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- 1. PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2023 SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS KURT BURNEO FARFÁN Ministro de Economía y Finanzas Firmado Digitalmente por SIME ISLA Monica Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 03/10/2022 13:02:41 COT Motivo: Doy V° B° Firmado Digitalmente por JARA HUALLPATUERO Maria Ysabel FAU 20131370645 soft Fecha: 03/10/2022 14:45:50 COT Motivo: Doy V° B° Firmado Digitalmente por BURNEO FARFAN Kurt Johnny FAU 20131370645 soft Fecha: 05/10/2022 15:43:11 COT Motivo: Firma Digital
- 2. CONTENIDO • Enfoque estratégico del Sector Economía y Finanzas • Ejecución presupuestal de los años 2019, 2020 y 2021 del Sector Economía y Finanzas • Ejecución devengada a agosto 2022 y proyección al cierre del Sector Economía y Finanzas • Variaciones del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Presupuesto 2023 del Sector Economía y Finanzas • Principales Metas 2023 - Sector Economía y Finanzas • Presupuesto 2023 de los Pliegos del Sector Economía y Finanzas 2
- 3. Enfoque estratégico del Sector Economía y Finanzas Consolidar el equilibrio y sostenibilidad fiscal. Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad. Alcanzar una mayor recaudación de ingresos fiscales. Reactivar la inversión orientada al cierre de brechas de infraestructura social y productiva. Mejorar el desempeño del gasto público en los tres niveles de gobierno. Fortalecer la gestión institucional en las Entidades del Sector Economía y Finanzas. Visión “Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica” Objetivos Estratégicos PESEM SEF 3
- 4. Ejecución presupuestal de los años 2019, 2020 y 2021 del Sector Economía y Finanzas Cuadro Nº 1 (Millones de S/) PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución MEF: 13,964 13,254 94.9 13,156 12,413 94.4 16,265 15,472 95.1 Deuda Pública 12,848 12,198 94.9 12,297 11,592 94.3 14,559 13,921 95.6 Otros 1,116 1,056 94.6 859 821 95.6 1,706 1,551 90.9 PROINVERSIÓN 227 156 68.7 234 124 53.0 222 143 64.4 SUNAT 2,076 1,869 90.0 2,067 1,836 88.8 2,225 2,109 94.8 SMV 79 56 70.9 74 52 70.3 77 54 70.1 OSCE 81 72 88.9 89 78 87.6 89 85 95.5 ONP 7,561 7,220 95.5 7,860 7,372 93.8 8,169 7,235 88.6 PERÚ COMPRAS 24 24 100.0 253 227 89.7 194 92 47.4 Subtotal Sector 24,012 22,651 94.3 23,733 22,102 93.1 27,241 25,190 92.5 Más (1/): Reserva de Contingencia 389 0 1,909 0 622 0 Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (ex Foniprel) 100 0 100 0 15 0 Fondo De Inversiones 0 0 0 0 210 0 Total Sector 24,501 22,651 25,742 22,102 28,088 25,190 (1/)Los montos que a continuación se presentan, corresponden a recursos que se transfieren a otros pliegos, por lo cual no registran ejecución en el pliego MEF. Ejec. % Pliego Ejec. % AÑO 2020 AÑO 2019 Ejec. % AÑO 2021 4
- 5. Ejecución devengada a agosto 2022 y proyección al cierre del Sector Economía y Finanzas Cuadro Nº 2 (Millones de S/) PIA PIM (*) Set (*) Dic (est) MEF: 22,770 22,715 16,725 22,164 97.6 Deuda Pública 21,495 21,452 15,946 21,079 98.3 Otros 1,275 1,263 779 1,085 85.9 PROINVERSIÓN 161 198 127 166 83.8 SUNAT 2,059 2,308 1,589 2,218 96.1 SMV 59 64 38 54 84.4 OSCE 111 89 60 88 98.9 ONP 7,677 8,067 5,568 7,895 97.9 PERÚ COMPRAS 43 150 52 102 68.0 Subtotal Sector 32,880 33,591 24,159 32,687 97.3 Más (1/): Reserva de Contingencia 6,373 5,469 0 0 Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (ex Foniprel) 120 0 0 0 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 700 0 0 0 Fondo de Inversiones 2,300 0 0 0 Fondo para el Mantenimiento de Caminos Rurales 315 0 0 0 Total Sector 42,688 39,060 24,159 32,687 Pliego AÑO 2022 Ejec. % (*) Al 30 de Setiembre 2022 (1/)Los montos que a continuación se presentan, corresponden a recursos que se transfieren a otros pliegos, por lo cual no registran ejecución en el pliego MEF. 5
- 6. Variaciones del PIA 2019, 2020, 2021, 2022 y Presupuesto 2023 del Sector Economía y Finanzas Cuadro Nº 3 (Millones de S/) Ppto 2019 2020 2021 2022 2023 MEF: 14,492 13,491 15,662 22,770 23,497 3.2 Deuda Pública 13,548 12,486 14,334 21,495 22,526 4.8 Otros 944 1,005 1,328 1,275 971 -23.8 PROINVERSIÓN 247 234 220 161 185 14.9 SUNAT 1,984 2,046 2,097 2,059 2,272 10.3 SMV 67 67 64 59 73 23.7 OSCE 93 97 92 111 101 -9.0 ONP 6,500 7,313 7,829 7,677 8,622 12.3 PERÚ COMPRAS 30 26 36 43 43 0.0 Subtotal Sector 23,413 23,274 26,000 32,880 34,793 5.8 Más: Reserva de Contingencia 4,505 5,843 7,731 6,373 5,296 -16.9 Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 600 800 600 700 700 0.0 Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial - FIDT (ex Foniprel) 100 100 15 120 0 -100.0 Fondo para la Continuidad de Inversiones 1,946 3,500 0 0 0 0.0 Fondo de Inversiones 0 0 1,818 2,300 2,500 8.7 Fondo para el Mantenimiento de Caminos Rurales 0 0 0 315 0 -100.0 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones 0 0 0 0 280 100.0 Total Sector 30,564 33,517 36,164 42,688 43,569 2.1 Categoría y Genérica de Gasto Var % (2022/2023) PIA 6
- 7. Principales Metas 2023 - Sector Economía y Finanzas Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 1. Los Ingresos fiscales del Gobierno General, respecto al PBI, alcanzarían a un 20,5%. 2. El déficit fiscal ascendería a 2,4% del PBI, en el marco de una normalización de los ingresos públicos. 3. La deuda pública bordearía el 34% del PBI. 4. Se estima que el valor porcentual de la inversión pública, en relación con el PBI, sea de 5,1%. 5. La Inversión Privada llegaría a un 20,2% del PBI. 6. El porcentaje de entidades y empresas públicas que cumplen con rendir cuentas, se estima que será del 99% del total de entidades y empresas públicas. 7. La cobertura en el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) llegará al 20% (respecto de la PEA) 7
- 8. Principales Metas 2023 - Sector Economía y Finanzas Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN 1. El monto total de la inversión privada adjudicada en proyectos de APP y Proyectos en Activos, orientada al cierre de brechas en infraestructura social y productiva en el país, llegaría a los US$ 1 174 millones. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT 1. La Tasa de Recuperación de Órdenes de Pago Acumulada sea del 88,7%. 2. El Tiempo Total de Liberación de Mercancías de Importación (TTLM) entre 46-48 horas Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 1. Se estima que el tiempo promedio que toma dicho pliego para resolver trámites de Oferta Pública Primaria será de 30 días hábiles o menos. 8
- 9. Principales Metas 2023 - Sector Economía y Finanzas Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 1. Se prevé alcanzar un número promedio de 4,2 propuestas presentadas por procedimiento de selección convocado y adjudicado. 2. Se espera que un 47% de procesos de contratación supervisados estén libres de riesgos y/o trasgresiones a la normativa de contratación pública. Oficina de Normalización Previsional – ONP 1. El 37% del total de aseguradas/os de los regímenes previsionales y seguros encargados a la ONP tendrá la condición de aseguradas/os activos. 2. El 75% de aseguradas/os y/o potenciales aseguradas/os manifestará encontrarse satisfecho por los servicios de asesoramiento y acompañamiento que les brinde la ONP. Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 1. Se prevé alcanzar el 17,3% de la participación de la compra pública nacional en bienes y servicios, bajo el ámbito de la Ley N° 30225, mediante las herramientas y estrategias promovidas por PERÚ COMPRAS. 9
- 10. Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 GASTOS CORRIENTES (I) 1,115 796 2.5 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 72 107 0.3 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC. 32 31 0.1 BIENES Y SERVICIOS 678 639 2.0 DONAC. Y TRANSFERENCIAS 317 2 0.0 OTROS GASTOS 16 17 0.1 GASTOS DE CAPITAL (II) 3,595 3,655 11.3 DONAC. Y TRANSFERENCIAS 3,120 3,480 10.8 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 136 107 0.3 ADQ. ACTIVOS FINANCIEROS 339 68 0.2 TOTAL GASTO CORRIENTE + CAPITAL (I+II) 4,710 4,451 13.8 (+) SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 21,495 22,526 69.8 (+) RESERVA DE CONTINGENCIA 6,373 5,296 16.4 Total 32,578 32,273 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 Cuadro Nº 4 (Millones de S/) 10
- 11. Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas Por Actividades e Inversiones; PIA 2022; Presupuesto 2023 Cuadro Nº 5 (Millones de S/) Actividades PIA 2022 PPTO 2023 Estruct. % ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 13,713 12,978 40.2 ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA 7,782 9,548 29.6 ADMINISTRACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO 6,411 5,316 16.5 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 2,420 2,500 7.7 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 700 700 2.2 RECONOCIMIENTO A LA EJECUCION DE INVERSIONES 0 280 0.9 PAGOS DEL GOBIERNO CENTRAL YOTROS PAGOS EXPRESOS 253 219 0.7 APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES A NIVEL NACIONAL 158 154 0.5 SUSCRIPCION DE ACCIONES YCONTRIBUCIONES 339 68 0.2 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VIAS VECINALES 315 0 0.0 OTRAS ACTIVIDADES 351 403 1.1 Total Actividades 32,442 32,166 99.6 11
- 12. Pliego 009: Ministerio de Economía y Finanzas Por Actividades e Inversiones; PIA 2022; Presupuesto 2023 Cuadro Nº 6 (Millones de S/) Inversiones PIA 2022 PPTO 2023 Estruct. % 2359961. MEJORAMIENTO DELA GESTION DELA INVERSION PUBLICA 45 26 0.1 2522012. MEJORAMIENTO DELA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (AFSP) A TRAVES DELA TRANSFORMACION DIGITAL 21 25 0.1 2455051. ADQUISICION DESERVIDOR, SISTEMA DEALMACENAMIENTO (STORAGE), CONMUTADORES, LIBRERIA DECINTAS, ACCESORIO PARA DATA CENTER, SOFTWAREY COMPUTADORA DEESCRITORIO 26 21 0.1 2194717. MEJORAMIENTO DELA GESTION DELA POLITICA DEINGRESOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL 14 8 0.0 OTRAS INVERSIONES 30 27 0.1 Total Inversiones 136 107 0.4 Total 32,578 32,273 100.0 12
- 13. Pliego 055: PROINVERSION Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 GASTOS CORRIENTES (I) 113 121 65.4 PERSONAL YOBLIG. SOCIALES 35 32 17.3 BIENES YSERVICIOS 78 88 47.6 OTROS GASTOS 0 1 0.5 GASTOS DE CAPITAL (II) 48 64 34.6 OTROS GASTOS 48 64 34.6 Total 161 185 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 Cuadro Nº 7 (Millones de S/) 13
- 14. Pliego 057: SUNAT Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 GASTOS CORRIENTES (I) 1,882 1,969 86.7 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 1,072 1,142 50.3 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC. 76 75 3.3 BIENES Y SERVICIOS 711 696 30.6 OTROS GASTOS 23 56 2.5 GASTOS DECAPITAL (II) 155 301 13.2 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 155 301 13.2 TOTAL GASTO CORRIENTE+ CAPITAL (I+II) 2,037 2,270 99.9 (+) SERVICIO DELA DEUDA PÚBLICA 22 2 0.1 Total 2,059 2,272 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 Cuadro Nº 8 (Millones de S/) 14
- 15. Pliego 057: SUNAT Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 Cuadro Nº 9 (Millones de S/) Inversiones PIA 2022 PPTO 2023 Estruct. % 2430225. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECAUDACION TRIBUTARIA YADUANERA A TRAVES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL 56 69 3.0 2300104. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SOLUCIONES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SUNAT 0 42 1.8 2194716. MEJORAMIENTO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO YADUANERO DEL UNIVERSO DE ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL 41 39 1.7 2510864. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE OESTE 1-B SURQUILLO, LA DIVISION DE COBRANZAS DE CAMPO YLA SEDE DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS YBIENES FISCALIZADOS A NIVEL NACIONAL DISTRITO DE SURQUILLO - PROV 0 21 0.9 2376860. CREACION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO CANINO DE LA SUNAT PARA EL CONTROL ADUANERO A NIVEL NACIONAL EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 0 20 0.9 2540194. ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) Y SOFTWARE PARA PROVISION DE NUBE PRIVADA PARA LOS SERVICIOS INTERNOS DE LA SUNAT METROPOLITANA 0 14 0.6 2540858. ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) COMO SOLUCION DE CORRELACION DE EVENTOS YLOGS PARA LA SUNAT 0 10 0.4 OTRAS INVERSIONES 58 86 3.8 Total Inversiones 155 301 13.2 Total 2,059 2,272 100.0 15
- 16. Pliego 058: Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 Cuadro Nº 10 (Millones de S/) GASTOS CORRIENTES (I) 58 61 83.6 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 29 28 38.4 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC. 7 7 9.6 BIENES Y SERVICIOS 22 25 34.2 OTROS GASTOS 0 1 1.4 GASTOS DECAPITAL (II) 1 12 16.4 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 1 12 16.4 Total 59 73 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 16
- 17. Pliego 059: OSCE Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 GASTOS CORRIENTES (I) 77 78 77.2 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 26 26 25.7 BIENES Y SERVICIOS 51 51 50.5 OTROS GASTOS 0 1 1.0 GASTOS DECAPITAL (II) 34 23 22.8 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 34 23 22.8 Total 111 101 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 Cuadro Nº 11 (Millones de S/) 17
- 18. Pliego 095 - Oficina de Normalización Previsional (ONP) Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 Cuadro Nº 12 (Millones de S/) GASTOS CORRIENTES (I) 7,027 7,967 92.4 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 114 135 1.6 PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC. 6,571 7,528 87.3 BIENES Y SERVICIOS 326 295 3.4 OTROS GASTOS 16 9 0.1 GASTOS DECAPITAL (II) 0 5 0.1 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5 0.1 TOTAL GASTO CORRIENTE+ CAPITAL (I+II) 7,027 7,972 92.5 (+) SERVICIO DELA DEUDA PÚBLICA 650 650 7.5 Total 7,677 8,622 100.0 Categoría y Genérica de Gasto PPTO 2023 Estruct. % PIA 2022 18
- 19. Pliego 096: PERÚ COMPRAS Toda Fuente; Genérica de Gasto; PIA 2022; Presupuesto 2023 Categoría y Genérica de Gasto PIA 2022 PPTO 2023 Estruct. % GASTOS CORRIENTES (I) 32 34 79.1 BIENES Y SERVICIOS 32 34 79.1 GASTOS DECAPITAL (II) 11 9 20.9 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 11 9 20.9 Total 43 43 100.0 Cuadro Nº 13 (Millones de S/) 19
- 20. Muchas gracias