Manual de procedimientos
- 1. GRUPO PANQUESITO S.A. DE C.V. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
- 2. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 2
- 3. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 3 ÍNDICE Introducción…………………………………………………………………... 3 Objetivo…………………………………………………………………….….. 4 Simbología de flujo gramas y procedimientos……………...………….. 5 Organigrama………………………………………………...………..……….7 Procedimiento de gerencia general……………………..………..………8 procedimiento de compras…………………………………...…………...11 Procedimiento de ventas……………………………………………….….16 Procedimiento de RRHH:…………………………………………………..21 Procedimiento de producción…………………………………...………..25 Procedimiento de finanzas………………………………..……………….28
- 4. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 4 INTRODUCCIÓN En este manual se describen los procedimientos que realizan todos y cada uno de los encargados de cada departamento de la empresa. Esto es muy importante dentro de la empresa ya que por medio de esto se limita la responsabilidad y las actividades que va a realizar cada encargado de la empresa. A su vez este comprende lo que son flujogramas de cada proceso que se realizan dentro de la empresa, ya que en estos se resumen todas las actividades de la empresa Por ello, constituye un excelente documento para la formación del personal y para entregar a cualquier parte interesada que desee conocer la actividad y el funcionamiento general de la organización.
- 5. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 5 OBJETIVO Que el personal de la empresa por medio de este documento conozca el límite de las actividades de cada departamento o área, y a su vez que conozca las actividades de todos y cada uno de las áreas ya que en nuestra empresa todos los departamentos van de la mano
- 6. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 6 SIMBOLOGÍA DE LOS FLUJOGRAMAS INICIO/FINAL: Del inicio solo debe salir una línea y al final solo debe llegar una línea DECISION: Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico se toma la decisión de seguir el camino del diagrama u otro. ENTRADA POR TECLADO:Instrucción de entrada de datos por teclado, indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardara en una variable o constante LLAMADA A SUBRUTINA: Indica la llamada a un proceso determinado ACCION/PROCESO GENERAL: Indica una acción o instrucción general que se debe de realizar SALIDA IMPRESA: Indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa SALIDA EN PANTALLA: Instrucciones de presentación de mensajes o resultados en pantalla. CONECTOR: Indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de una misma página. CONECTOR: Indica el enlace dedos partes de un diagrama en páginas diferentes.
- 7. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 7 ORGANIGRAMA Gerente general COMPRAS VENTAS RRHH PRODUCCION FINANZAS
- 8. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 8 Departamento de GERENCIA GENERAL
- 9. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 9 PROCESO 1 SI NO Se detectó el problema Se explica el problema INICIO Convoca a reunión Explicar los temas a tratar Se comentan los problemas Posibles soluciones Idea estratégica Toma de decisión FIN La comunica y se lleva acabo
- 10. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 10 PROCESO 1 Resolución de problemas internos El gerente manda una circular convocando al personal de la empresa Explicar los temas que se trataran en el transcurso d la reunión de la reunión Se comentaran los problemas e inconformidades Por medio de eso ver si se detectó el problema Explicar las pasibles solucion3es de cómo se llevaran a cabo las mismas Comunicar las diferentes estrategias a utilizar. Aplicar la toma de decisiones Comunicarlo al demás personal.
- 11. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 11 Departamento de compras
- 12. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 12 FIN INICIO PRODUCCION MANDA EL PEDIDO DE MATERIA PRIMA COMPRAS RECIBE EL PEDIDO REALIZA COTIZACIONES IMPRIME COTIZACION HACE EL PEDIDO A SU PROVEEDOR ESPERA A QUE LE MANDEN EL MERCANCIA LLEGA LA MERCANCIA Y SE MANDA A PRODUCCION
- 13. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 13 PROCESO No. 1 Compra de materia prima El departamento de producción manda el pedido de acuerdo a la materia prima que requiere. El departamento de compras recibe el pedido y a su vez hace sus cotizaciones en base a los proveedores que tenga en su cartera de proveedores. De acuerdo a lo anterior hace el pedido a sus proveedores. El proveedor realiza su proceso. Compras recibe la materia prima que pido al proveedor Realiza un chequeo de toda la materia prima Firma las respectivas facturas. Manda las facturas a archivo. Manda los materiales a producción. Producción firma de recibido. Compras manda el documento a archivo.
- 14. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 14 INICIO UN PTO MANDA EL PEDIDO VENTAS REVISA SU CARTERA DE PROVEEDORES REALIZA COTIZACIONES ELIGUE A SU PROVEEDOR HACE SU PEDIDO FIN
- 15. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 15 PROCESO No. 2 Cartera de proveedores Es necesario que el departamento de producción o de cualquier otro departamento haga un pedido de materia prima o cualquier otro material que se necesite dentro de la empresa Valorar las diferentes opciones que se tienen de acuerdo al tipo de material que se tiene que comprar. Hacer cotizaciones para ver a cuál de los proveedores le conviene comprar Entre esas opciones elegir al proveedor que máshaya convencido. Hacer el o los pedidos necesarios para la adquisición de la materia prima
- 16. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 16 Departamento de ventas
- 17. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 17 Venta de mercancía NO SI INICIO VENTAS MANDA LA FACTURA ARCHIVO EL CLIENTE FIRMA DE RECIBIDO VENTAS HACE EL PEDIDO A PRODUCCION RECIBE ORDEN EXPEDIDA POR EL CLIENTE FIN EL CLIENTE RECIBE SU PEDIDO MANDA LA NERCANCIA AL CLIENTE ALMACEN MANDA LA MERCANCIA A VENTAS VENTAS RECIBE LA MERCANCIA Y REVISA QUE ESTE EN BUEN ESTADO HAY MERCAN - CIAS VENTAS REALIZA LA LLAMADA A ALMACEN REALIZA LA FACTURA DEL PEDIDO IMPRIMIR FACTURAS DE PEDIDO
- 18. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 18 Proceso No. 1 Venta de mercancías Recibe la orden del pedido expedida por el cliente Ventas manda el pedido al almacén para ver si hay mercancía suficiente para cubrir el pedido del cliente. Recibir respuesta del jefe de almacén. Y a su vez imprime la factura con la mercancía y los datos correspondientes al pedido expedido. Ventas recibe la mercancía y firma de recibido. Manda la mercancía al cliente. El cliente recibe respectivamente su pedido. Firma la factura expedida por ventas y a su vez verifica que la mercancía sea la correcta. Ventas manda la factura a archivo. Proceso No. 2
- 19. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 19 SI NO INICIO TENER ESPECIFICACIONE S DELRODUCTO A OFERTAR DETERMINAR EL MERCADO A QUIEN VA DIRIGIDO EL PRODUCTO PROYECTA DIAPOSITIVAS EXPLICANDO AL VENDEDOR LO QUE ES EL PRODUCTO VENDEDOR VA HACIA EL CLIENTE CONVENCE FIN
- 20. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 20 Promoción de productos a. Tener las especificaciones del producto a ofertar b. De acuerdo a eso especificar a qué tipo de consumidores se va dirigido. c. Dar información a los vendedores de las características del producto a ofertar d. El vendedor va hacia los clientes y a su vez da información del producto que está ofertando. e. El cliente decide comprar el producto.
- 21. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 21 Departam ento de RR.HH.
- 22. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 22 PROCESO No. 1 Reclutamiento y Selección NO SI NO SI II LAS PERSONAS ACUDEN A LA EMPRESA DAR LOS DATOS NECESARIOS PARA QUE LA GENTE SE ENTERE DE EL PUESTO VACANTE ACUDIR A FUENTES DE RECLUTAMIENTO IMPRIMIR LOS ANUNCIOS NECESARIOS PARA LA ROTACION DE PERSONAL SOLICITUD DE NUEVOS ELEMENTOS INICIO LA EMPRESA REBISA LAS SOLICITUDES PARA VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS LLAMA AL ELEMENTO QUE LE HAYYA CONVENCIDO ESPERAN A QUE LA EMPRESA LES LLAMEN LLENAN SU RESPECTIVA SOLICITUD DE EMPLEO REALIZAN TODAS LAS PRUEBAS SUFICIENTES PARA PODERLEO CONTRATAR FIN LAS PERSONAS ACUDEN A ALA EMPRESA LLENAN SU RESPECTIVA SOLICITUD DE EMPLEO
- 23. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 23 Reclutamiento y selección a. Ya que el departamento que necesita un nuevo elemento haya hecho su solicitud al departamento de RRHH, esta ve las características que debe de tener la persona que vaya a tener la persona. b. Avisa al personal de la empresa para ver si alguna de las personas que trabaja dentro de la empresa cumple con las características que requiere el puesto. c. Se apoya de anuncios en televisión, periódico, puertas de calle para atraer a las personas interesadas a ocupar el puesto. d. Las personas acuden a la empresa para llenar su solicitud e. Al llegar a la empresa la recepcionista entrega la solicitud para que la llenen respectivamente. f. La empresa revisa las solicitudes de empleo y a su vez verifica las características de cada uno de los elementos. g. Llama al elemento que más cumplió con las características para ocupar el puesto. h. Realiza pruebas de conocimientos, habilidades, psicológicas, psicométricas y las entrevistas necesarias para que puedan contratar al nuevo elemento
- 24. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 24 Proceso 2 Fuentes de reclutamiento a. Recursos humanos requisita la información de las características que requiere el puesto, ya que esta b. Obtiene datos acerca de las fuentes de reclutamiento. c. Llama a la radiofusora, y a la empresa de periódicos para que les de los datos que va a llevar el anuncio. d. Confirma los datos que le dio la empresa.
- 25. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 25 Departamento de ProduccióN
- 26. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 26 ´PROCESO 1 SI NO INICIO PREPARACION DE LA MASA FORMADO DE LOS PANQUESITOS FERMENTADO HORNEADO DESMOLDE SALEN BIEN ENFRIADO ENVOLSADO FIN
- 27. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 27 Proceso 1 Elaboración de tanquecitos I. Preparación de la masa: en este paso del proceso, se vierten los ingredientes principales para la elaboración de la masa, como: harina, huevo, leche, levadura, minerales, etc. II. Formado: en esta etapa, la pasta se divide en pedazos y se modela en función del peso y forma del producto final. También se deposita la masa formada en moldes para ser conducidos, mediante un sistema de bandas transportadoras automáticas a otra etapa. III. Fermentado: Los moldes con masa son llevados desde formado hasta una cámara (de vapor) con temperatura y humedad controladas; ahí se fermenta para obtener casi su tamaño definitivo (al inflarse con la levadura). IV. Horneado: Los moldes con masa fermentada son colocados en el horno donde cocina el producto. Las variables críticas de este paso son el tiempo y la temperatura de horneo. V. Desmolde: el producto es extraído de los moldes, los cuales regresan de manera automática formada. VI. Enfriamiento: es colocado en una máquina que lo enfría, ya sea por el efecto de permanecer en ésta durante cierto tiempo, o utilizando algún sistema de enfriamiento como ventilación o refrigeración. VII. Embolsado: El producto es rebanado, embolsado y finalmente se le coloca el seguro de alambre que cierra la bolsa, mediante una máquina especializada que le da, con precisión, tres vueltas y media.
- 28. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 28 Departamento de FINANZAS
- 29. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 29 PROCESO 1 INICIO OBTENET TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS PASAR OPERACIONES A POLIZAS CLASIFICAR CUENTAS PASAR LAS CUENTAS AL BALANCE REALIZAR BALANZA DE COMPROVACI ON HACER AJUSTES FIN
- 30. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 30 Proceso 1. Registro de operaciones financieras a. Obtener todas las entradas y salidas de la empresa ya que estas son muy importantes para la elaboración de los estados financieros b. Pasar las operaciones a pólizas de diario c. Clasificar las cuentas en la póliza de pases a mayor. d. Clasificar las cuentas en activo y pasivo e. Posteriormente pasar esa clasificación a el balance general f. Realizar balanza de comprobación g. En caso de que sea necesario hacer ajuste
- 31. GRUPO PANQUESITOS, S.A. DE C.V. 31