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La residencia universitaria Jamasco se establecerá en Cartagena, ofreciendo alojamiento cómodo y servicios integrales para estudiantes de estratos 3 a 6, con un enfoque en la satisfacción del cliente. Se planea una inversión inicial de $111,350,000 y se prevé un crecimiento sostenible en el mercado por la demanda de estudiantes que buscan mejores opciones de alojamiento. La misión de la residencia es brindar un ambiente familiar y un servicio de calidad, buscando ser reconocidos a nivel nacional en los próximos cinco años.
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- 1. 1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 LA EMPRESA 1.1.1 Origen de la empresa La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de implantar en la ciudad de Cartagena, un lugar en donde aquellos estudiantes que se encuentran lejos de sus hogares, puedan sentirse con la misma comodidad y tranquilidad. JAMASCO estará ubicado en el barrio san diego ya que es gusto con los jóvenes, el cual está rodeado de varias universidades. 1.1.2 Objetivo de la empresa. Crear un lugar que ofrezca todas las comodidades a los estudiantes, que se encuentren en la ciudad de Cartagena. 1.1.2 Características de la empresa. JAMASCO cuenta con las siguientes características: Ambiente familiar Múltiples servicios para los estudiantes Habitaciones cómodas NUESTROS VALORES Responsabilidad Seriedad Respeto Honestidad 7
- 2. 1.1.3 Mercado objetivo. Nuestro mercado meta o el selecto grupo de clientes que se quiere atrapar son los estudiantes universitarios de estrato 3, 4,5 y 6 que llegan a realizar sus estudios en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que la residencia estará ubicada en un sector estratégico para así atraer a los jóvenes, brindándole un excelente servicio y recibiendo de su parte fidelidad y agradecimientos por el servicio recibido. 1.1.4 Competencia. En Cartagena nuestra competencia es considerada de forma indirecta debido a que actualmente no existe un lugar que se dedique totalmente a prestar el servicio de alojamiento a universitarios, sino que son casas de familias que escogen uno o dos estudiantes para tenerlo como “pensionados”, sin satisfacerle todas las necesidades que llegan a tener al estar lejos de sus hogares, tales como la alimentación, buena convivencia con los demás, y la privacidad en sus pertenencias. 1.2 ORGANIZACIÓN 1.2.1. Estructura organizacional de la empresa La estructura organizacional de la residencia estará conformada por dos empleados de servicios generales y por los mismos socios los cuales prestaran el servicio de cocina, aseo, y parte administrativa, esto se hace con el fin de minimizar gastos y poder recuperar toda la inversión del proyecto en el menor tiempo posible. 8
- 3. Grafica 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADMINISTRADOR PERSONAL DE CONTADOR ASEO Y COCINA VIGILANCIA 1.3 INFORMACION FINANCIERA 1.3.1. Inversión inicial JAMASCO residencia universitaria masculina contara con una inversión inicial de $ 111 350 000, distribuidos de la siguiente manera: Arriendo mensual: $ 2 900 000 x dos meses En muebles y enseres: 30 050 000 montaje y adecuaciones $ 70 000 000 gastronomía : $ 4 500 000 permiso de funcionamiento : $1 000 000 Gastos mensuales Servicios públicos mensuales: $ 1 600 000 Empleados: 4 091 880 Arriendo 2 900 000 Gastronomía 4 500 00 9
- 4. TABLA 1. INVERSION INICIAL DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Juego de 34 200 000 6 800 000 alcobas Colchones 34 100 000 3 400 000 Aire 17 300 000 5 100 000 acondicionado Abanicos 17 80 000 1 360 000 Computadores 5 1 000 000 5 000 000 Sabanas 34 30 000 1 020 000 Almohadas 34 5 000 170 000 Estufa indus 1 700 000 700 000 Utensilios de 500 000 cocina Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000 Juego de 1 1 500 000 1 500 000 comedor Lavadora 1 1 500 000 1 500 000 Nevecon 1 2 000 000 2 000 000 TOTAL 30 050 000 10
- 5. Tabla 2. Presupuesto de ventas proyectado. PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS EN LA RESIDENCIA MESES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MES 2 17.400.000 18.000.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 MES 3 18.000.000 18.600.000 20.400.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000 MES 4 18.600.000 19.200.000 19.800.000 20.400.000 19.200.000 19.800.000 MES 5 18.000.000 18.600.000 19.800.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 MES 6 19.200.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 MES 7 MES 8 18.000.000 20.400.000 19.800.000 19.200.000 20.400.000 20.400.000 MES 9 19.200.000 18.600.000 18.600.000 19.200.000 19.800.000 19.800.000 MES 10 19.800.000 18.600.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 20.400.000 MES 11 19.800.000 19.800.000 20.400.000 19.800.000 20.400.000 20.400.000 MES 12 TOTAL AÑO 168.000.000 171.600.000 178.000.000 179.400.000 181.200.000 182.400.000 11
- 6. 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1 RESEÑA HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR Una residencia universitaria es un centro que proporciona alojamiento y promueve la formación de los estudiantes universitarios. Frecuentemente el centro se encuentra integrado en una organización universitaria, pero generalmente las residencias son autónomas. Las residencias universitarias normalmente están situadas en las inmediaciones del campus. En general, suelen ofrecer una serie de servicios demandados por los estudiantes universitarios, desde el alojamiento y la manutención hasta lavandería y biblioteca, pasando por cine, conciertos, excursiones o deportes. En España las residencias universitarias reciben también la denominación de Colegio mayor. Otros nombres que reciben son los de pensionado o pensión universitaria. 2.1.1. DEFINICIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE Y VA A ATENDER. En la economía colombiana nuestra residencia se encuentra situado en el sector terciario, es decir, de servicio, ubicado en la ciudad de Cartagena. 12
- 7. 2.1.2 Principales productos y Necesidades del mercado. Los principales servicios que se pondrán a disposición de la población son los siguientes: Cuenta con 20 habitaciones individuales. Cada habitación tiene su closet, mesa y silla de estudio, mesa de noche, cama. Este servicio de habitación incluye su limpieza diaria, así como el lavado y planchado de la ropa semanal. Alimentación En JAMASCO se ofrecen: 3 comidas y una merienda al día. Salas de estudio y Biblioteca La residencia cuenta con una sala de estudio, una sala de talleres y dos bibliotecas. En estos espacios cada estudiante puede desarrollar sus trabajos académicos, laborales y de otros temas. A esta zona de JAMASCO los residentes pueden invitar a sus compañeros de estudio o de trabajo. 13
- 8. Sala de computadores En este lugar cada residente tiene su espacio para instalar su computador. Los residentes pueden hacer uso del computador de JAMASCO, el cual tiene conexión permanente a Internet. Sala de tertulias Todas las semanas tienen lugar en JAMASCO charlas y conferencias sobre temas culturales y de actualidad. Es tradicional la tertulia de los sábados, donde se invita a un personaje importante de la sociedad de Cartagena: médicos, Empresarios, Militares, Periodistas, entre otros. 14
- 9. 2.1.3 NIVEL DE TECNOLOGÍA La residencia JAMASCO cuenta con una tecnología actualizada, debido a que contamos con internet inalámbrico, y tv cable 2.1.4 Los proveedores más importantes del sector. Los proveedores más importantes del sector para nuestra residencia serian: Muebles cardenas Almacenes éxito Makro Megatiendas Estos nos suministraran los muebles, enseres y alimentos requeridos para el funcionamiento de la residencia. 2.2 TENDENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR 2.2.1 País, región o ciudad donde comenzará a funcionar la empresa. La residencia universitaria JAMASCO comenzara a funciona en el barrio san diego de la ciudad de Cartagena ubicado en la región Caribe del país colombiano. Es un lugar estratégico debido a que queda en un buen sector de la ciudad cerca de varias universidades. 15
- 10. Grafico 2. Proyecciones de ventas 25000000 20000000 2010 2011 15000000 2012 2013 10000000 2014 2015 5000000 0 MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.2.3 Tendencia de la sociedad (moda, temporadas especiales, celebraciones). Para las diferentes temporadas especiales o celebraciones que se hagan en la residencia se relizaran diferentes promociones como descuentos al momento de pagar varios meses de estadia o descuentos por llevar un nuevo cliente a la residencia. 16
- 11. 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 3.1 MISION En JAMASCO residencia universitaria masculina, existimos para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes quienes vienen en busca de alojamiento temporal, descanso, tranquilidad, y ambiente familiar. Ofreciendo servicios de alojamiento, alimentos, entretenimiento y otros servicios; bajo el modelo de gestión de la calidad. Somos un equipo humano comprometido con el desarrollo integral de nuestra residencia, para así lograr el crecimiento de nuestro servicio, y desarrollo de nuestros talentos. Implementamos prácticas socialmente responsables con nuestros proveedores, el medio ambiente y la comunidad 3.2 VISION JAMASCO residencia universitaria masculina en cinco años hemos logrado la plena satisfacción de todos nuestros huéspedes y usuarios, quienes serán fieles clientes de la organización. Nuestro personal posee excelentes habilidades y aptitudes hacia la calidad en el servicio, mostrando interés hacia su mejoramiento permanente con sentido de pertenencia y liderazgo, logrando mejoras sustanciales en su bienestar y nivel de vida Ser líder en el alojamiento de los estudiantes universitarios de Colombia, por la calidad de nuestros servicios 3.3 METAS DE LA EMPRESA. METAS Para el año 2015 ser reconocidos a nivel nacional, y ser la mejor residencia universitaria en Cartagena 17
- 12. 3.4 RAZONES QUE DIERON ORIGEN A SU NEGOCIO La residencia universitaria JAMASCO surgió de la idea de un grupo de estudiantes que vieron y viven las necesidades que existen al momento de vivir pensionados. Teniendo en cuenta que a la ciudad de Cartagena arriban gran número de jóvenes del departamento de bolívar, en busca de realizar sus estudios universitarios, y que a su vez no cuentan con un lugar en donde vivir con todas las comodidades que vienen acostumbrados en sus hogares; nos pusimos en la tarea de crear un lugar que ofrezca gran variedad de servicios que llevaran a plena satisfacción del estudiante. 3.5 TIEMPO QUE DURO LA INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO La investigación de las diferentes necesidades de los estudiantes y demás aspectos desarrollados en este proyecto duró aproximadamente 6 meses, la cual ayudo a establecer los servicios a prestar en nuestra residencia. 3.6 APOYOS RECIBIDOS EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL PRODUCTO Al momento de la investigación del productos la primera fuente en la que nos apoyamos fue por vía web, en ella indagamos las diferentes residencias universitarias de Colombia, sirviendo de guía para la nuestra. 3.7 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO OPORTUNIDADES Crecimiento o desarrollo de la zona Aprovechar el crecimiento de la llegada de estudiantes universitarios a Cartagena 18
- 13. AMENAZAS Crecimiento acelerado en el numero de residencias universitarias en Cartagena Los bajos precios de la competencia 3.8 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA EMPRESA FORTALEZAS El lugar de ubicación de la residencia La calidad de los servicios Infraestructura de la residencia. DEBILIDADES Costos de adquisición de materiales 4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 4.1 PRODUCTOS O SERVICIOS BÁSICOS Los servicios básicos son los siguientes: Alojamiento compartido con una persona Servicio de lavandería Alimentación 19
- 14. 4.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Tabla 3. Características del producto. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO – SERVICIO El beneficio básico del productos es que es el alojamiento Beneficio básico Beneficio complementario Alimentación, lavandería, internet inalámbrico Denominación: Buena infraestructura, aire Características físicas Nivel de calidad acondicionado en todas las habitaciones Servicio pre-venta, Información, Estos servicios van dirigidos a los Asistencia técnica, Servicio post- venta, estudiantes de estratos 3,4,5 de Mantenimiento Cartagena 4.3 VENTAJA COMPETITIVA Nuestra ventaja competitiva es contar con una gran variedad de servicios y comodidades en un solo lugar y aun precio accequible, aunque es importante mencionar que teniendo un mercado tan cambiante es difícil tener una ventaja competitiva que dure un largo tiempo, por lo tanto se estar atento a los cambios para poder encontrar siempre una ventaja competitiva. 20
- 15. 5. ANÁLISIS DEL MERCADO 5.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA La demanda del servicio de la residencia es casi automática, esto debido a que en la ciudad en donde se va abrir este negocio hay un gran flujo de estudiantes pensionados en casas de familias. 5.2 SEGMENTACIÒN DEL MERCADO Y MERCADO META 5.2.1 Segmentación del mercado. La empresa se concentrará en un segmento de las siguientes características: Esta residencia se dirige a todos aquellos jóvenes estudiantes de estratos 3,4,5 y 6 que vienen de otras partes del departamento de bolívar, en busca de un lugar comodo en donde vivir. 5.2.2 Mercado Meta. Escogimos que el mercado meta fueran de clase media y alta es por la calidad de nuestros servicios. 5.2.3 Posicionamiento en el mercado JAMASCO residencia universitaria masculina estará posicionada como la mejor y única residencia en Cartagena, debido a que buscaremos la plena satisfacción de los estudiantes con la prestación de nuestros servicios. Estrategia de entrada en el mercado: La entrada a este mercado será viable debido a que existen muchos pensionados que no se encuentran satisfechos con el servicio recibido en el lugar en donde viven; teniendo en cuenta esto debemos buscar estrategias que hagan llegar a la mente y al corazón de los estudiantes nuestros servicios 21
- 16. prestados. Por otro lado debemos tener en cuenta la cultura e los padres de familia que no están aconstumbrados a este tipo de negocio. Estrategias de precio/calidad: Para establecer una estrategia de precio acertada, nos basamos en en los costos de los servicios ofrecidos y de los precios establecidos por la competencia. Estrategias de comunicación: Nos daremos a conocer principalmente por los siguientes medios: - volantes: estos volantes tendrán información básica como día de la apertura, lugar de ubicación, teléfono, la promoción que estaremos ofreciendo y servicios prestados. -anuncio en el periódico local: este incluirá información básica como día de la apertura, teléfono, lugar y la promoción - Anuncio por la estación de radio: que incluirá toda la información descrita anteriormente. - visita a colegios de Cartagena y de los diferentes pueblos de bolívar: dar a conocer este servicio a los estudiantes de undécimo grado. 5.4 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA COMPETENCIA Nuestra competencia tiene como fortaleza el mercado de estudiantes que buscan pagar un bajo precio sin importarle los servicios que estén recibiendo, y por debilidades tienen no contar con la variedad de servicios necesarios para un estudiantes, esta debilidad vendría siendo nuestra fortaleza. 22
- 17. 5.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 5.5.1 El problema o la oportunidad a evaluar con la investigación de mercados. El problema surge por la necesidad de satisfacer a todos aquellos estudiantes universitarios con los servicios requeridos para sentirse comodos en el lugar donde reside. 5.5.2 Objetivos de la investigación. Mediante este estudio se busca obtener un análisis profundo de mercado de todos aquellos factores que puedan amenazar o frenar el desarrollo de nuestra residencia. Teniendo en cuenta esos factores podemos determinar si es factible o no desarrollar este proyecto y se determinara cuan beneficioso será la puesta en marcha del mismo. Así como los costos proyectados y la posible competencia. 5.5.3 Forma de recolección de la información. Para la recolección de datos utilizaremos la técnica de la encuesta, la que nos servirá para medir la información necesaria. 5.5.4 encuesta. Se aplico un intrumento de encuesta a un grupo de estudiantes de varias universidades incluyendo la nuestra. A continuación se presenta los resultados obtenidos y los respectivos análisis. 23
- 18. Resultados de la encuesta. ERES PENSIONADO? si no 47% 53% La mayoría de los jóvenes encuestados son pensionados, lo cual es favorable para el desarrollo de nuestro proyecto debido a que este negocio va dirigido a aquellos que se encuentran lejos de sus hogares. EN QUE BARRIO TE GUSTARIA VIVIR? SAN DIEGO CENTRO PIE DE LA POPA GETSEMANI MANGA 16% 30% 17% 12% 25% Luego de obtener los resultados de los jóvenes encuestados podemos concluir que el lugar en donde instalaremos nuestra residencia será de gran agrado para ellos. 24
- 19. QUE SERVICIOS RECIBE EN DONDE VIVE? ALIMENTACION, TV, INTERNET INALAMBRICO,LAVANDERIA ALIMENTACION,LAVANDERIA,TV ALIMENTACION 45 32 23 1 2 3 4 5 SE SIENTE SATISFECHO CON LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR EN DONDE VIVE? 45 40 35 30 25 20 Series2 15 Series1 10 5 0 SI NO NO LE DA IMPORTANCIA 25
- 20. CON CUANTAS PERSONAS COMPARTE SU HABITACION? 50 47 40 30 25 23 20 Series1 Series2 10 5 0 1 2 3 NO LO COMPARTE TE SIENTES BIEN EN EL LUGAR EN DONDE VIVES? 400 000 440 000 500 000 22% 42% 36% CUANTO CANCELAS EN TU PENSION? Series1 35 30 18 17 400 000 440 000 500 000 550 000 26
- 21. 6. PLAN DE MERCADEO 6.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS Nuestras proyecciones de ventas estarán basadas en el consumo mensual del servicio de alojamiento. Para los primeros meses después de su inauguración se ha proyectado una cantidad de 20 a 30 estudiantes en la residencia, dando como ingreso mensual de $11 000 000 a $ 16 500 000 6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS Se utilizaran precios accequibles para nuestros estudiantes, pero a su vez estarán relacionados con los servicios ofrecidos y comparados con los de la competencia. 6.4 PUBLICIDAD Y PROMOCIÒN En nuestra estrategia de promoción se efectuara la siguiente rutina: el día de la apertura contara con un grupo musical descuento del 10%por el pago de 3 meses en adelante descuentos del 3% por llevar a un nuevo cliente a la residencia 6.5 SERVICIO AL CLIENTE Trato amable Debemos mostrar amabilidad con el cliente bajo cualquier circunstancia. Siempre debemos saludar, dar la bienvenida, mostrar una sonrisa sincera. Mostrar interés Siempre debemos mostrar interés ante las necesidades de los estudiantes dentro de la residencia. 27
- 22. 7. ANALISIS ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 7.1. Clase de negocio Este es un negocio donde el servicio prestado será específicamente para estudiantes de estrato 3,4,5 y 6 de la ciudad de Cartagena. se contara con los mejores servicios, atención al cliente ya que seremos los socios quienes nos encargaremos de la administración y manejo contable de ella misma 7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Administrador contador Personal de servicio Cocineros vigilante aseadores 28
- 23. 7.3 GESTION DEL TALENTO HUMANO JAMASCO residencia universitaria masculina estará compuesta por los siguientes miembros: 7.3.1 Identificación del cargo Tabla 4 Nombre del cargo Dirección Jornada laboral Administrador Junta directiva Diurna Contador Junta directiva Diurna Cocineras y Administrador Diurna aseadoras Vigilante administrador Diurna y nocturna 7.3.2Objetivos del cargo Tabla 5 Cargo Objetivos y funciones Administrador Identificar las necesidades de los estudiantes, y los empleados del negocio. Manteniendo en esta, un total orden y disciplina,se encarga de mirar, analizar, comprender y dar las soluciones inmediatas a problemas que se presenten. Otros de sus objetivos son la innovación, lograr el posicionamiento en el mercado por medio de los recursos físicos y financieros, y la rentabilidad que el demuestre al desarrollar su cargo. 29
- 24. Contador Es quien se encargara del manejo contable del negocio, ya que juega un papel importante en ella, a la hora de la toma de decisiones y determinar las necesidades y formas de inversión estratégicas y tecnologías de información, y así mismo ser capaz de poder manejar los riesgos inherentes. Sus registros contables deberán ser expuestos en la junta directiva mensualmente, para que de esta manera sea conocido ante los socios el manejo del capital en esta misma. Personal de aseo y cocina Mantener en completa limpeiza la instalación, y mantener satisfecho a los estudiantes con la comida Vigilante Son los encargados de velar por la seguridad e integridad física de las personas y los bienes materiales de la empresa donde laboran. 30
- 25. 7.4. PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO Tabla 6. Cargo Sexo Edad Estudios Experiencia Administrador Femenino- 23-40 Prodesional en minimo un masculino carreras año en administrativas experiencia Contador Femenino – 23- 40 Profesional en Un año en masculino contaduría experiencia y publica tenga T.P aseo y cocina Femenino 35 -45 Estudios Experiencia básicos en estos tipos de enegocios Vigilancia Masculino 35 -50 Estudios Minima un básicos y año en este curso en campo vigilancia 31
- 26. 8. ANALISIS TECNICO 8.1 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Manejará el siguiente procedimiento para la prestación de sus productos y servicios: Recepción del estudiante Instalación de la habitacion Inducción de los estudiantes ( reconocimiento de la residencia) Relación de los estudiantes Alimentación Servicio de lavanderia Servicio de internt Satisfaccion del estudiante 32
- 27. 8.2 LOCALIZACION DEL NEGOCIO JAMASCO residencia universitaria masculina estará ubicada en el centro turístico de la ciudad de Cartagena, en la calle 2 de badillo, edificio zarur en el segundo y tercer piso. 8.3 PROVEEDORES. Nuestros principales proveedores para nuestra residencia son: - suministros de gases del Caribe - megatienda express - mc pollo - muebles cardenas - electrodomésticos Cartagena - compulago 8.4 MAQUINARIA Y EQUIPO Utilizará para la prestación de servicios los siguientes equipos: Tabla 7. Maquinarias y equipos de la empresa. DESCRIPCIÒN CANTIDAD Computador 5 Impresora 1 Teléfono 1 Aire acondicionado 1 33
- 28. 8.4 DISTRUBUCION DE LA PLANTA Se distribuirá asi: Cuartos 3m x 3m Baños 2m x 2m Oficina 3m x 3m Comedor 6m x 4m Sala de estudio 6m x 5m Sala general 5m x 4m ( VER ANEXO) 34
- 29. 9. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 9.1 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS Ver tabla Nº 1 A continuación se presenta la tabla con los rubros y valor de los elementos requeridos para operar. DESCRIPCION CANTIDAD VALOR VALOR UNITARIO TOTAL Juego de alcobas 34 200 000 6 800 000 Colchones 34 100 000 3 400 000 Aire acondicionado 17 300 000 5 100 000 Abanicos 17 80 000 1 360 000 Computadores 5 1 000 000 5 000 000 Sabanas 34 30 000 1 020 000 Almohadas 34 5 000 170 000 Estufa indus 1 700 000 700 000 Utensilios de cocina 500 000 Juego de sala 1 1 000 000 1 000 000 Juego de comedor 1 1 500 000 1 500 000 Lavadora 1 1 500 000 1 500 000 Nevecon 1 2 000 000 2 000 000 TOTAL MUEBLES Y 30 050 000 ENSERES MONTAJE Montaje y 70 000 000 70 000 000 adecuaciones TOTAL PPTO INVERSION EN 35 100 050 000 ACTIVOS
- 30. 9.2 DEPRECIACION A continuación se presenta la tabla 18, con la respectiva depreciación de los elementos que se requieren para operar. Tabla 8. Depreciación Maquinarias y equipos. DEPRECIACIÓN AÑO 2010-2012 DESCRIPCIÓN VALOR 2008 2009 2010 MAQUINARIA Y EQUIPOS 10.400.000 2.080.000 2.080.000 2.080.000 TOTAL DEPRECIACIÒN 2.080.000 2.080.000 2.080.000 9.3 PRESUPUESTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS En este presupuesto se incluyen los rubros de gastos de publicidad Tabla 9. Presupuesto de gastos de administración y ventas. PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS AÑO 2010-2012 RUBROS AÑO 20010 AÑO 2011 AÑO 2012 Gastos de publicidad 3 000 000 2 500 000 2 000 000 Gastos de administración-nomina 44.400.704 44.951.904 47.744.910 TOTAL GASTOS DE ADMÓN Y VENTAS 47.400.704 47.451.904 49.744.910 36
- 31. 9.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Los gastos de operación están compuestos, por los servicios públicos de luz agua, teléfono e internet y depreciación de la maquinaria como los computadores, aires acondicionados, , estos gastos para operar ascienden en el año 2010 a $19.400.000 y para el año 2011 en $19.480.000 y para el año 2012 los gastos ascienden a $20.965.667. La tabla 20 presenta estos datos. Tabla 10. Presupuesto de gastos de operación. PRESUPUESTOS DE GASTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 - AÑO 3 RUBROS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Arriendo del local 34.800.000 38.280.000 42.108.000 Servicios públicos 19.200.000 20.000.000 22.000.000 Gastos legales de constitución 1.000.000 0 0 Depreciación de equipos 2.080.000 2.080.000 2.080.000 TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 57.080.000 60.360.000 66.188.000 37
- 32. 9.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS El presupuesto de ingresos es la sumatoria de las ventas proyectadas por alojamiento y alimentación en los diferentes periodos, las ventas proyectadas mensualmente son $16 402 000 se ha calculado con base en las ventas realizadas por las empresas encuestadas y se incrementan en un 10% para los dos años siguientes respectivamente, los precios se mantiene con el objetivo de cautivar y penetrar mercado. Tabla 11. Presupuesto de ventas (alojamiento y alimentacion). PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 3 MESES 2010 2011 2012 MES 1 0 0 0 MES 2 16.402.950 20.828.830 27.152.400 MES 3 19.870.600 22.294.415 27.152.400 MES 4 20.135.300 22.400.400 27.152.400 MES 5 20.135.300 22.400.400 27.152.400 MES 6 20.135.300 22.400.400 27.152.400 MES 7 0 0 0 MES 8 20.267.650 21.120.000 27.152.400 MES 9 20.400.400 21.780.000 27.152.400 MES 10 20.400.400 21.780.000 27.152.400 MES 11 20.400.400 21.780.000 27.152.400 MES 12 0 0 0 TOTAL AÑO 178.147.100 196.903.245 244.371.600 38
- 33. 7