Implementación de un Convenio Integral para Estudios Superiores-Cierre

FGPR560- Versión 4.0

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

JS

JZ

JZ

08-08-12

Motivo

Versión Original

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un convenio
integral para estudios superiores

IMCOPU

ESTADO FINAL DEL PROYECTO
1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE
INDICADOR

FÓRMULA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

TOTAL

% AVANCE REAL

EV / BAC

1.0

1.0

1.0

1.0

0.96

0.98

% AVANCE PLANIFICADO

PV / BAC

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

INDICADOR

FÓRMULA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

TOTAL

SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA)
SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL

EV – PV

0.00

0.00

0.00

0.00

-11600

-11600

EV / PV

1.0

1.0

1.0

1.0

0.96

0.98

INDICADOR

FÓRMULA

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

TOTAL

CV (VARIACIÓN DEL COSTE)
CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL

EV – AC

-1600

-46600

-192

-10402

-44000

-102794

EV / AC

0.89

0.75

0.99

0.98

0.88

0.91

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA

CRONOGRAMA)

3.- EFICIENCIA DEL COSTO

COSTE)

4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Se cumplió con
Se cumplió con la
el objetivo al
cantidad de hojas
100%, el
establecidas para
informe de
el convenio (3
Hojas)
mercado estuvo
listo para
28.08.2012

FASE 4
El tiempo de
respuesta del
sistema
informatico fue
la esperada
1.01

FASE 5
Se cumplió
con el
objetivo al
100%,
tener el
plan de
lanzamiento
en la fecha
prevista

TOTAL
En
términos
generales
el
proyecto ha sido
satisfactorio

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


5.- CURVA “S” FINAL

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR.
-

Revisar las evaluaciones finales de los analistas 2, 3 y 4 para entregar el reconocimiento
respectivo.
El sponsor desea convocar a una reunión final con el personal del banco que laboro en el
proyecto para expresarles el agradecimiento por la labor realizada.

PROBLEMA / PENDIENTE:
PROGRAMADOS PARA RESOLVER.

Programar el plan de lanzamiento
Repartir los formatos impresos a las agencias
correspondientes

FASE / FECHA

RESPONSABLE

07-12-2012

JZ

07-12-2012

VY

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
NO APLICA

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management
Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios
establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

1.0

JZ

JS

JS

Fecha

Motivo

08-08-12 Versión Original

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

integral para estudios superiores

IMCOPU

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR
Cliente: Banco Nacion del
S.A.C.
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Por la presente se deja constancia que el proyecto de implementación del convenio Integral
para estudios Superiores ha sido aceptado y aprobado por el Banco Nacion del S.A.C. Damos
constancia por la presente que el proyecto ha culminado satisfactoriamente.
El proyecto comprendía la entrega de los siguientes entregables:
Implementación del Convenio Integral para estudios Superiores
1.0 Gestión del Proyecto
1.1 Iniciación
1.1.1 Project Charter
1.2 Plan del Proyecto
1.3 Informes del Estado del proyecto
1.4 Reunión de Coordinación Nacional
1 .5 Cierre del Proyecto
2.0 Informe de Evaluación del Mercado
2.1 Contrato con Cueva Consultores S.A
Lista de requerimientos del Equipo de Proyecto
2.3 Informes de avances de la Evaluación del Mercado
2.4 Informe Final de la Evaluación del Mercado
3.0 Convenio
3.1 Informe de Asesoría Jurídica
3.2 Plantillas del Convenio
3.3 Formatos
4.0 Módulo Informático
4.1 Contrato con Raplicaciones Systems S.A
4.2 Lista de requerimientos informáticos del equipo de proyecto
4.3 Informe de Avance del Desarrollo del Sistema
4.4 Módulo Informático versión final
5.0 Plan de Lanzamiento del Producto
5.1 Contrato con Doginas S.A.C
5.2 Lista de requerimientos del Equipo del Proyecto
5.3 Informe de avance del plan de lanzamiento
5.4 Informe final del Plan de Lanzamiento del Producto
El proyecto fue iniciado el 01 de Agosto y termino el 30 de Noviembre del 2012

OBSERVACIONES ADICIONALES
No aplica

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO
Cesar Dueñas

FECHA
02-12-2012

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project
Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


NOMBRE DEL STAKEHOLDER
Luz Lomas
Albert Casas
Artur Asces
Paola Madonado
José Felitas

FECHA
01-12-2012
01-12-2012
01-12-2012
01-12-2012
01-12-2012

Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse
por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

1.0

VY

VY

JP

08/08/12

Versión Original

INFORME DE MÉTRICAS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
integral para estudios
superiores

SIGLAS DEL PROYECTO
IMCOPU

Métricas del Producto del Proyecto
Se midieron los factores de calidad relevantes del producto, de acuerdo al plan de Gestión de
Calidad, obteniendo lo siguiente:

Factor de Calidad

Objetivo de Calidad

Resultados

Cumplimiento del Check List (convenio)
Cumplimiento del Check List (plan de lanzamiento del
producto)

Medición 3

1

0

-

<=4

Cantidad de hojas (convenio)

Medición 2

0

Cantidad de errores ortográficos (convenio)

Medición 1
3

3

-

100%

98%

100%

-

100%

97%

100%

-

Tiempo de respuesta del sistema

>=0,9 y <=1.2

0.98

0.96

0.97

Número de defectos del sistema

0

1

0

0

>=120

122

124

123

Número de transacciones de usuarios concurrentes

Los resultados finales de los indicadores relacionados al convenio, al plan de lanzamiento del
producto y al sistema fueron satisfactorios.

Métricas del Proyecto

Contacto: i n ormes@dharma-consul t ng com, Pág ina Web: www.dharmacon .net
f
i .
Dharma Consul ti ng ha si do revi sada y aprobada como un proveedor de entrenam iento en Pro ject Management por e l Pro ject
i
i
i
l i
i
l
,
Management Inst tute (PMI) Como un Reg stered Educat on Prov der (R E.P .) .
de PMI Dharma Consu t ng ha aceptado reg
.
i
l
l i
l
rse por os cr ter os estab ec dos de aseguram ento de ca dad de PMI .
i i
i
li


Se midieron los factores de calidad relevantes del proyecto, de acuerdo al plan de Gestión de
Calidad, obteniendo en todos los casos valores iguales o por encima de la meta, lo cual
demuestra que se hizo un buen manejo del tiempo y de los recursos.

Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado
regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1

PS

VY

JZ

0-08-12

Motivo

Versión Original

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

integral para estudios
superiores

CÓDIGO

ENTREGABLE
AFECTADO

IMCOPU

DESCRIPCIÓN PROBLEMA

CAUSA

001

1.3 Informes
del Estado del
Proyecto.

Uno de los analistas presento
un bajo performance
inicialmente debido al
desconocimiento de la
Metodología.

-Diversidad de
Proyectos,
perfiles variados
y distintas
especializacione
s técnicas.

002

3.3 Formatos
del Convenio

-Mala
identificación
inicial de
stakeholders.

003

1.1 Iniciación

Durante la presentación del
avance de los formatos del
convenio se observaron que
no se están considerando las
condiciones de la unidad de
riesgos.
La falta de disposición y
participación de todas las
unidades del banco
generaron demoras en la
identificación y definición del
alcance del proyecto.

-Falta de plan
de comunicación
y revisión de
lecciones
aprendidas por
proyectos

ACCIÓN
CORRECTIVA

RESULTADO
OBTENIDO

- Realizar
reuniones de
equipo para
compartir
conocimientos
de gestión y
estandarizar
criterios de
gestión.
-Generación de
la Solicitud de
Cambios.

Se obtuvieron mejoras
satisfactorias,
observándose un
mayor enfoque en la
gestión y con
resultados notables.

Durante la iniciación del
Proyecto se deben de
contemplar reuniones de
equipo para estandarizar,
actualizar, informar y
reconocer las habilidades y
aptitudes de los
integrantes del grupo.

Se cumplió con el
check list para la
entrega de los
formatos del convenio.

Correcta identificación a
los StakeHolders

-Se comunico el
alcance del
nuevo proyecto
a todas las
unidades
involucradas en

Se logró la
participación al 100%
de las unidades
convocadas para las
reuniones.

Es necesaria el
aseguramiento de la
participación activa de
todas las unidades del
Banco para la ejecución de
un proyecto.

LECCIÓN APRENDIDA

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education
Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


anteriores.

el banco.
-Se añadió en
los requisitos
para ser
proveedor de
software, tener
mas de 03 años
de experiencia
de desarrollo de
aplicaciones
para el sector
financiero.
-Se realizó un
taller de MS
Project 2010
financiado por
la unidad de
tecnología del
Banco.
ACCION
CORRECTIVA
-Se
documentaron,
formalizaron y
comunicaron los
consensos de
las polémicas.

-Se logró contratar
una empresa con los
requisitos solicitados,
teniendo buenos
resultados.

-Se generó una
regla de
dirección de las
reuniones, un
miembro
distinto por
semana.

-Resultados
satisfactorios, mayor
participación y se
mejoró el nivel y
calidad de
cuestionamientos y
soluciones durante las

004

4.1 Contrato
con proveedor
de Software

Se tuvieron que realizar
varias reuniones para explicar
y lograr el entendimiento de
la funcionalidad que enmarca
el negocio del banco.

-Falta de
experiencia de
desarrollo de
software para el
sector
financiero.

005

1.3 Informes
de Estado de
Proyecto

Se tuvieron retrasos en la
elaboración del proyecto en
Ms Project, debido a que la
herramienta no era de
dominio del equipo.

El equipo
anteriormente
utilizaba una
versión anterior
de la
herramienta.

006

1.2 Plan de
Proyecto

Se identificaron muchas
polémicas durante el
proyecto, causando en
algunos casos retrasos en las
actividades.

No se hicieron
cumplir los
procedimientos
formales para la
gestión del
proyecto.

007

1.4 Reunión
de
Coordinación
Semanal

Durante la segunda reunión
se observo desidia por parte
de los integrantes del equipo
que no había revisado
previamente los temas a
tratar en la agenda.

Falta de
delegación de
roles y liderazgo
en el equipo.

Compromiso de las partes
Se deben de contratar
proveedor de Software
con experiencia en el core
bancario.

-Dominio de la
Herramienta.
RESULTADO
OBTENIDO

Se obtuvieron excelentes
resultados en el control del
proyecto debido al dominio
de la Herramienta MS
Project de todos los
integrantes del Equipo.

-Se discutieron sólo
dos polémicas de real
impacto en el
desempeño del
proyecto.

Se debe de Mitigar la
generación de Polémicas
durante el proyecto
aplicando la metodología
correctamente y
formalizando
continuamente con la
documentación respectiva.
La reunión semanal debe
de ser dirigida por un
miembro de equipo
distinto cada semana, se
logró un mejor desempeño
e involucramiento con el
proyecto.



008

Informes
Finales de los
entregables:
actividades
2.4, 3.1 y 5.4

Se aceptaban informes finales
y posteriormente se tenía que
pedir adicionales de acuerdo
a los requerimientos
establecidos inicialmente.

009

1.5 Formalizar
el cierre del
proyecto.

No se logró consistencia
durante los informes finales
del cierre del proyecto debido
a que los umbrales definidos
en nuestras métricas del
proyecto no han sido
estimados en el rango
adecuado para el proyecto.

No se definió
instrumentos
para
estandarizar la
revisión y el
control de los
informes finales.
No se utilizaron
herramientas
apropiadas para
la estimación de
los umbrales del
proyecto.

Se elaboró
plantillas del
checklist por
entregable.

Se generó una
solicitud de
cambio.

reuniones.
Se presentaron
informes que
cubrieron en su
totalidad los
requerimientos de los
entregables.
Se realizó el cierre del
proyecto dentro de los
umbrales estimados.

Elaborar un Checklist que
permita cubrir la totalidad
de requisitos

Estimar correctamente los
umbrales del proyecto.



Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

PS

JS

JZ

09-08-12

Motivo

Versión Original

RELACION DE ACTIVOS DE PROCESOS GENERADOS EN EL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un convenio integral para
estudios superiores

CÓDIG
O DEL
ACTIVO

NOMBRE

VERSIÓ
N

ACT001-01

Lista de
Stakeholders
para productos
Activos del
Banco.

1.0

ACT002-01

Lista de
Proveedores
de Software de
Core
Financiero

1.0

ACT003-01

Lista de
Proveedores
Estudio de
Mercado

1.0

DESCRIPCIÓN
Documento en
donde se
Identifican a
todos los
interesados
cuando se
aborden temas
de nuevos
productos activos
para el banco.
Documentación
que contiene
información de
proveedores de
software del core
financiero.
Documentación
en donde se
registra todos los
datos de las
empresas que

AUT
OR

FECHA DE
ALMACENAMIEN
TO

IMCOPU

CÓDIGO DE
ALMACENAMIENTO

LUGAR DE
ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES

VY

09-08-2012

ACT03_Lista_Stakeholders

Server1PMOIMCOPU20 Se utilizará para
considerar afectados
12
en la creación,
mantenimiento de
productos activos del
banco.

VY

09-08-2012

ACT07_Lista_ProovSW

Server1PMOIMCOPU20 Se sugiere tomar en
cuanto para todos los
12
software desarrollados
en el banco.

YS

09-08-2012

ACT09_Lista_ProovMcdo

Server1PMOIMCOPU20 Ninguna.
12

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider
(R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.


ACT004-01

Plantilla de
Checklist
parametrizable
para
aceptación de
paquetes
informáticos.

1.0

ACT005-01

Plantilla de
Checklist
parametrizable
para
aceptación de
informes de
estudio de
mercado.
Plantilla de
Checklist
parametrizable
para
aceptación de
informes de
estado de
proyecto.

1.0

Plantilla de
Checklist
parametrizable
para

1.0

ACT006-01

ACT007-01

1.0

dan servicios de
estudio de
mercado.
Plantilla del
Checklist donde
se han diseñado
lo criterios de
aceptación de
todos los
apquetes
informáticos del
Banco Nacional
y que están
aprobadas por la
PMO del Banco.
Plantilla del
Checklist
especializado
para la validación
de informes de
estudio de
mercado.
Plantilla
especializada en
donde se
contempla los
requerimientos
de la metodología
del banco para
los informes de
gestión de
proyectos.
Checklist que
permite realizr el
control integral al
cual debe de

PS

09-08-2012

ACT13_Checklist_SW

Server1PMOIMCOPU20 Utilizar en los
siguientes proyectos a
12
gestionar.

PS

09-08-2012

ACT14_CheckList_Mcdo

12
gestionar.

PS

09-08-2012

ACT18_Checklist_Performanc
e

12
gestionar.

PS

09-08-2012

ACT23_Checklist_FormatosBc
o

12
gestionar.



ACT008-01

aceptación de
formatos de
productos
financieros.
Plantilla de
Checklist
parametrizable
para
aceptación de
Plan de
Lanzamiento
de Productos.

1.0

ACT009-01

Formatos de
Gestión de
Proyectos
basados en l
las mejores
prácticas en
PM del PMBOK.

1.0

ACT010-01

Documentación
completa del
Proyecto
IMCOPU.

1.0

estar sujeto la
aceptación de un
nuevo producto
financiero.
Checklist que
permite revisar
todo los informes
y parámetros a
tomar en cuenta
para la
aceptación de un
plan de
lanzamiento de
producto o
campaña.
Formatos en
Word que se
pueden utilizar en
la gestión de
proyectos y que
utilicen la
metodología
implementada en
el banco del Perú.
Información
completa de todo
el proyecto.

PS

09-08-2012

ACT31_Checklist_PlanLanzami
ento

12
gestionar.

JZ

09-08-2012

ACT28_Formatos

Server1PMOIMCOPU20 Se utilizó PMBOK 4ta
12
Edición.

JZ

09-08-2012

ACT52_Docs_IMCOPU

Server1PMOIMCOPU20 Se deja el legajo del
proyecto para ser
12
compartida dentro de
la organización.



Versión

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

JS

JZ

JZ

Motivo

30-11-12

Versión original

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Implementación de un convenio integral para
estudios superiores

Fase

Entregable

Código del
Documento

Nombre

Versión Descripción

IMCOPU

Autor

Fecha de
Lugar de
almacenamiento almacenamiento Observaciones

Documento que detalla la
información de iniciación del
3 proyecto

JS

06/08/2012 CAP-1.1.1

IMCOPU -DOC-1.1.2 Lista de stakeholders

Lista de los principales grupos de
1 interés para el proyecto

JS

06/08/2012 CAP-1.1.2

Registro de
IMCOPU -DOC-1.1.3 stakeholders

Documento de los registros de los
1 grupos de intereses

JS

06/08/2012 CAP-1.1.3

Clasificación de

Documento donde se clasifica a los
stakeholders por influencia y
1 poder
JS

06/08/2012 CAP-1.1.4

IMCOPU-DOC-1.3.1

1.0 Gestión
de Proyecto

1.1 Iniciación

Project Charter



Estrategia de gestión de

Documento de la identificación y
la gestión de la participación de los
1 stakeholders
JS

06/08/2012 CAP-1.1.5

IMCOPU -DOC-121

Documento que describe la
1 planificación del proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.1

IMCOPU -DOC-122

Plan de gestión del
Alcance

Documento que informe a detalle
1 el alcance de proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.2

Documentación de
requisitos

Documento donde se describe los
requerimientos y especificaciones
que se necesitan para la
1 elaboración del plan del proyecto

07/08/2012 CAP-1.2.3

IMCOPU -DOC-124

Matriz de trazabilidad

Matriz donde informa el
secuenciamientos codificiado de
1 las partes del proyecto

07/08/2012 CAP-1.2.4

IMCOPU -DOC-125

WBS

Documento que indorma los
1 entregables del proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.5

IMCOPU -DOC-126

1.2 Plan de
proyecto

Plan de gestión del
proyecto

Diccionario Simplificado
del WBS

Documento que describe en forma
1 general el proyecto
JS

07/08/2012 CAP-1.2.6

IMCOPU -DOC-123



Identificación y
secuenciamiento de
actividades

Documento que idnetifica las
actividdades del proyecto y su
1 secuenciamento

JS

07/08/2012 CAP-1.2.7

Red del proyecto

Documento que en base a las
actividades, grafica la red del
1 proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.8

IMCOPU -DOC-129

Estimación de recursos
y duraciones

Documento que estima los
recursos que serán asignados al
proyecto y la duración de las
1 actividades

JS

07/08/2012 CAP-1.2.9

IMCOPU -DOC-130

Cronograma del
proyecto

Shedule del proyecto elaborado en
base a la información de los
1 documentos previos
JS

07/08/2012 CAP-1.2.10

IMCOPU -DOC-131

presupuesto del
proyecto

Documento que describe el
1 presupuesto de el proyecto

07/08/2012 CAP-1.2.11

IMCOPU -DOC-132

Costeo del proyecto

Documento que estima los costos
1 por cada recurso del proyecto

IMCOPU -DOC-127

IMCOPU -DOC-128

JS

07/08/2012 CAP-1.2.12



IMCOPU -DOC-133

Presupuesto por
semana

Documento que informe el
presupuesto acumulado del
1 proyecto por semanas

JS

07/08/2012 CAP-1.2.13

IMCOPU -DOC-134

Presupuesto por
tiempo ( curva s)

Documento que muestra la grafica
1 de valor ganado del proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.14

IMCOPU -DOC-135

Plantilla de métrica de
calidad

Documento que describe las
métricas de la calidad sugeridad
1 para el producto y proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.15

Línea base de calidad

Documento que describe los
factores de calidad relevante del
1 proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.16

Matriz de actividades
de calidad

Documento que describe por cada
entregable : el estándar de
calidad entregable,las actividades
de prevención y las actividades de
1 control
JS

07/08/2012 CAP-1.2.17

IMCOPU -DOC-136

IMCOPU -DOC-137



IMCOPU -DOC-138

Plan de gestión de
calidad

Documento que describe el plan
de gestión de la calidad del
1 proyecto

JS

07/08/2012 CAP-1.2.18

IMCOPU -DOC-139

Organigrama del
pryecto

Documento que grafica los roles
1 del proyecto

JS

08/08/2012 CAP-1.2.19

IMCOPU -DOC-140

Matriz de asignaciones
de responsabilidades

Documento que identifica los
responsables y/o roles por cada
1 entregable

JS

08/08/2012 CAP-1.2.20

Descripción de roles

Documento que informa el
nombre,los objetivos, las
responsabilidades, funciones,
niveles de autoridad y requisitos
1 del rol

JS

08/08/2012 CAP-1.2.21

Cuadro de
adquisiciones de
personal

Documento que describe el tipo,
fuente , modalidad y costo de las
adquisiciones del personal del
1 proyecto

JS

08/08/2012 CAP-1.2.22

IMCOPU -DOC-141

IMCOPU -DOC-142

Diagrama de carga de
Documento que muestra la gráfica
1 de la carga de trabajo del personal JS
08/08/2012 CAP-1.2.23
IMCOPU-DOC-143 trabajo


IMCOPU -DOC-144

Plan de gestión de
recursos humanos

Documento que detalla el plan de
gestión de recursos humanos del
1 proyecto

JS

08/08/2012 CAP-1.2.24

IMCOPU -DOC-145

Plan de gestión de las
comunicaciones

Documento que informe el
procedimientos de las
1 comunicaciones en el proyecto

JS

08/08/2012 CAP-1.2.25

IMCOPU -DOC-146

Matriz de
comunicaciones

Documento que describe
brevemente los procesos de
1 comunicación en el proyecto

JS

08/08/2012 CAP-1.2.26

IMCOPU -DOC-147

Lista de skateholders
por general

Documento que lista los
stakeholders del proyecto
1 deacuerdo al rol que ocupan

JS

07/08/2012 CAP-1.2.27

IMCOPU -DOC-148

Lista de Skateholders
por influencia y
autoridad

stakeholders del proyecto
deacuerdo al grado de influencia y
1 autoridad

JS

07/08/2012 CAP-1.2.28



IMCOPU -DOC-149

Glosario de
terminología del
proyecto

términos o siglas en común que se
utilizarán durante el desarrollo del
1 proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.29

IMCOPU -DOC-150

Plan de gestión de
riesgo

1 de gestión de riesgo del proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.30

IMCOPU -DOC-151

Identificación y
evaluación cualitativa
de riesgos

Documento que identifica y realiza
una evaluación cualitativa de los
1 riesgos del proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.31

IMCOPU -DOC-152

Plan de respuestas de
riesgos

Documenta que ordena los riesgos
de acuerdo a la probabilidad de
impacto y formula el plan de
1 respuestas

JS

09/08/2012 CAP-1.2.32

IMCOPU -DOC-153

Plan de gestión de
adquisiciones

1 de gestión de adquisiciones

JS

09/08/2012 CAP-1.2.33

IMCOPU -DOC-154

Matriz de adquisiciones
del proyecto

Documento que informa las
adquisiciones que se han
1 planificado para el proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.34



Informe del
performance 1

Documento que informe el estado
del trabajo del proyecto -mes
1 agosto

IMCOPU -DOC-156

Solicitud de cambio

Documento donde se identificó un
cambio debido a su riesgo para el
1 entregable

09/08/2012 CAP-1.2.36

IMCOPU -DOC-157

Directorio del equipo
de trabajo

Documento donde se Registra del
1 equipo de proyecto

09/08/2012 CAP-1.2.37

IMCOPU -DOC-158

Evaluación de
competencias para
trabajar en equipo

Documento que evalua las
competencias para trabajar en
1 equipo de uno de los miembros

JS

09/08/2012 CAP-1.2.38

IMCOPU -DOC-159

Informe de auditoría de
calidad

Documento que muestra los
1 resultados de auditoría de calidad

JS

09/08/2012 CAP-1.2.39

IMCOPU -DOC-160

Log de control de
polémicas

Lista de los conflictos durante el
1 proyecto

Inspección de calidad

Documento que muestra los
resultados de inspección de
1 calidad

IMCOPU -DOC-155

1.3 Informes
del estado del
proyecto

IMCOPU -DOC-161

JS

09/08/2012 CAP-1.2.35

09/08/2012 CAP-1.2.40

JS

09/08/2012 CAP-1.2.41



IMCOPU DOC-162

IMCOPU -DOC-163

Evaluación de
competencias
generales

Documento que evalúa las
competencias generales del
1 equipo de proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.42

Informe de monitoreo
de riesgos

Documento que informa el
resultado del monitoreo de los
riesgos identificados del proyecto
1 y sus planes de contingencias

JS

09/08/2012 CAP-1.2.43

09/08/2012 CAP-1.2.44

Se realizó un corte
en el mes de
octubre para
analizar el
rendimiento del
proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.45

se realizó una sólo
reunión de
coordinación

Documento que acepta
formalmente el término de una
1 fase

JS

09/08/2012 CAP-1.2.46

Documento que acepta
formamenlte el termino del
1 proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.47

IMCOPU -DOC-164

Documento que informa el estado
1 del proyecto en la semana x

IMCOPU -DOC-165

1.5 Cierre

Reporte de
performance del
proyecto

Acta de reunión del
Coordinación

acuerdos tomados del equipo de
1 proyecto

Acta de aceptación de
fase

Acta de aceptación de
proyecto

ICPU-DOC-166

IMCOPU-DOC-167

JS



IMCOPU-DOC-168

Documento que verifica que se ha
cumplido con los objetivos del
1 proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.48

IMCOPU-DOC-169

Informe de métricas del
proyecto

Informe que lista las métricas del
1 proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.49

IMCOPU-DOC-170

Informe de
performance final del
proyecto

Documento que informe el estado
final del proyecto, n cuanto
1 tiempo, alcance y costo

JS

09/08/2012 CAP-1.2.50

IMCOPU-DOC-171

Relación de activos de
procesos generados

Documento que lista los activos
generados en el desarrollo del
1 proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.51

IMCOPU-DOC-172

Relación de
documentos del
proyecto

documentos, fecha, descripción,
autor y fecha de edición de los
1 documentos elaborados

JS

09/08/2012 CAP-1.2.52

IMCOPU-DOC-173
2.0 Infome
de
evaluacón 2.1 Contrato
del mercado con Cueva
Consultores

Check lista de cierre del
proyecto

Relación de leccines
aprendidas generadas

Documento que resume todas las
lecciones aprendidas durante el
1 desarrollo del proyecto

JS

09/08/2012 CAP-1.2.53

IMCOPU-DOC-2.1.1

Contrato de
tercerizaciòn de la
evaluación del mercado

Contrato de servicios en
consultoría de evaluacvión de
1 mercado

JS

16/08/2012 CAP-1.2.54



2.1 Lista de
requerimientos
del equipo del
proyecto
IMCOPU-DOC-2.1.2

Checklist de los
requerimientos del
proyecto

Especificaciones de los
requerimientos del equipo de
1 proyecto

JS

21/08/2012 CAP-1.2.55

2.3 Informe de
avance de la
evaluacón del
mercado

IMCOPU-DOC-2.1.3

Informe de avance de
Evfaluaciòn de mercado

El informe de avance detalla el
capitulo de segmentaciòn , perfil
1 del mercado

JS

21/08/2012 CAP-1.2.56

IMCOPU-DOC-2.1.4

Acta de reunión con el
proveedor

1 proyecto con el proveedor

JS

21/08/2012 CAP-1.2.57

IMCOPU-DOC-2.1.5

Informe de la
evaluación de la
calidaad del avance del
entregable}


JS

21/08/2012 CAP-1.2.58

2.4 Acta de
reunión

2.3 Metrica de
calidad



Lista de las acciones
correctivas a corregir
luego de la evaluación

Documento que describe un
problema y las acciones
correctivas que se tomarán para
1 corregirlas

JS

21/08/2012 CAP-1.2.59

2.4 Acciones
correctivas

IMCOPU-DOC-2.1.6

2.5 Informe
Final de la
evaluaciòn del
mercado

Informe final de la
IMCOPU -DOC-2.1.7 evaluación del mercado

El informe de final detalla el
anàlisis de los resultados de los
1 mercados potenciales

JS

22/08/2012 CAP-1.2.60

Acta Formal de
IMCOPU -DOC-2.1.8 aprobación

Documento que indica que ha
terminado formalmente el
entregable con el proveedor
1 Cueva Consultores SA

JS

22/08/2012 CAP-1.2.61

IMCOPU -DOC-3.1.1 Lista de requerimientos

Documento donde se identifica las
consultas en términos de asesoría
1 legal
JS

23/08/2012 CAP-1.2.62

Avance informe de
IMCOPU -DOC-3.1.2 asesoría jurídica

Documento que describe el
avance de asesoría jurídica en
1 términos de la SBS

24/08/2012 CAP-1.2.63

2.6 Acta de
aprobación del
informe

3.0
Convenio

3.1 Informe de
asesorìa
Jurídica

JS



Ayuda Memoría de las
conclusiones del departamento de
1 asesoría juridica

JS

24/08/2012 CAP-1.2.64

Documento de la primera versión
1 del avance del convenio

JS

05/09/2012 CAP-1.2.65

Formatos estándar para
IMCOPU -DOC-3.1.5 el convenio

Documento final de las plantillas
1 del convenio con formato

JS

15/09/2012 CAP-1.2.66

Acta de aprobación del
IMCOPU -DOC-3.1.6 convenio

Documento formal donde se
1 aprueba el entregable principal

JS

20/09/2012 CAP-1.2.67

Contrato de
tercerizaciòn del
IMCOPU -DOC-4.1.1 desarrollo informático

Contrato de servicios de los
desarrolladores de software
1 Raplicaciones Systems

JS

26/08/2012 CAP-1.2.70

1 proyecto

JS

02/10/2012 CAP-1.2.71

Aceptación de informe
IMCOPU -DOC-3.1.3 final

3.2 Plantilla del
convenio
IMCOPU -DOC-3.1.4 Informe de avance

3.3 Formato

4.1 Contrato con
Raplicaciones
Systema
4.0 Módulo
Informáticos

4.2. Lista de
requerimientos
Checklist de los
del equipo del
requerimientos del
proyecto
IMCOPU -DOC-4.2.1 proyecto



4.3 Informe de
avance de la
evaluacón del
mercado
IMCOPU -DOC-4.3.1 Evfaluaciòn de mercado

capitulo de la formulación del
1 desarrollo informático

JS

22/11/2012 CAP-1.2.72

4.4 Acta de
reunión

IMCOPU -DOC-4.4.1 proveedor


JS

22/11/2012 CAP-1.2.73

4.5 Métrica de
calidad

Informe de la
evaluación de la
IMCOPU -DOC-4.5.1 entregable}


JS

22/11/2012 CAP-1.2.74

4.6 Informe
Final de la
evaluaciòn del
mercado

Informe final de la
IMCOPU -DOC-4.6.1 evaluación del mercado

El informe de final detalla el
anàlisis de los resultados de los
1 mercados potenciales

JS

26/11/2012 CAP-1.2.76

Acta Formal de

1 Raplicaciones Systems

JS

28/11/2012 CAP-1.2.77

4.7 Acta de
aprobación del
informe



5.1 Contrato
con Doginas
SAC

Contrato de
tercerización de la
elaboración del plan de
lanzamiento del
convenio

JS

03/10/2012 CAP-1.2.78

5.2 Lista de
requerimientos
Checklist de los
del equipo del
requerimientos del
proyecto
IMCOPU -DOC-5.2.1 proyecto

1 proyecto

JS

09/11/2012 CAP-1.2.79

5.3 Informe de
avance de la
plan de
lanzamiento

IMCOPU -DOC-5.3.1 Evaluación de mercado

capítulo de las plantillas del plan
1 de lanzamiento

JS

21/11/2012 CAP-1.2.80

5.4 Acta de
reunión

IMCOPU -DOC-5.4.1 proveedor


JS

21/11/2012 CAP-1.2.81

5.5 Metrica de
calidad

5.0 Plan de
lanzamiento
del
Convenio

Contrato de servicios en
consultoría de marketing con la
1 empresa Doginas.SAC

Informe de la
evaluación de la
IMCOPU -DOC-5.5.1 entregable}


JS

21/11/2012 CAP-1.2.82

IMCOPU -DOC-5.1.1



5.6 Informe
Final del plan
Informe final del plan
de lanzamiento IMCOPU -DOC-5.6.1 de lanzamiento

El informe de final detalla el plan
1 de lanzamiento estructurado

JS

28/11/2012 CAP-1.2.84

5.7 Acta de
aprobación del
informe

1 Doginas SAC

JS

29/11/2012 CAP-1.2.85

Acta Formal de


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