Informe control interno marzo 2013-1

ALCALDIA MUNICIPAL SANTAFE DE ANTIOQUIA
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011

Periodo evaluado: 12 de
noviembre de 2012 al 12 de
Jefe de Control Interno: Claudia Patricia Villada Carvajal marzo de 2013
Fecha de elaboración: 12 de
marzo de 2013
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se inicio a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, se tienen implementados los
procedimientos de Gestión del Recurso Humano y el de Control Interno. Se realizaron
varias reuniones de socialización con el personal sobre el Sistema de Gestión de la
Calidad y los procesos que se tienen documentados. Se cambió el Software de la
Secretaría de Hacienda y Tesorería para que haya mejor aplicación de los procesos
financieros. Se dio respuesta a los hallazgos encontrados por la CGA y se realizó el Plan
de Mejoramiento Institucional. Se están realizando las acciones correctivas a los
hallazgos encontrados.
Dificultades
Falta más compromiso por parte de los responsables para realizar los planes de
mejoramiento individual; no se han actualizado los riesgos de la entidad; no se ha
realizado seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos identificados; y por
parte de la dirección no se verificado el cumplimiento de las políticas de administración
del riesgo. Cambio de Representante Legal continuamente lo que no ha permitido que
haya un compromiso por parte de la dirección y sus secretarios de despacho. No se ha
realizado el Plan Anticorrupción. No se tiene la cultura del autocontrol.
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se tienen establecidas las políticas de operación por procesos; cada proceso cuenta con
controles, indicadores y se tiene un manual de procedimientos; en la parte de información
se cuenta con un procedimiento documentado; se tienen tablas de retención documental,
buzones de PQRS; pagina web, canal de televisión, periódico, carteleras, etc. Se cuenta
con buenos sistemas de información para la realización de las actividades diarias. Se
inicio a implementar el Sistema de Gestión de la Calidad. Se tiene una oficina de
correspondencia.
Dificultades
No existe oficina de atención al usuario; no se están utilizando por parte de los
empleados las tablas de retención documental; no se hizo seguimiento a las PQRS, falta
de dar más a conocer que función cumplen los buzones de PQRS; Falta actualizar los
riesgos de la entidad. Conflictos entre el personal que labora al interior de la entidad.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se cuenta con mecanismos de evaluación al sistema de control interno; se mide el
cumplimiento en cuanto a la gestión institucional y se toman medidas correctivas con el
fin de poder alcanzar las metas propuestas; existe un Comité de Control Interno al interior
de la entidad; se hicieron arqueos de caja frecuentes; se dio respuesta a las
observaciones dejadas por la CGA, en su auditoría regular. Se elaboró el Informe
Ejecutivo Anual de Control Interno en la fecha establecida por la Ley.

Dificultades
Falta mayor exigencia de competencias al momento de nombrar un servidor público;
existe poco compromiso por parte de los directivos al momento de realizar y hacer
seguimiento a los planes de mejoramiento individual; falta de socialización con los
servidores de los planes de mejoramiento individual, por procesos e institucionales;
cambio frecuente de representante legal al interior de la entidad. No se están haciendo en
las fechas que establece la Ley las Evaluaciones de Desempeño y concertación de
objetivos.
Estado general del Sistema de Control Interno
En general el Control Interno en la entidad es bueno, se tienen todos los productos del
MECI documentados. Falta un poco más de compromiso por parte de los funcionarios
para que pueda haber una cultura de autocontrol.
Recomendaciones
Terminar de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad al interior de la entidad,
actualizar los riesgos de la entidad y demás productos del MECI que así lo ameriten.
Implementar la cultura del autocontrol entre los funcionarios. Mejorar el clima
organizacional. Realizar mayor número de auditorías por año; para que haya un mejor
seguimiento a los procesos. Capacitar más al personal de la entidad en sus diferentes
necesidades.

CLAUDIA PATRICIA VILLADA CARVAJAL
Asesora de Control Interno

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