Apresentacao IRIS
- 2. Implementação da IRIS Desde 18 de Maio de 2006: O livreto da IRIS (incluindo o Processo de Certificação, Guia da Avaliação, Requisitos e Questionário) está disponível. O Centro de Gerenciamento da IRIS em Bruxelas está em operação. Os integradores de Sistemas Ferroviários e fabricantes de equipamentos podem aplicar para certificação IRIS nos organismos aprovados. Esperava-se que em um período de 3 anos as corporações da industria ferroviária atinjam a certificação IRIS. (status atual=213 plantas certificadas) A implementação bem sucedida da IRIS resultará em uma melhoria da qualidade, segurança e confiabilidade. Fontes: apresentação IRIS de 18/05/06
- 3. Implementação da IRIS Em 1.o de novembro de 2007 a revisão 01 da IRIS foi oficialmente lançada. Auditorias de certificação contra a Rev 00 puderam ser realizadas até o final de 2007, a partir de 1.o de janeiro de 2008 apenas foram permitidas certificações contra a Rev 01. Em 18 de junho de 2009 a revisão 02 da IRIS deverá ser oficialmente lançada. Auditorias de certificação contra a Rev 01 poderão ser realizadas até ?? Fontes: apresentação IRIS de 18/05/06 / http://www.iris-rail.co.uk
- 4. Análise do Gap O propósito dessa análise é: Verificar o estado atual do sistema de gerenciamento e suas práticas, e estabelecer as áreas de conformidade/não conformidade com os requisitos do sistema Desempenho dos sistemas atuais Apresentar um relatório à gerência; e Concordar com um plano para implementação e o nível de suporte necessário A análise de gap da Faiveley Brasil deve estar terminada até 06/abril
- 5. Cláusulas Os requisitos da IRIS são adicionais às cláusulas apropriadas da ISO 9001:2000, ou adicionados com cláusulas completamente novas.
- 6. IRIS Audit Tool Essencial para a Análise de “Gap” Todos “shall” (requisitos mandatórios) Os 14 procedimentos documentados mandatórios Os 19 processos requeridos pela IRIS As 12 questões “knock-out” mandatórias Requisitos específicos do Cliente
- 7. Questões K.O., Abertas e Fechadas Questões Knock Out. Uma questão K.O. não é pontuada Quando os requisitos de uma questão K.O. não são atingidos há uma falha durante a Auditoria IRIS. Questões abertas são avaliadas por uma abordagem de quatro níveis, avaliando o grau de maturidade e o grau / extensão da implementação Questões fechadas (Sim / Não), sem avaliação do grau de maturidade
- 8. Questões abertas • Cada requisito individual (questão) é pontuada progressivamente usando níveis de maturidade Ação corretiva a ser reauditada em 90 dias Ação corretiva a ser fechada em 90 dias Ação de melhoria a ser fechada em 12 meses Uma ação de melhoria pode ser esperada Nenhuma ação específica é esperada Ação requerida Não-conforme Não-conforme Conforme Conforme Conforme Conformidade Não atingido Insuficiente 1 Parcialmente atingido Pobre 2 Totalmente atingido Definido 3 Excedido Qualificado 4 Excedido e continuamente melhorado “ Otimizado” Pontos O requisito é Nível de maturidade
- 9. Questões fechadas • Cada requisito individual (questão) é pontuada: Insuficiente Definido Nível de maturidade Ação corretiva a ser reauditada em 90 dias Nenhuma ação específica é esperada Ação requerida Não-conforme Conforme Conformidade 0 Não atingido 2 Totalmente atingido Pontos O requisito é
- 10. Ações corretivas Ações corretivas devem ser tratadas sistematicamente: Identificação e análise da causa raiz de cada não-conformidade Definição e execução das ações corretivas necessárias Avaliação da eficacia da ação corretiva Reporte do resultado das ações corretivas ao Órgão Certificador (submissão e evidência objetiva como acordado), ou Acordo para uma data para re-auditoria local (em 90 dias) Em seguida ao encerramento bem sucedido de todas não conformidades a pontuação da organização será recalculada.
- 11. KPI’s mandatórios A análise de “gap” também deve ser usada para assegurar que o desempenho do processo é medido através do uso de KPI’s. Minimamente os seguintes KPI’s devem ser revisados: OTD cliente Não conformidades no cliente durante todo o ciclo de vida do produto Não conformidades internas e no fornecedor durante todo o ciclo de vida do produto OTD fornecedor Tempo de resposta de não conformidades no cliente, e Custo da não-qualidade
- 12. Análise do “gap” É também uma oportunidade para medir o comprometimento da gerência em adotar o gerenciamento por processos, através da implementação do sistema e da percepção do “Sistema de Gerenciamento do Negócio”. A análise de gap enfatiza o atendimento às necessidades do cliente (satisfação do cliente) através da demonstração que o time de gerentes compreende as necessidades do cliente e implementou os processos que permitam à cia. atingir tais necessidades e os objetivos delas derivados através de todo o negócio.
- 13. Procedimentos
- 14. Abordagem por Processos Sempre que a IRIS referir-se a um “processo”, este deve ser documentado e deveria ser controlado por KPI(s) apropriados.