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Este documento proporciona información sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad y mapeo de procesos de acuerdo con la norma ISO 9001:2000. Explica la estructura y contenido de un manual de calidad, incluyendo la descripción de procesos y referencias a otros documentos. También describe los procedimientos documentados requeridos por la norma y ofrece lineamientos para el desarrollo de documentación como el control de documentos. Finalmente, introduce el concepto de mapeo de procesos como una herramienta para visualizar el
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- 1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO CESAR CRUZ TREJO 9° CALIDAD
- 2. DOCUMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MAPEO DE PROCESO PARA ISO 9001:2000
- 38. Estructura y formato No existe una estructura especial o un formato requeridos para los manuales de calidad, es recomendable que haga referencia a los documentos de: La política de calidad, Los objetivos de calidad, La descripción de los procesos, Los procedimientos documentados solicitados por la Norma, y Otros documentos necesarios por la organización.
- 39. Contenido del Manual de Calidad Un contenido típico podría ser el siguiente: Título Índice/Tabla de contenido Páginas introductoras Alcance Justificación de Exclusiones Política de Calidad (Dependerá de la organización sí la incluye en el manual) Descripción o referencia de los procedimientos documentados Descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Gestión de calidad Esto es una generalidad, e incluye lo que se pide como mínimo en la ISO 9001:2000, las organizaciones tendrán que buscar las ventajas de tener un manual sencillo y práctico.
- 40. Manual de Calidad Un manual de calidad consiste de una adaptación del contenido de la Norma ISO 9001:2000 y donde se da referencia a los procedimientos documentados del sistema, elaborados para la planeación global y la Gestión total de las actividades que influyen en la calidad dentro de una organización.
- 41. Diferentes maneras de integrar un Manual de Calidad Un manual de calidad puede: a)Ser una compilación directa de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad. b) Ser una serie de procedimientos para aplicaciones específicas. c) Ser más que un documento o nivel. d) Tener un documento básico común, con anexos adecuados. e) Establecerse como documento independiente. f) Hacer referencia a otros documentos aplicables con base en las necesidades de la organización.
- 42. EJERCICIO 3. Trabajo en equipo: Utilizando las consideraciones anteriores desarrolle un bosquejo de la estructura del Manual de Calidad para su organización con base en lo que pide el requisito 4.2.2 de la ISO 9001:2000, incluyendo la descripción de los procesos y la referencia a documentos que pueden suponerse
- 43. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. NOTA1 Los procedimientos pueden estar documentados o no NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento (3.7.2) que contiene un procedimiento puede denominarse “documento de procedimiento”
- 44. Contenido y estructura de los procedimientos documentados. Una forma para elaborar documentos que satisfacen el enfoque de procesos requerido por ISO 9001:2000 es el Mapeo de Procesos, esta es una manera, pero pueden existir otras; en el cual el contenido y la estructura es la siguiente: Propósito Alcance ENTRADAS del Proceso Principal SALIDAS del Proceso Principal Listado de las responsabilidades del Proceso Diagramas de Flujo del Proceso Listado de controles esenciales Medición
- 45. Condiciones para establecer, documentar, implementar y mantener un procedimiento documentado Que los documentos que se generan para el Sistema de Gestión de Calidad sean utilizados y que le den un valor agregado a las operaciones que estamos realizando, La documentación pueda ser utilizada para despejar dudas, Controlar adecuadamente el proceso, Que guíen de manera eficaz al usuario cuando existan desviaciones en las SALIDAS esperadas de los procesos, Y que sea útil para poder realizar acciones correctivas, entre otras.
- 46. Procedimientos documentados requeridos Los procedimientos requeridos que marca la Norma como “procedimientos documentados” son los siguientes: 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de registros de calidad. 8.2.2 Auditorías Internas. 8.3 Control de Producto No Conforme. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.
- 47. Procedimientos requeridos en ISO 9001:2000 En esta sección daremos algunos lineamientos generales para el desarrollo de esta documentación, pero recordemos que cada organización es libre de redactar y realizar sus procedimientos documentados. Contenido típico de un procedimiento documentado: -- - Contenido administrativo Contenido administrativo -- - Contenido Textual Contenido Textual -- - Anexos
- 48. Procedimiento para el control de documentos “ Establecer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a)aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,
- 74. Mapeo de procesos ¿Qué es el mapeo de procesos? El mapeo de procesos define una serie de pasos o eventos que tienen lugar . Un proceso siempre inicia con un evento disparador el cual pude ser interno o externo. Podría ser un cliente colocando una orden o la decisión de lanzar un nuevo producto al mercado. En todo el recorrido existen una serie de entradas y salidas que defininen una secuencia y responsabilidades funcionales.
- 75. Más simple: Es la mejor manera de visualizar y claramente articular la forma en que fluye el trabajo a través de la organizacion. Es una foto de la manera en que se están haciendo las cosas antes de hacer cualquier mejora es importante determinar como se hacen las tareas en la actualidad , quienes y cuanto tiempo esta tomando.
- 76. Propósito de mapeo. Tener mejor entendimiento Un mapa de proceso es una herramienta de comunicación, una herramienta de planeación de negocio . Las líneas y simbolos nos ayudan a saber: Qué esta pasando Dónde esta pasando Cuando Quién lo esta realizando Dónde estan las entradas y salidas
- 77. Beneficios Las ideas relacionadas con los procesos, la información y datos son comunicados visualmente. Pueden revelar problemas o soluciones potenciales. No son caros y son rápidos de hacer. Cualquier elemento del proceso puede ser ubicado inmediatamente. Promueven un entendimiento de una forma que los procedimientos en texto no pueden.
- 78. Tipos de diagramas para el mapeo de procesos mapeo de procesos Diagrama de relaciones Diagrama interdisciplinario de proceso Diagrama de flujo
- 79. Vista de diagrama de relaciones
- 80. Vista del diagrama interdisciplinario del proceso.
- 81. Vista del Diagrama de flujo:
- 82. Además de utilizar diagramas para mostrar cómo se efectúa hoy en día el trabajo, o cómo se desea que se lleve a cabo, es posible usar los diagramas de proceso para : •Dar orientación a los nuevos empleados. •Evaluar o establecer métodos alternativos de organización del personal que efectuara un trabajo. •Incrementar con rapidez la velocidad con la que un grupo, equipo o departamento proporciona un bien o servicio al resto de la organización y viceversa. •Evaluar, establecer o mejorar las medidas de desempeño.
- 83. Diagramas de Flujo Símbolo utilizados en los diagramas de flujo. Los siguientes son los símbolos que es posible encontrar en los flujogramas más completos.
- 111. GRACIAS POR SU ATENCION