Investigación Geológica para Cuantificación y Ubicación de Oro - Control
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Este documento presenta el informe de monitoreo de riesgos de un proyecto de investigación geológica para la cuantificación y ubicación de oro. Revisa los riesgos identificados inicialmente, confirma la probabilidad e impacto estimados de tres riesgos y actualiza la probabilidad de uno de ellos. También verifica la ejecución de las respuestas planificadas y no reporta riesgos sucedidos. Finalmente, identifica un nuevo riesgo relacionado al descontento social en áreas cercanas.
Investigación Geológica para Cuantificación y Ubicación de Oro - Control
- 1. FGPR480- Versión 4.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 S. Tanaka F. Chumpitaz A. Vivanco 18-05-2012 Versión Original IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN DDEE CCAALLIIDDAADD NNºº 1100 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA PARA CUANTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE ORO GEOPHUA DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO FASE ENTREGABLE 2º NIVEL ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE TRABAJO Cierre Revisión Interna del Reporte Final Reporte de Revisión Interna de Resultados Finales ELABORADO POR Jefe del Área de Geología ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN Estándares de calidad establecidos por STK, de acuerdo al NI43-101. DATOS DE LA INSPECCIÓN OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN Verificar que los datos indicados en el reporte estén completos de acuerdo al programa. Comprobar la veracidad de los datos indicados, tanto los provenientes de información generada por STK así como de la información entregada por el laboratorio a cargo del análisis de muestras. Verificar que todos los datos entregados cuenten con un soporte de certificación por parte de un profesional/empresa especializada. GRUPO DE INSPECCIÓN PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES Pilar Ferrari Geólogo de QAQC Supervisión VP Exploration VP Investigaciones Supervisión MODO DE INSPECCIÓN METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES Revisión y validación de resultados mediante el empleo de software especializado 7 Enero 2013 Oficina Lima 10:30 am Se observaron incongruencias en la información de campo. Validación de la cobertura de la información de manera geográfica mediante software especializado 8 Enero 2012 Oficina Lima 8:30 am Información completa de acuerdo al programa ejecutado RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme x No conforme LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O MEJORAS A REALIZAR RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES Realizar la corrección de la información enviada por personal de STK, proporcionando certificados que acrediten su veracidad y origen Jefe de Geología 9 Enero 2013 Hacer entrega de todos los certificados que sean soporte de la información, tanto los generados por personal STK y empresas contratistas Jefe de Geología 9 Enero 2013 OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS Ninguna DOCUMENTOS ADJUNTOS Informe acerca de las observaciones de incongruencias en los datos del Reporte de Resultados Finales. Documento Interno Num. 148: Solicitud de Entrega de Certificados Originales, proveniente de certificaciones de calidad de las diferentes etapas de la fase del Desarrollo del Proyecto, dirigida al Jefe del Área de Geología.
- 2. FGPR480- Versión 4.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
- 3. FGPR520- Versión 4.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 F. Chumpitaz S. Tanaka A. Vivanco 16-05-2012 Versión Original RREEPPOORRTTEE DDEE PPEERRFFOORRMMAANNCCEE DDEELL PPRROOYYEECCTTOO NNºº ………… -- SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO -- ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL PERIODO 1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO % AVANCE REAL EV / BAC 374500/1000000 0.375 % AVANCE PLANIFICADO PV / BAC 374500/1000000 0.375 2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO SV (VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA) EV – PV 374500-374500 0 SPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL CRONOGRAMA) EV / PV 374500/374500 1 3.- EFICIENCIA DEL COSTO INDICADOR FÓRMULA CÁLCULO RESULTADO CV (VARIACIÓN DEL COSTE) EV – AC 374500 – 390000 -15500 CPI (INDICE DE RENDIMIENTO DEL COSTE) EV / AC 374500/390000 0.96 4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD No aplica hasta la fecha de corte PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. PROBLEMA / PENDIENTE: PROGRAMADOS PARA RESOLVER. RESPONSABLE FECHA OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO PERIODO FECHA DE CORTE INVESTIGACION GEOLOGICA PARA CUANTIFICACION Y UBICACION DE ORO GEOPHUA 13/07/12 – 26/07/12 26/07/12
- 4. FGPR540- Versión 4.0 Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI. CONTROL DE VERSIONES Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 1.0 F. Chumpitaz S. Tanaka A. Vivanco 16-05-2012 Versión Original IINNFFOORRMMEE DDEE MMOONNIITTOORREEOO DDEE RRIIEESSGGOOSS NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO INVESTIGACION GEOLOGICA PARA CUANTIFICACION Y UBICACION DE ORO GEOPHUA RIESGOS ACTUALES POTENCIALES REVISIÓN DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE R001 - Las condiciones climáticas son normales en el área. R002 - La comunidad está satisfecha con la gestión de la empresa. R003 - La demanda del servicio de perforación se ha incrementado de manera importante. REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE R001 – Se confirman la probabilidad e impacto estimados. R002 – Se confirman la probabilidad e impacto estimados. R003 – Se incrementa la probabilidad a 0.3, el P*I sube a 0.75 = muy alto REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE R001 – Sin modificación R002 – Sin modificación R003 – Sin modificación REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE R001 – Sin modificación R002 – Sin modificación R003 – Sin modificación VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS R001 – Se desarrollo el diseño de accesos para maximizar la disponibilidad de los mismos. R002 – Se viene invirtiendo en campañas de apoyo social en la comunidad y se ejecutan talleres participativos para informar a la comunidad del desarrollo del proyecto. R003 – Se firmó el contrato con el proveedor y se mantiene constante comunicación para monitorear el estado del equipo asignado al proyecto. RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO Ningún riesgo sucedido REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA No aplica
- 5. FGPR540- Versión 4.0 2 . ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA No aplica PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA No aplica EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO No aplica NUEVOS RIESGOS DETECTADOS DEFINICIÓN DE TRIGGERS R005 - Descontento social en áreas cercanas al proyecto donde hay operaciones mineras actualmente (influencia negativa al proyecto). EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS P=0.3, Ial=0 Icos=0.4 Itie=0.4 Ical=0, PxI(R005)=0.3(0+0.4+0.4+0) = 0.24 = Moderado DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS R005 - Tocar el tema con la comunidad en los talleres informativos para conocer y responder a sus inquietudes. DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA R005 – No se contempla un plan de contingencia. PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS Según programación de talleres informativos por el área de relaciones comunitarias.