Formatos logísticos.
- 1. Artículo Referencia Localización Unidad Mínimo Máximo Proveedor CEDULA ENTRADAS SALIDAS SALDOS Fecha Detalle Valor Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 800000 30 15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 980000 23
- 3. Cliente: Tu salud Direccion: CR.13A No. 15-20 Telefono:CR.13A No. 15-20 Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________ Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______ CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO 50 Pitos 80 30 30 Guantes de latex 80 30 45 Cartucheras sinteticas 80 45 Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________ Observaciones:_______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________
- 4. A Tu salud atusalud@htmail.com Fecha: REMISION Señores: Direccion: N° 0001 Cantidad Descripcion Articulo Observaciones:______________________ Despachado por: Recibido por: ___________________________________ ___________________________________ ______________
- 5. GLOJEAL Requisicion, Control y Evaluacion de Compras 1. REQUISICION Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo): Fecha de Solicitud: PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO 2. APROBACION Aprobado Por (Nombre y Cargo): Fecha de Aprobacion: 3. PEDIDO Pedido realizado Por (Nombre y Cargo): Fecha de Realizacion del Pedido: PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA
- 7. Proveedor: a tu salud Factura Nº: 001 4/14/2010 valor total de la factura: 603,478 ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO Unitaro Total PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000 GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000 Razones Para La Aceptacion Total 45000 % IVA 7200 Total Devolucion 52200 Valor Total Factura 104400 Valor Fra Corregida 499.08 Almacenista: Proveedor:
- 8. Proveedor: KIT PED Factura Nº: 005 7/31/2009 Valor Total De la Factura: 951,200 ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO Unitaro Total GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000 KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000 Razones Para La Aceptacion Total 290000 % IVA 46400 Total Devolucion 336400 Valor Total Factura 951200 Valor Fra Corregida 614800 Almacenista: Proveedor:
- 9. Fecha: 02- abril- 2010 Departamento Solicitante: punto de ditribucion Departamento que Entrega: Punto de Fabrica CANTIDAD VALOR CODIGO ARTICULO UNIDAD PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000 Pitos medianos caja 100 80 300 30000 Autorizo: ANGELA DANIELA RINCON Entrego : GABRIELA CORDOBA Recibio: ALEJANDRA ANGEL
- 11. Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por 3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON 3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON 4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
- 12. Accion Inmediata Dispocision Autorizado por REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA REPONER DESECHAR CAMILA GARCIA REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA
- 13. ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1 DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen. 4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520 NIT: VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010 CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL PITOS MEDIANOS 50 300 15,000 GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000 CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000 TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000 SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000 IVA: $ 80,800 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675 Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ 603,475 AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600
- 14. FACTURA DE VENTA 005 DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen TELEFONO. 4796498-313902115 NIT: VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09 CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000 GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000 SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000 IVA $ 131,200 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0 Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ 951,200 AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO