Documentación e implementacion de un SGC

1. Se debe partir de la línea de negocio. En primer lugar se realiza un
mapa de procesos, el cual incluye los procesos estratégicos, procesos
medulares y procesos de apoyo para la línea de negocios seleccionada, en
el mismo se describe o explota cada proceso hasta llegar al nivel
requerido.
2. Se elabora una matriz de despliegue de los procesos, en la cual cada
proceso se ubica en el nivel que le corresponde y se identifica el
documento requerido y para cual área aplica, y el dueño de los procesos o
departamentos.
3. Luego se analizan los documentos de la norma de acuerdo a cada
proceso, se identifica el área funcional y se evalúan para saber lo que
está descrito en la norma, por último se clasifican los documentos
según su departamento y se codifican

3.1 Análisis de la
situación actual
3.2 Mapeo de
procesos
3.3 Documentación de
políticas y plan de calidad
3.4 Elaboración de procedimientos e
instrucciones de trabajo
3.5 Elaboración del manual de
calidad
3.7 Implementación
3.6 Capacitación
3.8 Auditoria interna 3.9 Revisión general
3.10 Acciones correctivas y
preventivas
3.11 Procesos de
análisis y mejora
3.11 Certificación

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