Modulo I grupo II

Integración de Sistemas de Gestión Grupo II Ing. Alejandro Alborino Baariloche, Marzo de 2011

rev. 04 SU NOMBRE ÁREA DE TRABAJO EXPECTATIVAS SOBRE EL CURSO Presentaciones

rev. 04 Logística Horarios Coffe-Break Teléfonos y celulares

rev. 04 Al completar el curso, los participantes lograrán: Interpretar correctamente el enfoque de sistemas integrados de gestión. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas de gestion. Interpretar adecuadamente los requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 Identificar los elementos comunes de los sistemas de gestion, en pos de su integración Objetivos

rev. 04 Contenido Programático Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados. Necesidad de los SGI. Visión integral de las operaciones. Alternativas de integración. Comprensión del propósito de los requisitos de IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes.

rev. 04 Fundamentos de los Sistemas de Gestión Integrados (SGI) Qué es un SGI?

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. Uso eficiente de recursos o medios para lograr los fines de una organización y para sustentar una política. Incluye: Estructuras organizacionales Planificación Responsabilidades Procedimientos Procesos Recursos Que es un Sistemas de Gestión?

Palabras Clave Cliente Proceso Producto / Servicio Documentación /Registros Mejora Continua Sistemas de Gestión

CLIENTE Organización o persona que recibe el producto Ejemplo : consumidor, usuario final, minorista, beneficiario, comprador, etc. ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados Notas: Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

PRODUCTO Resultado de un proceso Notas: Existen cuatro categorías genéricas de producto: Servicios (Ej.: Selección de aspirantes para el ingreso a las carreras de formación) Software: (Ej.: programa de computación, diccionario) Hardware:(parte de un motor) Materiales procesados (Ej.: lubricantes) ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

REQUISITO Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Notas : 1 - Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. 2 - Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de calidad, requisito del cliente 3 - Un requisito especificado es aquel que se declara en un documento 4- Los requisitos pueden ser generados por las distintas partes interesadas, Organización o persona que recibe el producto ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

DOCUMENTO Información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, plano, informe, norma . Notas: El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, optico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de estas. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

REGISTRO Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas ISO 9000 - Fundamentos y vocabulario

Ciclo de mejora Mejora Continua H P V A

Gestión de la Calidad ISO 9001

ACTIVIDAD I Debate Grupal Que es calidad? Como se puede medir ?

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para dirigir y controlar una organización respecto a la calidad estableciendo la política sus objetivos y cómo lograrlos .

CALIDAD Grado en el cual un conjunto de características inherentes satisfacen requisitos Notas: 1 - El término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena, o excelente. 2 - “Inherente” significa existente en algo, especialmente como una característica permanente. ISO 9000:2000 - Fundamentos y vocabulario

Medio Ambiente Es el conjunto de factores físicos- naturales, estéticos culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y supervivencia.

Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 Actividades encaminadas a proteger y controlar el medio ambiente y a establecer un modelo de desarrollo sostenible

Un SGA permite planificar y controlar el desempeño ambiental compatible con el concepto de desarrollo sostenible

Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001

Objetivos de la gestión de SySO Minimizar el riesgo a empleados y otros Apoyar a las organizaciones a establecer una imagen responsable dentro del mercado Mejorar el desempeño del negocio

Sistemas de Gestión de la OHSAS 18001 Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

ACTIVIDAD II Debate Grupal Que peligros existen en sus actividades laborales? Enumere algunos ejemplos

rev. 04 Necesidad de los Sistemas de Gestión Integrados Visión integral de las operaciones. Alternativas de integración. Qué es un SGI?

Integración Gestión de la Calidad ISO 9001 Gestión SySO, IRAM 3800 / OHSAS 18001 Gestión Ambiental ISO 14001:2004 INTEGRACION Integración

Sistemas de Gestión Integrados rev. 04 ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 18001 SGI La necesidad de hacer las cosas BIEN La necesidad de hacer las cosas en forma SEGURA La necesidad de hacer las cosas sin dañar el M.A. EMPRESA MEJORA

Necesidad de los SGI rev. 04 Calidad Para quién? CLIENTE Medio Ambiente PARTES INTERESADAS Salud y Seguridad ocupacional PERSONAS PROPIEDAD

Objetivos de los SGI rev. 04 Los objetivos específicos a alcanzar con un Sistema de Gestión Integrado son: IDENTIFICAR, GESTIONAR Y REDUCIR: * los impactos ambientales * los peligros/riesgos * los errores AUMENTANDO LA SATISFACCIÓN DE LAS P.I MEJORAR CONTINUAMENTE SU DESEMPEÑO Llevar adelante las actividades en forma consistente con una POLÍTICA así como con los OBJETIVOS y METAS relacionados.

rev. 04 Comprensión del propósito de los requisitos de ISO 9001, ISO 14001. OHSAS 18001, desde una óptica de gestión integrada. Análisis comparativo de los requisitos, e identificación de elementos comunes. Qué es un SGI?

rev. 04 Los Requisitos ISO 9001:2008 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Requisitos grales. y documentación 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política, Planificación, Revisión 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS RRHH, Infraestructura, Ambiente de trabajo 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Planificación, requisitos, diseño, producción, control, procesos de apoyo 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción Cliente, NC, Auditorias, Medición, AC/AP, Mejora CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (LO QUE QUIERE Y ESPERA EL CLIENTE)

rev. 04 Los Requisitos ISO 14001:2004 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGA 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACIÓN Aspectos Ambientales, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Seguimiento y medición, Eval. Cumplimiento legal, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: para permitir que una organización desarrolle e implemente una Política y unos Objetivos , teniendo en cuenta los RR.LL y los impactos ambientales significativos sobre los que tiene influencia

rev. 04 Los Requisitos OHSAS 18001:2007 4.1 REQUISITOS GENERALES DEL SGSySO 4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN OBJETIVO: Para permitir a una organización identificar, analizar, controlar o eliminar sus riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y mejorar su desempeño 4.2 POLÍTICA DE SySO 4.3 PLANIFICACIÓN Peligros, Riesgos, RRLL y otros, Objetivos, Metas y Programas de Gestión 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN Recursos, Responsabilidades, RRHH, Comunicación, Documentación, Control Operacional, Emergencias 4.5 VERIFICACIÓN Y AC Seguimiento y medición, Accidentes, incidentes, NC, AC, AP, Registros, Auditoria interna

rev. 04 Resumen Planificación POLITICA PROCESOS IMPACTOS RIESGOS METAS OBJETIVOS Cumplir Mejorar Prevenir RRLL PROGRAMAS PLAN SGI - ALCANCE

rev. 04 Alcance de los SG ISO 14001: A qué procesos se aplica el SG. Aplicable para aquellos Aspectos Ambientales que la organización puede controlar o influenciar En qué localizaciones OHSAS 18001: A qué procesos se aplica el SG. Aplicable para aquellos Riesgos de Accidentes y Enfermedades profesionales provocados por la organización En qué localizaciones PLAN Requisito 4.1 ISO 14001 y OHSAS 18001

rev. 04 Para lograr la satisfacción del Cliente, debemos conocer primero qué es lo que quiere. Requisitos establecidos (especificados) Requisitos no establecidos, pero necesarios para el uso previsto (esperados) Requisitos legales y reglamentarios asociados EJEMPLOS: Funcionalidad, plazo de entrega, cantidad, etc. Presentación del producto, Atención de consultas, etc. Legislación laboral, tributaria, Normas de producto, etc. Requisitos del Cliente PLAN Requisitos 5.2 y 7.2 – ISO 9001

rev. 04 Identificación y Evaluación: Aspectos e Impactos Ambientales Evaluación de significancia Identificar ASPECTOS e IMPACTOS Programas de Gestión Control Operativo Diagrama de Flujo Procesos principales IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) PLAN Requisito 4.3.1 – ISO 14001 Criterios Operaciones del Sitio 1 2 3 4 5

ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES (SERVICIO / PRODUCCION) Identificación de Aspectos Ambientales PLAN Emisiones Descargas líquidas Generación de residuos Consumo de Energía Consumo de RRNN Consumo de MP PROCESOS SERVICIOS

rev. 04 ASPECTOS e IMPACTOS identificados Diagrama de Flujo Procesos principales Situación (normal / anormal / emergencia) Acción (directa / indirecta) Impacto (positivo / negativo) Frecuencia de ocurrencia Probabilidad de ocurrencia Grado de severidad Duración Alcance Reversibilidad Sensibilidad pública Legislación asociada Todas las condiciones de OPERACIÓN NORMAL Todas las condiciones de OPERACIÓN ANORMAL Todos los ACCIDENTES, INCIDENTES y potenciales EMERGENCIAS Todas las actividades PASADAS, PRESENTES Y PLANEADAS . El CICLO DE VIDA de todos sus PRODUCTOS Recorrida de instalaciones Aspectos e Impactos Ambientales PLAN Identificación y Evaluación: Criterios Evaluación de acuerdo a problemática particular de la organización Programas de Gestión Control Operativo Requisito 4.3.1 – ISO 14001 IMPACTOS SIGNIFICATIVOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS(A.A.S.) Evaluación de significancia Operaciones del Sitio

rev. 04 ¿Existen procedimientos para identificar los ASPECTOS ambientales de las actividades, productos o servicios que pueda controlar y sobre los que pueda influir? ¿Se actualizan teniendo en cuenta los desarrollos, actividades, productos y servicios nuevos o planificados? ¿Se han determinado aquellos que tienen o pueden tener IMPACTOS SIGNIFICATIVOS sobre el MA? ¿Los aspectos relacionados con estos impactos significativos se consideran en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA? 4.3.1. Aspectos Ambientales PLAN

rev. 04 Identificación y Evaluación: Peligros y Riesgos Evaluación de significancia Programas de Gestión Control Operativo Operaciones del Sitio PLAN Diagrama de Flujo Procesos principales Requisito 4.3.1 – OHSAS 18001 Criterios PELIGROS y RIESGOS identificados 1 2 3 4 5

rev. 04 Requisito 4.3.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 Requisitos Legales y otros . Procedimiento para identificar y tener acceso a los RRLL y otros aplicables a sus aspectos y riesgos . Determinar cómo se aplican . Mantener actualizados . Comunicarlos a trabajadores y personas interesadas PLAN Y los de Calidad?

rev. 04 Políticas de Gestión Qué es una Política? Para qué sirve? Cómo se define? Qué requisitos debe cumplir ? Conjunto de Principios e Intenciones formales y documentados, relacionados con su Desempeño, definidos por la Alta Dirección. Para marcar el rumbo de una organización A través de un análisis estratégico PLAN Requisitos 5.3 – ISO 9001; 4.2 - ISO 14001 / OHSAS 18001

rev. 04 Objetivos y Metas Qué es un Objetivo? Y una meta? Para qué sirven? Algo ambicionado o pretendido, coherente con la Política, relacionado con algún parámetro de desempeño Cuantificación o los pasos a seguir de un objetivo Para promover la mejora continua del desempeño Nota: ISO 9001 y OHSAS 18001 denominan Objetivo, lo que ISO 14001 llama Objetivo y Meta PLAN Requisitos 5.4.1 –ISO 9001 / 4.3.3 ISO 14001 / OHSAS 18001

rev. 04 Cómo se está desenvolviendo la organización con relación al nivel de desempeño pretendido? Está realmente cambiando la organización la manera de hacer las cosas? Preguntas que pueden responderse cuando se mide el desempeño Mejora continua Objetivos y Metas Esto debe auditarse !!!

rev. 04 Programas de Gestión Y cómo se hace para que los Objetivos y Metas se cumplan? Plan de acciones Responsables Plazos Recursos Revisados periódicamente y ajustados para asegurar que los objetivos se cumplan PLAN Requisito 5.4.2 ISO 9001 / 4.3.4 ISO 14001 / 4.3.3 OHSAS 18001

rev. 04 Resumen Implementación Funciones y Responsabilidades Competencia, Toma de Conciencia, Formación Recursos Hacer SGI - PLANIFICACIÓN Comunicaciones CONTROL OPERACIONAL Emergencias Control de Documentos y Registros D O C U M E N T A C I Ó N

rev. 04 Recursos Para implementar y mantener el SG, y mejorar continuamente su eficacia (RRHH, Infraestructura, Ambiente de Trabajo, Financieros, Tecnológicos) Requisitos 6.1; 6.3; 6.4 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer

rev. 04 Funciones, Responsabilidad y Autoridad + Definición de Responsabilidades y Funciones + Representante de la Dirección Requisitos 5.5.1; 5.5.2 ISO 9001 / 4.4.1 ISO 14001 / 4.4.1 OHSAS 18001 Hacer

rev. 04 Comunicaciones INTERNAS: entre niveles y funciones Requisitos 5.5.3 (7.2.3) ISO 9001 / 4.4.3 ISO 14001 / 4.4.3 OHSAS 18001 EXTERNAS: A y DE partes interesadas 9001: con el cliente. Productos, pedidos, consultas, contratos, modificaciones, quejas 14001: aspectos ambientales significativos (Si /No) autoridades 18001: contratistas y visitantes autoridades participación y consulta trabajadores METODOLOGÍAS ! Hacer

rev. 04 Control de la Documentación Aprobar los Documentos antes de su emisión. Revisar y Actualizar Identificar los cambios y el estado de revisión de los Documentos. Asegurar que los documentos están disponibles para su uso . Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables . Prevenir el uso de documentos obsoletos . Asegurar identificación documentos externos y se controla distribución. Requisitos 4.2.3 ISO 9001 / 4.4.5 ISO 14001 / 4.4.5 OHSAS 18001 P.D. Hacer

rev. 04 Control de los Registros Requisitos 4.2.4 ISO 9001 / 4.5.4 ISO 14001 / 4.5.4 OHSAS 18001 Identificación Disposición Tiempo de Retención Protección Almacenamiento Recuperación Hacer Procedimiento Para Control de Registros

rev. 04 Control Operacional Qué significa “Control Operacional”? Definir método de control Definir criterios de control Establecer metodología Procedimiento CONTROLAR LAS OPERACIONES PARA EVITAR / MINIMIZAR ERRORES, IMPACTOS Y RIESGOS Hacer

rev. 04 Preparación y Respuesta ante Emergencias Requisitos 4.4.7 ISO 14001 / OHSAS 18001 Identificar potenciales situaciones de Emergencia Responder a esas situaciones, previniendo o mitigando sus consecuencias Considerar a las partes interesadas Simulacros periódicos y revisión de procedimientos Hacer

rev. 04 Resumen Verificación Instrumentos, indicadores, Controles Sistema de Gestión SGI - PLANIFICACIÓN NO CONFORMIDAD Auditoria Interna Calibración VERIFICAR SGI - IMPLEMENTACIÓN Productos Desempeño procesos Objetivos, Metas, PG RRLL

rev. 04 Seguimiento y Medición Qué significa “Seguimiento y Medición”? NO PERDER DE VISTA EL OBJETIVO: ¿Se logra identificar mediante el seguimiento y medición el progreso de la empresa hacia la minimización de ERRORES / IMPACTOS / RIESGOS? VERIFICAR

ACTIVIDAD III Debate Grupal Que se mide en cada caso? Enunciemos ejemplos prácticos

rev. 04 Medición de la Calidad Requisitos ISO 9001: Req. 8.2.1 Satisfacción del Cliente Req. 8.2.2 Auditoria Interna Req. 8.2.3 Procesos Req. 8.2.4 Productos Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Encuestas, Informes de auditoria, Indicadores, Protocolos de medición VERIFICAR

rev. 04 Medición del desempeño MA Requisito 4.5.1 - ISO 14001: * Desempeño medioambiental * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores MA, controles de operación, seguimiento de objetivos, metas y programas VERIFICAR

rev. 04 Medición del desempeño SySO Requisito 4.5.1 - OHSAS 18001 * Desempeño en SySO * Controles Operacionales * Objetivos y Metas * Programas de gestión Debate : Qué se mide en cada caso? Herramientas: Protocolos de medición, indicadores SySO, controles de operación, seguimiento de objetivos y programas VERIFICAR

rev. 04 Evaluación de Cumplimiento Legal Requisito: 4.5.2 – ISO 14001 / OHSAS 18001 En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe: . Evaluar periódicamente el cumplimiento de los RR.LL. y otros . Mantener registros de la evaluación VERIFICAR

rev. 04 Calibración de Instrumentos Requisito 7.6-ISO 9001 / 4.5.1-ISO 14001 / OHSAS 18001 Las tres normas requieren que para las mediciones relevantes, se asegure la calibración de los instrumentos VERIFICAR

rev. 04 Tratamiento de desvíos Requisitos 8.3/8.5.2/8.5.3-ISO 9001/ 4.5.3-ISO 14001/OHSAS 18001 Qué pasa, si como resultado de las mediciones, se detectan desvíos a lo que fue establecido? Producto No Conforme (PNC) No Conformidad de SG Incidente Ambiental Incidente SySO NO CONFORMIDAD VERIFICAR

rev. 04 Control del Producto No Conforme Requisito 8.3 - ISO 9001 * Procedimiento Documentado * Identificación y Control del PNC a) Tomar acciones (contingentes) b) Autorizar concesiones c) Impedir uso o aplicación * Registros * Retrabajo - Reinspección * Análisis efectos VERIFICAR

rev. 04 Auditoria Interna Requisitos 8.2.2 - ISO 9001 / 4.5.5 ISO 14001 / OHSAS 18001 * Procedimiento Documentado a) Verificar conformidad del SG respecto a los requisitos de las Normas b) Verificar implementación y mantenimiento eficaz A intervalos planificados Criterios, Alcance, Métodos Selección de auditores (independencia) Registro e Informe resultados AC/AP, Verificación implementación y efectividad VERIFICAR

rev. 04 Resumen Mejora ANÁLISIS DE DATOS AC / AP SGI - PLANIFICACIÓN MEJORA CONTINUA Revisión por la Dirección ACTUAR SGI - VERIFICACIÓN

rev. 04 Análisis y Mejora ACTUAR Qué se hace con los resultados de la Etapa de verificación del ciclo de mejora? ANALIZAR LOS DATOS EVALUAR OPORTUNIDADES DE MEJORA

rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 - ISO 9001 / 4.5.3 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR a) Revisar las NC (incluyendo las quejas de clientes) b) Determinar las causas raíz c) Evaluar acciones para evitar repetición d) Determinar e implementar acciones e) Registros de resultados f) Verificación de implementación y eficacia Nota: acciones apropiadas a la magnitud de los efectos y riesgos

rev. 04 Acciones Correctivas y Preventivas Caso Especial Investigación de incidentes (Requisito 4.5.3.1 OHSAS 18001) a) Determinar las deficiencias y otros factores del SGSySO, que pueden causar o contribuir a su ocurrencia b) Identificar la necesidad de acciones correctivas c) Identificar oportunidades para acciones preventivas d) Identificar oportunidades de mejora contínua e) Comunicar los resultados de dichas investigaciones ACTUAR

Gestión de la No Conformidad No conformidad Análisis Acción inmediata Determinación de causa Acción correctiva Verificar Cumplimiento Seguimiento Verificar Eficacia (elimina la causa) (elimina el efecto) ACTUAR

ACTIVIDAD IV Debate Grupal Enunciemos ejemplos prácticos de No Conformidades Analicemos sus causas Pensemos como eliminarlas a través de acciones correctivas

rev. 04 Revisión por la Dirección Revisión del SG para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia. A intervalos planificados. Registro. REVISIÓN Información de entrada (datos) Información de Salida (acciones y necesidades) Requisito 5.6 - ISO 9001 / 4.6 ISO 14001 / OHSAS 18001 ACTUAR

rev. 04 Informe de auditoria Cumplim RRLL y Otros Presentación a la Jefatura del Departamento Reunión Revisión por la Dirección Elaboración del informe DECISIONESAcciones de Mejora Recursos Próxima Revisión Feed Back Partes Interesadas AC/AP Informes RD anteriores Recomendaciones / sugerencias de mejora Indicadores Desempeño Objetivos Involucramiento total de la Dirección Posibles cambios Revisión por la Dirección ACTUAR

ACTIVIDAD V Debate Grupal Síntesis y Conclusiones del Modulo I

rev. 04 GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN ! ! PREGUNTAS DUDAS INQUIETUDES  Ing. Alejandro Alborino h ttp:// www.iram.org.ar

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