Manual de calidad 1

INGEOMARAL LTDA
Manual de la Calidad MC 001
Manual de la Calidad
ISO 9001:2008
de
INGEOMARAL LTDA.
Aprobado: 03 de junio de 2013 Página 1 de 16
N° revisión 001

INGEOMARAL LTDA
Redactado: Nathalie vega Tec. Gic-sisoma
Aprobado: Nathalie vega Tec. Gic-sisoma
Aprobado: Nathalie vega Tec. Gic-sisoma
Fecha documento: 27 de mayo de 2013
Fecha revisión: 03 de junio de 2013
No. de Revisión: RN-001
Lista de Distribución
PERSONAS AUTORIZADAS COPIA Nº EMITIDO
Gerente General MC 001 – 001 20 – 05 - 2013
Gerente Administrativo MC 001 – 002 20 – 05 – 2013
Gerente de Operaciones MC 001 – 003 20 – 05 – 2013
Director de Calidad -
Representante de la Dirección
MC 001 – 004 20 – 05 – 2013
Gerente de Recursos MC 001 – 005 20 – 05 – 2013
Jefe de Contabilidad MC 001 - 006 20 – 05 - 2013
Jefe de Recursos Humanos MC 001 – 007 20 – 05 – 2013
Jefe de Compras MC 001 – 008 20 – 05 – 2013
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INGEOMARAL LTDA
Introducción
INGEOMARAL LTDA.es una organización certificada ISO 9001:2008. INGEOMARAL
LTDA. Desarrolló, implementó y formalizó el Sistema de Gestión de la Calidad el 04
DE junio de 2013 con el fin de:
• satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008
• documentar las mejores prácticas de negocio de la empresa
• entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las expectativas
de sus clientes
• mejorar la administración global de la empresa
• Enfoque basado en hechos para el sistema de gestión: Mediante actividades
de seguimiento y medición, las cuales permiten evidenciar el desempeño.
• Participación de personal: Involucramiento del personal a nivel administrativo y
operativo en la implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad.
• Mejora continua: Implementando desde las directrices y política de la empresa,
la mejora continúa en el desarrollo de los procesos.
• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Aplicando principios de
la gana - gana con proveedores y subcontratistas.
El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, perfila los campos de
autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño de la
empresa.
El manual está dividido en ocho secciones que están directamente relacionadas con
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección comienza con una
declaración que expresa el deber de INGEOMARAL LTDA de implementar y satisfacer
los requisitos básicos de la norma a la que se hace referencia. Después de cada
declaración se aporta información específica acerca de los procedimientos que
describen los métodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados de INGEOMARAL
LTDA con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben
ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la mejora
continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de
poder, autoridad y responsabilidad.
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INGEOMARAL LTDA
Sección 1: Alcance
1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. El sistema está estructurado de tal forma
que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
La documentación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad incluye:
• Documento de la Política de la Calidad, integrado en este Manual aunque puede ser
utilizado de forma independiente y separada de él en actuaciones de divulgación,
formación, información, etc.
• Objetivos de Calidad, plasmados en uno o varios documentos estructurados y
desglosados en actuaciones a acometer, calendario y responsables de su ejecución.
• El Manual de Calidad.
• Los Procedimientos de Calidad exigidos por la norma de referencia NTC ISO 9001: 2008
• Los Diagramas de Procesos o Instrucciones de Trabajo que se desarrollen.
• Los Registros generados en el desarrollo de los trabajos y requeridos por esta norma.
• Cualquier documento interno o externo que afecte a la gestión de la calidad y que esté
inventariado y controlado.
1.2 Aplicación
INGEOMARAL LTDA ha determinado que todos los requisitos son aplicables a las
operaciones de esta instalación.
El alcance de nuestro sistema de gestión de la calidad involucra a toda la organización
y a todos nuestros productos, los cuales son fabricados en nuestras instalaciones
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INGEOMARAL LTDA
Sección 2: Referencias normativas
2.0 Referencias del Sistema de Gestión de la Calidad
Durante la implementación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:
• UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos
• ISO 9000:2008 vocabulario
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INGEOMARAL LTDA
Sección 3: Definiciones
3.0 Definiciones del Sistema de Gestión de la Calidad
INGEOMARAL LTDA.
• Bienes propiedad del cliente – Cualquier tipo de instrumentación, accesorios,
manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a un cliente.
• Producto suministrado por el cliente – Cualquier tipo de servicio o material
suministrado para ser utilizado en la fabricación, modificación o reparación de
un bien propiedad del cliente.
• Producto – El artículo final, que se alcanza cuando se cumplen todos los
términos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes manufacturados,
mercancías, servicios, etc.)
• Registros de Calidad – La documentación de actividades hecha según se
especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones de
Trabajo, según se aplique.
• Acción correctiva: acción tomada para una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
• Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
• Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
• Calibración: conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones
específicas la relación entre los valores indicados por un equipo o instrumento
de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud de
medida.
• Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con
los requisitos.
• No conformidad: incumplimiento de un requisito.
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INGEOMARAL LTDA
• Documento: información y sus medios de soporte.
• Especificación: documento que establece requisitos.
• Formato: impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un
documento.
• Gestión de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad.
• Manual de calidad: documento del sistema de calidad donde se concentra y
desarrolla la política general de calidad de la empresa estableciendo los
requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de la
misma.
• Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
• Plan de calidad: documento que específica que procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a
un proyecto, proceso, producto o contrato específico.
• Política de calidad: intenciones globales y orientaciones de una organización,
relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.
• Procedimientos: forma especifica para llevar acabo una actividad o proceso.
• Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
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INGEOMARAL LTDA
• Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencias de actividades desempeñadas.
• Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto ala calidad.
• Trazabilidad: seguimiento de un proceso de principio a fin.
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INGEOMARAL LTDA
Sección 4: Sistema
de Gestión de la
Calidad
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INGEOMARAL LTDA
4.1 Requisitos generales
INGEOMARAL LTDA. Establece, documenta y mantiene un sistema de gestión de la
calidad y efectúa la mejora continua de su eficacia de acuerdo con los requisitos de la
norma iso 9001:2008.
Por lo anterior, INGEOMARAL LTDA.:
• Identificar los procesos necesarios del sistema de gestión de la calidad y de
aplicación de la organización en las reuniones del comité de calidad y descritas
en fichas de procesos.
• Determinar la secuencia e interacción de procesos mediante la elaboración de
diagramas y métodos gráficos.
• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la
operación como el control de estos procesos son eficaces através de planes de
calidad específicos.
• Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la
operación en el seguimiento de estos procesos.
• Realizar el seguimiento la medición y el análisis de estos procesos mediante
auditorias internas.
Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos a través de las reuniones del comité de calidad.
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INGEOMARAL LTDA.
Manual de la Calidad MC 001/0104-001
Aprobado: 17 de Noviembre del 2008 Página 11 de 16
Rev: a
DIRECCION
FINANCIERA ASESORIA
JURIDICA
DIRECCION DE
PRODUCCION
CLIENTE
DIRECCION GENERAL

INGEOMARAL LTDA.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de INGEOMARAL LTDA. Se ha desarrollado de
acuerdo a los siguientes requisitos:
• Declaración documentada de una política y objetivos de calidad
• El presente manual de calidad
• Los procedimientos generales documentados requeridos por la ISO
9000:2000
• Los documentos que INGEOMARAL LTDA. Requiere para asegurar la
planificación, operación y control de los procesos.(indicadores)
• Los requisitos requeridos por la norma ISO 9001:2008.
Fig. 1 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
Nivel de División
• Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el
cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y
la satisfacción del cliente.
• Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestión
de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del
personal responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientos
Rev: a

INGEOMARAL LTDA.
y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión
de la Calidad.
• Nivel 3 –Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de
auditorías internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión de
la Dirección y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificación, operación y control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
• Nivel 4 –Instrucciones de trabajo.
• Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros
necesarios a la organización para demostrar la conformidad con los requisitos
y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
4.2.2 Manual de la Calidad
INGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene el presente manual como soporte
para implantación del sistema de gestión de la calidad que incluye:
• El alcance del sistema de gestión de la calidad con las justificaciones de
las exclusiones
• La referencia a los procedimientos requeridos por el sistema de gestión de
la calidad.
• Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de
gestión de la calidad:
• Mapa de procesos
4.2.3 Control de documentos
INGEOMARAL LTDA. Establece y mantiene requisitos que proporcionan evidencias de la
conformidad ala operación del sistema de gestión de la calidad.
Los registros permaneces legibles, identificados y son recuperables.
4.2.4 Control de registros de calidad
Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros son
conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad
(QP-424).
Rev: a

INGEOMARAL LTDA.
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad
(F-424-001) define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros de
calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma:
Rev: a

INGEOMARAL LTDA.
Lista Registros de Calidad
N°
REGISTROS
REGISTROS Ficha de indicador
R- 01 Responsabilidad de la dirección Definición: procesos relacionados
con el servicio y los clientes
R-02 Sistema de calidad Propósito: conocer las exigencias
de los clientes y sus gustos, a fin de
destacar las diferencias y así poder
estudiar los ajustes necesarios y así
poder optimizar el servicio
R-03 Control de la documentación Toma de datos: registro de las
horas mas concurridas durante el
servicio y calcular la capacidad en
las horas mas concurridas, así
mismo llevando registros de las
compras y acciones relacionadas
con el producto
R-04 Compras Calculo: suma de las horas de inicio
de la jornada y horas mas
concurridas durante el servicio, estas
sumas deben realizarse con el fin de
tener datos exactos de horas mas
concurridas para mejorar la
eficiencia
R-05 Identificación y trazabilidad del producto Responsable: el jefe de
operaciones se debe de encargar de
servicio a los cliente que sea de
manera eficaz en las horas mas
concurridas llevando los registros de
la misma, y la identificación de los
productos y los controles de
procesos
R-06 Control de procesos Frecuencia de las medidas:
continua
R-07 Control de productos no conformes Frecuencia del calculo: mensual o
Rev: a

INGEOMARAL LTDA.
trimestral teniendo en cuenta las
temporadas mas altas
R-08 Acciones preventivas y correctivas Resultados: obtener la
cuantificación e intensidad de horas
de mas concurrencia de los clientes
y los productos a ofrecer
R-09 Capacitación Observaciones: todo se realiza con
el fin de tener claridad en la
capacidad de gestión de la dirección
y demás niveles de la organización
de tal manera que permita identificar
las amenazas y oportunidades del
entorno organizacional
R-10 Procesos relacionados con el cliente
R -11 Realización del producto
R-12 Infraestructura
R-13 Contabilidad
Rev: a

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