Ntc4114 inspeccionesplaneadas-100410104136-phpapp01 (1)

NORMA TÉCNICA NTC
COLOMBIANA 4114
1997-04-16

SEGURIDAD INDUSTRIAL.
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS

E: INDUSTRIAL SAFETY. FULFILLMENT OF PLANNED
INSPECTIONS.

CORRESPONDENCIA:

DESCRIPTORES: riesgo laboral; prevención de accidentes;
programa de salud ocupacional; salud
ocupacional; inspección.

I.C.S.: 13.100.00

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)
Apartado 14237 Bogotá, D.C. - Tel. 6078888 - Fax 2221435

Prohibida su reproducción

PRÓLOGO

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el organismo nacional
de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.

ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector
gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los
mercados interno y externo.

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último
caracterizado por la participación del público en general.

La NTC 4114 fue ratificada por el Consejo Directivo de 1997-04-16.

Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en
todo momento a las necesidades y exigencias actuales.

A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a través
de su participación en el Comité Técnico. 000020 “Seguridad industrial de la Secretaría Técnica
de Normalización del Consejo Colombiano de Seguridad”.

ARP COLPATRIA GANAVIDA
CARBOQUÍMICA JOHNSON Y JOHNSON
CARLOS BORIS CARTAGENA LA PREVISORA DE VIDA
CONALVIDRIOS SEGUROS DE VIDA ALFA

ICONTEC cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados
normas internacionales, regionales y nacionales.

DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4114

SEGURIDAD INDUSTRIAL.
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS

0. INTRODUCCIÓN

Dentro de los requisitos establecidos por la legislación colombiana en lo que se refiere a las
actividades del Programa de Salud Ocupacional se encuentra la realización de inspecciones
planeadas en las áreas de trabajo, con el objeto primordial de identificar riesgos que puedan
afectar la salud de los trabajadores (Artículo 11, Resolución 1016 de 1989 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social), a las cuales se hace mención en la norma como Inspecciones
Planeadas1)

Debido al gran número de actividades económicas con que se cuenta, tanto en el sector
industrial como en el de servicios, no se ha establecido aún un modelo exacto para la realización
de las inspecciones planeadas a los sitios de trabajo. Por tanto, en esta norma se presentan los
parámetros específicos para establecer un Sistema de Inspecciones Planeadas dentro de
cualquier empresa, independientemente de su actividad económica.

1. OBJETIVO

La presente norma establece los pasos por seguir y los requisitos de un programa de
inspecciones de áreas, equipos e instalaciones.

La metodología presentada es aplicable a todo tipo de empresa, siempre y cuando se tenga en
cuenta para su implementación la actividad económica correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, los formatos presentados y la forma en que se realice cada uno de
los pasos mencionados en esta norma deben ajustarse de acuerdo con las necesidades de la
empresa.

1)
También se conocen como Inspecciones de Seguridad
1


2. DEFINICIONES

2.1 Áreas y partes críticas: áreas de la empresa y componentes de las máquinas, equipos,
materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas, si se deterioran, fallan
o se usan en forma inadecuada.

2.2 Condiciones subestándar: toda circunstancia física que presente una desviación de lo
estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.

2.3 Historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas ocasionadas por
accidentes que hayan ocurrido anteriormente.

2.4 Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en forma no
sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones subestándar, emitidos por los
trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.

2.5 Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con una periodicidad,
instrumentos y responsables determinados previamente a su realización, durante el cual se
pretende identificar condiciones subestándar.

2.6 Pérdidas: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al
proceso.

2.7 Potencial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas que pueden
ocasionar un accidente.

3. CLASIFICACIÓN

Para efectos de la presente norma se considera que las inspecciones planeadas se pueden
clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue en ella:

3.1 INSPECCIONES PLANEADAS GENERALES

Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la empresa, con un enfoque
amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar.

3.2 INSPECCIONES PLANEADAS DE ORDEN Y ASEO

Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en
el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios de
trabajo como de los objetos.

3.3 INSPECCIONES DE ÁREAS Y PARTES CRÍTICAS

Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes consideradas como críticas,
de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e historial de
pérdidas.

2


4. REQUISITOS

4.1 REQUISITOS DE UN PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS

Un programa de inspecciones planeadas debe tener los siguientes elementos:

- Objetivos

- Respaldo gerencial

- Listado de áreas por inspeccionar

- Responsables de efectuar las inspecciones

- Sistema de clasificación de las condiciones subestándar identificadas

- Frecuencia de realización

- Listas de verificación

- Guía para realizar la inspección

- Desarrollo de acciones correctivas

- Informes

- Seguimiento de las acciones correctivas

- Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas

- Capacitación y entrenamiento

En la Figura 1 se presenta la secuencia de pasos por tener en cuenta para establecer el
programa de inspecciones planeadas de la empresa, de acuerdo con los elementos
mencionados.

4.1.1 Objetivos

Antes de iniciar el programa de inspecciones planeadas se deben fijar unos objetivos muy claros
con respecto a su realización. Algunos de estos objetivos pueden ser:

Identificar condiciones subestándar .

Verificar la eficiencia de las acciones correctivas.

Tomar medidas correctivas que disminuyan la exposición a pérdidas.

Identificar riesgos ocasionados por la instalación de nuevos equipos o
modificaciones en las instalaciones.

3


Fijación de objetivos

Establecimiento de políticas gerenciales

Selección de las áreas, equipos e instalaciones por inspeccionar

Asignación de responsabilidades

Definición de sistema de cuantificación de condiciones
subestándar y frecuencia de realización

Elaboración de una guía de inspecciones

Entrenamiento y capacitación

Ejecución

Acciones correctivas

Elaboración de informes

Seguimiento

Evaluación de la efectividad

Figura 1. Diagrama de operaciones para realizar inspecciones planeadas

4


4.1.2 Respaldo gerencial

El programa de inspecciones planeadas debe recibir el apoyo de la gerencia y mandos medios,
con el objeto de darle la importancia que requiere tanto su ejecución como el cumplimiento de las
acciones que de ellas surjan.

Para hacer manifiesto a los trabajadores este apoyo, la gerencia debe:

- Divulgar en toda la empresa el programa de inspecciones.

- Proporcionar los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios.

- Participar en las inspecciones de acuerdo con los objetivos que se hayan fijado.

- Proporcionar el entrenamiento adecuado a los responsables de realizar las
inspecciones planeadas.

- Revisar los informes sobre las condiciones subestándar encontradas después de
las inspecciones y dar respuesta a los mismos.

4.1.3 Listado de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar

Todas las áreas de la empresa deben ser inspeccionadas periódicamente.

Cuando se trate de empresas pequeñas, tales como empresas de servicio que constan de un
número pequeño de oficinas, pueden ser inspeccionadas todas las áreas en un solo recorrido.

Para empresas grandes, sobretodo aquéllas que tienen procesos de manufactura o
almacenamiento, no es posible realizar la inspección de todas las áreas de la empresa a partir de
la cual se establezca su clasificación, los responsables y la periodicidad de la inspección.

El inventario de áreas debe ser respaldado por planos, mapas o diagramas de la planta y el
listado de todos los equipos, estableciendo a la vez las rutas para la realización de la inspección,
con el fin de obtener la dedicación y la cobertura apropiadas para cada área.

4.1.4 Responsables de las inspecciones planeadas

Una vez seleccionado lo que se va a inspeccionar, deben designarse los responsables de llevar a
cabo las inspecciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Quien realice la inspección debe tener unos conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, así como capacitación y entrenamiento específicos que le permitan
enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos.

- Deben elegirse personas de diferentes áreas para realizar inspecciones planeadas
cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe ser alguien ajeno al área
inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la inspección tenga un carácter
imparcial.

- El Jefe de Salud Ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas las
inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el seguimiento
correspondiente.

5


- El Comité Paritario de Salud Ocupacional debe participar en las inspecciones
planeadas, cumpliendo así con su función de organismo de promoción y vigilancia
de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional en la empresa (Resolución
2013/1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

4.1.5 Sistema de cuantificación de las condiciones subestándar

A cada condición subestándar se le asigna una letra ( A, B ó C), de acuerdo con el potencial de
pérdidas de la misma. Esta misma letra corresponde al tiempo que requiere la acción correctiva
que debe tomarse (inmediata, pronta o posterior), como se puede ver en la Tabla 1.

Tabla 1. Escala de valores para calificación de condiciones subestándar

Clase Potencial de pérdidas de la condición o acto subestándar Grado de
identificado acción
A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de Inmediata
alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.
B Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad Pronta
temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.
C Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o Posterior
daños menores.

4.1.6 Frecuencia de realización (periodicidad)

Cada empresa, de acuerdo con su tamaño, número de personas, procesos productivos, turnos
de trabajo, recursos técnicos, humanos y económicos debe establecer la periodicidad para las
inspecciones planeadas.

Los criterios que deben tenerse en cuenta para establecer la periodicidad de las inspecciones
planeadas son:

- El potencial e historial de pérdidas: cuanto mayor sea el potencial de pérdidas de
lo que se va a inspeccionar, mayor debe ser su periodicidad. Por ejemplo, un taller
de mantenimiento requiere mayor periodicidad que un salón de conferencias.

- Normas vigentes en Salud Ocupacional.

- Las características del área y los objetivos que se fijaron para las inspecciones
planeadas.

- Para situaciones tales como el montaje de equipos nuevos, cambios en las
instalaciones, proyectos que se estén desarrollando y otros, es necesario ajustar
la frecuencia establecida inicialmente, ya que ésta depende de la situación que se
esté manejando, considerando las nuevas condiciones que se originan, las cuales
pueden tener mayor probabilidad de ocasionar una pérdida. Por ejemplo: la
ampliación de una bodega requiere un traslado de material, cambio en las rutas
de transporte de materiales y circulación de personas, entre otros. Todo ello
requiere una mayor periodicidad en las inspecciones planeadas, hasta que se
estandaricen las condiciones locativas.

Nota 1. La disponibilidad de tiempo de los responsables de la inspección no debe ser un criterio fundamental para
determinar la frecuencia, puesto que éste debe estar considerado dentro de las funciones del cargo.
6


4.1.7 Listas de verificación (listas de chequeo o formatos de inspección)

Las listas de verificación son formatos que contienen los aspectos que se deben inspeccionar en
las diferentes áreas para facilitar la recopilación, codificación y análisis de la información.

No se puede dar un formato general para aplicar en todas las variantes, ya que se depende de
las características particulares de la misma. Sin embargo, se deben elaborar cumpliendo los
siguientes requisitos:

- Los datos mínimos que debe contener son:

- Área

- Fecha de realización

- Responsable de efectuarla

- Condiciones por inspeccionar, para las cuales se deben tener en cuenta los
equipos utilizados, principales factores de riesgo, materias primas, etc. ( En
el Anexo A se presenta como sugerencia, un listado de las aspectos
mínimos que deben inspeccionarse en una empresa).

- Observaciones

- La extensión de las listas de verificación se debe ajustar de forma tal, que
no se invierta más del tiempo necesario y se obtenga la mayor eficiencia en
su utilización. Deben ser sencillas, dinámicas, aplicables a la actividad de la
empresa y específicas para lo que se desea revisar.

- Las listas deben actualizarse al menos una vez al año, agregando o
retirando partes de la misma, a medida que cambien las situaciones por
inspeccionar y los resultados de su aplicación.

4.1.8 Guía para la inspección

Cada empresa debe diseñar su propio manual de inspecciones, con el fin de estandarizar la
metodología, la presentación de informes y el seguimiento.

El manual debe contener los siguientes capítulos:

- Objetivos

- Respaldo gerencial

- Personas responsables

- Sistema de clasificación de las condiciones subestándar

- Frecuencia de realización

7


- Listas de verificación

- Informes

- Seguimiento

- Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas

- Desarrollo de acciones correctivas

4.1.9 Desarrollo de acciones correctivas

De toda condición subestándar detectada se debe generar una acción correctiva, para la cual
pueden existir varias opciones en cuanto a costo, aplicabilidad y efectividad.

Los factores por tener en cuenta para seleccionar una acción correctiva entre varias alternativas,
son los siguientes:

- El potencial de pérdidas: grave, seria o leve.

- La probabilidad de ocurrencia de las pérdidas: alta, moderada, baja

- El costo del control: alto, medio o bajo

- El grado probable de control:

- Importante 67 % - 100 % de control

- Moderado 34 % - 66 % de control

- Bajo 1 % - 33 % de control.

- Justificación de la medida de control

De acuerdo con lo anterior, para cada criterio se debe establecer un puntaje, y al final se
selecciona la opción con mayor puntaje.

Esta metodología debe ser incluida dentro de la guía de inspecciones planeadas de la empresa,
para agilizar la elaboración y trámite de las recomendaciones ,fruto de la inspección.

4.1.10 Informes

Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito, en papelería de la
empresa, en letra legible y firmado por quien lo elabora. Se sugiere utilizar un formato como el
presentado en el Anexo B.

El informe de la inspección se debe dar a los niveles superiores y medios, los cuales deben
retornarlo con su observación respectiva.

Se deben mantener en un archivo organizado copias de estos informes, para la revisión
respectiva por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales y cualquier otra entidad de
control que así lo requiera.
8


Es conveniente realizar en cada inspección una revisión del informe de la inspección anterior, con
el objeto de verificar las conclusiones obtenidas en la misma.

4.1.11 Seguimiento de acciones recomendadas

El responsable de la inspección debe hacer un seguimiento de la ejecución de las acciones
correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que se cumplan, para lo cual
se debe diseñar un formato como el sugerido en el Anexo C.

Para ello debe llevar a cabo las siguientes actividades:

- Dar a conocer a través de los informes a las personas directamente responsables
de ejecutar las acciones correctivas.

- Verificar que la acción se inicie de acuerdo con lo programado, dirigiendo los
inconvenientes a la autoridad respectiva.

- Comprobar la efectividad de las acciones ejecutadas y establecer las
modificaciones que sean necesarias.

4.1.12 Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas

Se debe incluir un método para medir la calidad y cumplimiento de las inspecciones, el cual
puede basarse en la asignación de un puntaje para poder comparar esta efectividad con la meta
de la empresa para el programa de inspecciones planeadas. Este puntaje debe ser considerado
dentro de la evaluación del Programa de Salud Ocupacional de la empresa como uno de sus
principales elementos. A partir de esta evaluación se debe alimentar el programa de inspecciones
para establecer los cambios que sean más favorables.

4.1.13 Programa de capacitación y entrenamiento

Dentro de las actividades de capacitación correspondientes al Programa de Salud Ocupacional
deben estar incluidas las de inspecciones planeadas para el personal responsable de ejecutarlas,
de acuerdo con la guía elaborada. También se deben considerar los planes motivacionales para
el reporte de condiciones subestándar por parte de los trabajadores, y sobre todo la
conscientización del personal sobre la necesidad de la realización de las inspecciones con su
propia interacción.

4.2 RECOMENDACIONES PARA LA REALIIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES
PLANEADAS

Los siguientes pasos deben tenerse en cuenta antes, durante y después de una inspección
planeada:

4.2.1 Antes de la inspección

- Tener un enfoque positivo. La persona debe prepararse mentalmente para buscar
no sólo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al trabajo bien
realizado, puede conducir a que se siga haciendo de esta forma de manera
permanente.

9


- Planificar la inspección. Revisar la guía del Programa de Inspecciones Planeadas
y destinar el tiempo que sea necesario.

- Saber qué se va a buscar: aspectos tales como el tamaño específico, el tipo de
material, color, ubicación ,etc.

- Revisar los informes de las inspecciones planeadas interiores.

- Proveerse de los elementos necesarios:

- Ropa y elementos de protección personal apropiados al área y para
acciones tales como gatear, inclinarse, etc.

- Papelería para tomar apuntes

- Instrumentos de medición (metro, sonómetro, etc) apropiados

- Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos que sean necesarios.

4.2.2 Durante la inspección

- Utilizar la lista de verificación adecuada para el área, equipo o instalación a
inspeccionar. Utilizar un mapa, plano o diagrama, si es necesario.

- Anotar toda condición subestándar identificada, en forma breve, utilizando
expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroído, suelto,
con filtraciones, sobresaliente, filoso, resbaloso, etc. Cuando se puedan hacer
mediciones, deben consignarse los resultados de acuerdo con las normas
vigentes en Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

- Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista. Examinar
compartimientos cerrados, pedir a los operadores que pongan en funcionamiento
la máquina que no esté en uso (pero en condiciones operables), etc.

- Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando diagramas, fotografías o
videograbadora, si es posible.

- Tomar medidas correctivas inmediatas e informar de ellas al jefe del área.

- Tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante inspecciones
planeadas anteriores.

- Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada.

- Elaborar los informes a la mayor brevedad posible.

4.2.3 Después de la inspección

- Estimar la gravedad potencial de la pérdida.

- Evaluar la probabilidad de ocurrencia de pérdida.

10


- Ponderar las alternativas de control

- Priorizar las acciones correctivas

- Asignar los responsables de ejecutar los controles

4.2.4 Hacer los informes de la inspección

- Escribir con claridad

- Enumerar los elementos en orden consecutivo

- Cuantificar los riesgos

- Usar códigos para los elementos considerados en los informes anteriores, para las
acciones intermedias y las acciones que se han completado.

- Emitir órdenes de trabajo

- Garantizar acciones oportunas

- Evaluar el progreso de la acción correctiva, a través de inspecciones de
seguimiento

- Verificar la efectividad de los controles aplicados

Este documento fue elaborado por la Secretaría Técnica de Normalización del Consejo
Colombiano de Seguridad.

11


Anexo A (Informativo)

Guía para la selección de aspectos que se deben inspeccionar

INSPECCIONES PLANEADAS
ASPECTOS POR INSPECCIONAR

Instalaciones locativas Superficies de trabajo: pisos, tapetes, escaleras, Derrames
cintas antideslizantes, rejillas, muelles, etc. Obstáculos
Defectos
Desniveles
Cintas antideslizantes
Vías de acceso: carreteras, pasillos, etc. Accesibilidad
Demarcación
Dimensiones
Iluminación.
Sistema de ventilación Estado
Aire acondicionado Funcionamiento
Calefacción Mantenimiento
Ubicación
Tuberías Código de colores
Estado
Materiales
Aislamiento
Bodegas de almacenamiento Ubicación
Segregación
Controles
Diseño
Señalización
Normas
Instalaciones eléctricas Cableado, cordones, tomas, puestas a tierra, Ubicación
enchufes, conexiones, cajas de interruptores, Protecciones
paneles, transformadores, fusibles, equipo para Señalización
iluminar. Extintores
Máquinas y equipos Bombas, calderas, equipos para calentar o enfriar, Guardas
cilindros de gas comprimido, etc Bordes cortantes
Partes rotatorias
Engranajes
Puestas a tierra
Productos químicos Sitios de almacenamiento, manejo, transporte Etiquetas
Normas
Empaques
Separaciones
Localización
Ventilación
Estado de tuberías
Derrames, fugas
Herramientas Manuales, de potencia (tornos, taladros etc). Manejo
Limpieza
Guardas
Mantenimiento
Sitio de almacenamiento

Continúa ...

12


Final

ASPECTOS POR INSPECCIONAR

Desechos (Sólidos, líquidos o Área de basuras Acumulación
gaseosos) Piscinas de tratamiento Remoción
Chimeneas Almacenamiento
Desagües Eliminación
Tratamiento
Recipientes Todos los objetos (fijos o portátiles) para colocar Material
materiales como cajones, cajas, barriles, tarros, Producto que contienen
canecas, dispensadores Fisuras
Apilamiento
Cercanía a fuentes de agua
Cercanía a fuentes de
ignición
Equipos para atención de Extintores, hidrantes, gabinetes, camillas, Instalación
emergencias alarmas, rociadores, etc. Cobertura
Espacio
Señalización
Funcionamiento
Codificación de colores
Cumplimiento de normas.
Elementos de protección Casco, guantes, botas, bata, overol, gafas, Uso
personal careta, otros Limpieza,
Almacenamiento
Factores de riesgo físicos Iluminación, ruido, temperatura, radiaciones Niveles
Equipos tipo ascensores Plataformas mecánicas, montacargas, Conexiones eléctricas
ascensores Ventilación
Sistema de alarma
Luces
Frenos
Vehículos Camiones, automóviles, buses. Nivel de aceite
Agua
Batería
Combustible
Presión de aceite del motor
Temperatura del motor
Tablero
Luces
Espejos
Frenos
Neumáticos
Extintor
Botiquín
Puerta - ventanillas de
emergencia (si aplica).
Fuentes de energía Todas las fuentes eléctricas, neumáticas, Contactos
hidráulicas y a vapor Fuente emisora
Receptores

13


Anexo B (Informativo)

Modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas

INFORME

Fecha (1): __________________________________ Responsable (2): __________________________________________

No. VALOR CONDICIÓN ACCIÓN CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA ASIGNADA OBSERVACIONES
(3) (4) REPORTADA (5) A SEGUIR (6) (7) (8) (9)

REVISÓ (10): _____________________________________ REVISÓ: _________________________________________

Copia: Jefe de Área, Jefe de Departamento, Departamento de Seguridad Industrial o Coordinador de Salud Ocupacional

14


Instructivo de diligenciamiento del formato Anexo B.

1. Año, mes, día de realización de la inspección

2. Persona responsable de la inspección

3. Consecutivo de la condición encontrada

4. Cuantificación del riesgo de la condición subestándar

5. Descripción de la condición subestándar

6. Acciones correctivas que se sugieren

7. Responsable de realizar las acciones correctivas

8. Fecha asignada para cumplir las acciones correctivas

9. Observaciones referentes a la inspección

10. Nombre y cargo de la persona que revisa el informe

15


Anexo C (Informativo)

Modelo de formato para el seguimiento de inspecciones planeadas

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
ÁREA (1): __________________________________________

Fecha de inspección inicial (2): _______________________ Fecha de inspección de seguimiento (3): ______________

No. CONDICIÓN REPORTADA (5) RESPONSABLE DE LA FECHA FECHA DE ACCIÓN CORRECTIVA QUE
(4) ACCIÓN CORRECTIVA ASIGNADA (7) CUMPLIMIENTO SE TOMÓ (9)
(6) (8)

RESPONSABLE DEL INFORME (10) : _____________________________________________________________________________
REVISÓ (11): _____________________________________________ REVISÓ: ____________________________________________

Copia: Jefe de Área, Jefe de Departamento, Departamento de Seguridad Industrial o Coordinador de Salud Ocupacional

16


Instructivo de diligenciamiento del formato Anexo C.

1. Área en la cual se realizó la inspección objeto del seguimiento

2. Año, mes, día de realización de la inspección inicial

3. Año, mes, día de realización de la inspección de seguimiento

4. Consecutivo de la condición encontrada

5. Descripción de la condición subestándar reportada

6. Responsable de realizar las acciones correctivas

7. Fecha asignada para cumplir las acciones correctivas

8. Fecha en la cual se cumplieron las acciones correctivas. En caso de no haber sido
cumplidas, anotar la razón por la cual no se ejecutaron

9. Describir la acción correctiva ejecutada

10. Nombre y cargo de la persona que realizó el informe

11. Nombre y cargo de la persona que revisó el informe

17

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