Actividad implementacion de los sistemas de gestion
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Este documento presenta la propuesta para implementar sistemas integrados de gestión en la empresa Le Panpe S.A.S. basados en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y OHSAS 18001. Se describen los recursos de la empresa incluyendo áreas, maquinaria, personal e infraestructura. También se presenta un plan de seis pasos para la implantación del sistema integrado, que incluye la definición de objetivos, el nombramiento de un responsable del proyecto y la identificación de productos y aspectos ambientales.
Actividad implementacion de los sistemas de gestion
- 1. SISTEMAS DE GESTION PRESENTADO POR: Ximena Plata Hernández Yenny Paola Pérez Ortiz Michael Leonardo Beltrán PRESENTADO A: Guillermo Moreno FICHA: 433472 TECNOLOGO EN CONTROL DE CALIDAD EN ALIMENTOS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA BOGOTA D.C. 22 de abril de 2014
- 2. SISTEMA DE GESTION Eje Temático Componentes del Sistema de Gestión Estándar Aplicable Centrado en las personas Calidad Calidad y calidez en la realización de nuestros productos y servicios. ISO 9001: 2008 Trabajadores de Le Panpe S.A.S. Medio Ambiente Calidad y Calidez en prácticas de prevención y protección del medio ambiente. ISO 14001: 2004 Sociedad y demás elementos del entorno de Le Panpe S.A.S. Seguridad y Salud Ocupacional Calidad y Calidez en la aplicación de medidas para la salud ocupacional OHSAS 18001: 2007 Colaboradores, Funcionarios y Contratistas de Le Panpe S.A.S. Inocuidad Calidad y seguridad alimentaria en todos nuestros productos. ISO 22000 Manipuladores, Jefes de Área, Proveedores y Clientes. 1. OBJETIVO: - Implementar los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental, Inocuidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, basados respectivamente en las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 Y OSHAS 18001. Para lograr la certificación de la empresa Le Panpe S.A.S. 2. ALCANCE: - Los Sistemas de Gestión se aplican a todos los procesos ejecutados por la organización Le Panpe S.A.S. tomando los cuatro Sistemas de Gestión como columna vertebral de toda operación desde las necesidades del cliente, hasta la responsabilidad social. 3. REFERENCIAS NORMATIVAS: - ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD – REQUISITOS - ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD – REQUISITOS - ISO 18001 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REQUISITOS - ISO 22000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS. REQUISITOS PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA - Decreto 3075 de 1997 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones. - Resolución 2674 de 2013
- 3. - Decreto 1241 productos de molinería. Galletas. - NTC 267 Harina de trigo - NTC 611 Azúcar Blanco - NTC 250. Grasas y aceites comestibles vegetales y animales. Margarina industria - NTC 792 Chocolates y sus sucedáneos para consumo directo. - NTC 5945 Harina integral de Trigo - Decreto 191/2011, Sobre el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos - RESOLUCIÓN 2387 DE 1999 MINISTERIO DE SALUD. Por la cual se oficializa la norma técnica colombiana NTC 512-1 relacionada con el rotulado de alimentos. (4a. actualización - RESOLUCIÓN 485 DE 2005 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano - RESOLUCIÓN 599 DE 1998 INVIMA. Por la cual se adopta el formulario único para solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario de los alimentos de fabricación nacional y de los importados. - DECRETO 60 DE 2002 MINISTERIO DE SALUD. Por el cual se promueve la aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación - LEY 9 de 1979 Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre las condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud. - DECRETO 1575 DE 2007: El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. - Resolución 075 de 2011: Por el cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimientos puntual al alcantarillado público - Resolución 2145 23 diciembre 2005: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV. - Ley 23 19 diciembre 1973: Plantea la necesidad de proteger los recursos naturales renovables, fija límites mínimos de contaminación y establece sanciones por violación de las normas. Se faculta al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente - Ley 99 22 diciembre 1993: Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA- y se dictan otras disposiciones - Ley 373 06 junio 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. - Ley 2 de 1959: Reserva forestal y protección de suelos y agua
- 4. - Ley 09 de 1979: Código sanitario nacional - Código sustantivo del trabajador: Código que regula la contratación de trabajadores. - Ley 57 de 1915 Sobre accidentes de trabajo. Dicha Ley no cobija a todos los trabajadores. 4. DEFINICIONES. - Consultar ISO 9000 5. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS. 5.1 Áreas: 5.1.1 Área Comercial. 5.1.2 Área Producción. 5.2.3 Área Distribución.
- 5. 5.2 Maquinaria: Rubro Descripción Cantidad Capacidad Características Maquinaria y Equipos Batidora 1 30 Lt Material: Acero inoxidable Aditamentos: Globo Gancho Escudo Numero de velocidades: 3 de 120 Voltios Bascula 1 25 Kg Bascula Digital con diferentes unidades de medida. Onzas Libras Gramos kilos Material de la Bandeja: acero inoxidable Formadora 1 10kg/10 minutos Motor electrico: 220/380 voltios Medidas mt: Alto--1,50 Ancho-- 0,80 Largo-- 1,80 Horno 1 12 latas Peso aproximado: 1000 kg Potencia Instalada: 1,5 Kw Potencia del motor: 1,1 Kw Medidas mt: Alto: 2,10 Ancho: 1,22
- 6. Largo: 1,91 Adicional: Cuenta con una campana extractora Nevera 2 250 litros Dimensiones: Ancho: 55.3 cm Alto: 129 cm Fondo: 64.6 cm Control de temperatura: interno Dispensador De Agua: Manual Material De Las Bandejas: Plástico Color: Gris Horno Microondas 2 Capacidad de 0,7 Pies cúbicos / 20 Lt Cuenta con: Display digital que indica tiempo de cocción Nivel de potencia Opción de cocción y hora 10 niveles ajustables de potencia Permite: Hervir Calentar Descongelar Cocinar Contiene 6 opciones pre-programadas de cocción Bandeja de vidrio rotatoria Función de bloqueo para niños Potencia: 700W Voltaje: 120V 60 Hz Ventilador de torre 2 Alto:102 cm Ancho: 25 cm Temporizador de 120 minutos. Oscilación de 60 grados. Motor de 40 watts. Tres velocidades. Mesones 2 Alto:1 mt Ancho:90 Material: Mesón en acero inoxidable Referencia:SS316A
- 7. Elementos de trabajo Largo: 180 Escabiladero 4 18 Latas Dimensiones: Largo --0,62 Ancho-- 0,51 Alto-- 1,65 Material: Acero Inoxidable Instrumentos Termómetro 1 Rango de temperatura: - 50 – 300°C Dimensiones cm: Largo -- 22 Ancho--1 Peso: 21 gr Apagado automático a los 15 min °C y °F seleccionables Frecuencia de medición: 1 seg 10 seg selección automática Color: negro Cubiertos y utensilios Cuchillos 10 --------------------------- Cuchillo Tramontina, cuenta con una hoja en acero inoxidable y empuñadora de plástico ergonómico Cucharas 10 Cuchara---- 10 ml Cucharita---- 5 ml Cuchara Tramontina Material: Acero inoxidable
- 8. Tablas de cortar 4 Largo:38 Ancho:25 cm Tabla Tramontina Material: polietileno Rodillos 4 45 cm de largo Material: Aluminio Tazones 12 1 Taza: 250 ml ½ Taza: 125 ml 1/3 Taza: 80 ml ¼ Taza:60 ml Taza con un asa ergonómica Material: plástico polietileno Tamices 6 Diámetro: 27 cm Alto:4,5 cm Está fabricado en polipropileno y la malla es de acero inoxidable Raspadores 6 Ancho mm:113 Alto mm :20 Raspador Tramontina Hoja de acero inoxidable 4''x6'' con filo liso. Mango de polipropileno inyectado directamente sobre la espiga de la hoja Peso:190 gr Espátulas 6 Ancho mm:55 Alto mm:8 Espátula fabricada en su totalidad con nylon. Peso:55 gr Computadoras Dirección General 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo Windows 8. Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1 Producción 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo Windows 8. Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1
- 9. Comercial 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo Windows 8. Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1 Distribución 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo Windows 8. Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1 RRHH 1 Core i8, disco duro de 1 Tera, memoria RAM 8 Gb, sistema operativo Windows 8. Laptop con pantalla de 17”, versátil 2 en 1 Vehículos Distribución 1 3 toneladas Camión para transporte de alimentos Dotado con: thermo King, Motor 3000 cc, de doble llanta.
- 10. 5.3 Recurso Humano: Área comercial - Jefe comercial: Ximena Plata Hernández Funciones: - Planifica - Supervisa - Lidera - Clasifica los clientes - Fija Precios - Gestiona la cobranza - Capacita - Selecciona personal Numero de auxiliares a cargo: - Dos Área producción: - Jefe de producción: Yenny Paola Pérez Funciones: - Supervisar las líneas de producción - La atención a proveedores - Dar correcto funcionamiento y cumplir el plan de trabajo establecido - Revisar el desempeño del personal - Revisar el desempeño de la maquinaria - Revisa los rechazos de cliente y retornos de garantía - Establece mejora continua y calidad - Capacita - Crea diagramas de flujo - Selecciona los candidatos a los puestos - Implementa las normas de sanidad y relacionadas con el producto. - Controla el uso de la materia prima y su calidad. Numero de auxiliares a cargo: - Cinco Área de distribución: - Jefe de distribución: Michael Leonardo Beltrán
- 11. Funciones: - Planifica, organiza, los productos de almacén. - Dirige, coordina, la entrada y salida de mercancía desde la planta hasta su destino final. - Conseguir que todo llegue a tiempo a su destino en perfectas condiciones. - Participa en negociaciones con clientes y proveedores. Numero de Auxiliares a cargo: - Tres Área de Recurso Humano Jefe de Recurso Humano: Guillermo Moreno. Numero de Auxiliares a cargo: - Uno Funciones: - Contratación del personal - Velar por la seguridad - Capacitaciones de seguridad industrial y salud ocupacional - Pago de nomina - Formación COPASO Área de servicios generales, seguridad y mantenimiento - Tres
- 12. 5.4. Infraestructura. 5.4.1. Primer piso (Planta) 1. Recepción 2. Vistieres 3. Filtro Sanitario 4. Cuarto de Materia Prima 5. Área de Producción 6. Área de horneado 7. Área de enfriamiento 8. Área de empaque 9. Cuarto de almacenamiento 10. Área de distribución 11. Cuarto de aseo 12. .Centro de acopio de residuos
- 13. Primer piso vista 3D (Planta)
- 14. 5.4.1. Segundo piso (Oficinas) 1. Área Comercial 2. Cuarto de Aseo 3 .Cuarto de Herramientas 4. Área de Distribución 5. Baños 6. Alta Dirección 7. Sala de Descanso 8. Enfermería 9. Área de Recursos Humanos 10. Comedor
- 15. Segundo piso vista 3D (Oficinas)
- 16. 6. PLAN DE IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO. a. Reunión por parte del área de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. b. Definición de objetivos perseguidos con la integración de los sistemas. c. Nombramiento de responsable y coordinador del proyecto de implantación. d. Actividades a realizar con sus respectivos responsables, medios y plazos. e. Identificar los productos y/o servicios donde sean incluidas sus características. Aspectos ambientales (su significado) y los peligros y riesgos laborales y su importancia. f. Determinar mapa de procesos del sistema de gestión y las interacciones entre los procesos g. Determinar alcance de los procesos. h. Plantear las necesidades de documentación realizar diagramas, fichas de proceso, procedimientos. i. Informar y explicar al personal involucrado, las sistemáticas, procedimientos o métodos que se deben ejecutar para dar cumplimiento a los diferentes requisitos. j. Realizar una evaluación de las acciones adoptadas en cuanto a la documentación, información y ejecución. Con el fin de identificar cómo va la integración. k. Concretar periodicidad de auditorías internas para el seguimiento del sistema. l. Revisar los indicadores estipulados dentro de la definición de objetivos.
- 17. DIAGRAMA DE GANTT PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACION
- 18. 4. Planeación de los sistemas. 4.1. Sistema de Calidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Documentos: Políticas Recurso Humano Diagramas Planes de mejora continua Acciones correctivas Diseño y desarrollo del producto Infraestructura 3 meses ¿Quién? ¿Dónde? Alta dirección Jefe de Calidad Toda la organización 4.2 Sistema de Gestión Ambiental ¿Cómo? ¿Cuándo? 1. Diagnóstico y análisis. 4. Recurso aire. 5. Recurso agua. 6. Recurso suelo. 7. Paisaje y flora. Manejo residuo líquido Manejo residuo sólido Manejo residuo gaseoso 3 meses ¿Quién? ¿Dónde? Responsable del área ambiental. Trabajadores de toda la organización. Dirección General Área de producción Área de distribución Área comercial Área del recurso humano
- 19. 4.3 Sistema de Gestión de Inocuidad ¿Cómo? ¿Cuándo? Procedimientos Formatos Capacitación Registros Análisis Trazabilidad Plan de saneamiento NTC 3 meses ¿Quién? ¿Dónde? Jefe de Calidad Jefe de Producción Operarios Área de Producción. Área de Distribución Laboratorios 4.4 Seguridad Industrial y Salud Ocupacional ¿Cómo? ¿Cuándo? Infraestructura Maquinaria y equipos Dotación Capacitación 3 meses ¿Quién? ¿Dónde? Área de Recursos Humanos Toda la organización