Mapeamento de processos e riscos
- 1. MAPEAMENTO DE PROCESSOS E RISCOS Fabíola Rocha Supervisora da Qualidade July Suemi Kanno Analista de Qualidade
- 3. MAPEAMENTO DE PROCESSO • Auxilia no entendimento de um processo. • Ajuda uma equipe a considerar todos os elementos de um “sistema”. • Estabelece limites claros de um processo. • Ajuda a compartilhar a identificação comum de: Fornecedores (Suppliers) Entradas (Inputs) Processos (Process) Resultados (Outputs) Clientes (Customers)
- 5. MAPEAMENTO DE PROCESSO S.I.P.O.C. Área: Núcleo de Atenção à Qualidade (NAQ) Processo Macro Supplier (Fornecedor) Inputs (Entrada) Process (Processos) Output (Saída) Customer (Cliente) Documentos Relacionados Gestão de Documentos Todas as áreas Solicitação de Formulário (Arquivo + Lista Mestra) Padronização e Disponibilização dos documentos no public Formulário Padronizado Todas as áreas do Hospital Unimed Itapetininga MA NAQ 001 Manual da Qualidade POL 002 Política da Gestão de documentosManuais e POPs Manual, POPs atualizados e disponibilizados Manual, POPs atualizados e disponibilizados na rede Gestão de Processos Todas as áreas Relatórios de Auditorias (RA's) Monitoramento do Processo através de Auditorias Internas e Indicadores Planos de Ação Área auditada POP NAQ 003 Gestão de Auditorias Internas Indicadores Indicadores Gestão de Risco Todas as áreas Não Conformidades Gerenciamento de Risco Relatórios de não conformidades Todas as áreas do Hospital Unimed Itapetininga POP NAQ 001 Registro de Não conformidades Mapeamentos de Risco APRs Elaborado por: Fabíola A. Rocha e July Suemi Kanno Data de elaboração: 10/10/2016 Data de revisão: 27/12/2017
- 6. RESUMO - SIPOC identifica – Fornecedores: pessoas, informação, tecnologia. – Entradas: esforço humano, informação, e tecnologia. – Processo: seqüência de etapas que transforma uma entrada em um resultado. – Resultados: objetos físicos, decisões, documentos, informação, recursos. – Clientes: pessoas que requisitam os resultados. MAPEAMENTO DE PROCESSO
- 7. MAPEAMENTO DE RISCO ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS A análise dos perigos envolvidos nos processos e a avaliação da dimensão de seus riscos, é importante componente no desenho das práticas de segurança, a serem implantadas e gerenciadas. Podemos também usar como informações: as notificações, entrevistas focadas, vistorias e auditorias, queixas dos usuários, acidentes de trabalho, e outras metodologias. A informação precisa estar organizada e a busca da informação demanda recursos, portanto deve estar planejada, alinhada a estratégia de segurança.
- 8. MAPEAMENTO DE RISCO ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO - APR TIPO DE RISCO ATIVIDADE EVENTO INDESEJÁVEL CAUSA POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS CLASSIFICA ÇÃO TRATAMENTO DO RISCO (MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROLE E/OU AÇÕES MITIGATÓRIAS) RESPONSÁ VEL STATU S EVIDÊNCIA PRAZO PARA EXECUÇÃO DA PENDÊNCI A EXECUTAD O PROBABILIDADE GRAVIDADE RISCO
- 9. • COMO PREENCHER? • NUMERO – número seqüencial • TIPO DE RISCO - Seguir a tabela • ATIVIDADE - São as atividades desenvolvidas ao longo de um processo • EVENTO INDESEJAVEL - Analisando a atividade deve-se prever os eventos que possam causar perdas: de tempo, material, recursos humanos, ambiental, econômica, vida • CAUSA - Para preencher este campo deve ser feita uma pergunta: O que pode causar os eventos indesejáveis? • POSSIVEIS CONSEQUENCIAS - Se ocorrer um evento indesejável, quais serão as conseqüências? MAPEAMENTO DE RISCO
- 10. Dimensionamento dos Riscos • É a multiplicação da probabilidade pela gravidade. • Para pontuar a probabilidade e a gravidade, devem ser seguidos os critérios pré- estabelecidos. MAPEAMENTO DE RISCO
- 14. MAPEAMENTO DE RISCO Análise Quantitativa dos Riscos
- 15. MAPEAMENTO DE RISCO COMO PREENCHER? • MEDIDAS PREVENTIVAS / MITIGATÓRIAS - Tais medidas devem ser tomadas para minimização do risco ou, se possível, eliminação. • RESPONSAVEL – O responsável pelas ações das medidas. • STATUS – Em andamento ou Concluído • EVIDENCIA - Qual a evidencia da medida preventiva • PRAZO - Prazo para resolução, quando estiver em andamento.
- 16. MAPEAMENTO DE RISCO Nº. AÇÃO RESPONS ÁVEL (Quem) COMO (Recursos) ONDE (Setor) POR QUE (Justificativa) QUANDO (Prazo) EVIDÊNCIA STATUS Em andam ento Resolvi do 1 PLANO DE AÇÃO – MAPEAMENTO DE RISCO
- 17. OBRIGADA