PRESENTACION (1).pptx

INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO COMERCIAL Y RECREACIONAL DESDE LA URB.
LUIS E. VALCÁRCEL HASTA PROMUVI X DE LA PAMPA
INALÁMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
ARAPA MACHACA, JESUS ANTONIO
CCANCCAPA PUMA, JOEL
LOPEZ CAYO, HEBER FRANKLIN
RIVERA TICONA, MARCO ALEJANDRO

La Unidad Formuladora es la Municipalidad
Provincial de Ilo, y la Unidad Ejecutora será
la Municipalidad Provincial de Ilo, a través
de Obra por Impuestos.
PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es “Acceso de la población
al servicio de agua potable y red de saneamiento
comercial y recreacional”.
PROBLEMA CENTRAL
“Escaso acceso de la población
al servicio de agua potable y
red de saneamiento comercial y
recreacional “
OBJETIVO CENTRAL
“Acceso de la población al servicio
de agua potable y red de saneamiento
comercial y recreacional”

Los medios fundamentales son:
- Apropiada infraestructura para conectarse a la red de agua potable existente y
- Apropiada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas.
Las acciones son:
- Instalación de 4,825 ml de una red de agua potable
- Instalación de 4,825 ml de Redes de Recepción, conducción y entrega a emisor existente.
A. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lt/s
Años
Balance Oferta Demanda de producción de Agua Potable
Demanda (l/s) Oferta(L/s)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
LT/S
AÑOS
Balance Oferta Demada de producción de Alcantarillado
Demanda (l/s) OFERTA (l/s)

ITEM COMPONENTES COSTO
1 COSTO DIRECTO (a) 1,159,378.80
1.1 OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 265,730.27
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 12,303.75
1.3 REDES DE DISTRIBUCION 802,124.24
1.4 EMPALME A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE 59,958.96
1.5 VARIOS 19,261.58
2 GASTOS GENERALES [15% C.D.] (b) 173,906.82
3 UTILIDAD [10% C.D.] (c) 115,937.88
4 SUBTOTAL (d = a + b + c) 1,449,223.50
5 I.G.V. [18% ST] (e) 260,860.23
6 PRESUPUESTO DE OBRA (d + e) 1,710,083.73
7 EXPEDIENTE TÉCNICO [5% C.D.] (f) 57,968.94
8 SUPERVISIÓN [6% C.D.] (g) 69,562.73
9 LIQUIDACIÓN [2% C.D.] (h) 23,187.58
10 PRESUPUESTO TOTAL (d + e + f + g + h) 1,860,802.97
COSTO DE INVERSION DE AGUA POTABLE (precios de mercado)
ITEM COMPONENTES COSTO
1 COSTO DIRECTO (a) 2,022,687.34
1.1 OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 214,621.22
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 13,802.94
1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,355,670.61
1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 164,851.18
1.5 BUZON Y BUZONETAS 259,050.88
1.6 EMPALME A BUZONES EXISTENTES 525.45
1.7 PRUEBA 14,165.06
2 GASTOS GENERALES [15% C.D.] (b) 303,403.10
3 UTILIDAD [10% C.D.] (c) 202,268.73
4 SUBTOTAL (d = a + b + c) 2,528,359.18
5 I.G.V. [18% ST] (e) 455,104.65
6 PRESUPUESTO DE OBRA (d + e) 2,983,463.83
7 EXPEDIENTE TÉCNICO [5% C.D.] (f) 101,134.37
8 SUPERVISIÓN [6% C.D.] (g) 121,361.24
9 LIQUIDACIÓN [2% C.D.] (h) 40,453.75
10 PRESUPUESTO TOTAL (d + e + f + g + h) 3,246,413.18
COSTO DE INVERSION DE ALCANTARILLADO (precios de mercado)
 Instalación de tubería PVC SAP de Ø 4” de A-10 de 4825 m de longitud.
 Instalación, suministro y montaje de 1 válvula reductora de presión DN 80
en línea a la tubería de PVC SAL de 110 mm.
 Instalación, suministro y montaje de 1 válvula de aire automática brida
esfera de acero inoxidable DN 110 en línea DN 110 mm.
 Instalación, suministro y montaje de una válvula de purga DN 110 tipo
brida de hierro dúctil en línea de 110 mm.
 Instalación de una válvula de compuerta CC. Ho dúctil cierre elástico
vástago de acero inoxidable DN 110 mm.
 Instalación de dos Medidores electromagnéticos PN 16 tubular bridado DN
110.
 Instalación de 4,706 ml de Redes de Recepción, conducción y
entrega a emisor existente.
 Construcción de buzones semirocoso y rocoso Di=1.2 , H=1.5m,
H=1.5m hasta H=2m y H=2.0 m a H=2.5 m
 Empalme a buzón existente.

FORMULACION Y EVALUACION
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Inversión Inicial 2017
Inicio de Operación 2018
Finalización de la Evaluación 2037
De acuerdo a los criterios de evaluación de los
proyectos de agua potable y saneamiento, el horizonte de
planeamiento del proyecto para el sistema de agua
potable se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta
considerando que el periodo óptimo de diseño de las
principales estructuras y para el sistema de saneamiento
se considera 20 años.
Análisis de Demanda
Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sostenibilidad
Costos de Operación y Mantenimiento

ORGANIZACIÓN VECINAL O BARRIO
CANTIDAD DE
PREDIOS
HABITABILIDAD
(%)
PREDIOS OCUPADOS
ESTIMACIÓN DE
HABITANTES
PROMUVI VII NUCLEO I - VILLA PRIMAVERA 304.00 66% 201.00 824.00
PROMUVI VII NUCLEO II - BELLAVISTA 346.00 60% 208.00 853.00
PROMUVI VII NUCLEO III - CIUDAD ENERSUR 392.00 65% 255.00 1046.00
PROMUVI VII NUCLEO IV - VISTA AZUL 424.00 60% 254.00 1041.00
PROMUVI VII NUCLEO V - VISTA ALEGRE 232.00 55% 128.00 525.00
PROMUVI VII NUCLEO VI - ALTO CHIRIBAYA 334.00 55% 184.00 754.00
PROMUVI VII NUCLEO VIII - LOS ARENALES 132.00 86% 114.00 467.00
PROMUVI VII NUCLEO X - VISTA AL MAR 304.00 85% 258.00 1058.00
PROMUVI VII NUCLEO - COBRE SUR 120.00 98% 118.00 484.00
TOTAL 2588.00 1720.00 7052.00
T.C. % POBLACIÓN DEMANDANTE
Año 0 2017 1.7 7052
Año 1 2018 1.7 7172
Año 2 2019 1.7 7294
Año 3 2020 1.7 7418
Año 4 2021 1.7 7544
Año 5 2022 1.7 7672
Año 6 2023 1.7 7803
Año 7 2024 1.7 7935
Año 8 2025 1.7 8070
Año 9 2026 1.7 8207
Año 10 2027 1.7 8347
TOTAL 77462
PROMEDIO 7746
PROYECCIÓN DE LA BENEFICIARIOS
AÑO
La población objetivo y beneficiaria del presente proyecto son
aquellos pobladores que suman la cantidad de 7,052 para los que se
realizó la proyección para la vida útil del proyecto utilizando una
tasa de crecimiento poblacional de 1.7%, obteniendo una población para
el año 10 de 8347 y para el año 20 de 8,050 con un promedio de 7,746
habitantes beneficiarios durante el periodo útil del proyecto.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6,917 7,034 7,154 7,275 7,399 7,525 7,653 7,783 7,915 8,050
Población beneficiaria proyectada

A. INVERSIONES Y COSTOS DEL PIP
ITEM COMPONENTES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
1 COSTO DIRECTO (a) 1,159,378.80 2,022,687.34
1.1 OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 265,730.27 214,621.22
1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 12,303.75 13,802.94
1.3 REDES DE DISTRIBUCION 802,124.24
1.4 EMPALME A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE 59,958.96
1.5 VARIOS 19,261.58
1.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,355,670.61
1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 164,851.18
1.8 BUZON Y BUZONETAS 259,050.88
1.9 EMPALME A BUZONES EXISTENTES 525.45
1.10 PRUEBA 14,165.06
2 GASTOS GENERALES [15% C.D.] (b) 173,906.82 303,403.10
3 UTILIDAD [10% C.D.] (c) 115,937.88 202,268.73
4 SUBTOTAL (d = a + b + c) 1,449,223.50 2,528,359.18
5 I.G.V. [18% ST] (e) 260,860.23 455,104.65
6 PRESUPUESTO DE OBRA (d + e) 1,710,083.73 2,983,463.83
7 EXPEDIENTE TÉCNICO [5% C.D.] (f) 57,968.94 101,134.37
8 SUPERVISIÓN [6% C.D.] (g) 69,562.73 121,361.24
9 LIQUIDACIÓN [2% C.D.] (h) 23,187.58 40,453.75
10 PRESUPUESTO TOTAL (d + e + f + g + h) 1,860,802.97 3,246,413.18
Los costos de inversión del proyecto se han estimado a
partir de cada una de las acciones y actividades
necesarias para implementar la alternativa única
planteada.
COSTO DE INVERSION (precios de mercado)
Inversión Total a Precios de Mercado y Sociales
(En nuevos soles)
Componentes de Inversión
Inversión total a precios
de mercado
Inversión total a precios
sociales
Sistema de Agua Potable 1’860,802.98 1’492,363.99
Sistema de Alcantarillado 3’246,413.18 2’506,230.98
TOTAL 5’107,216.16 3’998,594.97

ITEM COMPONENTES
COSTO
(S/.)
FACTOR DE
CORRECCIÓN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S.)
1 COSTO DIRECTO (a) 2,022,687.34 1,561,514.63
1.1 ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 214,621.2 0.7720 165,687.58
TRABAJOS PRELIMINARES 13,802.94 0.7720 10,655.87
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,355,670.61 0.7720 1,046,577.71
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 164,851.18 0.7720 127,265.11
BUZON Y BUZONETAS 259,050.88 0.7720 199,987.28
EMPALME A BUZONES EXISTENTES 525.45 0.7720 405.65
PRUEBA 14,165.06 0.7720 10,935.43
2 GASTOS GENERALES [15% C.D.] (b) 303,403.10 0.7720 234,227.19
3 UTILIDAD [10% C.D.] (c) 202,268.73 0.7720 156,151.46
4 SUBTOTAL (d = a + b + c) 2,528,359.18 1,951,893.28
5 I.G.V. [18% ST] (e) 455,104.65 0.7720 351,340.79
7 EXPEDIENTE TÉCNICO [5% C.D.] (f) 101,134.37 0.7720 78,075.73
8 SUPERVISIÓN [6% C.D.] (g) 121,361.24 0.7720 93,690.88
9 LIQUIDACIÓN [2% C.D.] (h) 40,453.75 0.7720 31,230.29
ITEM COMPONENTES
COSTO
(S/.)
FACTOR DE
CORRECCIÓN
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
(S.)
1 COSTO DIRECTO (a) 1,159,378.80 929,821.80
1.1 ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 265,730.27 0.8020 213,115.68
TRABAJOS PRELIMINARES 12,303.75 0.8020 9,867.61
REDES DE DISTRIBUCION 802,124.24 0.8020 643,303.64
EMPALME A RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE 59,958.96 0.8020 48,087.09
VARIOS 19,261.58 0.8020 15,447.79
2 GASTOS GENERALES [15% C.D.] (b) 173,906.82 0.8020 139,473.27
3 UTILIDAD [10% C.D.] (c) 115,937.88 0.8020 92,982.18
4 SUBTOTAL (d = a + b + c) 1,449,223.50 1,162,277.25
5 I.G.V. [18% ST] (e) 260,860.23 0.8020 209,209.90
7 EXPEDIENTE TÉCNICO [5% C.D.] (f) 57,968.94 0.8020 46,491.09
8 SUPERVISIÓN [6% C.D.] (g) 69,562.73 0.8020 55,789.31
9 LIQUIDACIÓN [2% C.D.] (h) 23,187.58 0.8020 18,596.44
ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Costo Social = Costo de Mercado x Factor de Corrección
Factores de corrección ponderados por
componentes de inversión
Componentes de Inversión
Factores de
Corrección
Líneas de agua potable 0.802
Línea de alcantarillado 0.772

Total Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de agua potable
MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE
OPERACIÓN
GASTOS DE ADM
Y VENTAS
TOTAL
OPERACIÓN
COSTOS DE
MANT
TOTAL COSTOS
O&M
1 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
2 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
3 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
4 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
5 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
6 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
7 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
8 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
9 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
10 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
11 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
12 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
13 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
14 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
15 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
16 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
17 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
18 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
19 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
20 0.00 25,252.00 6,224.11 7,788.00 39,264.11 6,224.11 45,488.22
AÑO SIN PROYECTO
CON PROYECTO
MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE
OPERACIÓN
GASTOS DE ADM
Y VENTAS
TOTAL DE
OPERACIÓN
COSTOS DE
MANT
TOTAL COSTOS
O&M
1 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
2 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
3 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
4 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
5 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
6 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
7 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
8 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
9 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
10 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
11 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
12 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
13 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
14 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
15 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
16 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
17 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
18 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
19 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
20 0.00 17,548.00 7,857.47 5,412.00 30,817.47 7,857.47 38,674.93
CON PROYECTO
AÑO SIN PROYECTO
Total Costos de Operación y Mantenimiento Sistema de alcantarillado
RUBRO
COSTO DE O&M A
PRECIO DE
MERCADO
FATOR DE
CORRECCIÓN
COSTO DE O&M A
PRECIOS SOCIALES
- Mano de Obra 25,252.00 0.91 22,979.32
- Gastos Adm. Y Ventas 7,788.00 0.84 6,541.92
- Otros Costos 6,224.11 0.84 5,228.25
- Mano de Obra Calificada 3,734.47 0.60 2,240.68
- Materiales, repuestos etc. 2,489.64 0.84 2,091.30
TOTAL 45,488.22 39,081.48
I. COSTOS DE OPERACIÓN
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO
RUBRO
COSTO DE O&M A
PRECIO DE
MERCADO
FATOR DE
CORRECCIÓN
COSTO DE O&M A
PRECIOS SOCIALES
- Mano de Obra 17,548.00 0.91 15,968.68
- Gastos Adm. Y Ventas 5,412.00 0.84 4,546.08
- Otros Costos 7,857.47 0.84 6,600.27
- Mano de Obra Calificada 4,714.48 0.60 2,828.69
- Materiales, repuestos etc. 3,142.99 0.84 2,640.11
TOTAL 38,674.93 32,583.83
I. COSTOS DE OPERACIÓN
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE
OPERACIÓN
GASTOS DE ADM
Y VENTAS
TOTAL
OPERACIÓN
Mano de Obra
Calificada *
Materiales,
repuestos etc.*
TOTAL MANT
1 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
2 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
3 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
4 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
5 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
6 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
7 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
8 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
9 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
10 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
11 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
12 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
13 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
14 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
15 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
16 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
17 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
18 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
19 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
20 0.00 22,979.32 5,228.25 6,541.92 34,749.49 2,240.68 2,091.30 4,331.98 39,081.48
TOTAL COSTOS
O&M
COSTOS DE OPERACIÓN
AÑO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA ÚNICA SISTEMA DE AGUA POTABLE: FLUJO DE COSTOS DE O&M
(EN SOLES A PRECIOS SOCIALES)

MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE
OPERACIÓN
GASTOS DE ADM
Y VENTAS
TOTAL
OPERACIÓN
Mano de Obra
Calificada*
Materiales,
repuestos etc.*
TOTAL MANT
1 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
2 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
3 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
4 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
5 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
6 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
7 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
8 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
9 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
10 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
11 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
12 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
13 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
14 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
15 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
16 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
17 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
18 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
19 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
20 0.00 15,968.68 6,600.27 4,546.08 27,115.03 2,828.69 2,640.11 5,468.80 32,583.83
CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN
TOTAL COSTOS
O&M
AÑO SIN PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE ALCANTARILLADO: FLUJO DE COSTOS DE O&M
(EN SOLES A PRECIOS SOCIALES)

El método costo beneficio, se aplica en aquellos casos en que tanto
los costos como los beneficios pueden expresarse en términos
monetarios. Para este caso no se han calculado los beneficios
indirectos de la población adyacente, puesto que los beneficiarios
directos del proyecto san las áreas comerciales y recreacionales, y
como su cálculo es relativamente complejo, en este caso se ha
trabajado con la metodología Costo/Efectividad, considerándose para
este caso el número de familias beneficiadas indirectamente y la
longitud de tubería instalada, que luego es comprada con líneas de
corte en agua y alcantarillado.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS CON PROYECTO 1,492,363.99 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48
INVERSIÓN 1,492,363.99
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 1,492,363.99 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48 39,081.48
DESCRIPCIÓN
AÑO
PARA EL ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
TSD 9%
VAN S/. 1,849,121.02
POBLACIÓN (HAB.) 7,746
LONGITUD DE RED (M) 4,825
CE POR HAB (S/. / HAB) 238.72
CE POR M. TUBERÍA (S/. / M) 383.24
ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE AGUA POTABLE
(COSTO - EFECTIVIDAD)
(*) Anexo SNIP 09: Parámetros y normas técnicas para formulación.
LINEA DE CORTE PARA AGUA POTABLE = 609.39 S/. HAB.

PARA EL ANALISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
ALTERNATIVA ÚNICA: SISTEMA DE ALCANTARILLADO
(COSTO - EFECTIVIDAD)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS CON PROYECTO 2,506,230.98 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83
INVERSIÓN 2,506,230.98
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 2,506,230.98 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83 32,583.83
DESCRIPCIÓN
AÑO
TSD 9%
VAN S/. 2,803,673.95
LONGITUD DE RED (M) 4706
(*) Anexo SNIP 09: Parámetros y normas técnicas para formulación.
LINEA DE CORTE PARA ALCANTARILLADO = 939.06 S/. HAB.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden poner en
riesgo su funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluación y con él su
rentabilidad. El propósito de este acápite consiste en identificar el valor límite
máximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de
ser rentable.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE AGUA POTABLE
1. Determinación de La Inversión Máxima
Condiciones actuales
Factor Inversión 0.00%
CE POR HAB
(S/. / HAB)
238.72
2. Determinación del Costo Máximo O&M
Factor Costo 0.00%
CE POR HAB
(S/. / HAB)
238.72
1. Determinación de La Inversión Máxima
Factor Inversión 0.00%
CE POR HAB
(S/. / HAB)
361.95
2. Determinación del Costo Máximo O&M
Factor Costo 0.00%
CE POR HAB
(S/. / HAB)
361.95
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Inversiones Costo
-100% 46.06 193.56
-80% 84.59 202.59
-40% 161.65 220.66
-20% 200.19 229.69
0% 238.72 238.72
20% 277.25 247.75
40% 315.78 256.78
80% 392.85 274.84
90% 412.12 279.36
100% 431.38 283.88
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL CE/HAB
(S/. / HAB)
30.00
60.00
90.00
120.00
150.00
180.00
210.00
240.00
270.00
300.00
330.00
360.00
390.00
420.00
450.00
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Inversiones
Costo
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL
DEL CE / Hab.
en función de las Variaciones de Inversión y Costos de
O&M

Inversiones Costo
-100% 38.40 323.55
-80% 103.11 331.23
-40% 232.53 346.59
-20% 297.24 354.27
0% 361.95 361.95
20% 426.66 369.63
40% 491.37 377.31
80% 620.79 392.67
90% 653.15 396.51
100% 685.50 400.35
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL CE/HAB
(S/. / HAB)
20.00
70.00
120.00
170.00
220.00
270.00
320.00
370.00
420.00
470.00
520.00
570.00
620.00
670.00
720.00
-120% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Inversione
s
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL DEL
CE / Hab.
en función de las Variaciones de Inversión y Costos de O&M

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
En el caso del sistema de agua potable el CE por
habitante es de S/. 238.72 soles, y el CE por
ml. De tubería es de S/. 383.24 Soles. Y la
línea de corte es de S/. 609.39 S/. / Hb, por lo
que se puede decir que el proyecto es viable.
En el caso del sistema de alcantarillado el CE
por habitante es de S/. 361.95 soles, y el CE por
ml. De tubería es de S/. 595.77 Soles. Y la línea
de corte es de S/. 939.06 S/. /Hab, por lo que se
puede decir que el proyecto es viable.
TSD 9%
VAN S/. 1,849,121.02
LONGITUD DE RED (M) 4,825
TSD 9%
VAN S/. 2,803,673.95
LONGITUD DE RED (M) 4706

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