

-58-
2. El Sistema presentará la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
En la cabecera se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo de Presupuesto,
Número de Orden, Mes y Número de Certificación SIGA.
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y
Monto en Soles.

-59-
 Comprometer: Permite realizar el Proceso de Compromiso de la Orden.
 Descomprometer: Permite Descomprometer la Orden.
 Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de Compromiso
Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del
Gasto.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará los datos de la Certificación SIAF, el
cual mostrará el Número y Secuencia de la Certificación en el SIAF cuando se
realice la transmisión del Compromiso de la Orden de Compra en la ventana
Detalle por Afectación Presupuestal de Expediente SIGA, de la opción
7. El Usuario deberá ejecutar el botón . El Sistema mostrará el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dará clic en Sí, para efectuar el
Compromiso:
Validación: Si el Proveedor es una Entidad Pública, el
Sistema validará que el Número de Identificación SIAF
registrado en la OS corresponda con el RUC de la
Entidad Pública registrado en la tabla Proveedores, de
no corresponder el Sistema no realizará el Compromiso
y mostrará el siguiente mensaje al Usuario:

-60-
El Sistema realizará la distribución del gasto por el monto total de la Orden de
Servicio, afectando la Cadena de Gasto correspondiente y reduciendo el importe
del Saldo Disponible del Crédito Presupuestario. Los montos comprometidos se
reflejarán en la columna Fase Compromiso de la ventana Marco Presupuestal
(PIM) del Sub Módulo Gestión Presupuestal.
3. Dar Aceptar para culminar el proceso. Asimismo, se activará el botón
. El Sistema realizará el proceso respectivo, mostrando el siguiente
mensaje:
Dando Sí, efectuará la recuperación de los montos Comprometidos, los mismos
que se reflejarán en los saldos de la columna Fase Compromiso de la ventana
Marco Presupuestal (PIM).
Dar Aceptar, para culminar el proceso.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Servicio, el Usuario dará clic en el
ícono Imprimir de la ventana principal, mostrándose las siguientes opciones:

-61-
 Formato de Orden de Servicio: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará el formato de la Orden de Servicio, conteniendo la siguiente
información:
- Datos del Proveedor: Nombre, Dirección, Número de RUC, Teléfono, Fax
- Condiciones Generales: Número de Cuadro de Adquisición, Tipo de Proceso
de Selección, Número de Contrato, Moneda y Tipo de Cambio.
- Concepto de la Adquisición.
- Datos del Ítem: Código, Cantidad, Unidad de Medida y Descripción.
- Precio Unitario y Precio Total.
- Afectación Presupuestal: Meta, Cadena Funcional, Fuente de
Financiamiento/Rubro, Clasificador de Gasto y Monto.
- Datos la Entidad para la emisión de la factura: Nombre, Dirección, Número de
RUC, Lugar de entrega.
- Campos para la firma de los funcionarios responsables de la adquisición del
servicio.

-62-
Si el Usuario marca con un check en la opción , el Sistema mostrará
el Número del Pedido en la Orden de Servicio.
Asimismo, si la opción se mantiene marcada con un check, el
Sistema mostrará el detalle del Valor de Venta, IGV y Valor Total.
Si el Servicio está exonerado del IGV, el Valor de Venta se mostrará en los campos
Exonerado y Total.
 Relación de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma que contiene los
filtros Mes Inicial, REMYPE, Mes Final y Proveedor, los cuales podrán ser
en el parámetro Proveedor, para que muestre todos los proveedores.
esta opción.

-63-
Seguidamente, dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará el
reporte Relación de Órdenes de Servicios, conteniendo la relación de órdenes
giradas en el periodo seleccionado, con la siguiente información: Número de
Orden, Expediente SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Valor y Estado.
 Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes: Al seleccionar esta opción,
el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, la misma los filtros
Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Proceso, los cuales podrán ser seleccionados
activando la barra de despliegue , o marcando con un check en el
parámetro Tipo de Proceso, para visualizar toda la información.
Los parámetros Proveedor, FF/RB y Específica, se encuentran deshabilitados
para esta opción.
reporte Relación Detallada de Órdenes Giradas por Mes, mostrando los ítems
a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de Proceso de
Selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda
Origen, Moneda Nacional y Total General.

-64-
 Distribución del Gasto por Orden - Presupuestal: En esta opción, el Sistema
presentará el reporte Distribución de Gastos, conteniendo información del
Número y fecha de la Orden de Servicio seleccionada, Proveedor y Tipo de
Proceso de Selección, la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Función, Programa, Clasificador de Gasto), así
como el Centro de Costo, Moneda Origen, Moneda Nacional y Montos Totales.
 Distribución del Gasto por Orden - Catálogo: En esta opción, el Sistema
presentará el reporte Distribución de Gastos, indicando el Número y fecha de
la Orden de Servicio seleccionada, y el Proveedor, conteniendo información de
la Cadena Presupuestal de Gastos (Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta,
Función, Programa, Clasificador de Gasto), así como el Centro de Costo, Unidad
de Adquisición, Importe por Ítem e Importe Total.
 Relación Detallada de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser seleccionados
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encontrarán

-65-
Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio Anuladas, mostrando los
ítems a nivel de Número de Orden de Servicio, Proveedor, Tipo de Proceso de
Selección, Estado de la Orden y Moneda, con la siguiente información: Moneda
 Relación Detallada de Órdenes giradas por Proveedor y Mes: Al
Parámetros, la misma que contiene los filtros Mes Inicial, Mes Final y
Proveedor, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de
despliegue , o marcando con un check en el parámetro Proveedor, para
que muestre todos los proveedores.
esta opción.
Reporte Órdenes de Servicios por Proveedor, mostrando los ítems a nivel
de Proveedor, Mes, Número, Fecha y Estado de la Orden, y Moneda, con la
siguiente información: Moneda Origen, Moneda Nacional y Total General.

-66-
 Relación de Órdenes por Tipo de Tarea: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentara la ventana Selección de Parámetros, que muestra los filtros Mes
Inicial, Mes Final, Proveedor, Nro. Orden, Tarea y Centro de Costo, los
Reporte Órdenes de Servicio – Por Tipo de Tarea, mostrando los ítems a nivel
de Tipo de Tarea, Mes, Número y Fecha de la Orden de Servicio, RUC y nombre
del Proveedor, y Moneda, con la siguiente información: Unidad de Medida,
Moneda, Total Moneda Nacional por Ítem, Código y Descripción del Centro de
Costo, Código y Descripción de la Tarea.
 Relación de Órdenes por Ítem y Mes: Al seleccionar esta opción, el Sistema
Inicial, Mes Final, Tipo B/S, Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán

-67-
check para visualizar toda la información.
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Centro de Costo, se encuentran
Reporte Relación Detallada de Órdenes de Servicio por Ítem y Mes,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem y Mes: Número Fecha y
Estado de la Orden de Servicio, nombre del Proveedor, Moneda, Total Moneda
Origen, Total Moneda Nacional y Total General.
 Relación de Órdenes generadas por Mes, Proveedor y Fte .Fto. Al
Parámetros, que muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y FF/Rb,
Los filtros Proveedor, Específica, Meta y Tarea, se encuentran deshabilitados
para esta opción.

-68-
Reporte Órdenes de Servicio por Proveedor y Fuente Financiamiento,
mostrando la siguiente información mensual a nivel de Proveedor y Fuente de
Financiamiento: Número, Fecha y Estado de la Orden de Servicio, Moneda, Tipo
de Cambio, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total General
 Relación de Órdenes por Meta y Clasificador: Al seleccionar esta opción, el
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica y Meta, los cuales
El filtro Tarea, se encuentra deshabilitado para esta opción.
Reporte Órdenes de Servicio por Meta y Clasificador de Gasto, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Meta: Número, Fecha y Estado de la
Orden de Servicio, Proveedor, Moneda, Clasificador de Gasto, Fuente de

-69-
Financiamiento, Rubro, Monto Moneda Origen, Monto Moneda Nacional y Total
General.
 Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentara la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, Tipo (por defecto muestra Servicio),
Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán ser seleccionados activando la
barra de despliegue , o marcando con un check , para visualizar toda la
información.
Reporte Relación de Órdenes por Proveedor e Ítems, mostrando la siguiente
información mensual a nivel de Proveedor: Número y Fecha de la Orden de
Servicio, Código y Descripción del Ítem, Unidad de Adquisición, Moneda Origen,
Moneda Nacional y Total General.

-70-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems: Al seleccionar esta
(por defecto mostrará Servicios), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales
Reporte Relación de Órdenes por Centro de Costo e Ítems, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Centro de Costo: Número de la Orden
de Servicio, Código y Descripción del Ítem, Nombre del Proveedor, Unidad de
Medida, Valor del Ítem y Total General.

-71-
 Relación de Órdenes por Ítem - Centro de Costo y Proveedor: Al seleccionar
(por defecto muestra Bienes), Grupo, Clase, Familia e Ítem, los cuales podrán
check , para visualizar toda la información.
opción.
Reporte Relación de Órdenes por Ítems, Centros de Costo y Proveedor,
mostrando la siguiente información a nivel de Ítem: Número y Fecha de la Orden
de Servicio, Proveedor, Código y Descripción del Centro de Costo, Unidad de
Medida, Valor del Ítem y Total General.

-72-
 Relación de Órdenes pendientes de Entrega al Proveedor: Al seleccionar
esta opción, se activará un Campo con la relación de los meses del año, los
mismos que se seleccionarán, activando la barra de despliegue .
Seguidamente, el Sistema presentará el Reporte Relación de Órdenes
Pendientes de Entrega al Proveedor, mostrando la siguiente información:
Número y Fecha de la Orden de Servicio, Número del Cuadro de Adquisición
correspondiente, Proveedor, Moneda, Valor y Estado de la Orden de Servicio,
Expediente y Estado SIAF y el indicador Rebaja.
 Relación de Órdenes – Detalle de Plazo de Entrega: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Nro. Orden, los cuales

-73-
Reporte Órdenes de Servicio – Detalle de Plazo de Entrega, mostrando la
siguiente información mensual a nivel de Número y Fecha de Orden de Servicio,
RUC y Nombre del Proveedor: Código y Descripción del Ítem, Moneda y Monto,
Unidad de Medida, Total Moneda Origen, Total Moneda Nacional.
 Reporte de Secuencias de Orden – Rebaja / Ampliación: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presenta el Reporte de Secuencias de Rebaja /
Ampliación, mostrando la siguiente información a nivel de Proveedor: Ítem,
Fuente de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador, Unidad de Medida, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Rebaja, Monto Soles Ampliación y Monto Soles Final.
 Relación de Órdenes – Detalle de ítems por Proceso y Proveedor: Al
Parámetros, que muestra los filtros Mes Calendario, Tipo de Proceso, FF/Rb,
Asimismo, el campo Título se mostrará como Órdenes de Servicio Emitidas,
pudiendo ser editado por el Usuario.
Reporte Órdenes de Servicio Emitidas, mostrando la siguiente información
mensual: Tipo, Número y Objeto del Proceso, Número de la Convocatoria,

-74-
Fuente de Financiamiento y Rubro, Descripción del Ítem, Unidad de Medida,
Tipo Bien, Moneda, Valor Total Moneda, Valor Total Soles, Fecha de Emisión,
Número de RUC, Razón Social del Postor Ganador y Número de Orden de
Servicio.
 Resumen de Gastos de Órdenes por Clasificador, Proveedor e Ítem: Al
seleccionar esta opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos,
que muestra los filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser
Reporte Gasto Anual de Servicios mostrando la siguiente información: Número
de Orden, Clasificador de Gasto, Nombre del Proveedor, Descripción de los
Ítems, Número Expediente SIAF, Monto soles y Monto Impuestos.
 Resumen de Gastos de Órdenes por Centro de Costo: Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Selección de Datos, que muestra los
filtros Tipo Ppto, Tipo Bien y Estado, los cuales podrán ser seleccionados

-75-
El Usuario dará clic en el ícono Imprimir , mostrándose el reporte detallado
de Gasto Anual de Servicios con la siguiente información: Nro. de Orden,
Centro de Costo, Ítem, Exp. SIAF, Fecha de la Orden y Total Soles.
 Relación de Órdenes por Meta, Clasificador y Tareas: Al seleccionar esta
muestra los filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor, FF/Rb, Especifica, Meta
y Tarea, los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue
o marcando con un check , para visualizar toda la información.
Reporte Órdenes de Servicio por Meta, Clasificador de Gastos y Tareas,
mostrando la siguiente información: Código y Descripción de la Meta, Código del
Clasificador de Gasto, Fuente de Financiamiento y Rubro, Código y Descripción
del Centro de Costo, Tarea, Número de Orden de Servicio, Proveedor, Estado
de la O/S, Valor en Soles.

-76-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo y Pedido: Al seleccionar esta
opción.
Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo y Pedido,
mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número y Fecha
de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Valor en
Soles y Total General.

-77-
 Relación de Órdenes por Centro de Costo - Pedido y Destino: Al seleccionar
opción.
Reporte Relación de Órdenes de Servicio por Centro de Costo, Pedido y
Destino, mostrando la siguiente información a nivel de Centro de Costo: Número
de la Orden de Servicio, Número del Pedido, Nombre del Proveedor, Destino,
Valor en Soles y Total General.
 Totales de Órdenes Consolidado por Proveedor: Al seleccionar esta opción,
el Sistema presentará la ventana Selección de Parámetros, que muestra los
filtros Mes Inicial, Mes Final, Proveedor y Tipo, los cuales podrán ser
esta opción.

-78-
Reporte Totales de Órdenes de Compra y Servicios Consolidado por
Proveedor, mostrando la siguiente información: Número de RUC y Descripción
del Proveedor, Total Bienes, Total Servicios, Total Proveedor y Total General.
 Información para Transparencia: Permite exportar información que es utilizada
en los portales de Transparencia de cada Unidad Ejecutoria. Al seleccionar esta
opción, el Sistema presentará la ventana Exportar Información, que muestra
los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final y Tipo de Reporte, los cuales podrán
Seguidamente, dando clic en el ícono exportar , el Sistema presentará una
ventana para seleccionar el tipo o formato del documento e ingresar la ruta de
donde se generara la migración:

-79-
Dando clic en el icono se generara el archivo con el formato
seleccionado
 Exportar Información al OSCE: Se generara un reporte según la estructura
indicadas por el OSCE para que este sea una base para generar el archivo que
se tiene que cargar en la web del OSCE. Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información, que muestra los filtros Año y Mes,
los cuales podrán ser seleccionados activando la barra de despliegue o
Reporte, Reporte Solicitado por OSCE, mostrando la siguiente información: ÓC
y OS, Nro. y Estado de la Orden, RUC, Fecha de Emisión, Fecha de Notificación,
Fecha de Compromiso Pptal, Nro. Expediente SIAF, Tipo Contratación,
Información Complementaria, Objeto de Contratación, Descripción y Finalidad de
la Contratación, Unidades Orgánicas, Monto Total de la Orden, Tipo de Cambio,
C.C. Solicitante

-80-
 Información de Ordenes y Certificados: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Certificación, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser
Reporte: Reporte de Órdenes de Servicio y Certificación, mostrando la
siguiente información: Tipo de Ppto, Número de Orden Fecha, Certificado SIGA,
Certificado SIAF y Fecha de Certificación SIGA.
 Relación de Ordenes por Programa: Al seleccionar esta opción, el Sistema
presentará la ventana Exportar Información de Ordenes y Programa, que
muestra los filtros Año, Mes Inicial, Mes Final, Tipo de Reporte y Programa,

-81-
Reporte: Resumen de Órdenes de Compra por Programa, mostrando la
siguiente información: Mes, Programa, Totales de Ordenes, Totales de Ordenes
Anuladas y Moneda Nacional.
1.1.4. Conformidad de Servicio
La conformidad de Servicio, permite a los Usuarios efectuar un procedimiento y
Control de Conformidad relacionados al Servicio que se realizaron según lo
establecido en las especificaciones de la Orden. Las Conformidades pueden ser
parciales o totales pero estas nunca excederán del monto de la Orden. Las
Conformidades se podrán imprimir en un formato y dicha Conformidad será el paso
previo para poder realizar el Devengado de la Orden.
El ingreso a la opción Conformidad de Servicio es siguiendo la siguiente ruta:
“Adquisiciones- >Conformidad de Servicio”, como se muestra a continuación:

-82-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Listado de Registro de
Conformidad de Servicio, donde el Usuario podrá registrar o eliminar las
Conformidades de cada Orden de Servicio. En la cabecera muestra los filtros Año,
Mes, Tipo Ppto, Tipo de B/S y Origen Contrato.
 Año: Permite seleccionar el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Muestra el mes del registro de las Órdenes.
 Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que se encuentra dentro del
 Origen de Contrato: Indica si la Orden de Compra proviene de un Contrato o
no.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONFORMIDAD DE UNA ORDEN DE
SERVICIO:
En la ventana Listado de Registro de Conformidad de Servicio, el Usuario
activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionará la opción que corresponda: /
.

-83-
Luego de Seleccionar una Orden de Servicio, la cual deberá de tener fecha de
recepción, el Usuario activará el menú Contextual y seleccionará la opción
, el Sistema presentará la ventana Registro de
Conformidad de Servicios, donde el Usuario deberá registrara en:
 Datos de Conformidad los siguientes datos:
o Fecha de Conformidad
o Número de Documento de Referencia
o Glosa.
o Responsable (persona que dio la conformidad del Servicio)
 Listado de Ítems:
o Monto Reg. Conformidad. (se deberá de registrar el monto que se
está realizando la conformidad, este no será mayor al monto de la
Orden.)

-84-
Luego, se dará clic en el ícono Grabar , para generar la Conformidad del
Servicio correspondiente. El Sistema mostrará el siguiente mensaje:
Dando SI, quedará grabado el registro y este deberá de Confirmarse, para ello
se deberá de presionar el botón
Al realizar este procedimiento se visualizara el siguiente mensaje:
Al confirmar el mensaje la Conformidad de servicio pasara al estado de
conforme y en este estado se podrá realizar el devengado. Asimismo al
confirmar el mensaje aparecerá el formato de conformidad de servicio tal como
se muestra en la siguiente imagen:

-85-
Al presionar el botón se podrá visualizar los datos del pedido
que origino la Orden de Servicio.
En la venta principal se podrá dar seguimiento a las órdenes con sus respectivas
Conformidades, solo se deberá de seleccionar la Orden y el parte inferior se
visualizara el movimiento que esta haya tenido.

-86-
Si el Usuario deseará eliminar la Conformidad, deberá seleccionarla, activar el
menú contextual y escoger la opción .
1.1.5. Secuencia de la Fase
Las funciones desarrolladas en las opciones de Secuencia de la Fase, permiten a
los Usuarios efectuar correcciones o modificaciones a los documentos fuente
Comprometidos en el SIGA y Aprobados en el SIAF, así como registrar la anulación
de los mismos.
El Sistema le permitirá al Responsable del área de Logística, realizar la Anulación,
Anulación por Error, Rebaja o Ampliación de las Órdenes de Compra y Órdenes de
Servicio que hayan sido Aprobados en el SIAF. Para el caso de las Órdenes de
Compra, éstas no deberán tener ítems ingresados al Almacén.
Este Menú presenta las siguientes opciones: Anulación, Anulación x Error, Rebaja y
Ampliación, como se muestra a continuación:

-87-
1.1.5.1. Anulación
En esta opción, el Sistema permite realizar la anulación de las Órdenes de
Compra, Servicios y Planilla de Viáticos, cuyos Compromisos en el SIGA, hayan
sido Aprobados en el SIAF, actualizando los saldos presupuestales y Reserva
Presupuestal en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional que corresponda.
El ingreso a la opción Anulación es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones-
>Secuencia de la Fase-> Anulación”, como se muestra a continuación:
Al ingresar a esta opción, el Sistema presenta la ventana Listado de Órdenes /
Anulación, la misma que muestra los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo
Ppto. y Origen Contrato.
 Año: Muestra el año de registro de las Órdenes y Viáticos.
 Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes y Viáticos.
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes, Servicios y
Viáticos.

-88-
 Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes o Viáticos que cuentan con
Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.
 Origen de Contrato: Permite seleccionar las Órdenes que provienen o
no provienen de un Contrato.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se encuentra el botón
, mediante el cual se ingresará a la ventana Fases
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Anulación de la Órdenes
y Viáticos.
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE UNA ORDEN O VIÁTICO:
Para realizar la Anulación de una Orden de Compra, Orden de Servicio, o una
Planilla de Viáticos, el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Anulación, el Usuario deberá seleccionar la Orden
correspondiente y dar clic en el botón , presentando el
Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo Presupuesto,
Número de Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.

-89-
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem y
Monto en Soles.
 Anular: Permite realizar el Proceso de Anulación de la Orden.
 Revertir Anulación: Permite realizar el Proceso de Reversión de la Orden.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará los datos de la Certificación SIAF de
la Orden seleccionada, el cual mostrará el Número y Secuencia de la
Certificación en el SIAF
 Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de
Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro
y Genérica del Gasto.
2. El Usuario dará clic en el botón , mostrando el Sistema el siguiente
mensaje:

-90-
3. Dar Sí, para realizar el proceso de Anulación, mostrándose el siguiente
mensaje de confirmación.
4. Dar Aceptar, para culminar el proceso de Anulación. El registro se mostrará en
el campo Fases de la Orden, con una nueva Secuencia, indicando que el
documento se encuentra en la Fase Compromiso – Anulación, mostrándose el
monto anulado en negativo. Asimismo, se activará el botón .
5. Seguidamente, el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación al
SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA del
Sub Módulo Gestión Presupuestal. Posteriormente, luego de ser aprobada la
operación en el SIAF, se actualizará el Estado del documento, ejecutando el
botón de la ventana Afectaciones Presupuestales del
Expediente SIGA.
En la ventana Listado de Órdenes / Anulación, el registro se mostrará en color
rojo.

-91-
Esta operación determinará la reversión de los saldos presupuestales del
Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la
Cadena Funcional correspondiente.
El número del documento anulado no podrá ser utilizado para emitir otra Orden.
6. Si el Usuario deseará revertir la anulación, deberá dar clic en el botón
siguiente mensaje:
Dando Aceptar, culminará el proceso.
Esta operación implica la actualización de los saldos presupuestales del
Compromiso y la Reserva Presupuestal, en el Marco Presupuestal de la
Cadena Funcional correspondiente.
Cabe mencionar, que solamente podrá revertirse la Anulación, si ésta no ha
sido transmitida al SIAF.
REPORTES
Para visualizar los reportes de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio
Anuladas, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana principal,
luego seleccionará las opciones correspondientes: Formato de Orden y Relación
detallada de Órdenes anuladas por mes.
 Formato de Orden de Compra / Servicio: Al seleccionar esta opción, el
Sistema presentará el formato de la Orden de Compra o Servicio sellada
como ANULADA.

-92-
 Relación de Órdenes Anuladas por mes: Al seleccionar esta opción, el
siguientes filtros: Mes Inicial y Mes Final, los cuales podrán ser

-93-
Los filtros Proveedor, FF/Rb, Específica, Meta y Tarea, se encuentran
Reporte Relación Detallada de Órdenes de Compra Anuladas, mostrando
la siguiente información mensual a nivel de Orden, Fecha, Proveedor, Estado,
Moneda y Total: Código y Descripción del Ítem, Cantidad/Valor, Moneda
Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las
opciones de Orden de Compra/Servicio, por no mostrar información
referente a Ordenes Anuladas.
1.1.5.2. Anulación X Error

-94-
En esta opción, el Sistema permite realizar la Anulación por Error de las Órdenes
de Compra y Servicios cuyos Compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en
el SIAF. La finalidad es corregir, modificar o incorporar datos. Asimismo, estos
documentos podrán ser transmitidos nuevamente al SIAF, con el mismo número
correlativo original.
Cabe señalar, que para el caso de las Órdenes de Compra, no deberán tener
ítems ingresados al Almacén.
El ingreso a la opción Anulación x Error es siguiendo la siguiente ruta:
“Adquisiciones- >Secuencia de la Fase ->Anulación x Error”, como se
muestra a continuación:
Anulación por Error, la misma que muestra los siguientes filtros: Año, Mes, Tipo
B/S, Tipo Ppto. y Origen Contrato.
 Año: Muestra el año de registro de las Órdenes.
 Mes: Indica el mes de registro de las Órdenes.

-95-
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes y Servicios.
 Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana se ubica el botón
mediante el cual se ingresará a la ventana Fases
de Compra o Servicios.
PROCEDIMIENTO PARA LA ANULACIÓN DE UNA ORDEN X ERROR:
Para realizar la Anulación por Error de una Orden de Compra, Orden de Servicio,
el Usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:
1- En el listado de Órdenes / Anulación por Error, el Usuario deberá seleccionar la
Orden correspondiente y dar clic en el botón ,
presentando el Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
Número de Orden, Mes y Nro. de Certificado SIGA.

-96-
 Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y
datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador
Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
 Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes
columnas y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente
de Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del
Ítem y Monto en Soles.
 Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del
Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso y Saldo
Presupuestal.
 Anular x Error: Permite realizar el Proceso de Anulación por Error de la
Orden.
 Revertir Anulación: Permite realizar el Proceso de Reversión por Error
de la Orden.
 Certificado SIAF: El Sistema mostrará los datos de la Certificación
SIAF de la Orden seleccionada, el cual mostrará el Número y Secuencia
de la Certificación en el SIAF

-97-
 Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de
Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento,
Rubro y Genérica del Gasto.
2- El Usuario dará clic en el botón , mostrando el Sistema el
siguiente mensaje:
3- Dar Sí, para realizar el proceso de Anulación por Error. El Sistema mostrará el
siguiente mensaje de confirmación:
4- Dar Aceptar, para culminar el proceso de Anulación por Error. El registro se
mostrará en el campo Fases de la Orden, con una nueva Secuencia del
Registro, indicando que el documento se encuentra en la Fase Compromiso –
Anulación x Error, mostrándose el monto anulado en negativo. Asimismo, se
activará el botón .

-98-
5- Seguidamente, el Usuario procederá a realizar la interfase de la Anulación x
Error al SIAF SP en la ventana Afectaciones Presupuestales por Expediente
SIGA del Sub Módulo Gestión Presupuestal. Posteriormente, luego de ser
aprobada la operación en el SIAF, se actualizará el Estado del documento,
ejecutando el botón de la ventana Afectaciones
Presupuestales del Expediente SIGA.
Luego de realizar estas operaciones, el Usuario podrá generar una nueva
Orden con el mismo número correlativo anterior, efectuar las modificaciones
que requiera y realizar el Compromiso del documento para su transmisión al
SIAF, la misma que quedará registrada consecutivamente a la anterior,
mostrando los nuevos datos de la Aprobación en el SIAF.
Si el Usuario deseará revertir la anulación, deberá dar clic en el botón
siguiente mensaje:
Al dar Aceptar, culminará el proceso.
Esta operación implica la actualización de los saldos presupuestales del
Compromiso en el Marco Presupuestal de la Cadena Funcional
correspondiente.
Cabe mencionar, que solamente podrá revertirse la Anulación por Error, si ésta
no ha sido transmitida al SIAF.

-99-
REPORTES
Dando clic en el ícono Imprimir , el Sistema mostrará la ventana Reportes. El
Usuario deberá seleccionar la opción Formato de Orden de Compra.
El Sistema mostrará el formato de la Orden sellada como ANULADA POR
ERROR.
1.1.5.3. Rebaja
En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar las cantidades o montos
de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran ser
rebajadas, por variación en los requerimientos, ajustes en los precios o valor de
los servicios, para lo cual las órdenes deben estar Comprometidas y contar con el
Expediente SIAF en Estado Aprobado. Asimismo, el documento debe estar

-100-
Devengado en el SIAF y para el caso de Órdenes de Compra, no debe haberse
efectuado el ingreso total de los bienes al Almacén.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva
El ingreso a la opción Rebaja es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones-
>Secuencia de la Fase ->Rebaja”, como se muestra a continuación:
Rebaja, la misma que muestra en la cabecera los siguientes filtros: Año, Mes,
Tipo B/S, Tipo Ppto y Origen Contrato.
 Año: Año de registro de las Órdenes.
 Mes: Mes de registro de las Órdenes.
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes, Servicios.

-101-
 Tipo ppto: Permite filtrar las Órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo.
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA REBAJA DE ÓRDENES
Para realizar la Rebaja de una Orden de Compra u Orden de Servicio, el Usuario
realizar el siguiente procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Rebaja, el Usuario deberá seleccionar la Orden
correspondiente y dar clic en el botón presentando el
Sistema la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
Número de Orden, Mes, Número de Expediente y Nro. De Certificación SIGA.
Asimismo, presenta las siguientes pestañas: y .
a. Detalle de la Orden: Está conformada por dos campos:
 En la parte superior de la ventana muestra los siguientes datos
presupuestales de la Rebaja: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de
Pago (TR, TP, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (Operación
Inicial / Rebaja) y Saldo.

-102-
 En la parte inferior de la ventana muestra los siguientes datos
relacionados al Ítem: Secuencia del registro, Precio Unitario, Cantidad
Inicial, Cantidad Ingresada al Almacén, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto soles Actual, Cantidad a Rebajar y Monto a Rebajar.
Ingresando la carpeta amarilla de cada Ítem, el Sistema presenta la
ventana Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto, donde el
Usuario podrá visualizar los siguientes datos: Fuente de Financiamiento,
Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta, Clasificador de Gasto, Precio
Unitario, Cantidad Inicial y Cantidad Ingresada al Almacén.

-103-
b. Fases Presupuestales: Está conformada por los siguientes campos:
 Fases de la Orden: En la cual se muestran las siguientes columnas y
datos respectivos: Secuencia del Registro, Fase, Indicador Compromiso,
Estado Fase SIAF, Fecha Estado y Monto Soles.
 Resumen Presupuestal de la Orden: Contiene las siguientes columnas
y datos correspondientes al Presupuesto de la Orden: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Descripción del Ítem
y Monto en Soles.
 Marco Presupuestal: Presenta las siguientes columnas y datos del
Marco Presupuestal: Fuente de Financiamiento/Rubro, Meta, Cadena
Funcional, Clasificador de Gasto, Marco Presupuestal, Reserva
Presupuestal, Reserva Compromiso Anual, Fase Compromiso, Saldo
Presupuestal.
Presenta además, el botón , que permite visualizar los
datos de la Reserva de Compromiso Anual de la Orden a nivel de
Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica del Gasto.
2. Para efectuar la Rebaja de una Orden de Compra en esta ventana, el Usuario
deberá seguir las siguientes consideraciones:
a. El Usuario debe verificar que el Estado SIAF de la Orden se encuentre
Aprobado en el SIGA y Decepcionada.

-104-
b. Seguidamente, en la opción Entrada al Almacén, el Usuario seleccionará
la O/C respectiva y registrará en la columna Cantidad Recibida, la
cantidad que realmente está recibiendo y dará Conformidad a la E/A.
c. Se deberá de tener registrado el Devengado y la interfase al SIAF del
documento correspondiente de acuerdo al monto rebajado y lo Aprobará.
d. En caso no se haya realizado la rebaja en el SIAF, al momento de
Comprometer la rebaja saldrá el siguiente mensaje:

-105-
3. El Usuario ingresará a la pestaña Detalle de la Orden, registrará la cantidad y
el monto correspondiente que se ha rebajado en las columnas Cantidad a
Rebajar y Monto a Rebajar según corresponda para bienes y servicios.
4. Se realizara la Interfase al SIAF de la rebaja, en la opción de Afectación
Presupuestal del Sub Módulo de Gestión Presupuestal. El Usuario realizará
la Interfase al SIAF y ejecutará el botón luego de su
Aprobación, visualizándose el Expediente como Aprobado.

-106-
5. Una vez realizada la interfase de Rebaja esta deberá de estar aprobaba para
poder realizar el Compromiso para ello, se seleccionará la Fase de Rebaja de
la Orden y se presionara el botón
Al presionar el botón se visualizara el siguiente mensaje:
REPORTES
Para visualizar el reporte de las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio
Rebajadas, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la ventana
principal, y seleccionará la opción Reporte de Secuencias de Orden -
Rebaja/Ampliación.

-107-
Este reporte muestra información de la Orden Rebajada, a nivel de Proveedor y
Expediente SIAF, indicando los siguientes datos por Ítem: Fuente de
Financiamiento, Rubro, Meta, Clasificador de Gasto, Unidad de Medida,
Cantidad Inicial, Cantidad Rebajada, Precio Unitario, Monto en Soles Inicial,
Monto Soles Rebaja, Monto Soles Final.
1.1.5.4. Ampliación
En esta opción, el Sistema permite al Usuario regularizar los montos de las
Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio emitidas, que requieran
incrementarse, por variación en los precios de los bienes o servicios, de acuerdo a
las condiciones estipuladas en los contratos firmados, o por disposiciones legales.
Cabe mencionar que el proceso de Ampliación se inicia en el Módulo
Administrativo del SIAF-SP, de las órdenes que hayan sido Comprometidas en el
SIGA y Aprobadas en el SIAF. El Usuario del SIAF registrará la Aprobación de la
Ampliación, a solicitud del área de Logística y con la aprobación del área de
Presupuesto de la Entidad.
La operación será recepcionada en el SIGA mediante la función Respuesta SIAF-
SP de la opción Afectaciones Presupuestales por Expediente SIGA, del Sub
Módulo Gestión Presupuestal, continuando su registro en la opción Fases
Presupuestales – Ampliación del Sub Módulo Adquisiciones.
Asimismo, el Sistema actualiza los Saldos Presupuestales y Reserva
El ingreso a la opción Ampliación es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones-
>Secuencia de la Fase ->Ampliación”, como se muestra a continuación:

-108-
Ampliación, la misma que muestra los filtros de: Año, Mes, Tipo B/S, Tipo Ppto y
Origen Contrato.
 Año: Año de registro de las Órdenes.
 Mes: Mes de registro de las Órdenes.
 Tipo B/S: Permite seleccionar las Órdenes de Bienes o Servicios.
 Tipo ppto: Permite seleccionar las Órdenes que cuentan con
Presupuesto Institucional o Presupuesto por Encargo.

-109-
Presupuestales de la Orden para realizar el proceso de Ampliación de la Órdenes
PROCEDIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTOS EN LAS ÓRDENES
Para realizar la ampliación de una Orden, el Usuario deberá realizar el siguiente
procedimiento:
1. En el Listado Ordenes / Ampliación, el Usuario deberá seleccionar la Orden
correspondiente y dar clic en el botón ,
presentándose la ventana Fases Presupuestales de la Orden.
En la cabecera, se visualizará los siguientes datos: Año, Tipo de Presupuesto,
Número de Orden, Mes y Número de Expediente.
Asimismo, presenta las siguientes pestañas: y , en
las cuales se realizarán los registros de la Ampliación.
a. Detalle de la Orden: Ingresando a la pestaña se visualiza
el tipo de Moneda en que se emitió la Orden, así como los siguientes datos
presupuestales: Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR,
TC), Meta, Clasificador de Gasto, Compromiso (1.Op Inicial – Ampliación) y
Saldo.
En la parte inferior de la ventana se visualizan los siguientes datos de los
ítems de la Orden; Secuencia, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad
Ingresada al Almacén, Detalle del Almacén, Cantidad por ingresar, Monto
Soles Inicial, Monto Soles Actual, Cantidad Modificada y Monto a Ampliar.

-110-
Al seleccionar la carpeta amarilla de cada ítem, se muestra la ventana
Detalle de Entrada a Almacén por Presupuesto donde el Usuario podrá
visualizar el Código y Descripción del Ítem así como los siguientes datos de:
Fuente de Financiamiento, Rubro, Medio de Pago (TP, TR, TC), Meta,
Clasificador, Precio Unitario, Cantidad Inicial, Cantidad Ingresada Almacén.
b. Fases Presupuestales: Ingresando a la pestaña , se
visualiza el campo Fases de la Orden, que muestra los siguientes datos:
Secuencia, Fase, Indicador Compromiso, Estado Fase SIAF, Fecha Estado
y Monto Soles. Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, muestra la
siguiente información: Fuente de Financiamiento, Meta, Cadena Funcional,
- Ampliación SIAF Permite realizar el Proceso de Ampliación de la Orden.
- Consulta PCA: El Sistema mostrará los datos de la Reserva de
Compromiso Anual de la Orden a nivel de Fuente de Financiamiento,
Rubro y Genérica del Gasto.

-111-
2. Dar clic en el botón , para visualizar la ventana Seleccione
Ampliación SIAF, la misma que mostrará en la parte superior la Secuencia de
la Fase Ampliación registrada y aprobada en la Fase Devengado del Módulo
Administrativo del SIAF-SP. Asimismo, en la parte inferior, mostrará
información del Clasificador de Gasto, Meta, Monto Moneda y Monto Soles.
3. Seguidamente, dar clic en el botón , en la pestaña Detalle de la Orden
se activará la columna Ampliación en el campo Compromiso, mostrándose el
monto ampliado y en la columna Saldo se mostrará el monto total.
4. En la parte inferior de la ventana, el Usuario deberá registrar el monto ampliado
en la columna Monto Ampliar del ítem o ítems que corresponda.
5. Luego, dará Grabar y se mostrará en la parte superior el siguiente mensaje:
Secuencia de Ampliación pendiente de Compromiso.

-112-
6. Luego de grabar las operaciones en la pestaña Detalle de la Orden, el
Sistema registrará simultáneamente la secuencia de Ampliación en la pestaña
Fases Presupuestales y se activará el botón .
Ejecutando este botón, el Sistema mostrará el siguiente mensaje:
7. Dar Sí, para realizar el Compromiso de la Ampliación.
Asimismo, en el campo Marco Presupuestal, el saldo de la columna Fase
Compromiso se incrementará de acuerdo al monto ampliado.
8. Seguidamente, en la ventana Detalle por Afectación Presupuestal de
Expediente SIGA, el Sistema generará la secuencia de Ampliación que será
transmitida al SIAF, para su Aprobación, la misma que luego de ejecutar el
botón Respuesta SIAF mostrará el registro Aprobado y el check en la columna
Rebaja/Ampliación.

-113-
REPORTES
Para visualizar el Reporte, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir de la
ventana principal, mostrándose la ventana Reporte, donde seleccionará la opción
Reporte de Secuencias de Orden Rebaja / Ampliación.
El Reporte mostrará la siguiente información: Ítem, Fuente de
Financiamiento, Rubro, TP, TC, Meta, Clasificador, Unidad de Medida,
Cantidad Ingreso Almacén, Cantidad Rebajada con valor cero, Precio
Unitario, Monto en Soles Iníciales, Monto de Soles Rebaja en cero, Monto
de Soles Ampliación y Monto Soles Final.
Nota: Los reportes no marcados en esta opción serán listados en las
opciones de Orden de Compra/Servicio, por no mostrar información
referente a Ordenes Anuladas.
1.1.6. Devengado
Esta opción permite al Usuario realizar el devengado de las Órdenes de Compra de
Bienes y Servicios cuyos compromisos en el SIGA hayan sido Aprobados en el SIAF.
El ingreso a esta opción es siguiendo la siguiente ruta: “Adquisiciones - Devengado”,
como se muestra a continuación:

-114-
Al ingresar a esta opción, el Sistema presentará la ventana Órdenes a Devengar,
mostrando en la parte intermedia de la ventana la relación de Órdenes de Compra de
bienes y servicios para devengado.
Asimismo, en la parte superior de la ventana, el Usuario podrá filtrar la información
mostrada en pantalla, activando la barra de despliegue de los filtros que se detallan a
continuación:
 Año: Permite filtrar la información por año de registro de las Ordenes de
Compra.
 Mes: Permite filtrar la información por mes de registro de las Ordenes de
Compra.
 Tipo B/S: Permite filtrar la información por tipo de ítem: ‘Bienes’ o ‘Servicios’,
 Tipo ppto: Permite mostrar las órdenes que cuentan con Presupuesto
Institucional o Presupuesto por Encargo, activando la barra de despliegue .
 Origen de Contrato: Permite mostrar las órdenes que provienen de un
Contrato (SI), o no provienen de un Contrato (NO), activando la barra de
despliegue . Para mostrar todas las órdenes seleccionar Todos.

-115-
Así mismo, en la parte inferior de la ventana se encuentra el botón , el
mismo que contiene la ventana Giros del SIAF, donde se podrá consultar
directamente de la base de datos del SIAF información relacionada al Giro de la
Orden, para ello se ha debido de realizar las interfaces de Registro de Compromiso
SIGA-SIAF
Procedimiento para el Devengado de una Orden
Para realizar el Devengado de una Orden de Compra o de Servicio, el Usuario deberá
realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar la Orden correspondiente y dar clic en el botón .

-116-
Para efectuar el Devengado de una Orden, ésta deberá cumplir los siguientes
requerimientos:
a. La Orden deberá tener estado SIAF Aprobado, caso contrario el Sistema
validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario:
b. La Orden deberá encontrarse recepcionada (cuando una Orden se
encuentra recepcionada la casilla de la columna Orden Recep se mostrará
marcada con un check ), caso contrario el Sistema validará mostrando
el siguiente mensaje al Usuario:
La recepción de una Orden de Compra de Bienes o de Servicios, se realiza
en la opción Orden de Compra u Orden de Servicio, según sea el caso.
c. Adicionalmente la Orden deberá tener conformidad de recepción del
Almacén para las Órdenes de Compra y Conformidad de Servicio para las
Órdenes de Servicios, caso contrario el Sistema validará mostrando el

-117-
La Conformidad de Recepción del Almacén o la Conformidad de Servicio, se
realizan en las siguientes opciones:
Una vez recepcionada la Orden, el Sistema permitirá ingresar a la ventana
Devengado.
En la cabecera de la ventana, se visualizará los siguientes datos: Número de
Orden, Fecha Emisión, Tipo Bien, Proveedor y Fecha de Recepción de la Orden
2. Activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción :

-118-
3. El Sistema habilitará el registro del devengado, donde se registrarán los datos
del(los) Comprobante(s) de Pago correspondiente(s) a la Orden:
 Tipo de Documento: Permite seleccionar el tipo de Comprobante de Pago.
 Serie Doc, Nro Documento y Fecha Documento: Permite ingresar la serie,
número y la fecha del Comprobante de Pago.
 Moneda: Permite seleccionar el Tipo de Moneda.
 Tipo Cambio: Muestra el Tipo de Cambio, en función a la Moneda
seleccionada.
 Valor Moneda: Muestra el valor de la moneda.
 Mejor Fecha: Permite ingresar la mejor fecha de pago.

-119-
 Tipo Secuencia: Muestra el Tipo de Secuencia.
 Devengado Autorizado: Indica con SI o NO, si el devengado se encuentra
autorizado.
 Estado SIAF: Muestra el estado del SIAF.
Luego , dar clic en el ícono Grabar .
4. Luego, se procederá a ingresar el (los) ítem(s) correspondiente(s) al Comprobante
de Pago, para ello en la sección Lista de Ítems por Registro de Devengado,
activar el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y seleccionar
la opción .
Seguidamente, se presentará la ventana Registro de Ítem, con la relación de ítems
de la Orden. El Usuario seleccionará con un check los ítems que correspondan
al Comprobante de Pago que se ha registrado.
Luego, dará clic en el icono Grabar .
En la ventana principal, se visualizarán el(los) ítem(s) seleccionado(s) con la
Cantidad de Artículos, Valor Moneda y Valor Total en soles.

-120-
Para consultar la información de las Entradas a Almacén por Ítem, el Usuario
ingresará a la carpeta amarilla , mostrando el Sistema la siguiente ventana:
Asimismo, en la sección Lista de Cadenas Presupuestales por Ítem, se
visualizará la Cadena Presupuestal por ítem.
Para consultar el Saldo Presupuestal del Compromiso vs Devengado, el Usuario
dará clic en el botón , mostrando el Sistema la siguiente ventana:

-121-
5. Terminado de registrar los ítems, el Usuario podrá registrar los Comprobantes de
Pago que conforman dicho devengado de la Orden. Para ello, ingresará a la
carpeta amarilla de un registro de devengado.
Se presentará la ventana Registro de Documentos Secundarios. Por defecto en
esta ventana el Sistema muestra automáticamente los datos del Comprobante de
Pago ingresado en la ventana Devengado.
En aquellos casos que un registro de devengado este conformado por más de un
Comprobante de Pago, el Sistema permitirá ingresarlos, para lo cual el Usuario
activará el menú contextual dando clic con el botón derecho del mouse y
seleccionará la opción .
El Sistema añadirá un registro en blanco, donde se registrará los siguientes datos:

-122-
 Tipo Documento: Por defecto mostrará el tipo de documento del registro
del devengado.
 Serie Doc: Permite registrar el número de serie.
 Nro Documento: Permite registrar el número del Comprobante de Pago.
 Fecha Documento: Permite registrar la fecha del Comprobante de Pago.
 Valor Moneda: Permite registrar el valor total.
 Total IGV: Muestra el valor del IGV calculado automáticamente por el
Sistema, pudiendo ser editado por el Usuario.
 Total Exonerado IGV: Permite registrar el valor exonerado del IGV.
En caso de que el Comprobante de Pago sea Recibo por Honorarios, solo se
considera el Impuesto a la Renta. El cálculo del Impuesto a la Renta es calculado
por el Sistema (10%), pudiendo ser editado por el Usuario.
Luego de registrado los datos, dar clic en el icono Grabar
Validación:
Si el valor total del IGV no corresponde al 18%, el
Sistema mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde
dará clic en Sí para continuar con el registro.

-123-
Para el caso de Recibos por Honorarios, si el valor del
Impuesto a la Renta no corresponde al 10%, el Sistema
mostrará el siguiente mensaje al Usuario, donde dará clic
en Sí para continuar con el registro.
6. Para Autorizar un registro de devengado, el Usuario seleccionará el registro de
devengado correspondiente y dará clic en el botón .
Validaciones:
El Sistema, antes de proceder a ejecutar el proceso de Autorización del devengado,
realizará las siguientes validaciones:
a. El valor moneda del registro de devengado debe coincidir con el total del valor
moneda de los Comprobantes de Pago registrados en la ventana Registro de
Documentos Secundarios.

-124-
Caso contrario, el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al
Usuario:
b. Asimismo, el total del valor moneda de la(s) Cadena(s) Presupuestal(es)
asociadas al registro de devengado debe coincidir con el total del valor
moneda de los registros de los ítems.
Caso contrario el Sistema validará mostrando el siguiente mensaje al Usuario:

-125-
c. Si existe diferencias en el monto total Comprometido de la Orden, con el
monto del saldo total del Devengado, el Sistema mostrará la ventana
Compromiso vs Devengado con la diferencias del Saldo, así como el
d. De no encontrar diferencia en los valores, el Sistema procederá con el
proceso de Autorización del devengado y mostrará el siguiente mensaje al
Usuario:
7. Luego, el Usuario realizará la Interfase al SIAF del Devengado, en la opción de
 Penalidades: Para realizar el proceso de las Penalidades, el Usuario deberá
ingresar al botón y dará clic en el icono Grabar para general el
cálculo de las penalidades. Para ello se deberá de haber registrado en el ítem de la
Orden los días de Plazo de Entrega y haber realizado la Conformidad de ingreso de
Bienes al Almacén o la Conformidad de Servicio.

-126-
Para imprimir la hoja de liquidación de la penalidad, deberá dar clic en el icono
Imprimir .
REPORTES
Para visualizar el registro del Devengado, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana Devengado.

-127-
Para visualizar los reporte devengados, el Usuario dará clic en el ícono Imprimir
de la ventana principal, y seleccionará el reporte de la opción Reporte
Devengados
Se podrá filtrar información para cada reporte según la necesidad, los filtro se podrá
realizar por Fecha Inicial y Final, Tipo de Bien (bien o servicio) y Proveedor. Para los
reportes de Devengado Parcial y Devengado Total se podrá también realizar filtro por
Nro. de Contrato.
Relación de Ordenes con Devengado Parcial: Este reporte contiene la relación de
los documento que se realizaron devengado parciales con respecto al compromiso
realizado, indicando la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien,
Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de
Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar.

-128-
Dicho reporte estará agrupado por mes que se generó la Orden.
Relación de Ordenes con Devengado Total: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se realizaron devengado en su totalidad con respecto al compromiso
realizado, indicando la siguiente información: Número de Orden, Fecha, Tipo de Bien,
Proveedor, Número de Contrato, Nro. de registro SIAF, Tipo de Moneda, Monto de
Compromiso, Monto de Devengado, Compromiso por Devengar.
Dicho reporte estará agrupado por mes que se generó la Orden.
Relación de Ordenes NO Devengadas: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se no se han realizado devengado, indicando la siguiente
información: Número de Orden, SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Monto y
Estado.
Relación de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se han realizado devengado (total o parcial), indicando la siguiente
información: Número de Orden, SIAF, Fecha, Proveedor, Concepto, Moneda, Monto
Devengado, Saldo por Devengar y Estado.

-129-
Detalle de Ordenes Devengadas: Este reporte contiene la relación de los
documentos que se han realizado devengado (total o parcial) con información
detallada, indicando la siguiente información: Número de Ítem, Número de Orden,
Expediente SIAF, Fecha de Orden, Fecha de Compromiso, Proveedor, Concepto,
Monto del Compromiso, Numero y fecha del documento del Devengado, Fecha del
Devengado y Monto del Devengado
 Si el Usuario desea eliminar un Devengado, deberá de activar el menú
contextual y seleccionar la opción (solo se podrá
eliminar aquellos devengado en estado Pendiente)
 Si el Usuario desea Anular o Anulación por Error, deberá de activar el
menú contextual y seleccionar la opción o la opción
(solo se podrá anular aquellos devengado en
estado Aprobado SIAF)

-130-
Autor: Oficina General de Tecnologías de la
Información - SIGA
Fecha de Publicación: 24/03/2015

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