Caracterización Compras y Contratacion
- 1. Codigo: C08-9544-001-06-08 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Version: 2.0 Sistema de Gestión de la CARACTERIZACION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Calidad RESPONSABLE DEL NOMBRE DEL PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION PROFESIONAL DE COMPRAS PROCESO: El proceso aplica para todos los bienes y servicios adquiridos en el Garantizar y satisfacer la adquisición de bienes y centro. Inicia con la elaboración del Plan de Compras de acuerdo al OBJETIVO DEL PROCESO: servicios de manera oportuna requeridos para ALCANCE: plan operativo hasta la implementación de acciones correctivas y cumplir las metas de Centro. preventivas según informe de auditorías y evaluaciones REQUISITOS POR CUMPLIR DE LA NORMA TÉCNICA REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DEL CLIENTE DE CALIDAD VIGENTE 4.1 Requisitos Generales Oportunidad. Ley 80 y sus decretos reglamentarios 6.2 Provisión de Recursos Transparencia. Ley 1150 de 2007. 6.3 Infraestructura. Eficiencia. Decreto 066 de 2008 7,4 Compras Pertinencia. Resolucion 668 de 2005 8,1 Medición, Analisis y Mejora Resolución 00159 de 2008. Resolución 0173 de 2008 RECURSO HUMANO Resolucion 668 de 2005. Profesional de compras. Directrices Jurídicas 02 de 2008 Técnico de contratación RECURSOS REQUERIDOS PARA Auxiliar de compras DOCUMENTOS EL PROCESO: RECURSOS FISICOS RELACIONADOS: Equipos de oficina. Equipos de computo APLICATIVOS DE COMPRAS 1. NO hacer Verificación Disponibilidad Presupuestal. 1. Certificados de disponibilidad presupuestal 2. No definir adecuadamente lascondiciones o términos de 3. Pliegos de condiciones referencia. 2. Resoluciones de Adjudicación, 3. No selecciona adecuadamente los proveedores de Actas de Adjudicación o Actas de declaración de desierto. bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos y Minuta del contrato criterios establecidos. (Etapa Precontractual) 3. Contrato legalizado, perfeccionado y radicado 4. No Perfeccionar, ni ejecutar Bien o servicio adquirido con el cumplimiento RIESGOS DEL PROCESO 5, No supervisar la ejecución de los contratos. (Etapa PUNTOS DE CONTROL de requisitos contractual). 4. Actas de Terminación 6. No liquidat adecuadamente los contratos (Etapa post- Actas de Liquidación contractual). Contratos liquidados 7. No hacerr seguimiento y evaluaciòn a proveedores. Documentos soportes de contratos 8. No Realizar seguimiento al proceso de Compras y 5. Informe de interventoria Contratación 6. Informe de seguimiento al proceso 9. No Implementar acciones Preventivas, Correctivas y de 7. Acciones preventivas y correctivas implementadas Mejora.
- 2. Codigo: C08-9544-001-06-08 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Version: 2.0 Sistema de Gestión de la CARACTERIZACION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Calidad INDICADORES DE PROCESO % de ordenes de compras ejecutadas % Proveedores evaluados % de prosupuesto ejecutado en materiales de formación INSUMO PRODUCTO PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE (ENTRADA) (SALIDA) Plan de Compras Planes de Contratación Certificados de Subdirector de Centro Procesos del Centro de Verificar Disponibilidad Presupuestal. Coordinador Grupo de Planes de Mantenimiento P disponibilidad Comité de licitaciones Formación Apoyo Administrativo Catálogo Unico de elementos presupuestal y compras. actualizado Resoluciones de Adjudicación, Definir condiciones o términos de referencia Subdirector de Centro Actas de Formación Profesional Estudios de conveniencia y seleccionar proveedor de bienes y Técnico de Compras Adjudicación o Integral. Autorizaciones según la Compras y Contratación H servicios de acuerdo con los requerimientos Técnico Contratación Actas de Apoyo logístico. modalidad de contratación y criterios establecidos. (Etapa Comité Licitaciones y declaración de Precontractual) Compras desierto. Minuta del contrato Términos de Referencia o pliegos de condiciones definidos, anexos diliganciados Contrato de acuerdo al tipo de legalizado, contratación, certificado de perfeccionado y Formación Profesional Perfeccionar, ejecutar y supervisar contrato. Profesional de Compras radicado Integral. disponibilidad presupuestal Compras y Contratación H (Etapa contractual). Técnico de Contratación Bien o servicio Apoyo logístico. CDP, en caso de licitación pública Resoluciones de adquirido con el Adjudicación, Actas de cumplimiento de Adjudicación requisitos Documentos legales del Contratista
- 3. Codigo: C08-9544-001-06-08 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro de Biotecnología Industrial Version: 2.0 Sistema de Gestión de la CARACTERIZACION DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Calidad INSUMO PRODUCTO PROVEEDOR ACTIVIDADES RESPONSABLE CLIENTE (ENTRADA) (SALIDA) Actas de Terminación Contrato Informes Actas de de Supervisión y/o interventoría Liquidación Compras y Contratación Profesional de Compras Registros de recibo a H Liquidar el contrato (Etapa post-contractual). Contratos Tesorería Apoyo Logistico Técnico Contratación satisfacción Notas de liquidados Entrada Almacén Documentos soportes de contratos Contrato de bien o servicio. Remision de entrega de bienes. Bienes y servicios Realizar seguimiento y evaluaciòn a Profesional de Compras Informe de Compras y Compras y Contratación V sumonistrados. proveedores. Técnico Contratación interventoria contratación Actas de conformidad del servicio Registros. Informe de Informrs de quejas y reclamos. Realizar seguimiento al proceso de Compras Profesional de Compras Compras y Compras y Contratación V seguimiento al Datos de desempeño del y Contratación Técnico Contratación contratación proceso proceso. Acciones Informe de seguimiento al Implementar acciones Preventivas, Coordinador de Apoyo preventivas y Compras y Compras y Contratación A proceso Correctivas y de Mejora. Administrativo. correctivas contratación implementadas Control de Documento Nombre Cargo Dependencia Fecha Firma Autor Nodier Laguna Profesional de Compras Grupo de apoyo Administrativo Junio de 2008 Coordinadora de Grupo de Revisión Offir Guzman Perdomo Coordinación Grupo de Apoyo Administrativo Junio de 2008 Apoyo Administrativo Aprobación Milton Martin Restrepo Garcés Subdirector de Centro Subdirección de Centro Junio de 2008 Control de Cambios Versión No Fecha de Aprobación Descripción de los Cambios Solicito Firma 2 Septiembre de 2008 Cambio al nombre de Centro y Ampliación del alcance del SGC del Centro Subdirector de Centro