Informe control de gestion.docx empalme

ALCALDIA MUNICIPALDE SIMITÌ – BOLÌVAR
2012 – 2015 NIT: 890480006-1
OFICINA DE CONTROL INTERNO 2012 -2015
INFORME CONTROL DE LA GESTION
VIGENCIA 2015
Doctor
JORGE ALFREDO DIAZ
Alcalde Municipal Encargado
Señor
JESUS ALBERTO RAMIREZ CARDONA
Alcalde Titular 2016 – 2019
EQUIPO ADMINISTRATIVO – 2012- 2015
Erika Paola Ortiz Mendoza – Secretaria de Salud
Ester Loyola Quitian Cuesta - Secretaria de Hacienda
Edwin Torres Sosa – Secretario de Agroindustria y Medio Ambiente
Edgar Arrieta Castro – Secretario de Asuntos Jurídicos y Administrativos
Gonzalo Jiménez Barba – Secretario de Planeación
Luis Esmel Buitrago López – Secretario de Educación
OFICINA PRODUCTORA
CONTROL INTERNO
SIMITI, Mi tierra… Mi campo… Mi Orgullo…
2012 - 2015
Fecha Suscripción de informe: 1 de Diciembre de 2015

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
Simiti, 1 de Diciembre de 2015
DOCTOR
JORGE ALFREDO DIAZ
SR. JESUS ALBERTO RAMIREZ
Alcalde Titular
ASUNTO: Informe de Control de Gestión de la Oficina de Control Interno.
Cordial Saludo.
Dando cumplimiento a la Circular Conjunta 018 de 2015 de la Procuraduría
General de la Nación y Contraloría General de la Nación, donde le exige a las
Entidades públicas la publicación del Informe de Gestión del periodo administrativo
que finaliza (2012 – 2015) en la página Web del Municipio y como jefe de Control
Interno responsable del Control de la Gestión presento el Informe que evidencia el
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales propias de la Oficina
de Control Interno en la Vigencia 2015.
Los Anexos a que se refiere el presente informe no son publicados, serán
enviados en la fecha estipulada a los Entes de Control; Sin embargo, como es
información pública y cumpliendo con los lineamientos de la Ley de transparencia
1712 de 2014, cuando la comunidad manifieste interés y solicite a la Oficina de
Control Interno copia, será entregada en el término que la ley establece.
Atentamente,
GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Control Interno

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
INTRODUCCION
Teniendo en cuenta que un municipio con 478 años de fundación, ha tenido un
número significativo de administradores o gobernantes, que en su trabajo han
propendido por el desarrollo territorial obteniendo resultados aceptables, que se
reflejan en el estancamiento del municipio y así mismo no se evidencio el interés
por ejercer las funciones de Control Interno, ni se trabajó por el desarrollo
eficiente de las actuaciones administrativas; cuando por primera vez en su historia
se ejercen las funciones de control interno, encontramos un municipio en crisis
Administrativa, sin autocontrol, no autogestión, donde todo está por hacer.
En nueve (9) meses de ejercer sus funciones la Oficina de Control Interno ha
propendido por la identificación de los problemas de mayor impacto, se han fijado
los seguimientos a las áreas más vulnerables y críticas de la administración, se ha
iniciado el proceso de actualización del Modelo Estándar de Control Interno y el
trabajo más arduo ha sido fomentar la cultura de autocontrol, autogestión y
autorregulación; pero se debe dejar constancia que la cultura del 70% del
personal administrativo es “dejar hacer y dejar pasar” y ante esta situación es
difícil el ambiente laboral. Aunque se tienen las herramientas legales para hacer
cumplir con las obligaciones funcionales, como asesora de control Interno
considero que no es pertinente sembrar terror iniciando la labor, ya que todo
cambio genera traumatismos, se debe acudir a la sensibilización, inducción y re
inducción. “Educar para exigir”.
En este primer año de funcionamiento de Control Interno, el trabajo realizado ha
sido de sensibilización con el personal, de identificación de inconsistencias, de
fallas y acciones pendientes, en general la finalidad de la vigencia 2015 fue
realizar un diagnóstico institucional.
Aprovechando que inicia un nuevo periodo administrativo y que coincide con el
levantamiento de la información y actualización de las nuevas cartas de
navegación del municipio, EOT, PDM, MFMP, se puede incluir las herramientas de
control y subsanar inconsistencias que eran causales de improvisaciones
administrativas.
En este documento se consigna gran parte del trabajo que realiza la Oficina de
Control Interno, que con mucho esfuerzo ha iniciado la difícil tarea de organizar la
Entidad, esto se ve reflejado en el cumplimiento de Informes a los entes de
control, a su comunidad y a las mismas metas institucionales.
GLADYS AMANDA PORRAS RINCON
Jefe de Control Interno

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TABLA DE CONTENIDO
INFORME CONTROL DE GESTION 2015
Objetivo
Alcance
Temas
1. PRESENTACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
2. DILIGENCIAMIENTO DE LAS PREGUNTAS ESTRATEGICAS
Cuadro 1. Formato Control de Gestión DNP
3. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2015.
A. Diagnóstico Inicial (19 de Marzo de 2015)
a. Recolección y análisis de la Información Existente en el Municipio Frente a
Control Interno.
b. Diagnóstico de la alcaldía frente a la implementación del modelo estándar
de control interno MECI 1000:2005
Cuadro 2. Diagnóstico Inicial MECI
Cuadro 3. Plan de Actualización MECI
c. Análisis de Cumplimiento de Cronograma Propuesto.
Cuadro 4. Cumplimiento Cronograma Actualizado MECI
B. Análisis de Avance del Proceso de Implementación MECI a Diciembre 2015
Cuadro 5. Diagnostico Actual Implementación MECI 2015.
C. Calendario de auditorías presentadas por la OCI
Cuadro 6. Cronograma Trimestral de Auditorias Oficina de Control Interno
a. Resultados generales auditorias oficina de control interno
- Proceso Contractual
- Secretaria de Planeación:
 Contexto Organizacional
 Seguimiento EOT
 Procedimiento Direccionamiento Estratégico y Seguimiento al Plan
de Desarrollo
 Seguimiento a interventoría, supervisión en contrato de obras
públicas, suministros y apoyo a la Gestión.
Cuadro 7. Resultado seguimiento interventoría Contractual.
- Seguimiento a Seguridad y Convivencia Ciudadana

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4. PLANES DE MEJORAMIENTO CON ÓRGANOS DE CONTROL
A. Sector Contractual.
B. Recursos SGP 2012
C. Sistema General de Participaciones SGP
D. Línea Ambiental 2015
5. PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
6. CONSTRUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN
7. PRINCIPALES RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
ANEXOS
Anexo 1. Informe Inicial de Control Interno
Anexo 2. Actos Administrativos MECI.
- Acta de renovación compromiso MECI.
- Resolución 513 de 2015 Comité Coordinador MECI
- Resolución 515 de 2015Designa representante de la Dirección y comité de
Implementación.
Anexo 3. Acto Administrativo de actualización Código de Ética.
- Resolución 514 de 2015
Anexo 4. Matriz de Informes Alcaldía Municipal de Simiti
Anexo 5. Acto Administrativo de Apertura de Rendición de Cuentas de la
Vigencia 2014.
- Decreto 027 de 2015.
Anexo 6. Plan de Auditorias Trimestral.
Anexo 7. Auditoria OCI Proceso Contractual Vigencia 2015.
Anexo 8. Acta de socialización hallazgos Proceso Contractual
Anexo 9. Plan de Mejoramiento OCI Contratación.
Anexo 10. Informe de Auditoria de la Secretaria de Planeación.
Anexo 11. Planes de Mejoramiento OCI secretaria de Planeación
Anexo 12. Planes de Mejoramiento Hallazgos Contraloría Departamental
Anexo 13. Proyecto Riesgos de Gestión de la Alcaldía de Simiti.
Anexo 14. Informe del Plan Anticorrupción de la Oficina de Control Interno.
Anexo 15. Plan Anticorrupción 2015
Anexo 16. Mapa de Riesgos 2015

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INFORME CONTROL DE GESTION 2015
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO: Hacer entrega de la Información que reposa en la Oficina de Control
Interno, cumpliendo los requerimientos de los Entes de Control Procuraduría,
Contraloría, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo
de la Función Pública y así mismo a las exigencias del Comité Entrante quien
solicita una información clara, precisa y sencilla.
ALCANCE: Se informara aspectos desde la perspectiva organizacional hasta los
requerimientos de los Entes de Control.
TEMAS A TRATAR:
1. Presentación de la Oficina de Control Interno.
2. Preguntas Estratégicas: - Aspectos a Tener en cuenta los 100 primeros
días
- Aspectos Positivos y Negativos
- Acciones que deben Continuar
- Lecciones Aprendidas
- Dificultades
3. Informe Ejecutivo Anual el Sistema de Control Interno Vigencia 2015.
Presentado por la Jefe de Control Interno al Sr Alcalde Elkin Yohany Rincón
Muñeton en el mes de Julio de 2015 y publicado en la Página Web de la
Alcaldía Municipal.
4. Planes de Mejoramiento con Órganos de Control Vigencias Anteriores.
Relación de hallazgos encontrados por los Entes de Control en sus visitas a
la Administración Municipal.
5. Planes de Mejoramiento Producto de Auditorías Internas. Seguimientos
Realizados a los procesos que realizan las Secretarias, dando cumplimiento
al Plan de Auditorias presentados por la OCI.
6. Construcción de los Riesgos de Gestión: Proceso en construcción de los
riesgos de Gestión, junto con la Secretaria de Planeación.
7. Principales Riesgos de Corrupción. Según Mapa de Riesgos
Anticorrupción actualizados en la vigencia 2015 para el mes de Octubre.
1. PRESENTACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades
que conforman el Estado colombiano y cualificar a los servidores públicos
desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con
los fines constitucionales para los que fueron creadas.1
Herramientas que Necesita: MECI Actualizado.
1
Guía DAFP Rol de las Oficinas de Control Interno

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FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
1. La valoración del Riesgo
2. Acompañamiento y Asesoría
3. Evaluación y seguimiento
4. El fomento de la cultura de Control
5. En la relación con los entes externos
6. Auditorías Internas
Decreto de Nombramiento 025 del 13 de Marzo de 2015. Donde se da
nombramiento a GLADYS AMANDA PORRAS RINCON identificada con C.C
63.540.875 de Bucaramanga, como Jefe de Control Interno, por un periodo Fijo no
menor a tres (3) años.
2. DILIGENCIAMIENTO DE LAS PREGUNTAS ESTRATEGICAS
Cuadro 1. Formato entregado por Entes de Control – “Control de Gestión”
PREGUNTA RESPUESTA
Aspectos a
tener en cuenta
LA OFICINA DE
CONTROL
INTERNO CON
ACOMPAÑAMI
ENTO DEL
ALCALDE EN
LOS 100
PRIMEROS
DIAS.
1. Asesorar al equipo Administrativo que inicia en el
cumplimiento de sus procesos y procedimientos,
aspectos normativos, riesgos al incurrir en el
incumplimiento laboral.
2. Socializar e informar al Alcalde Entrante y al equipo
administrativo sobre los asuntos pendientes de cada
Secretaria en cumplimiento con los Entes de Control.
3. Coordinar con quien asuma el cargo de Jefe de Personal
para que junto con la Jefe de control Interno inicien el
proceso de inducción y re-inducción del personal.
4. Reporte de Informe de Gestión y Actas de Gestión
Contraloría, Procuraduría. 23 de Enero de 2015
5. Entrega del informe de Control Interno a Contraloría el 28
de Febrero del estado de Implementación MECI.
6. Informe control Interno Chip Contable 28 de Febrero
2016.
7. Informe Sugerencias Quejas y Reclamos 30 de Enero de
2016 (Inicia mensual)
8. Informe de Evaluación institucional por Dependencias 30
Enero de 2016.
9. Analizar el Informe Posibles Actos de Corrupción de la
Vigencia 2015. (Presentado por la OCI 31 de Diciembre)
Aspectos
Positivos y
Negativos
POSITIVOS
1. La Oficina de Control Interno inicia el proceso de control
dentro de la Administración Municipal.
2. Apoyo del Alcalde para ejercer el control y las funciones
de seguimiento dentro de la Alcaldía.
NEGATIVOS
1. Por la naturaleza del Cargo y las especificaciones que
exige la Ley no se tenía Jefe de Control Interno, ni quien
ejerciera las funciones.
2. Documento MECI incompleto, desactualizado, sin
Implementar (Documento con Adopción del año 2008).
3. Sin herramientas de Control. Empezar desde la
construcción de las mismas.

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4. Falta de Recursos económicos para la inversión en
construcción de los diferentes Manuales exigidos por la
Ley.
5. Rechazo, indisposición a la cultura de control, a la Jefe
de Control Interno y exigencias laborales en el
cumplimiento propio de las funciones que tiene cada
empleado de la Administración.
6. La OCI no cuenta con oficina, con equipos de trabajo,
con material tecnológico, ni artículos necesarios para su
funcionamiento.
7. Falta de apoyo de la Oficina de Asuntos Jurídicos para el
seguimiento a los derechos de petición, sugerencias,
quejas y reclamos y Requerimientos de los Entes de
Control.
8. Falta de priorización en el cumplimiento de los
requerimientos Administrativos. Políticas, Programas
Manuales, Planes, razón por la que se han presentado
hallazgos por los entes de Control.
9. Falta de Seguimiento del Alcalde para cumplir con las
recomendaciones que realiza la Jefe de Control Interno.
(Desconoce funcionamiento diario de la Administración).
10.Incumplimiento de los funcionarios con sus funciones y
requerimientos a Entes de Control, a la comunidad y a la
misma administración.
Acciones que
deben
Continuar
1. Respaldo y apoyo incondicional del mandatario con la
Oficina de Control Interno.
2. Construcción de los elementos MECI.
3. Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento para los
Entes de Control y para los realizados por la OCI.
Lecciones
Aprendidas
1. El cargo de control interno requiere carácter fuerte, de
seriedad y respeto (Respetar y ser respetado). Requiere
de buena conducta y ejemplo para el personal.
2. Sin cultura de auto control en los funcionarios se dificulta
el desarrollo Administrativo y se incumple con las metas
propuestas. (choque y diferencias con el personal)
3. Es indispensable que el Alcalde y su equipo de gobierno
reconozcan que la OCI y el personal que la integra (jefe)
es quien realiza el seguimiento a sus funciones y
actividades administrativas.
4. Se requiere capacitaciones a medida que se va
actualizando la normatividad.
Dificultades 1. Sin equipos, sin material tecnológico, sin insumos en
papelería.
2. Problemas directos con funcionarios:
 Desautorizaciones con directivos que causa
incumplimiento de sus equipos de trabajo,
 Cultura de chismes y mal informaciones que indispone al
personal.
 Cultura de dejar hacer – dejar pasar, delegación de
responsabilidades.
 Sin manuales, sin guías, sin elementos MECI, sin planes,
programas, políticas, etc., lo que impide hacer
seguimiento a metas propuestas o evaluar el nivel de
cumplimiento. (Ley de Archivo sin implementar)
Elaboró: Gladys Amanda Porras Rincón - Jefe de Control Interno.

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3. INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO VIGENCIA 2015.
Presento el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno vigencia 2015,
en el cual se evidencia el estado del MECI al iniciar las funciones de control
interno en la Alcaldía Municipal. El informe ejecutivo Anual debe ser publicado en
la Página Web de la Alcaldía y reportado a la Procuraduría General de la
Republica a más tardar los 28 de Febrero de cada año. Como las funciones de
control Interno en Simiti inician desde el mes de marzo el informe se presentó el
día 19 del mismo mes. (Presento anexo 1. Informe Inicial Control Interno), pero
en el desarrollo del informe de gestión actualizo el informe presentado incluyendo
el estado de avance a la fecha, el cronograma trimestral de auditorías propuesto y
aprobado por el Alcalde Municipal, resumen de cumplimiento del Plan de Trabajo
propuesto para la actualización del MECI, trabajo realizado y pendientes.
INTRODUCCIÓN DEL INFORME PRESENTADO (19 de Marzo de 2015)
RESUME:
 Estado a la fecha del MECI 19 de Marzo de 2015.
 Plan de Trabajo para actualización e implementación MECI 2015.
 Matriz DOFA.
A. DIAGNOSTICO INICIAL 19 de Marzo de 2015
a. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL
MUNICIPIO FRENTE A CONTROL INTERNO
Actos Administrativos del año 2008 donde se adoptan algunos documentos del
MECI, estos son:
CODIGO DE ETICA – Actas de Compromiso Personal
CODIGO DE BUEN GOBIERNO
MANUAL DE BIENESTAR SOCIAL
PLAN DE CAPACITACION
MANUAL DE FUNCIONES
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION
PROGRAMA DE INDUCCION
PROGRAMA DE REINDUCCION
PLAN DE INCENTIVOS
SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO
ESTRUCTURA MODELO DE OPERACIÓN
ORGANIGRAMA
MANUAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE INDICADORES DE GESTION
MANUAL DE COMUNICACIÓN
MANUAL DE EVALUACION
MANUAL DE AUDITORIAS
MANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE
PLANES DE MEJORAMIENTO.

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b. DIAGNÓSTICO DE LA ALCALDÍA FRENTE A LA IMPLEMENTACION DEL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005
El Estado a la fecha 19 de Marzo del 2015, se resume en el Siguiente cuadro
Diagnostico:
Cuadro 2. Diagnóstico Inicial MECI
Se dio nombramiento el 17 de Marzo de
2015
Ha iniciado la Construcción y Actualización de
las diferentes Políticas de Talento Humano
Se ha iniciado el proceso de socialización
Se construyó, está en proceso de socialización
Se actualizo el Plan de Desarrollo Municipal para
direccionar la Administración al cumplimiento
de las metas pendientes
Se tienen en documento y se ha iniciado el
proceso de socializacion con los funcioanrios
Se entrega con el estudio de la Reestructuración
Construidos pero no se han implementado,
hasta finalizar procesos de reestructuracion
Definidas con la ejecución del Plan de
Desarrollo , estamos en proceso de organización
para la implementación
Definidas, proceso de actualización pero al
finalizar la Reestructuración Administrativa

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El cuadro a la fecha de evaluación (19 de marzo de 2015) refleja un Estado
Crítico, poniendo a la Oficina de Control Interno en condiciones de vulnerabilidad
al no contar con herramientas de control. Con esta situación se propone
cronograma de trabajo o Plan de Trabajo Actualización MECI.
Cuadro 3. Plan de Actualización MECI – Propuesto y aprobado desde el 19 de
Marzo al Alcalde Municipal
Se ha trabajado con todos los funcionarios
pero se debe esperar como se reparten las
cargas laborales para definir compromisos
Se ha definido la primer Auditorio de Control
Interno trimestral. Área de Contratación,
Planeación, Área de Convivencia Ciudadana y
Solución de Conflictos
Se han trabajado con los Planes de
Mejoramiento propuestos para los entes de
Control, con el resultado de las Auditorías
Internas se emitirán los Planes de
Mejoramiento para las áreas auditadas
Se ha centrado en una persona de la
Administración y a funcionado bien y se está
socializando la desconcentración de las
funciones de comunicación e información.

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c. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA PROPUESTO
Cuadro 4. Cumplimiento cronograma Actualización MECI a Diciembre 2015.
ELEMENTO MECI ESTADO DE
AVANCE
EVIDENCIA % DE
CUMPLIMIEN
TO
1.Inexistencia de Equipos
de trabajo y actos
Administrativos
Conformados y
adoptados.
(ANEXO 2 Actos
Administrativos) Acta de
Renovación del compromiso
MECI del 17 de Marzo.
Resolución 513 Comité
Coordinador MECI
Resolución 515 se designa el
representante de la Dirección y
comité de implementación.
100%
2. Desconocimiento de
los valores y principios
con los que rige la
Administración.
Actualización Código
de Ética y
conformación Comité
de Ética Municipal
(Anexo 3. Acto
Administrativo)
RESOLUCION 514 del 30 de
Marzo de 2015
100%
3.Inexistencia Plan Anual
de Informes
Construido,
socializado y con
cartelera en cada
Secretaria.
Matriz de Informes (Anexo 4:
Matriz de informes)
100%
4. Lineamientos de
planeación establecidos
para llevar a cabo el
proceso de rendición de
cuentas.
Acto Administrativo de
Adopción del proceso
a realizar
Decreto 027 del 13 de Marzo
de 2015 (Anexo 5. Acto
Administrativo)
100%
5. Evidencias que
demuestren el
cumplimiento del proceso
de rendición de cuentas a
la comunidad.
Proceso de Rendición
de cuentas realizado.
Enlaces Youtube
https://www.youtube.com/watc
h?v=3PKNciaQx_c
100%
6. Publicación en la
Página Web del proceso
de rendición de cuentas.
Publicado Enlace:
http://www.simiti-
bolivar.gov.co/apc-
aa/view.php3?vid=1090&cmd[1
090]=x-1090-1840518
100%
7. Inexistencia o
desactualización de los
manuales que rigen las
políticas de Talento
Humano.
Proceso iniciado sin
concluir
Proyecto Educativo Área
tecnológica. Jornadas de
inducción y re inducción,
Actividades de bienestar social
laboral.
60%
8. Acuerdos de Gestión
con los directivos.
Proceso cambiado por
seguimiento al
cumplimiento de
metas del PDM por
secretaria
La Oficina de control interno
realizo el análisis de
cumplimiento de las metas del
PDM de cada secretaria.
(Entregado en Informe
Estratégico)
100%
9.Manual de Procesos y
procedimientos
desactualizado
Trabajo iniciado sin
concluir
Soportes de trabajo de avance
a la fecha.
80%
10.Caracterizacion de
procesos elaborados y
divulgados a todos los
funcionarios de la Entidad
En el desarrollo de la
Actualización se ha ido
socializando
a la fecha. (planillas de
asistencia)
60%
11. Evidencias que
soporten la comunicación
al personal para
sensibilizar la relación
entre la estructura y los
procesos de la Entidad.
Trabajo iniciado sin
concluir
Soportes de trabajo a la fecha
(planillas de asistencia)
60%
12.Riesgos
desactualizados en
documento sin socializar
En construcción con la
actualización de los
procesos y
procedimientos
a la fecha.
60%

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13. Autoevaluación de los
procesos.
Auditorías internas Soportes de Auditorias 80%
14. Informes de
evaluaciones realizadas
Auditorías internas a
Procesos y
procedimientos
Soportes de Auditorias 100%
15. Informes de análisis
de indicadores por
procesos
Auditorías internas
miden algunos
procesos,
seguimientos a PDM
Soportes de Auditorias 80%
16. Mecanismos de
consulta para obtener
información de la gestión
de la Entidad.
Sin realizar estadística
información
recolectada en
proceso de rendición
de cuentas
Encuestas – Sin Informe 50%
17. Publicación pág. web
tramites
Sin actualizar Sin evidencia de actualización 10%
18. Política y/o plan de
comunicaciones
Sin realizar SIN EVIDENCIA 0%
19. No Se tiene Sistema
de Información para el
proceso Documental
Solo se ha trabajado
en correspondencia
Plataforma en Uso 30%
20. Sistema de
Información para
atención a peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias.
Diseñado y en Uso Plataforma PQRyS, servidor
Recepción.
100%
21. Sin elementos de
evaluación.
Sin actualización Para evaluar se acude a la
normatividad.
60%
22. Planes de
Mejoramiento
Realizados Auditorías Internas realizadas
a las diferentes áreas – Los de
Entes de control.
100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 74%
Además de propender por el cumplimiento del cronograma propuesto para
adelantar los elementos MECI, haciendo la aclaración que la actualización no solo
le corresponde a la Oficina de control Interno sino que debe trabajar en
coordinación con las secretarias y de apoyo de la alta dirección además de la
inversión para la actualización o elaboración de algunos elementos.
NOTA: LA OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES
DEBE EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO; NO ES RECOMENDABLE QUE
ELLA MISMA DISEÑE LO MISMO QUE VA A EVALUAR.
B. ANALISIS DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION MECI a
Diciembre 2015
Teniendo en cuenta que el grado de implementación en el mes de marzo
correspondió a un 28%, para la presentación del Informe de Gestión de la Oficina
de control Interno se realiza nuevamente la evaluación del grado de
implementación para evidenciar el porcentaje de avance.
Cuadro 5. Diagnostico Actual Implementación MECI 2015
N° ITEM EVALUADO CALIFIC
ACION
ESTADO CONCEPTO
SISTEMA DE CONTROL
INTERNO MECI -2015
61.75% PARCIAL Trabajo por
Hacer

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1 MODULO PLANEACION Y
GESTION
65.26% PARCIAL
1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 75% BUENO
1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y
PROTOCOLOS ETICOS
100% SATISFACTO
RIO
Terminado y Adoptado,
implementado y Socializado
1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO
50% PARCIAL Políticas Iniciadas y
socializadas sin adopción
1.2 COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
65.8% PARCIAL
1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
50% PARCIAL Los que trae la
administración ya
socializados por la OCI
1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR
PROCESOS
44% DEFICIENTE Existen sin socializar.
1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 100% SATISFACTO
RIO
Completo (pendiente
proceso de
reestructuración)
1.2.4 INDICADORES DE GESTION 85% BUENO Definidos PDM y en
construcción para las
Secretarias.
1.2.5 POLITICAS DE OPERACION 50% En construcción
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION
DEL RIESGO
55% PARCIAL
1.3.1. POLITICAS DE ADMINISTRACION
DEL RIESGO
65% PARCIAL Riesgos de Corrupción
2015. Construcción
Riesgos de Gestión.
1.3.2 IDENTIFICACION DEL RIESGO 70% PARCIAL Identificados y en
construcción.
1.3.3 ANALISIS Y VALORACION DEL
RIESGO
30% DEFICIENTE En proceso de
Construcción.
2 MODULO DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO
55% PARCIAL
2.1 COMPONENTE EVALUACION
INSTITUCIONAL
75% BUENO
2.1.1 AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y
DE GESTION
75% BUENO Se evalúa en el mes de
Enero, socializado
2.2 COMPONENTE AUDITORIA
INTERNA
45% DEFICIENTE
2.2.1 Auditoria Interna 45% DEFICIENTE Proceso continuo
realizado
2.3 COMPONENTE PLANES DE
MEJORAMIENTO
45% DEFICIENTE
2.3.1. PLAN DE MEJORAMIENTO 45% DEFICIENTE A la fecha se tienen 4
planes de Mejoramiento.
3 EJES TRANSVERSALES:
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN
65% PARCIAL Fortalecido
Elaboro. Jefe de Control Interno.

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C. CALENDARIO DE AUDITORIAS PRESENTADAS AL SR. ALCALDE EN
EL MES DE JUNIO DE 2015
Se presenta Plan de Auditorias Trimestral al Alcalde Municipal Sr. Elkin Yohany
Rincón Muñeton, (ANEXO 6: Plan de Auditorias Trimestral), para realizar
seguimiento a (3) tres Lineamientos específicos de la Administración, así:
Lineamientos o proceso Contractual.
Lineamientos de planeación e infraestructura
Lineamientos de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El desarrollo de las Auditorias propuestas tardan más de lo programado, las
razones son las siguientes:
El Sr Alcalde delega a la Jefe de Control Interno para el diligenciamiento de la
plataforma Colombia líder con el objetivo de decepcionar toda la información que
solicitaba el gobierno nacional, con el objetivo de enviar la evidencia del premio
alta gerencia después de recibir nominación del 8 lugar a nivel nacional como
mejora alcalde de municipios de categoría 6ª.
Comienza la Auditoria en el mes de Julio con el seguimiento al Proceso
contractual se tomó una muestra del 1 de enero al 30 de mayo revisando 85
expedientes contractuales que cobijaba todas las modalidades en contratación
realizadas a la fecha. La muestra fue significativa y le tomo a la jefe de control
interno dos (2) meses Julio y Agosto
Lineamientos de planeación: La auditoría inicia con
-Implementación y seguimiento del EOT
-Nivel de Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal
-Elaboración del Plan Anual de Inversiones
-Elaboración y aprobación del Proyecto de presupuesto
-Elaboración de planes indicativos
-Nivel de cumplimiento en el avance de obras públicas en ejecución.
-Seguimiento al Banco de Proyectos.
El seguimiento de la secretaria de Planeación tomo (2) dos meses septiembre y
octubre y fue necesario incluir un seguimiento adicional al contexto organizacional.
No se ha dado inicio a la Auditoria del lineamiento o proceso seguridad y
convivencia ciudadana por el inicio del proceso Empalme. Pero se tiene
programado realizarlo en el mes de Diciembre al darle cumplimento a los Entes de
Control.
Cuadro 6: Cronograma Trimestral de Auditorias Oficina de Control Interno.
AREA PROCESOS CRONOGRAMA DE
AUDITORIAS
RESPONSABLES
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
CONTRA
TACION
CONTRATACION Auditado: Secretaria AsuX ASESOR EXTERNO –
PROFESIONAL O TECNICO
DE APOYO – DIRECTIVO DE
LA SECRETARIA -OCI

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
PLANEACION
Diseño e implementación
del Esquema de
Ordenamiento Territorial
X
SECRETARIO DE
PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA CON SU
EQUIPO DE TRABAJO
Nivel de cumplimiento del
plan de desarrollo
municipal
X
Elaboración del plan
Anual de inversiones
X
Elaboración y aprobación
del proyecto de
presupuesto.
X
Elaboración de planes
indicativos
X
Nivel de cumplimento en el
avance de las obras
publicas en ejecución
X
Seguimiento al Banco de
Proyecto.
X
SeguridadyConvivencia
Ciudadana
Seguridad y orden publico
Establecimientos públicos.
X
INSPECCION DE POLICIA,
COMISARIO DE FAMILIA,
POLICIA NACIONAL,
DIRECTIVO ASUNTOS
JURIDICOS
Recepción de denuncias
por delitos denuncias por
perdida de documentos.
X
Amparo por perturbación X
Quejas policivas X
Accidentes de transito X
Comisorios X
Atención a consultas por
Violencia intrafamiliar
Conciliaciones
Restablecimientos de
Derecho
x
Plan de Auditoria Trimestral. OCI
b. RESULTADOS GENERALES AUDITORIAS OFICINA DE CONTROL
INTERNO
- PROCESO CONTRACTUAL. (ANEXO 7. Auditoria Proceso
Contractual vigencia 2015)
Falencias encontradas (46) que al analizar la información con el equipo del Área
de Contratación se resumen en 7 hallazgos, así:
1. 10.4% de los expedientes revisados presentan CDP con fechas muy
lejanas al desarrollo del proceso contractual.
2. No se incluye en los expedientes contractuales la Certificación de inclusión
en el Banco de Proyectos.
3. Un 12.8% de los contratos revisados no incluyen evidencia de inclusión en
el Plan de Adquisiciones de las Secretarias.
4. Un 12.8% de los contratos revisados presentan documentos sin firmar.
5. Un 26.4% de los contratos revisados presentan ausencia de documentos.
En mayor incidencia en los documentos de la etapa post contractual,
informes y requisitos para pago.

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
6. 20% de los expedientes revisados presentan fallas en la publicación en el
SECOP o no se incluye la evidencia.
7. Un 17% de los expedientes revisados presentan falencias en el control de
fechas de los documentos.
.
En reunión de consejo de Gobierno el 23 de Octubre de la vigencia 2015, con los
responsables del proceso contractual se expusieron los hallazgos encontrados en
la Auditoria realizada; en esta reunión se hicieron los compromisos respectivos
para elaborar el plan de Mejoramiento del área. (ANEXO 8. Acta socialización
hallazgos Proceso contractual) (Anexo 9. Plan de Mejoramiento Área
Contratación)
- SECRETARIA DE PLANEACION. (ANEXO 10. Informe de Auditoria de
la Secretaria de Planeación) (Anexo 11. Planes de Mejoramiento OCI
secretaria de Planeación)
La secretaria de planeación es la responsable de diversos procesos estratégicos
de la Administración, de los cuales se hizo seguimiento a los siguientes:
Contexto Organizacional
Esquema de Ordenamiento Territorial
Plan de Desarrollo Municipal
Plan Operativo Anual de Inversiones
Interventoría, supervisión de contratos de obras públicas, mantenimiento y apoyo
a la gestión.
Planes Indicativos
Banco de Proyectos.
Los hallazgos encontrados en las diferentes áreas son los siguientes:
 CONTEXTO ORGANIZACIONAL.
1. Desorden en el espacio donde funciona la Secretaria de Planeación
2. Desorden en el archivo documental
3. Fragmentación del equipo de trabajo
4. Inestabilidad de ubicación de la Oficina
5. Inestabilidad de permanencia del directivo
 SEGUIMIENTO EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial)
1. Documento desactualizado
2. Documento Incompleto
3. Cumplimiento parcial de las Políticas propuestas y metas en corto, mediano
y largo plazo.
4. El equipo de trabajo no ha orientado sus planes de acción teniendo en
cuenta los lineamientos de ordenamiento territorial del Municipio sin
seguimiento ni supervisión.
5. Se evidencia desactualización en los siguientes componentes:
 Actualización Catastral
 Estudio de suelos
 Aptitud productiva y seguridad alimentaria
 Plan Vial Urbano

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 Plan Maestro de acueducto y alcantarillado y saneamiento
 Estudio de Amenazas de Riesgos (Medidas de mitigación en detalle)
 Estudio de áreas de conservación y protección de los recursos naturales del
municipio.
 Agendas ambientales
 Estudio de equipamientos, servicios públicos.
 Normas de Control Urbano.
 PROCEDIMIENTO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
1. Durante el cuatrienio solo se realizó en el año 2015 seguimiento al Plan de
Desarrollo Municipal (No se tiene evidencia 2012., 2013 y 2014)
2. La Secretaria de Planeación no realizo planes de acción en las vigencias
2013, 2014 y 2015
3. La secretaria de planeación incumple en su totalidad el procedimiento
direccionamiento estratégico.
4. No se dio cumplimiento si 20% de las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo.
 SEGUIMIENTO A INTERVENTORIA, SUPERVISION EN CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS, SUMINISTROS Y APOYO A LA GESTION
Se realizó un muestreo de los contratos más polémicos durante el cuatrienio 2012,
2013, 2014 y 2015. En total se audito 19 contratos, donde todos tenían
inconsistencias alguno más complejos que otros.
Cuadro 7. Resultados Seguimiento Interventoría contractual.
N°
CONTRATO
OBJETO ESTADO OBSERVACIONES
038 de 2012
Mantenimiento vía
Monterrey –Ye González
CRITICO SIN
SOPORTES
Documentación Faltante, sin
informe de supervisor, ni recibido a
satisfacción.
139 de 2012
Adecuación y rehabilitación
de redes de distribución
sistema de bombeo
Acueducto Vereda Sabana
CRITICO SIN
SOPORTES
Falta excesiva de documentación
en todas las etapas del proceso
contractual, sin evidencia de
cumplimiento del objeto contractual.
228 de 2012 Siembra de Agalla Ciénega
de Simiti
BUENO
Falta de documento etapa post
contractual
320 de 2012 Restauración de la Glorieta
plaza San Antonio.
ACEPTABLE Rubro de destino de recurso
incorrecto, Falta de documentos
precontractuales y firmas.
170 de 2013
Interconexión vereda el
Piñal, corregimiento San
Luis
CRITICO –
INCUMPLIMIENTO
CONTRATISTA – Sin
Interventoría
Falta de documentos, sin pólizas
acorde a los requerimientos
contractuales, sin informe de
supervisor, sin interventoría
274 de 2013
Construcción de andenes y
bordillos Urbanización Villa
Hermosa
CRITICO – SIN
SOPORTES
Falta de documentos elementales
de las etapas pre y post contractual.
277 de 2013
Construcción de la Cancha
polideportiva animas bajas
BUENO Falta de Documentos
085 de 2014
Pozos profundos, El
garzal, Animas Altas,
Boque Bajo, Matabambu y
Aceitunos.
ACEPTABLE
Incumplimiento de cláusula
contractual. Falta de documentos

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
088 de 2014
Interventoría a
construcción Cancha
Polideportiva Animas Bajas
BUENO Falta de Documentos
094 de 2014
Construcción de pozo
perforado, caseta y tanque
corregimiento animas
altas.
CRITICO SIN
SOPORTES DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO.
-Falta de documentos.
- No tiene informe de supervisor.
– No tiene interventoría.
096 de 2014
Consultoría para
legalización y titulación de
predios rurales
BUENO -Falta de documentos.
125 de 2014
Avaluó Comercial para
iniciar proceso de
adquisición de 10 predios.
CRITICO SIN
SOPORTES DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO.
-Falta de documentos.
- No se evidencia cumplimento del
objeto contractual.
176 de 2014
Mantenimiento,
mejoramiento y
señalización de la red vial
Urbana
BUENO -Falta de documentos
187 de 2014
189 de 2014
Construcción y adecuación
acueducto rural vereda los
aceitunos
CRITICO SIN
SOPORTES DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO, SIN
POLIZAS.
-No presenta pólizas.
- Falta de documentos prioritarios
del proceso.
-Incumplimiento Cláusula
contractual.
215 de 2014
Instalación con suministro
de materiales del
alumbrado público en zona
rural y urbana
ACEPTABLE
-Falta de documentos e información
de la inversión.
034 de 2015
Interventoría al contrato de
mejoramiento dl entorno
recreativo de San Joaquín
y Santa Lucia
ACEPTABLE
-No reposa acta de liquidación.
- Falta de documentos en todas las
etapas.
-Falta firma en contrato.
093 de 2015
Adecuación y
mantenimiento de oficinas
de la Administración
Municipal
BUENO
-Falta de documentos
-Exigencia al contratista en la calidad
de los informes no evidencia el
cumplimiento del objeto contractual.
094 de 2015
Optimización de redes de
distribución de acueducto
en el barrio Villa Hermosa
BUENO
-Falta de documentos
-Exigencia al contratista en la
calidad de los informes no evidencia
el cumplimiento del objeto
contractual.
 SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES –
ELABORACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO – PLANES
INIDICATIVOS – BANCO DE PROYECTOS
Se consolida un solo plan de mejoramiento para los procedimientos descritos, ya
que la secretaria de planeación a la fecha no ha cumplido, ni ejercido sus
funciones en las áreas.
Se consolida como único hallazgo por área, de tal manera que con la acción
propuesta se pueda activar el servicio que presta el procedimiento o proceso.
Los hallazgos detectados son los siguientes:
1. No realiza, ni participa en la elaboración del plan Anual de Inversiones.
2. No realiza, ni participa en la elaboración y aprobación del presupuesto
Municipal.
3. No realiza el procedimiento de elaboración de los planes de acción.
4. No cumple con las funciones del área de banco de proyectos.

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
- SEGUIMIENTO A SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Debido a las diversas eventualidades laborales de la Oficina de control Interno y al
no contar con personal de apoyo para el cumplimiento de sus obligaciones y
funciones propias del cargo, el cronograma de auditorías ha sido corrido acorde al
tiempo de la Oficina. Por lo que la Auditoria programada para el área convivencia y
seguridad ciudadana queda aplazada para el mes de Diciembre.
4. PLANES DE MEJORAMIENTO CON ÓRGANOS DE
CONTROL
Relación de hallazgos encontrados por los Entes de Control en sus visitas a la
Administración Municipal.
Al iniciar la Oficina de control interno cumpliendo sus funciones solicita a la
Secretaria de Asuntos Jurídicos los planes de mejoramiento de los Entes de
Control, elaborados por la Administración para la corrección de las falencias
administrativas, en reiteradas ocasiones se solicita formalmente la entrega de los
hallazgos en las áreas auditadas vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015, a la fecha sin
recibir respuesta.
La información que ha recibido la Jefe de Control Interno relacionándola de mayor
antigüedad a la más reciente, corresponde a:
A. SECTOR CONTRACTUAL - FECHA DE SUBSCRIBCION: 1- Septiembre
de 2013
 Hallazgos reportados (3)
El trabajo realizado por la Oficina de Control Interno es hacerle seguimiento a la
Publicación de la Información en la Plataforma COVI, teniendo oficios de
respuesta de publicación oportuna.
En la auditoria realizada en el Área Contractual aún se evidencia falencias en el
proceso de publicación en el SECOP. La cual queda consignada en el Plan de
Mejoramiento de la Secretaria de Asuntos Jurídicos - Área Contratación.
En el seguimiento al cumplimiento de la implementación de Ley de Archivo la
Oficina de Control Interno ha construido informe del estado de avance de
implementación, obteniendo resultados preocupantes ya que se evidencia el
desinterés del personal para la correcta aplicación de la normatividad y se expone
la carencia de implementos y dotación para cumplir con la obligación funcional.
B. RECURSOS SGP 2012 - FECHA DE SUSCRIPCION 23- ENERO -2014
 Hallazgos Reportados (17)
C. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP - FECHA
SUBSCRIBCION: 30 de Junio de 2014
 Hallazgos Reportados ( 39)

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
En seguimiento Realizado por la Oficina de Control Interno se ha cumplido lo
propuesto en 73%. Se ha hecho seguimiento a los dos planes de mejoramiento,
de tal manera que ha permitido realizar evaluación general por dependencia
responsable.
Sin embargo, se evidencia que según auditoria de la Oficina de Control Interno, se
siguen cometiendo las mismas inconsistencias, fallas de planeación, de
publicaciones, de archivo, etc. Las cuales han sido reportadas en los hallazgos y
se han dejado consignad as acciones de mejoramiento.
D. LINEA AMBIENTAL – FECHA DE SUSCRIBCION NOVIEMBRE DE 2015
 Hallazgos Reportados (7)
Al iniciar La Oficina de Control interno en el mes de Marzo convoca a los
Secretarios de planeación, agroindustria y gerente de la Cooperativa
COOAGUASIM para averiguar y evidenciar los avances al plan de mejoramiento
de la Línea Ambiental, obteniendo un porcentaje de 20% de cumplimiento. Sin
embargo en el mes de Noviembre La Contraloría Departamental visita el Municipio
solicitando información sobre el mismo tema de los 40 puntos que revisaron se
consolidó nuevamente 7 hallazgos, todos reincidentes.
A la fecha la OCI se encuentra a la espera de la respuesta de la Contraloría
Departamental para la aprobación del plan de Mejoramiento enviado en la Línea
Ambiental. Los 7 hallazgos son reincidentes y por ser cuestión de decisiones de la
Alta Dirección y carencias de planeación y eficiencia Administrativa no se pudieron
superar. Se ha dejado constancia mediante oficios de la insistencia de la OCI para
superar estas fallas remitidos al Despacho Alcalde y a los directivos responsables.
(Anexo 12. Planes de Mejoramiento Contraloría Departamental.
5. PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS
INTERNAS.
Seguimientos Realizados a los procesos que realizan las Secretarias, dando
cumplimiento al Plan de Auditorias presentados por la OCI.
La Oficina de Control Interno ha dado cumplimiento parcial al cronograma
trimestral de Auditorias propuesto al Sr. Alcalde Elkin Yohany Rincón Muñeton.
La razón obedece a que durante la auditoría realizada a las diferentes áreas de la
Secretaria de Planeación se extendió el trabajo por la cantidad de documentos a
revisar y las exigencias verbales que se recibían del jefe de la Entidad, entre ellas
seguimientos puntuales a áreas de su interés. Sin embargo, no es excusa para no
terminar antes de finalizar el año con el cronograma propuesto.
(Anexo 9. Plan de Mejoramiento Área Contratación)
(Anexo 11. Planes de Mejoramiento secretaria de Planeación)

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
6. CONSTRUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN
Proceso en construcción de los riesgos de Gestión, junto con la Secretaria de
Planeación.
La Oficina de Control Interno solicito a la Secretaria de Planeación el apoyo para
la actualización de los procesos, procedimientos de la Alcaldía Municipal, Ultima
Actualización parcial se elaboró en la vigencia 2011, además se ha iniciado la
construcción de identificación de riesgos de Gestión e indicadores de Evaluación.
Este proceso según cronograma establecido se debe terminar a más tardar el 31
de Diciembre del año en curso.
(Anexo 13. Proyecto Riesgos de Gestión Alcaldía de Simiti)
7. PRINCIPALES RIESGOS DE CORRUPCIÓN.
En la vigencia 2015 se actualizo el Plan Anticorrupción y el mapa Anticorrupción
del Riesgo, el último encontrado correspondía a la vigencia 2013, en el informe
del mes de Octubre que presenta la OCI al Alcalde Municipal solicita la
actualización del documento el cual será analizado, revisado y evaluado para
presentar en informe de Diciembre 2015, el cual será publicado en la página Web
de la Alcaldía Municipal.
La solicitud fue atendida y se actualizo los documentos, permitiéndole a la Jefe de
Control Interno tener las herramientas para hacer seguimiento.
(Anexo 14. Informe de Plan Anticorrupción de la Oficina de Control Interno)
(Anexo 15. Plan Anticorrupción 2015)
(Anexo 16. Mapa de Riesgos 2015)

2012 – 2015 NIT: 890480006-1
CONCLUSIONES
El control Interno dentro de cualquier Entidad pública o privada requiere de
mecanismos y técnicas adecuadas para que funcione y se refleje en cada
individuo que las conforma, en cada proceso que se realiza y en el cumplimiento
oportuno de lo propuesto, de lo exigido y lo soñado. Por esto, aunque la tarea ha
sido compleja ya que nunca se había ejercido el control Interno de la Gestión, se
ha acertado en la exigencia de demostrar las falencias y tomar acciones para
corregirlas y subsanarlas.
A la fecha el personal y los líderes municipales ya conocen el estado actual de la
Administración, se les ha demostrado la necesidad de implementar mecanismos
de control que nos permitan medir y ser medidos, se ha identificado las variables
a fortalecer y donde se debe invertir. El control interno busca ser para quien
enfrenta el reto de administrar el municipio en las vigencias 2016 – 2019 una
Oficina de apoyo, de cumplimiento una fortaleza objetiva en la toma de decisiones.
Como conclusiones de cuidado y de mayor impacto tenemos la necesidad de
actualización de los diversos manuales de la Administración Municipales, el
municipio a trabajo sin planes, ni políticas, sin manuales, los que existen están
vencidos o han sido adaptaciones de otros municipios. Ejemplo la elaboración del
MECI, que es un documento desactualizado y copia de otro. Se requiere que el
personal que se asigne en cada cargo sea acorde al perfil que se exige para
ejercer, en la actualidad es una de las falencias que impide el cumplimiento de
funciones con calidad y oportunidad. Se recomienda mejorar los equipos y las
condiciones laborales del personal Administrativo.
Finalmente se debe resaltar que la Alcaldía de Simiti Bolívar ha iniciado su
proceso de Control de Gestión con el apoyo de la Oficina de Control Interno y que
se tiene programado para la vigencia 2016 y 2017 la puesta en marcha efectiva de
los mecanismos de Control, para que a medida que se consigue esta meta se
pueda iniciar el proceso de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

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