Caracterización de proceso

ALCALDÍA DE QUIBDÓ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
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GESTIONAR SOLICITUDES Y CORRESPONDENCIA
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO
Versió
n
Fecha
[dd/mm/yy]
Elaborado por: Razón de la actualización
1.0 04/02/05
Carlos E. Monsalve Pérez.
Referente suministrado por el
Ministerio de Educación
Elaboración de documento
2.0 08/07/08 Zaida Jaimes Escalante
Líder Funcional SAC.
Ajuste por el uso del sistema de
información de Atención al
Ciudadano (SAC).
3.0 02/2010 Cristina Losada Sáenz
Profesional de Apoyo
Proyecto de Modernización SE
Actualización
4.0 10/06/2015 Luis Alfonso Vitola Negrete
Líder de modernización y SGC
Edición según el Instructivo
N02.04.I05 Instructivo para la
edición de documentos de la SEM.
Revisado por:
SARAY CÓRDOBA ARCE
PU atención al ciudadano
Fecha: 25/06/2014
Aprobado por:
HERMOGENES ROMAÑA MOSQUERA
PE planeación educativa
Fecha: 26/06/2014

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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................3
2. DIAGRAMA “SIPCO” DEL PROCESO.......................................4
3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ......................................5
3.1. OBJETIVO...........................................................................................................5
3.2. ALCANCE ...........................................................................................................5
3.3. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS......................................................................5
3.4. RESPONSABLE / LÍDER DEL PROCESO ........................................................ 9
3.5. SUBPROCESOS ................................................................................................ 10
3.6. PROVEEDORES E INSUMOS (INFORMES /REGISTROS /DOCUMENTOS)
10
3.7. CLIENTES Y PRODUCTOS (INFORMES / REGISTROS / DOCUMENTOS)
11
3.8. INDICADORES DE GESTIÓN / SEGUIMIENTO...........................................12
4. ANEXO 1 “INDICADORES DEL PROCESO”..........................12

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1. INTRODUCCIÓN
Este documento permite conocer en forma gráfica y descriptiva la composición del proceso, así
mismo, dentro de la caracterización se define su objetivo y alcance, la normatividad y las políticas
que lo rigen.
Adicionalmente, en este documento podremos encontrar los subprocesos que conforman el proceso,
a través de los cuales se ejecutan las actividades con las que se da cumplimiento a la normatividad,
determinando el origen (proveedores e insumos que alimentan el proceso) y el destino (clientes y
productos del proceso) de la información.
De igual manera se determina quien debe asegurar, “líder y/o responsable del proceso”, que lo
descrito en la caracterización corresponda con la realidad. Por otra parte, se establecen los
indicadores que permitirán hacer seguimiento a la evolución del proceso a fin de identificar
mejoras.
Para un mayor entendimiento de la sigla SIPCO, a continuación la desagregamos
S: Supplier, Proveedores del proceso
I: Input, Entradas al proceso
P: Process, Proceso
C: Customer, Cliente del proceso
O: Output, Salidas del proceso

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2. DIAGRAMA “SIPCO” DEL PROCESO

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3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
3.1. OBJETIVO
Responder en el menor tiempo y con la calidad requerida, recibir, tramitar y responder oportunamente a
las solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y correspondencia recibida y radicadas en el
aplicativo SAC de la comunidad educativa o la ciudadanía en general y tramitar diligentemente la
correspondencia enviada, ejerciendo control sobre el proceso y el archivo de los documentos generados.
3.2. ALCANCE
Este proceso va desde la orientación del ciudadano a donde debe dirigirse para la recepción de todos los
requerimientos y la correspondencia e información de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias radicados en el SAC, hasta el momento de tramitar y proveer la respuesta o solución al
requerimiento en el SAC y realizar gestión documental. Adicionalmente, realizar seguimiento a las
solicitudes radicadas hasta la finalización de las mismas.
3.3. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS
NORMATIVIDAD
 Constitución Política de Colombia del 6 de julio de 1991. Art. 23 - Peticiones respetuosas; Art. 75
y 76 - Derecho a la información. Art.86 – Acción de tutela. Art.87 – Acción de Cumplimiento.
Art.88 – Acciones populares.
 Ley 734 del 5 de febrero de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Título IV
Capitulo II Deberes, artículo 34 Deberes del Servidor Público, numerales 1, 12, 26, 34, 37.
Capítulo III Prohibiciones, artículo 35 Prohibiciones, numeral 8.
 Ley 57 del 5 de julio de 1985. Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos
oficiales.
 Ley 58 del 28 de diciembre de 1982. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al
Presidente de la República para reformar el Código Contencioso-Administrativo
 Ley 190 del 6 de junio de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad
en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa. Titulo V, Numeral b, sistema de quejas y reclamo, artículo 49, 53, 54 y 55.
 Ley 393, 29 de julio de 1997. Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política
 Ley 472 del 5 de agosto de 1988. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política

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de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones.
 Ley 594 del 14 de julio de 2000. Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se
dictan otras disposiciones.
 Ley 962 del 8 de julio de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
 Decreto 1 del 2 de enero de 1984. Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.
Capítulo II, artículos 5 al 8 - Del derecho de petición en interés general. Capítulo III, artículos 9 al
16 - Del derecho de petición de interés particular. Capítulo IV, artículos 17 al 24 - Del derecho
de petición de informaciones. Capítulo V, artículos 44 y 45 - Del
derecho de formulación de consultas, artículos 25 y 26. Capítulo X – artículos 17, 18 y 23 -
Publicaciones, Comunicaciones y Notificaciones.
 Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
 Directiva Presidencial 02 del 28 de agosto de 2000. Gobierno en línea.
 Directiva Presidencial 10 del 20 de agosto de 2002. Programa de renovación de la administración
pública: Hacia un estado comunitario.
 Acuerdo No 039 del 31 de octubre de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la
Ley 594 de 2000.
 Norma ISO 9001:2000. Sistema de gestión de la calidad, requisitos.
POLÍTICAS
 La atención al ciudadano será justa y equitativa, no existirán prelaciones en la atención ni
discriminaciones por credo, raza; inclinación políticas, religiosa, ni económica.
 Todas las áreas de la Secretaría de Educación tienen la obligación de generar y mantener
actualizada a Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) con la
información requerida en el Sistema de atención al ciudadano - SAC, sobre atención de consultas,
preguntas frecuentes, lista de chequeo para recibo de solicitudes y correspondencia, actualización
o nuevos trámites, actualización de ejes temáticos con los plazos respectivos, manejo de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), campañas, nuevos eventos de acuerdo a la
estacionalidad de cada uno de los procesos, entre otros para atender al ciudadano que requiera
información de la Secretaría. Así mismo, el área generadora de la información se compromete a
brindar capacitación permanente para fortalecer el conocimiento general sobre dichos temas.

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 Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) mínimo una vez al mes
debe consolidar y enviar las consultas radicadas en el aplicativo SAC de los ciudadanos con sus
respuestas a las diferentes áreas de gestión, para éstas mantener actualizado el listado de preguntas
frecuentes (se debe tener en cuenta que este listado contiene tanto la pregunta como la respuesta),
para lo cual también revisan las preguntas frecuentes de páginas Web de otras Secretarías y del
MEN y los eventos estaciónales que se pueden llegar a presentar en el área.
 Las áreas de la Secretaría de Educación tienen la responsabilidad de actualizar los requisitos de los
trámites y ejes temáticos que operen en cada área; los cuales deben ser entregados formalmente
por el encargado del área o el líder del trámite al profesional universitario de gestión
administrativa y financiera (Líder del Proceso de atención al ciudadano).
 Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) considera la necesidad de
velar porque el servicio al cliente sea una constante en la gestión de las áreas de Secretaria de
Educación; para ello, permanentemente monitorea la oportunidad en la gestión de los trámites que
realizan.
 La definición de ejes temáticos y tiempos de respuesta por cada uno de los trámites, tipos de
documentos y solicitudes es realizada por cada una de las áreas de la Secretaría; cada vez que se
presente un cambio en los mismos, debe comunicarse a Gestión Administrativa y Financiera
(Servicio de atención al ciudadano) para su respectiva actualización.
 En cada una de las áreas de la Secretaría de Educación se debe designar un enlace (funcionario)
para apoyar las labores de Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al
ciudadano).
 Toda correspondencia, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, tutelas y trámites, verbales y
escritos, que ingresen a la Secretaría de Educación deben recibirse y radicarse en Gestión
Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) en el aplicativo del Sistema de
Atención al Ciudadano (SAC). Así mismo, las respuestas a las solicitudes y a la correspondencia
externa que generan las áreas de la Secretaría de Educación. Adicionalmente, todas las
comunicaciones institucionales de la Secretaría de Educación se planean, desarrollan, y evalúan a
través del proceso G02. Gestionar comunicaciones institucionales.
 La atención a quejas y reclamos es un proceso transversal que debe ser manejado en cada una de
las áreas de la Secretaría involucradas en la misma, siempre y cuando Gestión Administrativa y
Financiera (Servicio de atención al ciudadano) no cuente con los argumentos suficientes para
atenderlas, tomando las acciones a que haya lugar para hacer su tratamiento.
 En los planes de capacitación elaborados por el área de Talento Humano en el proceso H03.
Capacitación y bienestar se incluyen temas de servicio al cliente, calidad en el servicio, uso del
aplicativo SAC por parte del administrador del sistema y otros relacionados con suministrar un
buen servicio para los funcionarios del proceso de atención al ciudadano.

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 Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) genera periódicamente y
envía a las áreas correspondientes, los informes sobre los requerimientos atendidos y por atender
con sus respectivos tiempos de respuesta (dentro y fuera del tiempo) establecido para cada eje
temático.
 La Secretaría de Educación debe enviar al Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP los trámites actuales y los nuevos para su respectiva aprobación.
 Cada vez que llegue a Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) el
fallo de algún proceso jurídico en contra de la Secretaría de Educación (tutela o demanda), esta
debe ser asignada a través del SAC, al área responsable de su respuesta inmediatamente.
 El auxiliar administrativo de gestión administrativa y financiera es el encargado de entregar la
correspondencia de entrada y recibir la de salida de la Secretaría a cada una de las áreas, para ello
debe hacer dos rondas en el día., una terminada la mañana y otra terminada la tarde, con el reporte
diario generado en el aplicativo SAC.
 Mensualmente Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano) debe
generar informes sobre el volumen de consultas, quejas y reclamos que ingresaron por cada uno de
los medios de comunicación establecidos (personal, correo electrónico, vía Web, teléfono y correo
certificado) para atender al ciudadano.
 Cuando las respuestas a las consultas, solicitudes, quejas y reclamos que por diferentes motivos
presentan los ciudadanos a la Secretaría de Educación, no pueda ser registradas en el aplicativo
SAC, la Secretaría se compromete a enviarle la respuesta en forma escrita a la dirección
electrónico o de residencia identificada por el Ciudadano, en un periodo no mayor al establecido
por el eje temático.
 Las solicitudes recibidas por Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al
ciudadano) vía Web en el aplicativo SAC, deben ser catalogados por parte del operador del área de
atención al ciudadano en el SAC.
 Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano), asigna a través del
Sistema atención al ciudadano (SAC) a las áreas responsables de su gestión los trámites que tienen
pendientes requisitos de radicación.
 El profesional especializado de Administrativa y Financiera en conjunto con el profesional
universitario de Gestión Administrativa y Financiera (Servicio de atención al ciudadano),
mensualmente realizan una reunión de seguimiento con los funcionarios responsables de las áreas
que presenten incumplimientos reiterativos en la gestión de los trámites, la cual se formalizará
mediante la elaboración de un acta de reunión, ver anexo instructivo B02.03.F01. Acta de reunión.
 Los bienes propiedad del cliente que se manipulan en la SE son los documentos soportes para los
requerimientos, los cuales ingresan por este proceso, en el cual se garantiza la confidencialidad,

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identificación, conservación de la información hasta su respuesta (cuando aplique), realizando el
seguimiento en cada una de las áreas de gestión cuando lo requiera la respuesta. Si en cualquier
momento de su trámite se llegara a perder la información del cliente, debe generarse comunicación
mediante carta u oficio, informando lo sucedido, para que este vuelva a completar la información.
 La definición, medición y seguimiento de los indicadores asociados a los procesos de la cadena de
valor, como herramienta de apoyo para el mejoramiento continuo y al logro de los objetivos
definidos dentro de la secretaría, debe ser desarrollado por los responsables de cada proceso. La
definición de los responsables se encuentra en la hoja de vida de cada indicador.
 El formato hoja de vida es el instrumento que se debe utilizar para la definición y seguimiento de
los indicadores asociados a los procesos, en ésta se especifica la información, periodicidad y la
formula requerida para la medición de los mismos, así como los rangos de evaluación necesarios
para establecer el porcentaje de logro de las mediciones realizadas y las acciones requeridas sobre
los resultados obtenidos. Existe una hoja de vida por proceso con todos los indicadores
relacionados con el mismo, incluyendo los indicadores del Tablero de Indicadores. Las actividades
detalladas para la definición, medición y seguimiento de indicadores se encuentran descritas en el
numeral 8 del manual de calidad.
 Todos los registros que se generen en cada uno de los subprocesos deben ser archivados de
acuerdo con lo definido en la tabla de registros del numeral 6 del documento "diseño detallado del
subproceso" y teniendo en cuenta los lineamientos del subproceso N02.01 Archivo de gestión.
 Cuando se identifiquen problemas reales o potenciales ya sea durante la ejecución de los
diferentes subproceso o debido al análisis de los resultados de los indicadores asociados al
proceso, el dueño del proceso debe generar acciones correctivas ó preventivas, las cuales deben
ejecutarse de acuerdo con lo estipulado en los subprocesos N01.02 Acciones correctivas y N01.03
Acciones preventivas.
3.4. RESPONSABLE / LÍDER DEL PROCESO
 Profesional universitario de atención al ciudadano
 Técnico Administrativo (Rol Operador del SAC).
 Auxiliar Administrativo

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3.5. SUBPROCESOS
E01.01 Atender, direccionar y hacer seguimiento a solicitudes.
E01.02 Recibir y enviar correspondencia.
3.6. PROVEEDORES E INSUMOS (INFORMES /REGISTROS /DOCUMENTOS)
Subproceso / dependencia /
área origen
Insumos (entradas)
Establecimiento Educativo,
Comunidad Educativa y
Ciudadanía en general
Solicitudes, PQRS, trámites
Encuesta de Satisfacción en la atención y solución de PQR diligenciada
Correspondencia
Procesos de la SE
(De acuerdo a la política
todos los requerimientos y
correspondencia deben entrar
y salir por este proceso)
Respuesta a requerimientos en el aplicativo SAC
Respuesta emitida en el SAC y/o carta u oficio de respuesta a
correspondencia física
Formato llamadas comunicado de notificación
Entes de control, MEN,
Juzgados, entidades
bancarias
Correspondencia
Dependencias del Ente
Territorial
Correspondencia
Empresa de correo Acuse recibo
Correspondencia devuelta
N01.02. Acciones correctivas Acción corregida
N01.03. Acciones
preventivas
Acción corregida

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N01.04 Control de producto
NC
Producto conforme
3.7. CLIENTES Y PRODUCTOS (INFORMES / REGISTROS / DOCUMENTOS)
Subproceso / dependencia /
área destino
Productos (Salidas)
Entes de control, MEN,
Juzgados, entidades
bancarias
Carta u oficio respuesta correspondencia
Dependencias del Ente
Territorio
Establecimiento Educativo,
Comunidad Educativa y
Ciudadanía en general
Atención de PQRS
Actos administrativos notificados
Respuesta pendiente
Respuesta a los requerimientos
Asignación de citas
Acta de compromiso o carta u oficio
Encuesta Satisfacción en la atención y solución de PQR
Procesos de la SE
(De acuerdo a la política
todos los requerimientos y
correspondencia deben entrar
y salir por este proceso y
deben estar radicados por el
Sistema de Atención al
Ciudadano - SAC)
Reporte SAC de requerimientos radicados por Dependencia
Formato radicación y seguimiento de correspondencia
Correspondencia entrante
Planilla de notificación diligenciada
Copia actos administrativos

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Empresa de correo
Formato Envío de correspondencia
Correspondencia a distribuir
E02.01 Medir la satisfacción
del cliente
Encuesta de Satisfacción en la atención y solución de PQR
Reporte de Atención al Ciudadano
Indicadores del proceso E01. Gestionar solicitudes y correspondencia
Sugerencias clientes
N01.04 Control de Producto
NC
Identificación de producto no conforme
N01.02. Acciones correctivas
Problema detectado
N01.03. Acciones
preventivas
Problema potencial u oportunidad de mejora
3.8. INDICADORES DE GESTIÓN / SEGUIMIENTO
CÓDIGO DEL
INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
E01.001 VARIACIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS POR ÁREA
E01.002 EFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA
4. ANEXO 1 “INDICADORES DEL PROCESO”
En este anexo se presenta las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso. La medición e
historia de estos indicadores se llevará en un archivo en Excel que será entregado por la firma a
cada uno de los responsables de la medición en la Secretaría.

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