1. Acta de constitución del Proyecto NEO

Acta de Constitución del Proyecto
Formato: PMO-0001
Referencia: MCVS-T1-2113
Año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria
Decenio de las personas con discapacidad en el Perú 2007 - 2016
Acta de Constitución del Proyecto
Proyecto:
NORMAR LA ESTRUCTURA DE OPERATIVIDAD DEL ÁREA DE CALIDAD DE
LA OFIN

NEO
Acta de Constitución del Proyecto Página No 2/7
Formato: PMO-0001-v1
Identificación del documento
Historial de cambios
Rol Nombre Cargo Fecha Firma
Elaboración Jack Cáceres Jefe de proyecto 01/06/2013
Revisión Jack Cáceres Jefe de proyecto 01/07/2013
Revisión Elia Muñoz Responsable del Área de Calidad 01/07/2013
Aprobación Sandro Marcone Jefe de OFIN
Versión Autor Descripción Fecha
V 1.0 Jack Cáceres Documento original 01.07.2013

NEO
Información general
Nombre del Proyecto: Normar la estructura de operatividad del Área de Calidad de la OFIN
Siglas de Proyecto: NEO
Código del proyecto: 001-OFIN-ACS
Patrocinador: Sandro Marcone
Área Usuaria : Oficina de Informática -OFIN
Descripción del producto o servicio
 El producto requerido es el conjunto de documentos que permitirán normar la estructura operativa del
Área de Calidad de la OFIN con el fin de optimizar el proceso de aseguramiento de la calidad y el control
de calidad de un producto software.
 Esta normativa debe satisfacer los requerimientos de las regulaciones vigentes y asegurar que se cumpla
con los estándares de programación y gestión de base de datos definidos o adoptados por el MINEDU.
 Esta normativa debe incorporar en su construcción el empleo de normas técnicas peruanas, normas
internacionales y mejores prácticas de la industria, de modo que se asegure el empleo de nuevas
metodologías y herramientas de Aseguramiento y Control de Calidad del producto software, y la
vigencia de las actuales normas utilizadas.
 Esta normativa debe considerar la interacción de las diferentes áreas involucradas y su integración en
un proceso óptimo.
Alineamiento del proyecto
Objetivos estratégicos de la organización
 Visión de gestión moderna.
 Misión como ente rector del sector.
 Flexibilidad y oportunidad en el acceso a la información del sector.
Propósito del proyecto
 Reducir el tiempo requerido para la puesta en producción de un sistema de información, nuevo o
resultante de un proceso de mantenimiento.
 Incrementar la productividad de los servidores públicos que emplean los sistemas de información.
 Incrementar el nivel de confianza del usuario final con respecto a la estabilidad y usabilidad de los
sistemas de información que la institución emplea en la gestión del sector.
Objetivos del proyecto
 Impulsar el Área de Calidad de la OFIN mediante la re-organización de sus procesos internos o su
optimización mediante acciones de re-ingeniería, esfuerzos todos tendientes a crear y sumar valor a la
OFIN en el corto plazo.
 Identificar y documentar en un plazo de 30 días las regulaciones vigentes, normas existentes en el
ámbito nacional e internacional y mejores prácticas en la industria, relacionados o requeridos para
asegurar la calidad del producto software.
 Optimizar y documentar en el plazo de 30 días el proceso de aseguramiento de la calidad del producto
software con relación a las áreas que proveen insumos al proceso y a las que se entregan los resultados
del proceso de calidad.
 Estructurar, documentar y poner en marcha en el plazo de 90 días:
o La normativa necesaria que permita gestionar el proceso de la verificación y validación de la
calidad del producto software que es desarrollado por la propia institución o que es adquirido a
terceros, sean estos nuevos (resultado de un proyecto) o existentes (resultado de un proceso

NEO
de mantenimiento para corregir defectos o mejorar la usabilidad o utilidad), antes de ser
autorizado su despliegue en el ambiente de producción.
o Los procedimientos operativos necesarios para lograr el aseguramiento y el control de la
calidad del producto software.
o Los procedimientos operativos necesarios que incluyan controles de la seguridad de la
información.
o Los controles que permitan asegurar que la estabilidad, integridad y seguridad de los sistemas
de información existentes en la institución no se verá comprometida o afectada negativamente
por la puesta en producción del producto software, nuevo o resultante de un proceso de
mantenimiento para corregir defectos o mejorar la usabilidad o utilidad.
o Los controles que permitan asegurar al 100% la integración y compatibilidad del producto
software, nuevo o resultante de un proceso de mantenimiento para corregir defectos o
mejorar la usabilidad o utilidad, con los sistemas de información existentes en la institución.
Factores críticos de éxito del proyecto
 Se considera al proceso de aseguramiento de calidad del producto software como un proceso
transversal y cíclico, de forma resumida expresado por lo siguiente: usuario; gestión del usuario;
planeamiento; desarrollo; pruebas (unitarias y de control); despliegue en producción; atención al
usuario (atención de primer nivel con respecto al producto software que se despliegue en producción);
mantenimiento (corrección de defectos o mejora de la usabilidad o utilidad).
 En el ámbito de su competencia dentro del proceso, las áreas involucradas participan en el proyecto
NEO y se involucran activamente aportando mejoras al proceso de calidad, y en el desarrollo conjunto
de la normativa y sus procedimientos, operativos y de control.
 Adquisición sin contratiempos y en las fechas que se proponga de normas que sean solicitadas,
considerando que en Perú sólo INDECOPI está autorizado para proveer normas técnicas peruanas y de
ISO.
 Afinamiento de la normativa propuesta por el total de las áreas involucradas.
 El atraso general del proyecto máximo permisible es de quince (15) días.
Requisitos de alto nivel
Descripción Dueño Criterio de aceptación
Identificación del marco legal y normativo
vigente
Responsable ACS Fecha de entrega máxima el
15/06/2013
Estructura terminada del proceso a ser
normado
Responsable ACS Aprobación al 100% por las áreas
involucradas
Adquisición de normas identificadas Jefe del proyecto
NEO
Fecha de recepción máxima el
30/08/2013
Incremento de la efectividad del
aseguramiento de calidad del producto
software
Analista de
aseguramiento de
calidad
100% de la documentación
debidamente diligenciada y
aprobada
Incremento de la eficiencia del control de
calidad del producto software
Especialista en
control de calidad
Reducción del tiempo invertido en
el control en 30%
Fases y entregables del proyecto
Fases Entregables
 Fase I  Norma completa

NEO
 Fase II  Afinamiento realizado
 Fase III  Proceso operativo de ACS mejorado
Interesados claves
 Usuarios finales
 Área de Operaciones
 Área de Desarrollo de software
 Área de Gestión de TI
 Área de Servicios TI
Lista de riesgos
NR Fuente de la
identificación
Declaración del riesgo Entregable(s)
Involucrado(s)
Categoría ¿Cuándo? Frecuencia Trigger
1 Área de
Calidad
El no contar con el compromiso de
las áreas involucradas podría
impactar en la calidad del
entregable, lo que implica demora
en la entrega de la normativa.
Norma
completa
Afinamiento
realizado
Técnico Al inicio del
proyecto
Única Necesidad
del recurso
puntual
2 Área de
Seguridad de
la
información
De no incorporar medidas y
acciones que apoyen la seguridad
de la información, el producto
podría considerarse incompleto, lo
que impactaría negativamente en
la aceptación del entregable.
Norma
completa
Técnico Al inicio del
proyecto
Única Necesidad de
la inclusión
puntual de la
normativa
vigente
3 Sponsor Un control insuficiente o
insatisfactorio podría invalidar las
pruebas finales y demorar la
recepción de la conformidad
correspondiente.
Todos Gestión Indeterminado Indeterminada Tasa de
errores por
encima de lo
permitido
para recibir
la
conformidad
por el
entregable
Hitos principales
Descripción Finaliza
Marco legal y de normativas locales e internacionales identificado 28/06/2013
Proceso de aseguramiento de calidad entre áreas establecido 31/07/2013
Normas técnicas peruanas e ISO adquiridas y recibidas 30/08/2013
Normas y procedimientos estructurados, terminados y documentados 30/08/2013
Normas y procedimientos probados y afinados 30/09/2013
Normas y procedimientos puestos en marcha 31/10/2013
Controles estructurados, documentados y puestos en marcha 31/10/2013
Requerimientos de aprobación del proyecto
Criterios de éxito Procedimiento de evaluación Evaluador
 Se considera al proceso de aseguramiento de
calidad del producto software como un proceso
transversal y cíclico, de forma resumida
expresado por lo siguiente: usuario; gestión del
usuario; planeamiento; desarrollo; pruebas
(unitarias y de control); despliegue en
Participación de los responsables
de todas las áreas involucradas
en proyectos nuevos o de
mejoramiento.
Actas de reuniones.
Responsable de
ACS

NEO
Criterios de éxito Procedimiento de evaluación Evaluador
producción; atención al usuario (atención de
primer nivel con respecto al producto software
que se despliegue en producción);
mantenimiento (corrección de defectos o mejora
de la usabilidad o utilidad).
 En el ámbito de su competencia dentro del
proceso, las áreas involucradas participan en el
proyecto NEO y se involucran activamente
aportando mejoras al proceso de calidad, y en el
desarrollo conjunto de la normativa y sus
procedimientos, operativos y de control.
Actas de reuniones. Jefe del proyecto
NEO.
 Adquisición sin contratiempos y en las fechas que
se proponga de normas que sean solicitadas,
considerando que en Perú sólo INDECOPI está
autorizado para proveer normas técnicas
peruanas y de ISO.
Seguimiento quincenal al área de
adquisiciones.
Jefe del proyecto
NEO.
 Afinamiento de la normativa propuesta por el
total de las áreas involucradas.
Informes de evaluación de
pruebas de funcionamiento y
seguimiento realizadas.
Jefe del proyecto
NEO.
Responsables de
las áreas
involucradas.
 El atraso general del proyecto máximo permisible
es de quince (15) días.
Informes de estado por cada
entregable cuya duración sea
mayor a treinta días, e informes
específicos cada quince días.
Responsable de
ACS.
Jefe del proyecto
Mg. Ing. Jack Daniel Cáceres Meza, Gestor de proyectos y operaciones estratégicas
Equipo de proyecto
 Elia Muñoz, Responsable del Área de Calidad
 Carlos Santos, Analista de Aseguramiento de la Calidad
 Amílcar Paredes, Analista de Aseguramiento de la Calidad
Autoridad asignada al Jefe del proyecto
 Completa para recursos internos al área.
 Coordinada para recursos externos al área: podrá proponer y liderar la re-organización de procesos,
relacionados e intervinientes respecto a la calidad, de las áreas de OFIN involucradas con el desarrollo,
mantenimiento o adquisición del producto software.
 Previa autorización para recursos externos a OFIN.

NEO
Autorización del proyecto
<Nombre y cargo del patrocinador del
proyecto >
< Nombre y cargo del patrocinador del
proyecto >

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