Formatos de logistica
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Este documento describe diferentes formatos utilizados en la logística de una empresa, incluyendo formatos de requisición de compra, orden de compra y entrada de materiales y suministros. Explica que estos formatos ayudan a llevar un procedimiento adecuado para la comercialización y distribución de productos de una manera que mejore el desempeño de la empresa tanto internamente como externamente.
Formatos de logistica
- 1. FORMATOS DE LA LOGISTICA<br />Formato de requisición de compra <br /> Formato de la orden de compra <br />Formato de entrada de materiales y suministros <br /> <br />Flujo gramas<br /> <br />CONTROL DE ENTREDAS DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:<br />CONTROL DE SALIDAS DEL ALMACEN:<br />CONTROL DE ENTRADAS DE EQUIPOS DE RENOVACION:<br />Descripción de formatos:<br />Estos formatos esencialmente se encargan de llevar un procedimiento adecuado a la hora de comercializar y distribuir ciertos productos que brinde la empresa, para así tener un buen desempeño dentro y fuera de la empresa.<br />REQUISICIÓN DE COMPRA <br />Una requisición de compra es un formulario escrito que generalmente la envía el departamento de compras y surge de la necesidad de materiales o suministros. Las requisiciones de compras están generalmente impresas y pre numeradas con especificaciones de la Compañía, para asi llevar una correcta documentación a la hora de distribuir una cierta cantidad de productos.<br />ORDEN DE COMPRA <br />Una orden de compra es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una requisición o necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando se ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega; la orden de compra autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a emitir la factura. <br />Todos los materiales o suministros comprados deben soportarse con las órdenes de compra debidamente pre numeradas con el fin de garantizar el control sobre su uso. <br />ENTRADA DE MATERIALES Y SUMINISTROS <br />Es utilizada por el encargado de bodega, cuando recibe los materiales y suministros solicitados los desempaca y los cuenta, revisa los materiales para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las especificaciones y requisitos dados en la orden de compra y cantidad solicitada, el original es manejado en contabilidad y la copia es archivada por el encargado de bodega, quien debe emitir un informe de entradas ya sea de forma semanal, quincenal o mensual. <br />