Supervisor

TECNITANQUES INGENIEROS TTPE-GI-PC-19005-001
PROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL Rev. 4
Fecha Emisión:
23/03/2020 PLAN DE CALIDAD Pág. 1 de 37
Elaborado por:
Elmer Chinchay – Jefe de Calidad
Revisado por:
Nombre y Apellido – Cargo
Aprobado por:
Jorge Franco – Representante Legal
CLIENTE:
PETROPERÚ S.A.
PROYECTO:
Contrato N° 4100008911 – “Servicio de Procura y Construcción de la Nueva Planta de
Abastecimiento de Puerto Maldonado”
DISTRIBUCIÓN
Copia No. Copia No.
Direccionamiento estratégico ( ) Talento Humano ( )
Gestión Comercial ( ) Gestión financiera( )
Diseño ( ) TIC ( )
Fabricación ( ) Abastecimiento ( )
Construcción ( ) Compras ( )
Gestión de Proyectos ( ) Almacén ( )
Gestión Integral ( ) Logística ( )
Control Calidad ( ) Mantenimiento ( )
Programación y control ( )
COPIA
CONTROLADA: SI NO
COPIA No.
______________________________
ASIGNADA A:
_______________________________
FECHA ENTREGA: _________________
7

Fecha Emisión:
Hoja de Motivo de Cambios
Versión Fecha Motivo del Cambio
0 30/07/2019 PRIMERA EDICIÓN
1 27/09/2019 Ajustes realizados de acuerdo a los comentarios del PETROPERÚ
2 15/10/2019 Ajustes realizados de acuerdo a los comentarios del PETROPERÚ
3 20/02/2020
Inclusión de puntos de inspección, se tomará en consideración la observación
del anexo K del punto 6.3.
4 23/03/2020

Fecha Emisión:
Contenido
1. GENERALIDADES ............................................................................................................ 5
2. ALCANCE......................................................................................................................... 5
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..................................................................................... 6
3.1. Normas de calidad ISO ............................................................................................... 6
3.2. Códigos y normas internacionales como marco de referencia........................................ 6
3.3. Documentos de referencia suministrados por el cliente ................................................. 7
3.4. Documentos propios del sistema de gestión integral de Tecnitanques Ingenieros ........... 7
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ............................ 8
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO .......................................................................................... 8
5.1. Representante de la dirección ..................................................................................... 9
5.2. Revisión por la dirección ............................................................................................. 9
5.3. Compromiso..............................................................................................................10
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ........................................................11
6.1. Control de cambios ....................................................................................................12
6.1. Archivo temporal........................................................................................................12
6.2. Aseguramiento de la calidad.......................................................................................13
7. RECURSOS .....................................................................................................................13
7.1. Materiales .................................................................................................................13
7.2. Personas...................................................................................................................13
7.3. Infraestructura ...........................................................................................................14
7.4. Ambiente para la operación de los procesos................................................................15
8. REQUISITOS....................................................................................................................15
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.................................................................................17
9.1. Comunicación interna ................................................................................................18
10. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ......................................18
10.1. Actividades de la gestión calidad durante la etapa de la ingeniería ...............................19
10.2. Cambios del diseño y desarrollo .................................................................................19
11. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE....................................................................................................................20
11.1.Actividades de gestión de la calidad durante la etapa de compras.................................21
11.2. Gestión de proveedores .............................................................................................21
11.3. Gestión de capacitación del personal de operación PETROPERÚ. ...............................22

Fecha Emisión:
12. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO ..................................................................24
12.1. Planificación para la realización del proyecto ...............................................................24
12.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios .....................................25
12.3. Control de la producción y provisión del servicio ..........................................................26
12.4. Proceso de construcción ............................................................................................29
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ................................................................................29
14. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS .........30
15. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES ..............................................................31
16. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN...................................................................31
17. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ....................................................................................32
17.1. Satisfacción del cliente...............................................................................................32
17.2. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ..............................................................33
17.3. Liberación de los productos y servicios .......................................................................33
17.4. Análisis y evaluación..................................................................................................33
17.5. Mejora ......................................................................................................................34
17.6. No conformidad y Acción correctiva ............................................................................34
18. AUDITORIA......................................................................................................................35
19. ANEXOS ..........................................................................................................................35
19.1. Anexos plan de calidad ...................................................Error! Bookmark not defined.
19.2. Anexos plan de inspecciones y ensayos .....................................................................36

Fecha Emisión:
1. GENERALIDADES
Este plan de calidad se elabora cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 Sistemas
de gestión de la calidad y la norma ISO 10005:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Directrices
para los planes de calidad.
El presente plan aplica a las necesidades descritas en el Proceso resultante en el contrato
4100008911 de PETROPERÚ S.A., y se complementa con el plan de inspección pruebas y/o
ensayos.
2. ALCANCE
Este plan de calidad tiene el propósito de determinar los lineamientos necesarios para demostrar
la capacidad de la organización para proporcionar y construir productos que satisfagan los
requisitos del cliente, enmarcadas dentro de los documentos legales, contractuales, establecidos
y especificados, así como orientar nuestros recursos y sistema de gestión integral para aumentar
la satisfacción de nuestros clientes con eficacia, incorporando todas las mejoras, y los controles
aplicables para lograr los resultados esperados relacionados con el proyecto de Desarrollar la
etapa de Procura y Construcción de la nueva Planta de Abastecimiento de Puerto Maldonado.
La Planta de Abastecimiento de Puerto Maldonado se ubicará en el sector el Castañal, Carretera
Puerto Maldonado-Cusco, a 15 Km al Suroeste de Puerto Maldonado; en el Distrito de Tambopata,
Provincia de Tambopata y Región Madre de Dios. El terreno donde se ejecutará el proyecto es
propiedad de PETROPERÚ S.A y tiene un área aproximada de 15.8 Hectáreas.
El alcance del presente proyecto incluye lo que se relaciona a continuación:
Contempla la procura, construcción, montaje de la infraestructura asociada a la recepción,
almacenamiento y despacho de combustible líquidos (Gasohol 84 y Diésel B5-S501), mediante la
construcción de tres islas de aprovisionamiento de combustible, distribuida de la siguiente forma,
la primera isla estará destinada a la recepción de Gasohol 84 y las dos últimas a la recepción de
Diésel B5.
Para ello se dispondrán de un sistema de bombeo y brazos de descarga en cada una de las islas.
Así mismo se instalarán una capacidad de almacenamiento operacional de 12,000 barriles de
Gasohol 84 (2 tanques de 6,000 bbl en esta fase y 38 000 barriles de Diésel B5 (2 tanques de
19,000 bbl en esta fase).
Para el despacho de los combustibles se dispondrán de dos islas de carga equipadas con brazos
de carga tipo Botton Loading de Diesel B5 y Gashol 84 y un sistema de bombeo de Gasohol 84 y
Diesel B5 respectivamente; la tercera isla (futura) solo estará disponible para el despacho futuro
de Diesel B5.
Adicionalmente se instalarán como servicios auxiliares, un sistema de recolección y manejo de
drenajes de aguas aceitosas y pluviales, un Sistema Contra Incendio y un sistema para el manejo
y disposición de vapores producidos durante la carga de Gasohol 84 en las islas de despacho,
sistema de estacionamiento y circulación vehicular.
Además, la construcción del muro perimétrico, oficinas para la administración con sus facilidades
para el confort y sistema sanitario.
No está contemplado las obras de movimiento de tierras masivas, corte de material orgánico,
compactación y plataformado a nivel razante del terreno de la obra.

Fecha Emisión:
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
El desarrollo del proyecto debe efectuarse de acuerdo con las últimas ediciones de las secciones
aplicables de los códigos y normas pertinentes aplicables. Además, se deberá utilizar para la
ejecución de los trabajos objeto del contrato, como mínimo las siguientes herramientas, códigos
y/o normas en su última versión; pero sin limitarse a ellas:
3.1. Normas de calidad ISO
 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos.
 ISO 10005:2005 Sistemas de gestión de calidad. Directrices para los planes de la calidad.
3.2. Códigos y normas internacionales como marco de referencia
3.2.1 Normatividad Peruana
 Ley Orgánica de Hidrocarburos N° 26221, sus reglamentos y modificatorias.
 Reglamento para la Comercialización de Combustibles y Líquidos y otros Productos
Derivados de los Hidrocarburos D.S. N° 045-2001-EM y la última Modificación
Apodada por el Decreto Supremo 045-2005.
 Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos D.S. 052-93-
EM y su modificación D.S. 036-2003 EM.
 Reglamento de Seguridad para la Actividades de Hidrocarburos y Modificatorias,
diversas disposiciones D.S. 043-2007 EM.
 Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos. Decreto Supremo
N° 026-1994-EM.
3.2.2 Normatividad Internacional
 American Petroleum Institute (API):
- API Std. 650 – Welded Steel Tanks for Oil Storage, 2013,12 TH.Edition.
- API Std. 2000 – Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks, non-
refrigerated and Refrigerated, 2014.
- API Std. 2350 - Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities, 2012
 American Society of Mechanical Engineers –ASME:
- ANSI-ASME B73.1-2001- Specification for Horizontal End Suction Centrifugal
Pumps for Chemical Process.
 ISA, Instrument Society of America:
- ISA 5.1 Instrumentation Symbols and Identification, 2009.
- ISA 75.01.01 Flow Equations for Sizing Control Valves, 2002.
- ISA S20 Specification Forms for Process Measurement and Control Instruments,
Primary Elements, and Control Valves, 1981.
- ISA–20.00.01 Specification Forms for Process Measurement and Control
Instruments Part 1: General Considerations, 2007.

Fecha Emisión:
3.2.3 Documentos de referencia suministrados por el cliente
 Proceso por Competencia N° COM- 0002-2019-OFP/PETROPERÚ Servicio de
Procura y Construcción De Nueva Planta De Abastecimiento Puerto Maldonado.
 Condiciones Técnicas Integradas “Procura Y Construcción Nueva Planta de
Abastecimiento Puerto Maldonado”
 Anexo A:
- Plano Lay Out de Planta.
- Modelo 3D, en software Navisworks.
- Ingeniería De Detalle.
- SO2017-G-PC-001 Plan de Gestión de Calidad Base.
- Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
- Resolución de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
- Resolución ITF De Instalación Del OSINERGMIN.
- Estudio de Suelos, donde existe un estudio de canteras.
- Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental Para
Contratistas
- Licencia de Construcción.
- Ingeniería Conexionado Sistema de Media Tensión.
 Anexo B: SO2017-PPT-001 Metrado General Referencial.
 Anexo C: Plantilla de Gastos Generales Referencial.
 Anexo D: Cronograma Referencial.
 Anexo E: Procedimiento de Viaje al Exterior.
 Anexo F: Programa de Contratacion de Mano de Obra Local.
 Anexo G: Condiciones para El Uso del Teamspace.
 Anexo H: Estudio de Riesgos.
3.3. Documentos propios del sistema de gestión integral de Tecnitanques Ingenieros
En caso de discrepancias entre las normas y las especificaciones del proyecto, prevalecerá
la siguiente prioridad en la validez de la información:
 Las prioridades dadas por PETROPERÚ, especificadas en las Condiciones Técnicas
Integradas,
 Lo indicado en las normas
 Lo indicado en los planos
Sin embargo, si persisten discrepancias entre los estándares, normas o especificaciones de
la Ingeniería Básica, y otras especificaciones o instrucciones incluidas en los Términos de
Referencia se aplicará las especificaciones y recomendaciones de PETROPERÚ.

Fecha Emisión:
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
El principal objetivo del presente plan de calidad es definir la secuencia de actividades a realizar
en el desarrollo del proyecto, con el fin de garantizar la calidad de las obras y el cumplimiento de
las especificaciones establecidas por el cliente en los documentos contractuales para el proyecto
de Desarrollar la fase de procura, montajes, instalaciones, construcción, pruebas,
precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de la planta Abastecimiento Puerto
Maldonado; desde el punto de vista técnico, económico y de calidad, dotando al equipo de obra
de las herramientas y procesos para llevar a cabo un adecuado control presupuestal, control del
programa de obra, control técnico de las actividades, control de las responsabilidades legales que
emanan del contrato, control administrativo y control al cumplimiento de los requisitos del Sistema
de Gestión Integral de Tecnitanques durante el plazo establecido de cuatrocientos veinte (420)
días calendario, de conformidad a lo señalado en el numeral 4 de las Condiciones Técnicas
Integradas.
El resultado de los indicadores se presentará semanalmente en los Comités de calidad realizados
en el proyecto, liderados por el Jefe de Contrato en compañía de las partes interesadas tanto por
Tecnitanques como del cliente, y en las reuniones gerenciales de seguimiento de los proyectos
semanales realizadas con el Gerente de proyectos, el jefe de contrato y demás partes internas
interesadas de Tecnitanques. Para este proyecto se tienen establecidos los objetivos del sistema
de gestión integral de acuerdo a las premisas identificadas en la política de gestión integral. La
definición de objetivos y metas específicos de este proyecto son:
 Cumplir el 100% del plazo establecido para la realización del proyecto
 Mantener por debajo del 3% los reprocesos
 Mantener en cero las quejas2 y reclamos3 por calidad de producto
Dentro de la planificación de cada objetivo dentro del sistema de gestión de Tecnitanques, se
identifica que se va hacer, con qué recursos se cuenta, se establecen responsables por el
cumplimiento y se realiza seguimiento para realizar evaluación de los resultados obtenidos para
cada objetivo. Para tal fin de conformidad con las condiciones Técnicas Integradas, se
implementará la metodología de Lean Construcción (Ultimo Planificador) que permite trabajar un
cronograma de cuerdo a los hitos mínimos solicitados por el cliente para efectos de control de
proyecto de acuerdo a la metodología de valor agregado, la línea base de tiempo y costo.
5. LIDERAZGO Y COMPROMISO
El Jefe de contrato, desempeña un rol fundamental, dentro del Sistema de Calidad, teniendo el
compromiso de implementar las políticas y objetivos de calidad orientados a satisfacer las
necesidades del proyecto y garantizar que la política y objetivos de la calidad sean entendidos y
mantenidos, así mismo; es responsable de que el personal mantenga conciencia de la importancia
de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos de la calidad.
Para ello, los niveles gerenciales de Tecnitanques proveerán todos los recursos necesarios y
suficientes (Incluido el entrenamiento del personal), para garantizar el cabal cumplimiento de este
y toda la información documentada de calidad. En este orden, el jefe de contrato de Tecnitanques
2
Queja: Es la manifestación verbalo escrita de insatisfacción hecha por elcliente o su representante, con respecto a la conducta
o actuar de un funcionario de Tecnitanques en desarrollo de sus funciones. Es manifestar el descontento de algo, que no tiene
relación con los productos o servicios que entrega la organización.
3
Reclamo: Es la manifestación verbalo escrita de insatisfacción hecha por elcliente o su representante, sobre el incumplimiento
o irregularidad de alguna de las características o requisitos de los productos o servicios ofrecidos por Tecnitanques. Es un
descontento vinculado directamente a los productos o servicios prestados por la organización.

Fecha Emisión:
en atención a las tendencias detectadas garantizará el cumplimiento de las acciones a tomar para
mantener la calidad del producto dentro de los máximos valores que generen la máxima
confiabilidad operacional de las instalaciones construidas como alcance de la obra. El
representante de Tecnitanques realizará un continuo seguimiento de acuerdo a las auditorías
internas realizadas dentro de los puntos a revisar podemos mencionar lo siguiente:
 Cumplimiento de la política de gestión integral y las directrices organizacionales.
 Visitas gerenciales de cumplimiento del sistema.
 Revisión del cumplimiento de objetivos de gestión integral en el proyecto.
 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.
 Asegurar que el sistema de gestión alcance los resultados previstos.
Cada elemento, función, procedimiento y actividad a desarrollar dentro de la ejecución del
proyecto, son responsabilidad de la gerencia de Tecnitanques por lo cual queda de parte de la
misma las medidas correctivas y preventivas a tomar para el logro de lo establecido en el SGC.
Igualmente son los responsables de las evaluaciones al personal, en función del cumplimiento de
los estándares propuestos.
5.1. Representante de la dirección
La alta dirección de Tecnitanques ha designado a la Gerencia de HSEQR como su
representante en lo relacionado con el sistema de gestión integral y es la responsable de
informar en las diversas reuniones periódicas a la alta dirección de Tecnitanques sobre el
desempeño del SGC y de los recursos necesarios para alcanzar eficientemente los resultados
de mejora continua, finalmente será responsable de promover el nivel de conciencia necesario
para que la filosofía de la calidad y los requisitos del cliente, sea entendida a todos los niveles
de la organización.
Gerencia HSEQ, que estará en constante comunicación con el Jefe de contrato por medio de
las de reuniones gerenciales de seguimiento de los proyectos semanales realizadas con el
Gerente de proyectos, el Jefe de contrato y demás partes internas interesadas de
Tecnitanques, monitoreando y garantizando que el desempeño del SGC cumpla con los
requisitos del cliente y sean pro de la mejora continua.
5.2. Revisión por la dirección
Los representantes designados, revisarán el correcto funcionamiento del compromiso de
calidad declarado en este SGC mediante auditorías internas o la incorporación de los recursos
necesarios para garantizar las mejoras evidenciadas a través de las observaciones del cliente,
requerimientos propios de Tecnitanques y los reportes de no conformidad de calidad; de
manera que sean suficientes para asegurar su adecuación y efectividad necesaria para
satisfacer los requisitos de la ISO 9001:2015 y los objetivos de la calidad establecidos para el
proyecto. Las revisiones por auditorias serán registradas en informes de auditorías y la
incorporación de los recursos será evidenciada por las correspondencias u otros registros
utilizados para tal fin.
Igualmente todas las mejoras detectadas a través de reportes de no conformidades4 serán
4
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Fecha Emisión:
revisadas, avaladas, y firmadas por los representantes del sistema de acuerdo a la fase del
proyecto donde ocurrieran las desviaciones, lo cual dará fe de su revisión.
La información de entrada para la revisión por la dirección incluye, pero no se limita a:
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
b) Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
de la calidad.
c) Información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad
(satisfacción del cliente y retroalimentación partes interesadas, grado en que se han
logrado los objetivos de calidad, desempeño de los procesos, conformidad de productos y
servicios, no conformidades y acciones correctivas, resultados de auditorías, desempeño
de proveedores externos).
d) Adecuación de los recursos.
e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
f) Oportunidades de mejora.
Resultados de la revisión: Los resultados descritos en el informe de auditoría declarado en el
punto 5.2. de la revisión por la dirección, serán expuestos como decisiones, cambios y
oportunidades de mejora relacionadas con mejora de la eficacia del SGI y sus procesos
relacionados, mejoras del producto en relación con los requisitos del cliente y detección de
las necesidades de recursos.
5.3. Compromiso
El compromiso de la gerencia y de Tecnitanques a nivel nacional, en sus sucursales y Filiales
con el sistema de gestión integral, se evidencia a través de la política de gestión integral
establecida como se relaciona a continuación:
Política de gestión integral
Es política de TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S, en la ejecución de proyectos EPC y
demás actividades de su objeto social trabajar dando cumplimiento a la legislación aplicable
y demás requisitos acordados y bajo altos estándares en calidad, salud y seguridad industrial
y medio ambiente, garantizando la satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas.
Para este fin centra su política en el compromiso a todos los niveles jerárquicos para
garantizar la conformidad de sus productos, la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos estableciendo controles de manera que prevengan los accidentes
de trabajo, lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad e
impactos socio-ambientales negativos conduciendo sus actividades de tal manera que se
propenda por la calidad de vida laboral, se proteja la integridad de los trabajadores y sus
familias, clientes, contratistas, sus instalaciones y la conservación del medio ambiente, a
través de mecanismos de producción más limpia, generando compromiso de mejoramiento
continuo.
Para el cumplimiento de esta política se determina:
1. Lograr y mejorar la Satisfacción de clientes y partes interesadas.
2. Proveer los recursos (físicos, técnicos, tecnológicos, económicos) necesarios para el

Fecha Emisión:
establecimiento del sistema Integral.
3. Mantenimiento de personal competente para el desarrollo de actividades basado en la
ejecución de programas de inducción y entrenamiento continúo a todos los trabajadores
en materia de calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
4. Identificar, evaluar y controlar riesgos que afecten la calidad de los productos, la salud y
seguridad de las personas y aspectos ambientales significativos relacionados con las
actividades de TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S.
5. Estimular la participación activa de todos sus empleados, tanto en forma individual como
en forma colectiva, en la realización, mantenimiento y mejoramiento del sistema integral.
6. Incrementar la productividad a través de la mejora de los procesos del sistema integral,
promoviendo procesos de producción limpia y eficiente.
7. Generar programas encaminados a promover la calidad de los trabajadores y sus familias,
a producir de forma limpia y eficiente, trabajando de la mano con nuestros proveedores y
contratistas
EUGENIO FRANCO DELGADO
GERENTE
05 Septiembre 2019
La divulgación de la política de gestión integral a todo el personal que va hacer parte del
proyecto se hace a través de la inducción general con su respectiva evaluación, pendones
ubicados en sitios visibles en cada montaje y en reinducciones y charlas 5 minutos.
6. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El manejo y control de la información documentada en Tecnitanques se describe en el
procedimiento establecido TTGI-P-001 Procedimiento de elaboración y control de información
documentada (Anexo A) mediante el cual se definen las pautas para la identificación, revisión,
aprobación, distribución y control de información documentada del sistema de gestión integral que
aplica para el proyecto; de igual manera se define la forma como se deben controlar los registros
para asegurar su fácil, y adecuado manejo.
La información documentada general del sistema de gestión es controlada a través de la jefatura
de gestión calidad de Tecnitanques, y la documentación específica del presente proyecto es
controlada y divulgada a través del técnico documental que se encuentra en proyecto.
El jefe de gestión calidad, se encargará de realizar la distribución de documentación como copia
controlada tanto como del plan de calidad, de los procedimientos e instructivos aplicables al
proyecto y demás documentación necesaria del Sistema de Gestión, la cual estará a disposición
de todo el personal del proyecto. Tecnitanques contara con el apoyo de la plataforma de ISOTools
para realizar la distribución de la documentación, siendo responsabilidad del jefe de gestión calidad
garantizar la vigencia de la información documentada interna y de la divulgación dicha información
entre los involucrados.
Se dispondrá del Listado maestro de información documentada interna automático que genera
ISOTools, donde se identifica el estado de revisión vigente de cada información documentada,
encontrándose disponible para el personal que requiera información sobre su contenido y así evitar
el uso de información documentada no valida (obsoleta); las ediciones actualizadas de la

Fecha Emisión:
información documentada estarán disponibles para los usuarios implicados en las áreas donde se
llevan a cabo las operaciones fundamentales del SGC; este control asegura que la información
documentada es legible, claramente identificada y accesible.
Tecnitanques garantizará la protección contra deterioro y/o extravío de toda la información
documentada relacionada con el proyecto, para ello mantiene un sistema de archivo de la
información documentada de la obra a través de carpetas impresas y magnéticas. Según sea el
tipo de información documentada se deja constancia de la naturaleza de los cambios en el Listado
maestro de información documentada; estos cambios son revisados y aprobados por los mismos
cargos que realizaron la revisión y aprobación original a menos que se especifique lo contrario.
Durante la ejecución del Proyecto se controlará que se utilicen las Normas y reglamentación
aplicable, al igual que las especificaciones y códigos establecidos por Tecnitanques. La
responsabilidad de dicho control será del Jefe de Contrato.
6.1. Control de cambios
Cuando se presenten cambios en el contrato, Tecnitanques debe garantizar la integridad del
sistema de gestión implementando, revisando, y actualizando (cuando así lo requiera) el
presente plan de calidad y sus respectivos anexos.
Los cambios en la ejecución del proyecto se pueden presentar debido principalmente a la
materialización de los riesgos inherentes al desarrollo del proyecto. Entre dichos cambios se
incluyen:
 Reprogramaciones por atrasos o cambios mayores de alcance funcional.
 Cambios en los planes de trabajo del proyecto para recuperar atrasos presentados.
 Ajustes a contratos adjudicados (Otrosí, adiciones, cancelaciones, ampliaciones,
reducciones, etc.).
 Mayores o menores cantidades de obra que ajustan los costos asignados inicialmente en
la planeación.
 Optimizaciones constructivas
 Cambio en estrategia de ejecución
 Cambios debidos a riesgos de seguridad industrial o de procesos (HSE)
 Eventos de fuerza mayor (climatológicos, entorno, seguridad física)
 Cambios en condiciones económicas, mercado, precio o premisas fundamentales sobre
las cuales el proyecto no es viable.
 Cambio en los perfiles de producción esperados
6.2. Archivo temporal
Los registros serán archivados, acumulados y preservados temporalmente por control calidad
de Tecnitanques siguiendo los lineamientos del cliente dando cumplimiento a la estructura de
elaboración del dossier.
Los registros son archivados en muebles verticales (bibliotecas, estantes o archivos) de
manera tal de proveer condiciones ambientales que prevengan daño, deterioro y eviten su
perdida durante el tiempo de ejecución de la obra.

Fecha Emisión:
Tecnitanques garantizará la protección contra deterioro y/o extravío de todos los registros
relacionados con el proyecto, para ello se mantiene un sistema de archivo de los registros de
la obra a través de carpetas con información documentada impresa y/o magnética.
6.3. Aseguramiento de la calidad
De acuerdo a las políticas de Tecnitanques Ingenieros S.A.S, y los compromisos adquiridos
contractualmente con PETROPERÚ, se garantizará la entrega del conjunto de documentos
como resultados del cruce de los requerimientos y la planificación de los trabajos realizada.
El Dossier reunirá los requisitos de calidad aplicables al proyecto por especialidad de acuerdo
con el Anexo O. Índice de Dossier, las presentaciones del plan de puntos de inspección, el
índice de dosier de calidad, índice de dossier por especialidad y sus portadas, los cuales
podrán estar sujetos a cambios de acuerdo a la ejecución del proyecto.
7 RECURSOS
Tecnitanques identifica las necesidades en materia de recursos económicos, técnicos, e
información necesaria, incluyendo el personal adiestrado para apoyar la operación y el
seguimiento de los procesos teniendo en cuenta las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes y lo que se necesita obtener de los proveedores externos. Con la finalidad de:
a) Mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia y
b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
7.1 Materiales
Las recepciones de los materiales se realizan de acuerdo a los procedimientos internos
establecidos en Tecnitanques asegurando el cumplimiento a los requisitos y normas
especificados por el cliente.
Se tienen en cuenta las interfaces generadas tanto en los niveles internos de la organización
como externos a ella (cliente, proveedores y subcontratistas). Las interfaces con el cliente y
los proveedores serán definidas con base en los términos del contrato.
Todos los materiales y suministros, deben ser de alta calidad, libres de defectos e
imperfecciones, de fabricación reciente, nuevos, adecuados para el uso a las condiciones de
operación a que estarán sometidos. Deben soportar las variaciones de temperatura, las
condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por las condiciones de trabajo, sin que
se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier componente.
7.2 Personas
Para dar cumplimiento a los requisitos expresados en el contrato, se contará con el recurso
apropiado que asuma las responsabilidades específicas para la ejecución del contrato, con el
fin de realizar un control adecuado de los requisitos del cliente. Por tal razón, se cuenta con
personal competente y calificado para realizar las diferentes actividades relacionadas con el
proyecto de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de gestión de talento humano.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, es responsable por la correcta ejecución de los trabajos y
labores contratados, para lo cual deberá asignar todo el personal que requiera, idóneamente
capacitado para el desarrollo de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

Fecha Emisión:
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, garantizará la competencia con base en la educación,
formación, habilidades, experiencia apropiada y certificación (de ser requeridos) de todo el
personal que realice trabajos que afecten la calidad. Los distintos departamentos de la
empresa, seleccionan el recurso humano idóneo (competencia, toma de conciencia y
formación) y capaz para desempeñar las funciones.
La organización mantendrá registros que comprueban la adecuada educación, capacitación
del personal.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, proporcionará en todo momento personal suficiente,
competente y calificado para llevar a cabo las obras y los servicios en cumplimiento de lo
establecido en las especificaciones técnicas sobre el particular.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, en cumplimiento a las Condiciones Técnicas, contara con el
personal adicional al Jefe de Contrato y al Supervisor de Montajes requerido. Para conocer el
organigrama del proyecto de Procura y Construcción de la nueva Planta de Abastecimiento
de Puerto Maldonado, ir al Organigrama OP 19005 Puerto Maldonado (Anexo O).
El horario de trabajo en el terreno de PETROPERÚ S.A en Puerto Maldonado, será definido
por Tecnitanques y la Supervisión se conciliará a este horario, siendo PETROPERÚ quien dé
el aval y cumpliendo la legislación Laboral respectiva. Sin embargo, de acuerdo a las
condiciones técnicas de PETROPERÚ, el personal no podrá permanecer más de 12 horas
diarias de lunes a domingo (incluyendo el horario de almuerzo), y en casos excepcionales,
hasta 14 horas diarias (incluyendo el horario de almuerzo y previa aprobación de la
Supervisión).
7.3 Infraestructura
Todos los equipos requeridos para la manipulación de los materiales, para la fabricación y
para el montaje en el sitio serán suministrados por Tecnitanques y/o por los subcontratistas
aprobados y deberán estar en perfecto estado de funcionamiento y guardar todas las
condiciones de seguridad exigidas por el cliente en las condiciones Técnicas Integradas.
Para los trabajos en campo se contará con los siguientes recursos que permitirán llevar a
cabo su ejecución:
• Instalaciones provisionales: dotados de espacios para oficinas, almacén, bodegas y
servicios provisionales.
 Sistemas de comunicación: teléfonos e internet.
 Equipos para procesos informáticos: computadores, digitalizadores e impresoras
adecuadas en especificación y cantidad de acuerdo a las características y necesidades
del proyecto.
 Maquinaria y equipo, herramientas mayores y menores suministrados según los
requerimientos del proyecto, administrados y mantenidos para garantizar su disponibilidad.
Tecnitanques debe proporcionar los recursos cuando sea necesario confirmar los resultados
para verificar la conformidad de los productos y asegurarse de la validez y fiabilidad de los
resultados, para esto los dispositivos de medición y equipos deben ser calibrados y/o
verificados, en caso necesario, se ajusta, repara o se reemplaza. Los instrumentos de
medición y equipos se protegerán contra daños y deterioro en su utilización, transporte y
almacenamiento.

Fecha Emisión:
7.4 Ambiente para la operación de los procesos
Para garantizar un adecuado ambiente para la operación de los procesos, el Coordinador
HSE, será responsable de que se atiendan los siguientes aspectos:
 Dotar al personal de los elementos de protección personal necesarios para ejecutar las
actividades y controlar que los contratistas cumplan con este requerimiento.
 Ordenar la instalación de la señalización necesaria en el campamento y lugar de ejecución
de las obras con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
 Verificar el estado de la maquinaria y equipo utilizado por los contratistas.
 Verificar que el personal asignado al Proyecto mantenga los sitios de trabajo debidamente
Para el proyecto se identificarán y gestionarán los aspectos / impactos, peligros / daños,
teniendo en cuenta las implicaciones de las actividades de Tecnitanques en la salud y
seguridad del personal, los bienes y la comunidad involucrados y el impacto en el medio
ambiente.
En este panorama se presentará una evaluación de los riesgos asociados a dichas
actividades y las medidas de control y mitigación que se deben implementar. Se realizarán
visitas periódicas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas de control y
tomar las acciones pertinentes del caso. De esta manera se asegura un ambiente de trabajo
seguro y adecuado.
8. REQUISITOS
Los requisitos considerados hacen referencia a las especificaciones y normas técnicas para la
ejecución del alcance del contrato, establecidas en las especificaciones técnicas suministradas
por el cliente PETROPERÚ como se relacionan a continuación:
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, deberá velar por la integridad de los bienes de propiedad de
PETROPERÚ.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, debe tomar las medidas preventivas que sean necesarias
para evitar que ocurran paralizaciones laborales de su personal que puedan afectar la ejecución
del proyecto.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, debe garantizar que su personal reciba capacitación
adecuada, sea supervisado convenientemente y sea competente para realizar el servicio
contratado.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, se obliga a mantener vigentes las Garantías y Seguros
durante toda la ejecución del proyecto, conforme a lo señalado en las Condiciones Iniciales ya
las Técnicas Integradas.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, reconoce como de su exclusiva responsabilidad, cualquier
daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que intervenga en la ejecución del servicio
contratado, para lo cual tiene los seguros pertinentes, liberado a PETROPERÚ de cualquier
responsabilidad.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, en el marco de los estándares de PETROPERÚ deberá
cumplir lo establecido en los siguientes documentos: Política de Gestión Social y Política de
Gestión Integrada de la Calidad (Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo).
 El Cuaderno de Servicio será suministrado por Tecnitanques, en original y tres (3) copias.

Fecha Emisión:
Deberá estar debidamente foliado. Será aperturado en conjunto por el Supervisor y el Jefe de
Contrato, en la reunión del Kick off meeting y debe de estar firmado en todas sus hojas por el
Supervisor y el Jefe de Contrato para evitar adulteración.
 La custodia del cuaderno de servicio es responsabilidad del Jefe de Contrato (solo durante los
trabajos en campo), sin embargo, este deberá de permanecer en el lugar de los trabajos de
campo. Mientras dure la etapa de planeamiento y/o procura y hasta antes del inicio de los
trabajos en campo, el Cuaderno permanecerá en la oficina principal de PETROPERÚ S.A a
cargo del Administrador del Contrato.
 Los únicos autorizados para anotar en el Cuaderno de Servicio, son: el Supervisor y/o
PETROPERÚ S.A. Ú S.A. y el Jefe de Contrato.
 La fabricación de las estructuras metal mecánicas, que se realicen fuera de las instalaciones
de PETROPERÚ, deben contar con sistemas de gestión de seguridad y calidad. PETROPERÚ
está autorizado a inspeccionar las actividades sin restricciones de acceso a las instalaciones
donde se realicen los trabajos, debiendo Tecnitanques brindar las facilidades respectivas.
 Tecnitanques Ingenieros S.A.S, solicitara aprobación de cualquier subcontratación,
cumpliendo con las indicaciones del contrato, las condiciones iniciales y las condiciones
técnicas integradas.
 Los Informes diarios, semanales y mensuales, serán independientes y entregados de acuerdo
a las Condiciones Técnicas establecidas y de mutuo acuerdo con PETROPERÚ. Dichos
informes serán firmados y sellados por el Jefe De Contrato con visto bueno por parte de las
gerencias implicadas por parte de Tecnitanques para ser aprobados por el supervisor y así ser
enviados a PETROPERÚ.
 Los informes mensuales servirán como base para las observaciones que den lugar por parte
de supervisión respecto a los avances físico/económicos del servicio para así general el informe
a PETROPERÚ. Los informes diarios y semanales, Servirán como soporte para revisiones de
productividad, calidad y seguridad, salud y medio ambiente en la zona de trabajos.
 PETROPERÚ podrá programar reuniones en campo según las necesidades que se generen
en el trascurso del proyecto.
 Tecnitanques se encargará de realizar las entregas del servicio, en la etapa de Procura de
acuerdo a las especificaciones solicitadas en las condiciones técnicas por PETROPERÚ
 Todos los trabajos deben ser revisados por el área de calidad de Tecnitanques, antes, durante
y después de su ejecución y serán ellos quienes generen los protocolos respectivos (liberación,
pruebas, conformidades, etc). Asimismo, verificaran la calidad de los equipos y suministros.
 El área de calidad de Tecnitanques, será la encargada de emitirán los protocolos respectivos y
necesarios del proyecto que se puedan generar a partir de las validaciones por la supervisión.
 Las liberaciones de los trabajos serán responsabilidad del área de calidad del Tecnitanques,
quienes emitirán los protocolos y formatos respectivos aplicados al proyecto de todas las
disciplinas, antes de inicio de obra, para la revisión y validación por la supervisión, sin embargo,
la Supervisión tiene la potestad de estar presente durante la liberación y velar por su
cumplimiento, así como rechazar o no dar conformidad al trabajo, por ello el área de calidad de
la Supervisión debe ser informada diariamente antes de cada liberación para destinar sus
recursos a los diversos trabajos, pero no tiene la potestad de condicionar una liberación a su
presencia.

Fecha Emisión:
9. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Tecnitanques nombra un Jefe de Contrato, quien es la persona autorizada para realizar la
interacción directa con el cliente y a través de la cual se manejan todas las comunicaciones , las
cuales deberán efectuarse oportunamente y respetando los canales de comunicación
establecidos. Dichos canales o medios de comunicación a utilizar en el Proyecto serán:
 Cuaderno de Servicio.
 Cartas.
 Correos electrónicos de la Supervisión, de PETROPERÚ y de Tecnitanques, cuyas direcciones
electrónicas de las personas y flujos de comunicación serán acordados y comunicados en la
reunión Kick of Meeting.
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas, se efectúa a través de carta, memorando,
minutas de reuniones, satisfacción del cliente o por los medios de comunicación establecidos con
Tecnitanques.
El proyecto conservara cualquier soporte que se genere con un canal de comunicación con el
cliente. Tecnitanques, contará en sus instalaciones provisionales con un enlace vía internet y/o
correo electrónico con sus instalaciones principales y en la obra.
Adicionalmente Tecnitanques debe usar el TIMESPACE:, como herramienta para la gestión
documentaria que permita el tratamiento, conservación, publicación y trabajo sobre documentos
electrónicos (ya sea documentos escaneados o que se haya creado originalmente en digital).
PETROPERÚ facilitara la instalación y el acceso a su plataforma virtual.
TIMESPACE: Tecnitanques debe cumplir los requerimientos solicitados en el Anexo G, para poder
acceder al sistema de gestión documentaria TIMESPACE:, el cual servirá para la gestión de la
información en formato digital y gestión de toda la documentación del contrato.
Las consultas informales, no son contractuales, no modifican alcance, calidad, costo, tiempo u
otros pactados. Es un medio de comunicación o herramienta útil para agilizar el desarrollo de los
trabajos, para su validez debe ser informada por los canales de comunicación formales
establecidos.
Las quejas y reclamos que surjan durante la ejecución del contrato serán remitidas al Jefe de
Contrato, quien se encargara de reportarlas en el sistema y tomar las acciones necesarias para
dar solución de acuerdo a lo establecido en el procedimiento TTGI-P-050 Atención de quejas y
reclamos del cliente (Anexo B). De acuerdo al procedimiento es importante que las quejas y
reclamos se envíen con copia al correo quejasyreclamos@tecnitanques.com para darle el
respectivo trámite.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, durante la ejecución de los trabajos se apoyará para la
comunicación con PETROPERÚ mediante los siguientes lineamientos de acuerdo a las
condiciones Técnicas Integrales:
 Informes Diarios
 Informes Semanales
 Informes Mensuales
 Entregables
 Reuniones de Coordinación
 Time Lapse

Fecha Emisión:
 Metodología de Gestión Del Servicio (PMBOK del PMI)
 Documentación base de Información contractual y demás que va surgiendo de acuerdo a la
evolución de proyecto y los entregables.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, en adición a las reuniones y/o coordinaciones que surjan de la
ejecución propia de los trabajos, sin ser limitativo, debe llevarse a cabo por lo menos las siguientes
reuniones:
 Kick off Meeting del proyecto en la que, entre otros puntos, Tecnitanques expondrá la
planificación del proyecto, luego de lo cual se suscribirá el Acta de Inicio del Contrato. Esta
reunión se realizará en las Oficina Principal de PETROPERÚ en Lima.
 Reuniones solicitadas por PETROPERÚ en campo y/o en su Oficina Principal en Lima. En
campo será cada vez que el Administrador de PETROPERÚ lo solicite, de preferencia será en
la reunión semanal, donde se participará. En oficina principal de PETROPERÚ será por lo
menos una vez cada dos meses.
 Asimismo, a solicitud de PETROPERÚ o de Tecnitanques, podrán efectuarse reuniones
extraordinarias de coordinación a fin de tratar un tema específico.
 Al final de cada reunión se emitirá un acta respectiva, la cual deberá ser firmada por todos los
asistentes.
9.1 Comunicación interna
La organización asegura que existe la comunicación interna necesaria entre los diferentes
niveles y funciones referentes a los procesos declarados en el SGC y esta es efectiva a través
de reuniones periódicas (Comité de calidad entre otras), memorando internos, correo
electrónico interno y cualquier otra vía de comunicación no descrita en esta parte de este Plan
de Calidad.
Para efectos de comunicación interna entre el personal involucrado en el proyecto, se
realizarán Reuniones de coordinación: La Dirección del proyecto y el personal clave de campo
se reunirán semanalmente o de acuerdo a los requerimientos del proyecto para discutir el
avance de los trabajos, resolver problemas que se presenten y acordar estrategias para su
cumplimiento. Los resultados de estas reuniones se registrarán en Actas y se reportarán a
los niveles pertinentes.
Todas las instrucciones o compromisos que se acuerden entre las partes, por teléfono o
personalmente, y que tengan alguna incidencia sobre el desarrollo del proyecto, deberán ser
ratificadas por escrito, por los representantes autorizados, con copia a todos los interesados.
10. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Dado a que el alcance del servicio corresponde a la segunda etapa del proyecto; procura y
construcción, Tecnitanques en el proceso de diseño tendrá un solo lineamiento que corresponde
a la elaboración del diseño de los tanques y para la primera etapa Tecnitanques se encargara
de la verificación de la compatibilización de las ingenierías entre las especialidades en la
construcción de la planta de Abastecimiento, que pueden surgir durante la etapa de construcción.
Verificación que se realizara por medio del Software Navisworks y de la cual se entregara un
informe firmado por el Jefe de Contrato a PETROPERÚ, siendo los encargados de resolverlas.
En el diseño correspondiente a Tecnitanques, se realizará de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento general de diseño TT-DI-001 (Anexo C) y en el procedimiento para elaboración
de planos As Built TT-DI-P-002 (Anexo D); sin embargo para el diseño y presentación de la

Fecha Emisión:
información documentada de ingeniería será entregada para aprobación del departamento de
aseguramiento de ingeniería del cliente y en el estatus de ingeniería.
La planeación del diseño para este proyecto se lleva a cabo de la siguiente manera:
 De acuerdo a la información recibida el coordinador de ingeniería diligencia el formato Estatus
de ingeniería TTDI-F-002 (Anexo E) con todas las características y especificaciones del
proyecto y se realizan las preguntas técnicas al Jefe de Contrato, para que sean transmitidas
al cliente.
 Luego son transmitidas a los proyectistas o a los especialistas ya sean mecánicos, civiles,
eléctricos o de instrumentación para el desarrollo del diseño detallado, cumpliendo con las
normas o códigos que apliquen.
 La siguiente etapa está relacionada con el inicio de los cálculos, e ingeniería de detalle del
proyecto, la revisión inicial de estos planos está a cargo del jefe de ingeniería y de control
calidad, la aprobación es por parte del cliente quien firma los planos y genera un comunicado
de aprobación con sello de A.P.C. (Aprobado para construcción).
 Por último, después de la aprobación de los planos por parte del cliente se emiten planos con
revisión 0 con sello para fabricación.
10.1 Actividades de la gestión calidad durante la etapa de la ingeniería
Para garantizar la gestión calidad en la etapa del desarrollo de la ingeniería se realizan
diferentes revisiones y verificaciones por parte de control calidad durante las diferentes
etapas del diseño establecidas en el procedimiento, adicionalmente se verifica el
cumplimiento de los requisitos como se relaciona a continuación:
 Desde la planeación del proyecto se hace verificación de planos y cálculos contra
especificaciones técnicas del cliente.
 Verificación de cumplimiento procedimientos internos y requisitos del cliente a través
de auditorías internas.
 Seguimiento y control a través de los indicadores de desempeño en cuanto a las no
conformidades por ingeniería y a los entregables de ingeniería de manera oportuna.
 Garantizando el cumplimiento a los procedimientos establecidos para realizar consultas
técnicas al cliente.
10.2 Cambios del diseño y desarrollo
Todos los cambios en el diseño se identifican y se documentan internamente a través del
formato Estatus de ingeniería TTDI-F-002 (Anexo E) donde se describe quien solicita el
cambio, la descripción y las razones de dicho cambio. Todo cambio en el diseño se debe
solicitar al cliente mediante el Formato EDP-F-016 “Solicitud de Cambios en Proyectos” y se
deberán registrar en los sistemas aplicables como parte de la documentación del proyecto.
A través de la oficina Técnica del proyecto, se desarrollarán los transmittal, en donde se
documentará el resultado de la revisión de ingenierías. Cada vez que se realicen dichos
cambios Ingeniería debe comunicar a las áreas involucradas para aclarar cuál fue el motivo
del cambio y entregar la nueva revisión y retirar los planos que pasan a ser “obsoletos”.

Fecha Emisión:
El objetivo fundamental de este documento es controlar los cambios a fin de optimizar la
emisión de AS-BUILT y maximizar la velocidad de respuesta cuando se generen
discrepancias y cambios de alcance. Tecnitanques contará con la validación de
supervisión y aprobación de PETROPERÚ para efectuar los cambios necesarios en caso
de discrepancias interdisciplinarias.
Se mantendrá un juego de copias de planos de los documentos del proyecto donde se
muestren todos los cambios o desviaciones del proyecto original, cumpliendo los
requerimientos de PETROPERÚ.
11. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
Será responsabilidad de cada proceso la generación y aprobación las solicitudes de materiales
u órdenes de compra con la información completa, clara y comprensible, y será responsabilidad
del proceso de compras la adecuada gestión y satisfacción de necesidades.
Las requisiciones de los materiales que estén presentes en el proyecto se emiten desde el
proceso de Diseño en el formato Lista de Materiales TTCO-F-003 (Anexo F) y en el formato
TTCO-F-003A Requisición de materiales y servicios (Anexo G), previa aprobación por parte del
jefe de proceso respectivo.
Posteriormente, se realizará la recepción de las requisiciones y se solicitarán mínimo tres (3)
cotizaciones, la respuesta en compras no podrá ser mayor a 48 horas en artículos
convencionales. Con base en las ofertas recibidas se realiza el análisis financiero y de tiempos
para luego elegir el proveedor al cual se le adjudicará la compra.
La orden de compra /servicio se envía al proveedor por correo electrónico o fax garantizando que
esta orden de compra cumpla con los requisitos del cliente, cuando sea un contrato el proveedor
deberá notificarse personalmente en la oficina de compras para la respectiva firma, este contrato
debe tener la misma numeración de la orden de compra / servicio según formato TTCO-F-004
Orden de Compra / servicio (Anexo H). Compras hará el seguimiento de las fechas de entrega
establecidas alineadas a las necesidades del PDT hasta que los bienes o servicios objeto de la
orden de compra / servicio sean recibidos a satisfacción por Tecnitanques.
Quien hace la recepción de materiales (almacén) o servicios (el usuario solicitante), debe reportar
a compras el estado de esta sin importar el resultado de la inspección con el fin de que compras
sepa siempre que materiales han sido adquiridos o que servicios han sido atendidos, así como
que materiales han sido devueltos o que servicios han sido rechazados para de esta manera
volver a gestionar la respectiva compra. El cliente efectuara de considerar necesario el
seguimiento a las compras.
La verificación que los materiales comprados cumplan con las especificaciones, será realizada
por el Almacenista en el momento de recibirlos junto con la respectiva liberación por parte de
control calidad, con base en los datos consignados en la orden de compra y en los certificados
de calidad y con la aprobación por parte del inspector de control calidad quien es la persona
competente en la organización para liberar los materiales. Cualquier no conformidad debe ser
informada al Jefe de Contrato y especialistas respectivos quienes decidirán la acción a tomar.
Las instrucciones sobre las actividades a ejecutar por los subcontratistas, serán impartidas por
el Jefe de contrato. Todos los contratistas deberán tener un contrato u Orden de Trabajo
debidamente firmada y aprobada y su respectiva Acta de inicio donde se especifique el alcance
de las actividades a realizar, los plazos de ejecución y los productos a entregar. Durante la
vigencia del contrato, es responsabilidad del Jefe de contrato realizar control a los
Subcontratistas que deben estar aprobados por PETROPERÚ, cumpliendo especificaciones

Fecha Emisión:
técnicas de la actividad, cumplimiento de la legislación aplicable, calidad de las obras ejecutadas
y cumplimiento de la normatividad de salud ocupacional y seguridad industrial.
11.1 Actividades de gestión de la calidad durante la etapa de compras
Para garantizar la gestión de calidad durante la etapa de compras Tecnitanques Ingenieros
realizará el control, seguimiento y medición al plan de compras (materiales y equipos),
bienes y servicios, a través de gestión de proyectos verificando el cumplimiento a los
requisitos del cliente, así como para el recibo de los mismos a través de control calidad en
la liberación de los materiales garantizando el cumplimiento de las especificaciones
técnicas. Gestión calidad realizara auditorías internas para verificar el cumplimiento de
todo lo relacionado con la etapa de las compras.
Tecnitanques Ingenieros garantizara la conservación de los soportes de certificaciones de
calidad, firmadas por el receptor de la mercancía con las observaciones que den lugar.
Adicionalmente control calidad durante la recepción de materiales realiza inspección
visual, control dimensional y revisión de los certificados de calidad de los materiales.
Por último, será responsabilidad del Jefe de Contrato, la evaluación de los servicios
solicitados con visto bueno o validación por parte de cada gerencia de Tecnitanques, con
el fin de aprobar el pago respectivo, el cual está sujeto al presupuesto. Así mismo es
responsabilidad de Gestión Integral y Talento Humano el visto bueno o validación de los
servicios médicos, servicios ambientales y servicio de capacitaciones respectivamente.
11.2 Gestión de proveedores
En primera instancia se realizará la gestión de búsqueda por parte de compras de acuerdo
a la necesidad o la solicitud por parte de un proveedor para registrarse como tal, se entrega
al proveedor el formato de Registro de Proveedores con el fin de ser diligenciado de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento TTPE-CO-P-19005-001 Procedimiento de
compras Ver Anexo I.
Con los datos registrados en el Registro de Proveedores se diligencia el formato de
Evaluación de Proveedores, el cual después de diligenciado arrojará la calificación del
proveedor. Si la calificación arroja un puntaje igual o superior a 65% quedará aceptado, si
este resultado es inferior quedará rechazado. Una vez se emite el resultado se hará el
registro como proveedor habilitado para la compañía.
Con base en la recepción de materiales realizada por almacén y la recepción de servicios
realizada por cada proceso según solicitud, la Jefatura de Compras realiza la reevaluación
de Proveedores Estratégicos aplicando los criterios establecidos.
Reevaluación de Proveedores.
Seguimiento a evaluaciones: Las evaluaciones realizadas que se apliquen a los materiales
y/o servicios, se analizan periódicamente; estos resultados permiten generar datos para
realizar las reevaluaciones correspondientes.
Criterios de evaluación establecidos:
a) Proveedores de materiales y servicios con calificaciones iguales o superiores al 80%
cada dos años.
b) Proveedores de materiales y servicios con calificaciones entre 61 y 79%, cada año.

Fecha Emisión:
c) Cuando los resultados de las reevaluaciones sean menores al 60% el proveedor será
rechazado y formará parte de la lista de proveedores no activos que no requieren
reevaluación.
Estos resultados de las reevaluaciones serán comunicados al proveedor mediante correo
electrónico o cualquier medio escrito. Está comunicación deberá contener el resultado de
la reevaluación correspondiente, indicando el o los criterios en los cuales debe mejorar la
gestión.
En la evaluación de un proveedor se toman en consideración factores fundamentales tales
como su confiabilidad y la oportunidad que represente para los intereses de Tecnitanques
y el grado de satisfacción de la calidad que demuestre bien sea por comprobación de
certificación de su sistema de la calidad, mediante una evaluación técnica o un
seguimiento de control a su desempeño para los pedidos o contratación que se le hagan.
Se mantienen archivos de evidencia y la documentación que demuestra las evaluaciones
y sus resultados; se registran los proveedores aprobados en las listas de proveedores.
Tecnitanques mantendrá disponible un registro actualizado de los proveedores que
suministran materiales, equipos, consumibles, equipos alquilados para construcción y
pruebas, ensayos y mediciones, que de una u otra forma tengan incidencia sobre la calidad
del producto, así como un resumen de las compras por semana, lo cual hace parte del
resumen de las compras que solicita el formato de informe de calidad.
11.3 Gestión de capacitación del personal de operación PETROPERÚ
Objetivo:
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., garantizará la capacitación y entrenamiento al personal
de PETROPERÚ que estará a cargo de la operación y mantenimiento de la planta de
abastecimiento, con los conocimientos básicos necesarios para garantizar una operación
segura, eficiente, con calidad y oportuna de la totalidad de las nuevas instalaciones.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., de acuerdo a la información adicional que surja
producto de la ejecución, revisión y ajustes y/o información nueva en el desarrollo del
proyecto, ira complementando dicha gestión, adicionalmente se tendrá en cuenta los
aportes del cliente y las demás partes interesadas.
Alcance:
Realizar una capacitación teórica-practica, 60% y 40% respectivamente, según los
procesos aplicados para la operación del proyecto, los cuales serán verificados
conjuntamente entre PETROPERÚ y Tecnitanques Ingenieros, previo al inicio de la
capacitación.
Parámetros de gestión:
Tecnitanques Ingenieros S.A.S, tendrá en cuenta los siguientes parámetros de gestión:
 En las pruebas de puesta en marcha del proyecto y aprovechando la presencia de los
proveedores de los equipos, se dará la parte práctica.
 Sera parámetro de inicio la capacitación teoría para recibir la capacitación practica en
campo, estableciendo actividades predecesoras y sucesoras, las cuales incluyan el
alcance requerido.

Fecha Emisión:
 La capacitación estará dirigida a supervisores, operadores y personal de
mantenimiento de PETROPERÚ.
 Las actividades de capacitación, serán coordinadas previamente con PETROPERÚ.
 PETROPERÚ, deberá disponer del personal a capacitar garantizando que se llevan
dichas actividades para todos los procesos del proyecto.
Una vez terminada la gestión de capacitación por parte de Tecnitanques Ingenieros S.A.S.,
el personal de PETROPERÚ, está en la capacidad de:
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., realizara un análisis previo de los conocimientos del personal
capacitado, soportando con una evaluación su conocimiento adquirido, estableciendo parámetros
de calificación y control de asistencia, con el fin de comprobar el grado de aprendizaje del personal.
Estrategias de capacitación:
EXPLICAR
•Los conceptos básicos de la planta,sus sistemas de operacion,equipos,yla tecnologia instalada.
IDENTIFICAR
•Las posibles fallas técnicas y operativas de los diferentes sistemas y equipos instalados, con la
finalidad de que pueda informar a la persona indicada, de manera objetiva y clara la situación
presentada.
MANEJAR
•La filosofía de operación de la planta y todos los sistemas que lo conforman,la función básica de
todos los equipos yla tecnología de punta instalada,los controles tanto manuales como automáticos
y los demás accesorios que componen los sistemas.
PERSONAL
CAPACITADO:
Instructores idoneos
soportados , aptos para
desarrollo de programa
de capacitacion
PERFIL
SOCIODEMOGRÁFICO :
Previo al inicio de la
capacitación, se evaluará
el nivel académico del
personal propuesto para
la capacitación y
entrenamiento en las
áreas de operación,
supervisión y
mantenimiento.
CANTIDAD DE
PARTICIPANTES:
PetroPerú garantizara
que el personal cumpla
con las necesidades de
operacion y procesos
desarrollados.
VERIFICACIÓN DE
CONOCIMIENTO:
Se establecera sistemas
de evaluacion posteriores
a las capacitacion es
especificas.

Fecha Emisión:
Índices de Capacitación:
Para medir la gestión de capacitación del personal de operación de PETROPERÚ, Tecnitanques
Ingenieros S.A.S., implementara los siguientes tres (3) indicadores:
NOMBRE DE
INDICADOR
FORMULA DESCRIPCIÓN META
𝐂𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐔𝐑𝐀 % 𝐜𝐨𝐛 =
𝐍𝐏𝐎
𝐓𝐏𝐏
∗ 𝟏𝟎𝟎
NPO: Número de personas
capacitadas
TPP: Total de personas a
capacitar
100%
𝐂𝐔𝐌𝐏𝐋𝐈𝐌𝐈𝐄𝐍𝐓𝐎
𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀
% 𝐂𝐮 =
𝐍𝐏𝐏
𝐍𝐏𝐄
∗ 𝟏𝟎𝟎
NPP: Número de
capacitaciones
programadas
NPE: Total de
capacitaciones ejecutadas
100%
𝐀𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 % 𝐀𝐬 =
𝐍𝐏𝐂
𝐍𝐏𝐀
∗ 𝟏𝟎𝟎
NPC: Número de personas
Convocadas
NPA: Total de personas
efectivamente asistieron a la
capacitación.
100%
12. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
La responsabilidad por la ejecución física de la obra o construcción y terminación del proyecto
es responsabilidad de Tecnitanques, en lo que corresponde a Desarrollar la fase de procura,
montajes, instalaciones, construcción, pruebas, precomisionamiento, comisionamiento y puesta
en marcha de la planta Abastecimiento Puerto Maldonado de PETROPERÚ de acuerdo al
contrato 4100008911.
12.1 Planificación para la realización del proyecto
La alta dirección de Tecnitanques, garantiza que la planificación del SGC cumple con todos
los requisitos descritos por la norma ISO 9001:2015, así como con los objetivos de calidad
planteados para el proyecto; igualmente será responsabilidad de la alta dirección de
Tecnitanques, implementar todos los cambios y mejoras que sobre esta planificación se
generen en revisiones futuras.
La planificación del Proyecto está contenida en los siguientes documentos:
Plan detallado de Trabajo (PDT): Contiene la secuencia de actividades a realizar,
incluyendo el desarrollo de la ingeniería y de las compras; las fechas de inicio y fin de cada
actividad, los recursos y los materiales a utilizar. El control correspondiente es
responsabilidad del Jefe de Contrato.
Plan de Inspección y Ensayo: Contiene los criterios para especificar, los requerimientos
de inspección, pruebas y ensayos, controlando las actividades a realizar en cada etapa de
los procesos de la organización garantizando la satisfacción de los requisitos del cliente.
Presupuesto: Define el valor de cada una de las actividades y la unidad de pago
correspondiente. Su control es responsabilidad del Jefe de Contrato.

Fecha Emisión:
Plan de calidad: Describe las actividades a realizar durante el Proyecto, los controles
aplicables, los procedimientos a utilizar y los registros correspondientes. Su control es
responsabilidad de la Gerencia HSEQR de Tecnitanques.
Plan de compras: Describe todas las compras y servicios requeridos para la ejecución
adecuada del proyecto. Su control y seguimiento es responsabilidad del jefe de
abastecimiento de Tecnitanques.
12.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., revisará todos los requisitos legales y
reglamentarios establecidos en el contrato con PETROPERÚ necesarios para garantizar
la calidad durante el proceso de construcción. Estos requisitos, son los establecidos en las
especificaciones del proyecto y normas aplicables suministradas por PETROPERÚ y
códigos internacionales de construcción.
El Jefe de Contrato, conjuntamente con su equipo de trabajo será responsable de asegurar
que los requerimientos de PETROPERÚ sean adecuadamente aclarados, documentados
y entendidos por el personal del proyecto (minutas de reunión, cartas, memorando, etc).
Igualmente se contempla la incorporación de requisitos futuros no contemplados
inicialmente, siempre que sean manejados como cambios de alcance de acuerdo a los
registros que considere el cliente para tal fin.
12.2.1 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
El control de los cambios de diseño que se establezcan durante el desarrollo del
proyecto será en función del tiempo en que se efectúa la modificación. Las
modificaciones se manejarán de tres formas en este proyecto, como:
 Cambios antes de ejecutarse el trabajo derivados de la revisión de la ingeniería
suministrada por PETROPERÚ al inicio del proyecto.
 Cambios antes de ejecutarse el trabajo, por inconsistencias entre códigos,
normas, especificaciones y planos aprobados para construcción.
 Cambios después de ejecutarse el trabajo. El análisis se centra en la revisión
de los requisitos relacionados con el proceso y producto respecto al diseño
contractual.
Cambios antes de ejecutarse el trabajo: Las modificaciones al diseño
establecidas por PETROPERÚ y que se reciban antes de haberse ejecutado en
obra, según el diseño original, se procesarán básicamente en el ámbito de
documentación con su respectivo análisis para estudiar las implicaciones de costo
y tiempo, en el caso de que generen un cambio de alcance.
Cambios después de ejecutarse el trabajo: Las modificaciones de diseño
recibidas del cliente a través de especificaciones, planos y/o isométricos; después
que el trabajo haya sido ejecutado según la documentación previamente recibida
serán estudiadas en toda su magnitud y alcance por los niveles competentes. El
resultado de este estudio será discutido con la gerencia de construcción y
comunicado a las funciones que lo ameriten.

Fecha Emisión:
12.3 Control de la producción y provisión del servicio
El control técnico del Proyecto es responsabilidad del Jefe de Oficina Técnica con el
Comité Técnico, el cual se reúne de manera semanal y está conformado por el Jefe oficina
Técnica, el Jefe de Contrato, los especialistas y los demás invitados que indique la
Dirección de Proyecto. El objetivo del Comité es garantizar que se ejecuten todas las
actividades del proyecto, mediante la asignación de tareas específicas que se registran en
un Actade comité de proyectos empleando el formato TTGI-F-015 Acta de reunión (Anexo
N) y cuyo cumplimiento se controla en cada una de las reuniones.
En este sentido y enmarcados dentro de la norma de calidad ISO 9001:2015 Tecnitanques
plantea condiciones controladas en cuanto a:
 Disponibilidad de información documentada que tenga en cuenta las características de
los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar y los
resultados a alcanzar.
 Disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados.
 Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos y los criterios
de aceptación para los productos y servicios.
 Uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos
 Designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida.
 Validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio
 Implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
 Implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Durante la ejecución de los procesos se mantiene continua supervisión y seguimiento por
parte de personal calificado que está familiarizado con las técnicas y los equipos utilizados.
A determinados intervalos o en ciertas etapas se referencian los puntos de control, según
es establecido en los planes de inspección y ensayo, se aplican controles y se realizan
mediciones y verificaciones de las variables.
Igualmente se toman las siguientes acciones para el control de los procesos de la
producción, de la construcción y de la ejecución de los demás trabajos que comprenden
el alcance del proyecto en todas sus fases:
 Que los equipos o maquinas utilizados sean de la capacidad requerida para el tipo y
magnitud del trabajo, y que puedan adaptarse a las necesidades y operar con la
exactitud exigidas.
 La asignación de operadores con suficiente capacidad, experiencia o con calificación
en las labores a las cuales se les destina.
 El análisis de los datos y de los resultados obtenidos para comprobar los niveles de la
calidad y prevenir deficiencias y fallas.
 Mantener bajo supervisión y controlar, cuando las especificaciones del proceso lo
requieran, las variables operacionales de las máquinas y equipos.

Fecha Emisión:
La información documentada de apoyo para la ejecución de los procesos es referida, para
cada trabajo específico, en los planes de seguimiento, medición e inspección y pruebas
correspondientes a la obra y su registro en las planillas o formatos especificados en ellos
para cada actividad.
Implementar controles para la operación segura de las máquinas y equipos para la
prevención, protección de riesgos y la del medio ambiente a cargo de la unidad de
seguridad e higiene industrial, procedimientos en el plan de seguridad instaurado en la
obra.
El mantener en los sitios de trabajo la información relacionada con las variables de los
procesos, cuando dichas variables sean críticas, con la operación de los equipos y con el
personal que lleva a cabo los procesos, por medio de procedimientos, instructivos,
certificados de calificación de operarios, etc. normalmente incluidas en los permisos de
trabajo.
Los procesos a controlar durante la ejecución del Proyecto son los siguientes:
12.3.1 Control de avance de obra
El control de la ejecución de la obra se realizará a partir del programa detallado de
trabajo (PDT) que elaborará el Jefe de Contrato junto con el jefe de programación
y control en el cual se relacionará la secuencia de actividades a realizar, las fechas
de inicio y fin de cada una de ellas, los responsables y los recursos a utilizar.
Semanalmente, el Jefe de Contrato, presentará a la Gerencia del proyecto un
Informe de Programación donde se indique:
 Avances del periodo.
 Atrasos registrados.
 Análisis de las causas de los atrasos registrados.
 Acciones iniciadas y plan de acción para solucionar el atraso.
 Programación para el siguiente periodo.
 Comunicación y Retroalimentación sobre la efectividad y eficiencia de las
medidas pertinentes para la mitigación de los atrasos.
Adicionalmente se tendrá se trabajará de acuerdo a la los lineamientos de la
metodología Last Planner de la siguiente manera:
 Se debe determinar lo que debería hacerse para completar en el proyecto y
decidir lo que se hará en cierto periodo de tiempo así:

Fecha Emisión:
 Las partes interesadas deben adquirir compromisos de:
- Acción
- Satisfacción
- Responsabilidad
- Tiempos
 Los avances del proyecto deben estar basados en los siguientes principios:
- Planeación con mayor detalle a medida que se acerca el momento de
realizar el trabajo.
- Producción de planes de trabajo con las partes interesadas y con aquellos
que realizan el trabajo.
- Revelar y remover limitaciones en tareas planeadas como equipo.
- Promesas confiables
- Identificar las causas y determinación de las medidas de prevención cuando
no se mantengan las promesas, trabajando en aprendizaje de fracasos.
 La planificación se debe realizar por fases, en agrupación por sectores con
equipos por áreas, estableciendo acciones, actividades y responsables.
DEBE
El programa
dice lo que
debe hacerse
SE HARÁ
Se ejecuta lo
que puede
hacerse
PUEDE
El Jefe de
Contrato decide
lo que hará

Fecha Emisión:
12.4 Proceso de construcción
El proceso de construcción que hace parte del presente proyecto es un proceso de
realización para Desarrollar la fase de procura, montajes, instalaciones, construcción,
pruebas, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha de la planta
Abastecimiento Puerto Maldonado, PETROPERÚ
Entre las actividades contempladas en las condiciones técnicas Integrales se encuentran:
- Compatibilización De Las Ingenierías
- Procura de materiales y equipos.
- Trabajos civiles
- Sistema contra incendios
- Alcance metal mecánico y tuberías
- Instalaciones eléctricas
- Instrumentación y control
- Oficinas administrativas
- Precomisionamiento, Comisionamiento Y Puesta En Marcha
13. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Tecnitanques garantiza que la identificación y trazabilidad se realiza desde la recepción de los
materiales verificando especificaciones de la orden de compra, dimensiones, estampes y
marcado según requerimientos de código, daños posibles (control visual), correspondencia y
certificaciones completas (revisando propiedades químicas y físicas) luego se asigna el MTR
(codificación interno) de acuerdo con el código ASME sección II.
Para este fin, Tecnitanques establece y mantiene durante todas las etapas de ejecución del
proyecto (realización del producto / servicio) la identificación de los productos que están en
proceso y se asegura que cualquier material, componente o accesorio que se integre al producto
u obra final sea de las características especificadas y pueda ser adecuadamente rastreado con
respecto a su origen y procedencia.
Después de realizar la inspección en la recepción del material se identifica el material con
Stickers de trazabilidad que contienen los datos de la Orden de producción y firma del inspector
que realizo la recepción del material, clasificados de la siguiente manera:
 Verde Aceptado
 Amarillo retenido
 Azul (Condicionado)
 Rojo Rechazado
Identificación: En la fase de diseño, la identificación corresponde al sistema de codificación de
los documentos, establecido al inicio del proyecto; así como las pautas normalizadas de
codificación de archivos electrónicos. La trazabilidad es parte integral del sistema de control de
documentos del proyecto; garantizando de esta forma el seguimiento adecuado de todos los
documentos del mismo a lo largo del proceso de diseño.

Fecha Emisión:
En las fases de procura, construcción, montaje y mantenimiento, se implanta un sistema de
identificación que se mantenga a lo largo de todo el proceso de producción e instalación de los
equipos y artículos fabricados. La identificación emplea un código que señale datos precisos
sobre el material o equipo al cual se le está identificando, tales como proveedor, número de lote,
número de serie, número de partes, etc. Dicho sistema incluye el seguimiento respectivo. Los
materiales, partes y componentes a presión fabricados bajo códigos ASME o API se identifican
de una forma única desde la recepción inicial hasta la entrega e instalación final.
En la identificación de los materiales y equipos a incorporar en la ejecución de la obra se
mantienen las especificaciones de compras, técnicas, códigos y normas aplicables.
14. PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS
Para el contrato se prevé la existencia de producto suministrado por el cliente o proveedores
externos. Se aplicará las condiciones definidas evaluando las condiciones de recibo, cuidado,
almacenamiento, preservación y registro en forma tal que se prevenga su deterioro y se conserve
su integridad.
Todo producto del cliente o proveedor externo (procedimientos, equipos, repuestos, etc) que se
deteriore, dañe o que no sea apto para su uso se informara oportunamente para que tomen las
acciones necesarias. Los soportes de estos comunicados se controlan de acuerdo a las
disposiciones de nuestro sistema de gestión integral.
Todo material suministrado por el cliente o su representante será recibido y examinado con todos
los requerimientos descritos en el numeral de identificación y trazabilidad del presente plan. Para
este material en la planta y en el proyecto se tiene un espacio asignado para el almacenamiento
adecuado identificado como propiedad del cliente.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., llevará un control de la entrada y de la salida en obra
de todo equipo o material, en los casos en que estos sean suministrados por el Cliente, a través
del almacén en obra, el inspector de control calidad conjuntamente con el almacenista
inspeccionaran para verificar que las condiciones de dicho material o equipo coinciden con las
especificaciones descritas en el contrato, todo ello para posteriormente tener los soportes que
permitan elaborar un balance de materiales suministrados por el Cliente.
Elementos de propiedad intelectual de PETROPERÚ tales como documentos de diseño (planos,
memorias de cálculos, especificaciones, catálogos técnicos, datos, etc) en copia dura o
electrónica son recibidos, controlados y utilizados en forma similar a como se tiene previsto con
nuestros propios documentos y retomados oportunamente al Cliente en caso de que el contrato
especifique su devolución.
Si el material requiere cualquier prueba esta se hará de acuerdo con los requisitos del código
usando la lista de chequeo o no conformidad conveniente para cada propósito.
Adicionalmente, cuando se requiera, PETROPERÚ entregará otros documentos como planos,
especificaciones, cálculos, etc., necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las
actividades por parte de Tecnitanques. Estos documentos serán revisados por el Jefe de
Contrato antes de empezar a utilizarlos, con el fin de garantizar que sean adecuados, suficientes
y en la versión correspondiente. En caso de requerirse modificaciones a los documentos
entregados, éstos serán solicitados formalmente al Cliente.
Tecnitanques Ingenieros S.A.S., revisará la información recibida del Cliente y se encargará de
realizar el informe de la verificación de interferencias, de lo cual la solución quedará a cargo de
PETROPERÚ. Lo anterior, no exime al Cliente de sus responsabilidades en la calidad de la
información (última versión, etc.) ni de las implicaciones que tengan sobre la prefabricación y

Fecha Emisión:
montaje en el proyecto.
La información suministrada, impresa o en medio magnética es confidencial y será conservada
en las oficinas del Jefe de Contrato y de los Profesionales del Proyecto quienes serán los
responsables de mantenerla en buenas condiciones.
15. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
El control de las salidas no conformes se realiza a través de las diferentes etapas del proyecto y
se encuentra establecido en el procedimiento de control de las salidas no conformes TTGI-P-006
(Anexo J); lo cual se maneja en un tiempo determinado con el fin de mantener el monitoreo del
sistema, identificar la causa raíz de la no conformidad, darle el respectivo tratamiento e informar
al cliente para seguimiento y aprobación.
Para realizar el tratamiento de las salidas no conformes internamente en Tecnitanques se tiene
establecido el procedimiento TTGI-P-003 Procedimiento de acciones correctivas (Anexo K).
16. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Los recursos de medición y ensayo, que sean suministrados por el cliente o su representante, se
realizara el seguimiento de acuerdo al sistema de gestión de calidad del cliente y se mantendrán
informados un mes antes de las fechas de vencimientos de calibración de los equipos de
medición y ensayo, con el fin de dar el uso adecuado y mantenimiento, que permite confianza en
el control de los productos suministrados en la compañía. Tecnitanques Ingenieros S.A.S., se
basará en los parámetros dados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL)
Los recursos suministrados por Tecnitanques estarán incluidos en el plan de calibración de la
empresa y contara con la identificación respectiva de estado de calibración a través de un
número de identificación interno y una etiqueta de verificado o calibrado esta etiqueta deberá
mostrar la fecha de vencimiento de la calibración y firmada por el responsable, con el fin de
identificar los equipos de medición utilizados en la ejecución de nuestras actividades para el
cliente y ofrecerle medidas confiables; para ello se determinan las frecuencias y las fechas de
calibración de los equipos de medición y ensayo para hacer un seguimiento y mantener
debidamente calibrados los equipos, esto permite control y confiabilidad con eficiencia y eficac ia.
Se mantendrá un listado de recursos de medición que será permanentemente actualizado para
verificar el estado de las calibraciones de cada uno y prever con antelación las próximas re-
calibraciones. Cada equipo tendrá su ficha de calibración donde se reflejará el tiempo de vigencia
de las calibraciones. Tecnitanques garantizara que los certificados de calibración sean
expedidos por una empresa reconocida por la NTP O INDECOPI.
Tecnitanques Ingenieros en el aseguramiento de la calidad durante la fase de construcción, se
guiará por los parámetros de las normas, criterios de aceptación y requerimientos establecidos
en las especificaciones técnicas, entregadas por PETROPERÚ para cada uno de los tanques,
tuberías, estructuras y demás. De igual manera se tendrán en cuenta las indicaciones de
PETROPERÚ con la inspección, control y preservación de equipos y materiales, respecto a las
condiciones de almacenamiento que eviten su deterioro, estando atentos a las posibles
inspecciones inopinadas por parte de PETROPERÚ para verificar su buen estado.
Este mecanismo asegurará que los equipos estén calibrados o verificada su calibración antes de
su utilización, estableciendo los ajustes o reajustes necesarios en tal sentido, permitiendo la
identificación de cada recurso y la protección de los mismos para garantizar la confiabilidad y
manteniendo los recursos sin deterioros, producto de una mala manipulación, almacenamiento
o falta de mantenimiento. Antes de ser usados estos recursos de medición, se presentarán al
cliente para su aprobación. Si se llegasen a cambiar estos equipos por alguna razón se notificará

Fecha Emisión:
el respectivo cambio.
El Jede de calidad de Tecnitanques, es responsable de velar porque los recursos de seguimiento
y medición del proyecto estén disponibles durante el desarrollo de la obra, tengan certificado de
calibración vigente y sean utilizados apropiadamente por los inspectores de calidad. Los registros
de calibración de los equipos de seguimiento y medición se deben mantener en los archivos de
la empresa, los cuales harán parte del dossier.
Los criterios para especificar y los requerimientos de inspección, pruebas y ensayos se entregan
en el plan de inspección pruebas y/o ensayos TTPE-CC-Pl-19005-001 (Anexo L), garantizando
las actividades a realizar en cada etapa de los procesos de la organización con la satisfacción
de los requisitos de los clientes y las especificaciones y códigos de construcción, primando el
requerimiento más estricto.
A continuación se relacionan los diferentes controles:
- Materiales de fabricación estándar: Se aceptan las certificaciones de fabricantes, si son
marcas reconocidas y/o certificadas con soportes de certificación trazable.
- Materiales o equipos que se ensamblan a partir de materiales estándar: Se deben suministrar
los protocolos de pruebas de ensamble con los requerimientos específicos en cada solicitud.
- Control en las obras de la planta de abastecimiento.
- Control en el recibo, almacenamiento y distribución de materiales.
- Control en el plan de Movilización.
- Control de Documentos.
17. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
17.1 Satisfacción del cliente
La satisfacción al cliente es uno de los objetivos principales del SGC, validado por el nivel
de satisfacción al cliente, la cual se mide principalmente reuniendo y analizando encuestas
al cliente.
Otras fuentes de información pueden ser: reportes de no conformidades, quejas del
cliente, comunicación directa, entre otros. Los datos de la satisfacción al cliente lo usan la
alta dirección para identificar oportunidades y prioridades para mejoramiento.
Tecnitanques, mantiene comunicación constante con PETROPERÚ, realizando preguntas
referidas al servicio y a la evaluación del desempeño de la empresa, con la finalidad de
conocer y gestionar las acciones necesarias, para alimentar la satisfacción del cliente,
especialmente si son producto de los resultados de las auditorias del cliente.
El Jefe de Contrato es responsable de definir métodos para reunir y analizar la información
pertinente, así como también de realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos.
La información y datos relacionados con la satisfacción del cliente se recogen de diferentes
fuentes. Específicamente, estas fuentes son:
 Comentarios y observaciones de PETROPERÚ durante la ejecución del proyecto
reunido y procesado por la gerencia junto con gestión calidad. Periódicamente se
analizan los datos resultantes en las reuniones de seguimiento del proyecto.

Fecha Emisión:
 Encuesta al cliente: Durante la ejecución y culminación de los proyectos, se procesa la
encuesta al cliente. Los resultados de estas encuestas se reúnen y analizan,
comparando el resultado de los indicadores de desempeño con la meta del indicador
establecida por la alta dirección. Las conclusiones se presentan y comentan en las
reuniones de las revisiones por la dirección.
17.2 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Tecnitanques aplica métodos apropiados para el seguimiento (técnicas estadísticas,
estudios de causas, informes de la calidad, etc) así como la medición de los procesos del
sistema de gestión de la calidad a través de los indicadores de gestión y los programas de
auditorías internas y externas o solicitadas por el cliente. Estos métodos demuestran la
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se
alcancen los resultados planificados, debe llevarse a cabo correcciones y acciones
correctivas según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.
17.3 Liberación de los productos y servicios
Es requerimiento de la norma ISO 9001:2015 que Tecnitanques tenga implementadas
disposiciones planificadas para verificar el cumplimiento de los requisitos de los productos
y servicios. La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo
hasta que se completen a satisfacción las disposiciones planificadas.
17.4 Análisis y evaluación
La dirección de Tecnitanques determinará, recopilará, analizará y evaluará los datos y la
información apropiados para verificar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, a fin
de verificar la mejora continua del mismo.
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios.
b) El grado de satisfacción del cliente.
c) El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.
f) El desempeño de los proveedores externos.
g) La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
Estas actividades están sustentadas en la aplicación de eficientes técnicas de inspección
y ensayos, la identificación absoluta en cualquier momento del estado de inspección y
ensayo de cada etapa del proceso “Plan de inspección y ensayos”, el control de las salidas
no conformes con sus consecuentes acciones para evitar recurrencias (Acciones
correctivas y de mejora). La aplicación de auditorías como herramientas para detectar
desviaciones (auditorías internas).

Fecha Emisión:
17.5 Mejora
Tecnitanques plantea una metodología propia que garantiza la detección de oportunidades
de mejora y su subsiguiente aplicación como mejoras de los procesos a través de la
aplicación de técnicas estadísticas, la emisión de indicadores de eficacia y eficiencia y la
medición de la confiabilidad del proyecto. Así como también el uso de la política y objetivo
de calidad, los resultados de auditorías, el análisis de los datos, las acciones correctivas y
la revisión por la dirección y promoción del recurso humano.
Manejo de técnicas estadísticas: Tecnitanques a través de su proceso de aseguramiento
y control de la calidad, ha planteado el uso de técnicas estadísticas aprobadas por la
Sociedad Latinoamericana para la Calidad. El objetivo de la aplicación de estas técnicas
estadísticas, es medir la gestión de Tecnitanques, en términos de eficacia y eficiencia.
Entre las técnicas estadísticas a utilizar se encuentran:
 Análisis costo – beneficio.
 Aplicación de check list.
 Diagramas causa – efecto.
 Tormentas de ideas, entre otras.
17.6 No conformidad y Acción correctiva
Tecnitanques establece el procedimiento de acciones correctivas TTGI-P-003 (Anexo K)
para que la empresa esté alerta de que las acciones correctivas sean aplicadas cuando
se detecten no conformidades en los materiales, y/o productos no conformes, recursos
humanos, discrepancias detectadas en las auditorias u observaciones, desviaciones que
impliquen incumplimiento de los requisitos técnicos del proyecto, quejas o hallazgos
realizadas por el cliente, que causan disminución en la calidad del servicio de la empresa.
El procedimiento de acción correctiva define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo los hallazgos del cliente o su representante).
b) Determinar las causas de las no conformidades, a través de estudios estadísticos que
puedan facilitar establecer las mismas.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
Los factores de no conformidades se registran en el “reporte de no conformidad” verifican
y revisan periódicamente a fin de detectar tendencias y recurrencias. El coordinador y/o
inspector QA/QC debe revisar la acción correctiva y verificar que las correcciones estén
implantadas y que sean efectivas, de modo que no afecten el normal desarrollo del
proyecto, haciendo los ajustes pertinentes en los procedimientos respectivos de acuerdo
a cada actividad comprometida.

Fecha Emisión:
La no conformidad deberá ser reportada inmediatamente sea detectada para ser
registrada y así dar continuidad con el respectivo análisis de causalidad y plan de acción.
Dependiendo el tipo de no conformidad, el plazo mínimo del levantamiento es de carácter
inmediato, para una no conformidad de carácter leve o subsanable el levantamiento
máximo será de cinco (5) días, realizando un seguimiento de verificación al plan de eficacia
de las acciones correctivas tomadas, para una no conformidad que requiriera tramites
externos se verificará el tiempo requerido según condiciones.
18. AUDITORIA
Las auditorias son consideradas por Tecnitanques como una de las principales herramientas
gerenciales para evidenciar la conformidad y eficacia del sistema de gestión integral, verificando
así el cumplimiento de los requisitos establecidos para esto se tiene establecido el documento
TTGI-P-005 procedimiento de auditorías internas (Anexo M).
Las auditorias se enfocan en garantizar continuamente las mejoras en nuestra organización,
auditorías de cumplimiento del sistema, auditorias técnicas a los procesos, auditorías de
cumplimiento del contrato entre otras. Las auditorías a considerar son: Primero las internas
definidas por Tecnitanques, segundo las definidas por el cliente PETROPERÚ y tercero las
externas (Entes certificadores o RUC “Registro Único para Contratistas”).
Tecnitanques establece un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la
importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas
adicionalmente tendrá en cuenta las auditorias de calidad programadas por PETROPERÚ para
sus subcontratistas.
Los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología están
especificados en el procedimiento TTGI-P-005 Auditorías Internas (Anexo M). La selección de
los auditores y la realización de las auditorias aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoría. Todas las auditorias de calidad serán ejecutadas por auditores calificados, que no
sean directamente responsables del área auditada o por un servicio de terceros aprobado.
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de
los resultados de la verificación.
Los resultados de las auditorías internas de gestión integral de la empresa son registrados y
conservados en los archivos de la gerencia HSEQR y controlados de acuerdo al procedimiento
de control de registros. Los resultados de las auditorias de todos los proyectos son conservados
por el jefe de gestión integral de Tecnitanques, para ser incorporados en el dossier. Los informes
de las auditorias son entregados a los líderes de los procesos auditados. Los líderes de los
procesos auditados son responsables de la implantación oportuna de las acciones correctivas
relacionadas con las deficiencias puestas de manifiesto durante la auditoria.
19. ANEXOS
 Anexo 1 Listado en Vigor de Procedimientos. Formatos, Instructivos y
Procedimientos del Sistema de Gestión de Tecnitanques
a) TTPE-GI-F-19005-002 “Listado en Vigor de Procedimientos del SG”
b) TTGI-P-001 Procedimiento de Elaboración y Control de la Información documentada.
c) TTGI-P-050 Procedimiento de atención de quejas y reclamos del cliente.

Fecha Emisión:
d) TT-DI-001 Procedimiento General de Diseño.
e) TT-DI-P-002 Procedimiento para Elaboración de planos As Built. (Planos como construido)
f) TTGI-P-006 Procedimiento de control de las salidas no conformes.
g) TTGI-P-003 Procedimiento de acciones correctivas.
h) TTGI-P-005 Procedimiento de auditorías internas.
i) TTPE-CO-P-19005-001 Procedimiento General de Compras.
j) TTFA-I-005 Instructivo para facturación de contratistas.
k) TTDI-F-002 Formato Estatus de ingeniería.
l) TTCO-F-003 Formato Lista de materiales.
m) TTCO-F-003A Formato Requisición materiales – servicios.
n) TTCO-F-004 Formato orden de compra.
 Anexo 2 Listado en Vigor de Procedimientos
a) TTPE-GI-F-19005-002 “Listado en Vigor de Procedimientos del Civil”
b) TTPE-GI-F-19005-002 “Listado en Vigor de Procedimientos del Mecánico”
c) TTPE-GI-F-19005-002 “Listado en Vigor de Procedimientos del Eléctricos”
d) TTPE-GI-F-19005-002 “Listado en Vigor de Procedimientos del Instrumentación”
 Anexo 3 Procedimientos Civiles
a) TTPE-CON-CCIV-P-19005-001 Control Topográfico y Trazo – Replanteo
b) TTPE-CON-CCIV-P-19005-002 Excavación Manual
c) TTPE-CON-CCIV-P-19005-003 Excavación Equipo
d) TTPE-CON-CCIV-P-19005-004 Cargue y Descargue
e) TTPE-CON-CCIV-P-19005-005 Relleno con Material Propio y de Préstamo
f) TTPE-CON-CCIV-P-19005-007 Instalaciones Temporales
g) TTPE-CON-CCIV-P-19005-009 Concretos
h) TTPE-CON-CCIV-P-19005-011 Habilitado y Armado de Acero
i) TTPE-CON-CCIV-P-19005-013 Encofrado y Desencofrado
j) TTPE-CON-CCIV-P-19005-017 Mejoramiento de Suelos con pilas de grava compactada
 Anexo 4 Procedimientos Mecánicos
a) TTCC-P-006 Visual Examination
b) TTCC-P-008 Verticalidad y redondez.
c) TTCC-P-009 CAL y ACPM
d) TTCC-P-011 Inspecciones visuales y dimensionales

Fecha Emisión:
 Anexo 5 Programa Puntos de Inspección (PPIs)
a) TTPE-CC-Pl-19005 – 001 PPIs Civil
b) TTPE-CC-Pl-19005 – 001 PPIs Mecánico
c) TTPE-CC-Pl-19005 – 001 PPIs Eléctrico
d) TTPE-CC-Pl-19005 – 001 PPIs Instrumentación
 Anexo 6 Instructivos
a) TTFA-I-001 Trazo y Corte
b) TTFA-I-002 Armado y Soldadura
c) TTFA-I-003 Armado y Soldadura de las puertas de limpieza.
d) TTFA-I-004 Preparación de superficies y aplicación de recubrimiento.
 Anexo 7 Otros
a) TTGI-F-015 Acta de reunión.
b) Índice de Dossier.

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